2021年部門整體支出績效自評報告單位名稱（蓋章）：二o二二年四月十五日單位正常運轉。利用殘疾人綜合服務中心辦公樓，為殘疾兒童康復提供服務場地，促進康復民生實事項目發展。五、部門整體支出績效情況（一）全力做好康復救助項目。投入940多萬元，開展“0T7”歲殘疾兒童搶救性康復項目，共為514名殘疾兒童提供了康復訓練服務，實現了殘疾兒童康復救助全覆蓋，項目實施規范，訓練效果顯好率95%以上；投入24.8萬元，實施“光明?關愛”工程，組織專業人員深入學校、幼兒園、社區（村）免費對視力患者進行篩查，共為242名視力患者提供了白內障手術、配發了助視器，受助對象有效率100%;依托貝爾耳鼻喉專科醫院開展成人助聽器適配服務，免費為聽障殘疾人適配普及型助聽器100臺；依托中醫醫院開展“義肢助殘”項目，免費為87名下肢截肢者裝配假肢90例；開展輔具適配進家庭項目，免費為1390戶殘疾人家庭配備坐便椅、輪椅等輔助器具1464件。（二）認真落實社會保障政策。積極配合市民政局做好重度殘疾人護理補貼和困難殘疾人生活補貼審核工作，受益對象1.6萬余人；落實殘疾人高中生、大學生和殘疾人家庭子女高中生、大學生教育資助政策，共為1869名符合條件對象發放補助392.26萬元；全面落實殘疾人參保優惠政策，為所有持證殘疾人參加城鄉居民醫療保險個人部分和1.3萬余名重度殘疾人參加城鄉居民養老保險實行政府代繳；落實危房改造殘疾人戶補貼政策，為33戶殘疾人家庭補助資金13.2萬元。（三）加大就業創業扶持力度。依托10個鄉鎮，開展“陽光增收”脫貧項目，為250名殘疾人提供了技術培訓、生產資料扶持、生產服務指導等；依托鄉鎮、機構開展殘疾人農村實用技術與職業技能培訓300余人次；扶持殘疾人自主創業55戶，共計發放扶持資金55.45萬元。（四）積極履行權益維護職責。認真開展領導信訪接待日活動，全年共接待來信來訪殘疾人100余人次；與司法局法律救助中心和瀏河律師事務所合作開展殘疾人維權服務，共為1500余名殘疾人免費提供了法律咨詢和法律救助；12345市民熱線進一步暢通了殘疾人訴求反映渠道，協調解決了16起殘疾人關注的事件；加強矛盾排查，及時化解糾紛，全年沒有發生越級群訪和涉殘事件;實施殘疾人家庭無障礙改造項目，投入155萬余元，對225戶殘疾人家庭的灶臺、衛生間、樓道扶手、入戶地面等設施和根沖鎮青草社區進行了無障礙環境改造，獲評省、長沙市重點民生實事項目優秀等次；全力推進第三代智能化殘疾人證換證工作，已換證3萬余人次，殘疾人合法權益得到有效保障。（五）持續濃厚扶殘助殘氛圍。推介扶殘助殘先進典型張恒、基層殘疾人工作者胡億、殘疾人自強模范彭志其、萬眾學雷鋒志愿服務大隊，獲評2021年度長沙市新時代學雷鋒扶殘助殘“善行四十佳“；在全市機關事業單位倡導“一日工資助殘”活動，收到捐款40多萬元，將有效解決部分貧困殘疾人的實際困難。六、存在的主要問題殘疾人實事項目的實施，有效改善了殘疾人生活環境，提高了殘疾人生活質量，讓殘疾人群體得到了實惠。但因資金有限，制約了項目的全面開展，難以滿足殘疾人的需求。七、改進措施和有關建議今后將加強預算管理，進一步規范資金使用，加強資金監管，提升資金使用績效。八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法（一）完善機制，規范管理。為進一步加強殘疾人事業專項資金管理，提高資金使用效益，市殘聯制定了相關政策措施，對殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等實施全覆蓋，做到資金預算申請依據充分，資金使用范圍明確、管理規范。（二）規范使用，嚴格把關。各專項資金嚴格按照相關文件規定要求，按照統籌安排、專款專用的原則進行科學管理和使用。資金申請程序科學、嚴密，審核撥付程序陽光、透明。部門負責人、分管領導、主管領導分級負責，逐級把關。屬于“三重一大”范圍的項目，一律按規定程序上會研究。（三）突出重點，注重績效。重點做好殘疾人康復、就業、教育、扶貧、社會保障等領域的資金保障。根據殘疾人需求，結合我市經濟社會發展狀況，逐步加大殘疾人事業資金投入，提高殘疾人社會保障水平。九、部門整體支出績效評價等級根據部門整體支出績效評價參考指標，我單位此次評價分為96分，等級為優，具體評價情況見附件1、2o瀏陽市殘疾人聯合會2022年4月15日附件1部門整體支出績效自評基礎數據表填報單位：殘聯財政供養人員情況編制數2021年實際在職人數控制率1111100%經費控制情況2020年決算數2021年預算數2021年決算數三公經費2.23.41.271、公務用車購置和維護經費1.72.60.87其中：公車購置公車運行維護1.72.60.872、出國經費3、公務接待0.50.80.4項目支出：206L691548.312262.221、業務工作專項2008.232207.12、運行維護專項53.4655.12??????公用經費14.98114.19其中：工會經費5.652.652.65福利費0.740.870.14其他交通費7.934.821.4其他商品和服務支出0.662.65政府采購金額6052.01部門整體支出預算調整—1730.192563.25厲行節約保障措施健全了相關制定，嚴格按照要求執行說明：“項目支出''需要填報除公共專項資金和基本支出以外的所有項目情況，包括業務工作項目、運行維護項目等；“公用經費”填報基本支出中的一般商品和服務支出。附件22021年部門整體支出績效自評表部門（單位）名稱殘聯整體支出規模全年預算數全年執行數執行率資金來源：（1）財政撥款1730.192037.2117.74%（2）其他資金526.05資金結構：（1）基本支出181.88201.03110.53%（2）項目支出1548.312262.22146.11%年度總體目標年初設定目標全年完成情況全面完成分解目標自評一級指標30二級指標三級指標年度指標值全年完成值自評得分偏差及原因分析預算執行管理（4）2部門結轉結余資金管理（4）4預算績效管理（5）4預決算信息公開管理（4）4財政監督管理（3）4政府采購管理（3）4資產管理（4）4產出指標40數量指標（20）殘疾兒童康復人數3604457殘疾人培訓3403406托養服務人數2802866質量指標（10）康復訓練有效率85%95%5輔助器具合格率95%98%5時效指標（10）無障礙改造完成時間10月底完成3助學金按時發放工1月底完成3康復補助按時發放12月底完成4效益指標30社會效益指標（10）殘疾人就業能力提高有所提高完成4出行便利程度有所提高完成4經濟效益指標（10殘疾人生活水平有所提高完成10滿意度指標（10）殘疾人滿意度90%92%10總分10096一、部門概況（一）部門職能概述貫徹執行《中華人民共和國殘疾人保障法》，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益。團結教育殘疾人遵紀守法，履行應盡義務，發揚樂觀進取精神。履行政府賦予的職責，管理和發展殘疾人事業，為殘疾人服務，開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業、文化生活、福利、社會服務和殘疾預防工作；改善殘疾人參與社會生活的環境和條件；管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，宣傳殘疾人事業，倡導社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。聯系、指導各殘疾人群眾組織。承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。（二）部門組織機構及人員情況1.機構情況：瀏陽市殘疾人聯合會成立于1990年12月，2002年3月明確為市人民政府管理的全市性殘疾人事業團體。現設有辦公室、教就部、康復部、組聯維權部、就業服務中心，殘疾人就業服務中心于2003年1月批準成立，為瀏陽市殘疾人聯合會管理的事業單位。其業務范圍是：綜合管理轄區內殘疾人勞動就業服務工作，掌握殘疾人勞動力資源狀況和用人單位需求；開展職業培訓；具體運籌按比例就業，收放、管理殘疾人就業保障金;扶持殘疾人個體、集體從業。2.人員情況，我會2021年年末在職人員H人，退休人員6人。（三）年度重點工作計劃.實施精準康復服務行動。幫助200名有康復需求和適應指征的聽力、言語、肢體、智力殘疾兒童和孤兒癥兒童在機構接受康復訓練，落實殘疾兒童康復救助制度，推動殘疾兒童普遍享有基本康復服務；實施“光明關愛”項目，為240名低視力和白內障患者提供康復服務；實施殘疾人輔助器具適配服務項目，為1288名殘疾人免費適配輔助器具。.積極開展教育培訓。利用殘疾兒童信息平臺，及時更新適齡殘疾兒童基礎信息，協助教育部門做好適齡殘疾兒童入學工作，保障殘疾少年兒童受教育權利；落實省、市關于殘疾學生和困難殘疾人家庭子女就學補助政策，對符合條件的殘疾學生及困難殘疾人家庭子女就學做到應補盡補，并及時完成省助學補助系統的錄入工作；掌握本年度參加高考的殘疾學生報考及錄取情況，協助落實申請合理便利措施；推薦適齡、符合條件的殘疾人參加省特教中專招生選拔。落實“點亮萬家燈火”托底幫扶殘疾人就業工作，重點實施托底對象調查登記、免費培訓和就業崗位開發三大行動，為100名有培訓需求的殘疾人開展職業技能培訓；通過技術培訓、生產資料扶持、結對幫扶、生產服務指導等，為140名殘疾人開展農村殘疾人實用技術培訓。.大力扶持就業創業。加大按比例安排殘疾人就業政策宣傳力度，依法開展按比例安排殘疾人就業年審認定、公示，配合財政、稅務部門力爭征收殘保金達到2000萬元以上；繼續扶持符合條件的城鄉殘疾人自主創業，為殘疾人實現就業增收提供服務；組織開展殘疾人專場招聘會和就業援助月專項活動，重點圍繞殘疾人大學生、貧困殘疾人、未就業殘疾人切實做好職業指導、職業介紹等服務；開展盲人按摩保健合格門店審核，對符合條件的醫療、保健按摩機構提供行業扶持。.積極開展托養服務。實施“陽光家園”計劃，積極購買服務，為80名貧困殘疾人上門提供居家托養服務；加強各殘疾人服務中心安全管理，努力提高規范化、專業化、制度化建設水平，為200名殘疾人提供日間照料、康復訓練，輔助性就業服務;加大輔助性就業工作開展力度，指導符合條件的新建機構開展申報和驗收工作。.有效落實幫困政策。加強與人社、醫保部門的溝通協調,確保殘疾人社會保險政府代繳工作的落實；配合民政部門，做好殘疾人兩項補貼申報、審核工作；對納入住建部門改建并驗收合格的農村殘疾人家庭危房改造戶給予4000元/戶的補貼；組織開展“聯村聯戶、四幫四促”，建立殘疾人工作常態化聯系機制，加強和改進集成殘疾人幫扶工作。.加強信訪維權。充分發揮殘疾人法律救助站作用，積極做好殘疾人法律問題解答和法律援助工作；及時辦理“12345”熱線殘疾人各類合理訴求，依法維護殘疾人的合法權益；做好殘疾人機動車燃油補貼申報、發放工作；認真開展殘疾人權益保障“雙聯雙百”工作，暢通涉殘社情民意的表達渠道。推進無障礙環境建設工作，在全市開展無障礙社區改造與家庭暢行工程，2021年完成200余戶殘疾人家庭無障礙改造和1個無障礙社區改造，打造1個省級殘疾人家庭無障礙改造示范鄉鎮。.加強基層建設。完成第三代（智能化）殘疾人證換發工作，以智能化殘疾人證為抓手，推動殘疾人工作管理方式、服務方式的升級轉變；進一步規范殘疾人證的核發管理，提高辦證透明度；加強基層殘疾人組織和殘疾人工作者隊伍建設，積極開展殘疾人專職委員在線培訓，提高專職委員整體素質；扎實抓好殘疾人基本狀況和服務需求動態更新工作；加強專門協會工作指導，充分發揮協會代表、服務、維權和橋梁紐帶作用，全面夯實殘疾人事業發展基礎。.濃厚社會氛圍。認真開展第三十一次“全國助殘日“國際殘疾人日”等活動；積極參與長沙市殘聯新時代學雷鋒“善行四十佳”評選活動，挖掘典型，大力宣傳社會助殘感人事跡和殘疾人自強模范；有效引導各殘疾人服務中心和社會公益組織開展志愿助殘服務活動；繼續在全市機關、事業單位和社會團體中開展“一日工資助殘”活動，大力倡導扶殘助殘新風尚；做好中國殘聯三刊征訂工作。.開展文體活動。積極組織參加省級、長沙市級舉辦的各類文體活動；指導各殘疾人服務機構和鄉鎮殘聯因地制宜地開展各類殘疾人文體活動；做好殘疾人運動員集訓工作，組織和推送運動員參加各類大賽。（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍2021年我會整體支出規模為2563.25萬元，其中：基本支出201.03萬元，占當年總支出的7.84%；項目支出2262.22萬元，占當年總支出的92.16%。項目支出主要是單位為完成本年度殘疾人康復、教育、就業等各項工作目標而發生的支出，包括殘疾人康復經費、殘疾人就業和扶貧經費、殘疾人事業其他經費等。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出.實際整體收支情況。本單位2021年度基本支出201.03萬元，其中：人員經費196.84萬元，占97.9%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費4.19萬元，占2.1%,主要包括辦公費、福利費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。.“三公”經費總支出情況。2021年度“三公”經費總支出1.27萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，公務接待費支出0.4萬元，公務用車購置費及運行維護費支出0.87萬元。.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。2021年無因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）支出。（二）項目支出.項目資金安排落實、總投入等情況分析。2021年項目支出2262.22萬元：財政撥款項目支出1736.17萬元，占62.18%；其他收入526.05萬元，占37.82%。.項目資金實際使用情況分析。2021年我會加大民生項目投入，殘疾人教育就業、康復等工作全面完成。具體情況使用情況如下：殘疾人就業和扶貧851.11萬元，主要是用于殘疾人創業扶持、殘疾人扶殘助學、殘疾人托養服務、殘疾人危房改造和殘疾人培訓等開支；殘疾人康復752.91萬元，主要是用于“0-14歲貧困殘疾兒童搶救性康復”費用、殘疾人假肢裝配和殘疾人輔助器具免費發放；其他殘疾人事業支出455.3萬元，主要用于殘疾人免費參加農村醫保、全國助殘日活動和殘疾人無障礙改造等開支；行政單位醫療1萬，用于干部醫藥費補助支出。彩票公益金支出為265.55萬元，主要用于殘疾兒童康復、輔助器具適配和基本康復服務。.項目資金管理情況分析。由各部部提出資金使用計劃和支付明細資料，報分管領導審批，經單位主要領導審定后，向財務室申報資金計劃。屬于“三重一大”范圍的項目，按規定程序上會研究。根據項目進度，按時將各項資金撥付到位。資金撥付前均在瀏陽市政府網站進行了公示，接受監督。殘疾兒童康復項目資金、假肢裝配和光明關愛項目資金均直接撥付到承擔項目的機構，輔助器具項目經費撥付至廠家，殘疾人教育資助、殘疾兒童康復項目中陪護補助與其他康復救助資金直接通過一卡通發放至殘疾人本人或其親屬存折上。殘疾人培訓經費、無障礙改造經費直接撥付至各鄉鎮街道財政所，由鄉鎮組織培訓，實施改造。三、部門項目組織實施情況（一）項目組織情況分析.前期工作。一是選定機構。殘疾兒童康復項目由長沙市殘聯統一定點康復機構，殘疾兒童監護人根據自身需求，在定點康復機構中選擇服務機構。白內障手術項目，我會通過公開招標確定集里醫院承擔白內障手術項目。居家托養也是通過招標由光彩家政服務公司提供服務。輔具適配服務項目由長沙市殘聯招標確定三家服務機構，我會選擇其中一家作為服務機構。二是精心組織。為保證殘疾人事業各項工作的順利開展，根據省、市殘聯文件精神，我市殘聯下發相關文件至鄉鎮街道，各鄉鎮街道殘聯進行宣傳發動。業務部室嚴格根據項目計劃安排開展項目，及時掌握各項目實施情況，解決項目實施過程中遇到的困難和問題。.項目實施。一是嚴格審核，層層把關。扶殘助學項目，由申報者帶學校已蓋章的申報表到鄉鎮進行初審，鄉鎮審核資料無誤后匯總報送市殘聯，市殘聯通過資料審查，確定最終發放名單錄入湖南省殘疾人教育資助系統并上報長沙市殘聯，等省殘聯和長沙市殘聯撥付資金到位后通過一卡通系統發放。殘疾人康復救助補助、危房改造補助等都是嚴格按照文件要求，層層審核確定名單后，通過一卡通發放。二是機構評估，確保實效。殘疾兒童康復項目和殘疾人托養項目，長沙市殘聯統一安排第三方評估機構對定點服務機構進行評估，定期對服務對象進行電話回訪或實地調查。項目完成后，我會根據長沙市殘聯第三方評估機構評估等級結果撥付經費。無障礙改造也是要求第三方機構或財政評審中心進行審核后才撥付經費。（二）項目管理情況分析一是實地抽查，了解情