衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算目 錄第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況一、主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 衛(wèi)輝市地震辦概況-1-一、主要職責(zé)衛(wèi)輝市地震辦主要職能：地震相關(guān)法律法規(guī)擬定，地震相關(guān)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)報，地震安全性評估，防震減災(zāi)工作部署和宣傳，地震相關(guān)的事業(yè)工作。機構(gòu)設(shè)置：綜合股和業(yè)務(wù)股。我單位是財政全供事業(yè)單位，收入來源為財政撥款二、部門決算單位構(gòu)成納入衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算編制范圍的單位包括：1．衛(wèi)輝市地震辦本級第三部分衛(wèi)輝市地震辦2015年度部門決算情況說明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明2015年度收入總計收入29.89萬元，支出總計29.89萬元，與2014年相比，收入上升4.99萬元，上升20%；支出上升4.99萬元，上升20%。主要原因：在職人員變動工資增多。圖1：收、支決算總計變動情況（單位：萬元）項目收入支出2014年24.924.92016年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比（%）+20+20二、關(guān)于收入決算情況說明2015年度收入合計28.52萬元，其中：財政撥款收入28.52萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入萬0元，占0%；其他收入0萬元，占0%。圖2：收入決算項目金額（萬元）百分比（%）財政撥款收入28.52100事業(yè)收入00經(jīng)營收入00其他收入00收入合計28.52三、關(guān)于支出決算情況說明2015年度支出合計29.89萬元，其中：基本支出29.89萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。圖3：支出決算項目金額（萬元）百分比（%）基本支出29.89100項目支出00經(jīng)營支出00支出合計29.89四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明2015年財政撥款收支總決算29.89萬元。與2014年相比，財政撥款收入增加4.99萬元，上升20%；支出上升4.99萬元，上升20%。圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）項目收入支出2014年24.924.92015年29.8929.89增減額+4.99+4.99增減百分比（%）+20+20五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出29.89萬元，占支出合計的100%。與2014年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加4.99萬元，上升20%。5：財政撥款支出決算變動情況（單位：萬元）2014年2015年增減變動增減百分比支出總額24.929.89+4.99+20（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出29.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出29.89萬元，占100%。外交（類）支出0萬元，占0%。圖6：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)項目金額（萬元）百分比（%）一般公共服務(wù)類支出29.89100外交類支出00（三）財政撥款支出決算具體情況。2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為27萬元，支出決算為29.89萬元，完成年初預(yù)算的110%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2014年存在結(jié)轉(zhuǎn)資金，并在2015年支出，2015年在職人員增加。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出29.89萬元，其中人員經(jīng)費25.79萬元，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費、退休費、住房公積金；公用經(jīng)費4.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、勞務(wù)費等支出。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年減少0.45萬元，減少100%，其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.2萬元，減少45%；公務(wù)接待費減少0.25萬元，減少55%，無因公出國費。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國費；無公務(wù)接待費；無公務(wù)用車購置及運行費。關(guān)于政府性基預(yù)算財政撥款支出決算情況說明2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算為0萬元。2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1.2萬元。2015年度政府采購支出總額0萬元。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出五、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。六、機