軌道交通工程土建項目監理部管理制度1.1監理人員守則1.1.1認真學習、貫徹執行國家有關工程建設的法律、法規、規范、標準，按照“守法、誠信、科學、公正”的執業準則嚴格履行《委托監理合同》。1.1.2努力學習專業技術和監理知識，不斷提高業務能力和監理水平。1.1.3尊重客觀事實，堅持科學態度，反映建設工程監理情況，及時妥善處理問題，以規范和設計文件要求認定工程質量。1.1.4謙虛謹慎、文明禮貌，態度中肯、平等待人，熱情服務，維護信譽。1.1.5不得在承包人、設備制造和材料供應單位任職或合伙經營，不得從事施工材料的銷售業務。1.1.6不為監理項目指定承建商、建筑構配件、設備、材料和施工方法。1.1.7不收受被監理單位的任何禮金。1.1.8不泄露所監理工程各方認為需要保密的事項。1.1.9堅持“公正、獨立、自主”執業原則，開展工程建設監理工作，維護發包人和被承包人的合法權益，對自己的建議、判斷負責，不唯發包人和上級的意圖是從。1.1.10嚴格遵守規章制度，努力做好本職工作，致力維護公司形象。1.2監理職業道德與紀律1.2.1必須遵守國家的有關法律和政府的有關條例、規定和辦法等。1.2.2必須履行《委托監理合同》中所承諾的義務和承擔所約定的責任。1.2.3除收取《委托監理合同》中約定的監理酬金外，個人不得接受發包人的額外津貼、材料設備供應單位的回扣、承包人的盈利分配或補貼等。1.2.4不允許泄露自己所監理的工程項目需要保密的事項，在發表自己所監理的工程項目有關資料扣論文時，須取得發包人同意。1.2.5不允許在施工、材料設備生產供應單位中兼職，不允許監理自己設計的工程項目，不承包發包人的工程施工，不向工程承包人供應材料設備，也不允許既是工程監理者又充當該工程設計、施工承包和材料設備供應有關業務的直接或間接的中介人。1.2.6不以任何理由向承包索要、接受禮金、有價證券、貴重物品及回扣、好處費、感謝費等。1.2.7不準以任何理由為業主和相關單位報銷應由對方或個人支付的費用。1.2.8不準接受或暗示為業主、相關單位或個人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。1.2.9不準以任何理由為業主、相關單位或個人組織有可能影響公正執行公務的宴請、健身、娛樂等活動。1.2.10在處理各方面的爭議時，應堅持公平和公正的立場。1.2.11必須堅持科學態度。對自己的建議、判斷負責，不唯發包人和上級的意圖是從。當自己的建議、判斷被發包人和上級否定時，應向其充分說明可能產生的后果。1.3辦公室上墻圖表制度辦公室內墻上必須張貼下列圖表：1.3.1施工總平面圖。1.3.2立面圖或剖面圖。1.3.3工程質量、安全、進度、成本控制圖表。1.3.4監理組織機構圖。1.3.5監理人員守則。1.3.6監理職業道德準則與紀律。1.3.7崗位職責。1.3.8監理工作流程圖。1.3.9晴雨表。1.4工作會議制度1.4.11.4.2監理例會和專題會議。每周（月）召開監理、發包人代表、承包人參加的監理例會，總結經驗，解決問題，溝通信息；視現場情況召開專題會議，就急需解決的技術或管理問題進行研討。1.4.3監理例會和專題會議召開時間與頻次可在第一次工地會議上確定。1.5值班制度1.1.1正常工作日監理人員必須堅守工作崗位，節假日期間確保不少于80%的監理人員在現場工作。1.1.2監理人員每天的工作時間是8:00～18:00，其它時間安排值班人員。1.1.3如施工要求安排連續施工或倒班，則根據具體情況安排監理人員倒班并重新調整工作時間。1.1.4值班人員應認真填寫交接班記錄，如實反映值班期間工地情況；當出現緊急情況時應立即通知總監或總監代表。1.6收發文件管理制度1.6.1收文：1.6.1.1監理部外來文件(電傳、電報)均由文員統一簽收、編號、登記、粘貼文件處理單后交總監閱批和相關人員閱辦；1.6.1.2閱辦人員應按文件的要求在規定的時限內完成事項處理，并將處理結果形成文字附在文件后交合約工程師；重大事項應將處理結果報告文件閱批人；1.6.1.3合約工程師負責文件的簽收、編號、登記、傳閱、處理、分類、組卷、存檔。1.6.2發文：1.6.2.1擬發文稿經合約工程師核對、編號、登記后呈報相關人員會簽和領導審簽；1.6.2.2經領導審簽的文件由合約工程師排版打印、擬稿人核對后，由合約工程師負責印刷、用印、分發、簽收確認，并組卷歸檔。1.7監理資料日常管理和歸檔管理制度1.7.11.7.2監理資料分類:1.7.2.1報送發包人的資料:(1)項目監理組織框圖和人員名單；(2)監理規劃和監理實施細則；(3)監理月報；(4)監理通知、工程開工令、工程暫停令、工程復工令；(5)監理例會、專題會議等記要；(6)監理日記、日志；(7)監理工作總結(專題、階段或年度、竣工總結)；(8)質量事故調查處理報告；(9)工程質量評估報告及驗收記錄；(10)年、季(月)驗工計價匯總表；(11)中期支付憑證及竣工結算審批表；(12)工程延期、費用索賠等審批資料。1.7.2.2監理工作依據的資料：(1)工程有關的法律法規、規范標準；(2)委托監理合同、施工承包合同；(3)設計文件(含變更設計)；(4)與發包人、承包人之間來往函件，會議紀要，上級部門下發的文件；(5)監理規劃及監理實施細則；(6)監理工作內部資料：(7)監理內部來往的函件、請示報告及批復。1.7.2.3發送承包人的資料：(1)施工組織設計及單項施工方案審批資料；(2)開工申請報告及批復；(3)分項、分部和單位工程質量評定表；(4)變更設計、洽商費用審批資料；(5)監理通知、工程開工令、工程暫停令、工程復工令；(6)監理例會、專題會議等記要；(7)中期支付憑證及竣工結算審批表；(8)工程延期、費用索賠等審批資料。1.7.3監理資料日常管理1.7.3.11.7.3.2總監應指定專人負責監理資料的收集、整理及保管工作，并制定管理程序。1.7.3.3監理資料的收集應包括報送發包人的資料、發送承包人的資料、監理工作依據的資料、監理工作內部資料。1.7.3.4監理資料均應編號(分類或按時間順序)、建立臺帳、按規定的程序傳閱和處理、分類存放。1.7.4監理資料歸檔管理1.7.4.1監理資料的歸檔范圍：對與工程建設監理有關的重要活動、記載工程建設監理主要過程和現狀、具有保存價值的各種載體的資料，均應收集齊全，整理組卷后歸檔。具體歸檔范圍應符合下表的要求。監理歸檔資料及保存時間表保存單位文件分類及名稱 發包人監理單位城建檔案館1．施工管理1.1監理招投標文件、監理委托合同長期長期長期1.2總監理工程師授權通知書、合同總監辦人員配置（調整）通知書長期長期長期1.3監理規劃、監理實施細則長期長期長期1.4會議紀要長期長期長期1.5監理工程師通知單及回復長期長期長期1.6監理工作聯系單長期長期長期1.7監理月報長期長期長期1.8監理日志長期長期長期2．施工安全控制2.1專項安全實施方案報批表長期長期長期2.2安全事故報告及處理資料長期長期長期3．施工質量控制3.1監理抽查原材料及各種分項工程試驗報告長期長期長期3.2監理抽查各分項工程檢查記錄及評定資料長期長期長期3.3施工機械設備（機具）報驗單長期長期長期3.4施工放樣測量復核長期長期長期3.5監理旁站記錄長期長期長期3.6中間交工證書、缺陷責任終止證書長期長期長期3.7質量事故報告及處理資料長期長期長期3.8工程技術報審表長期長期長期4．施工進度控制4.1施工進度計劃報審表長期長期長期4.2工程開工報審表、停工令、復工令、工程延期申請表長期長期長期5．造價控制1.1設計變更、洽商報審與簽認資料長期長期長期1.2工程變更通知單及變更令長期長期長期1.3中間計量表、中間計量支付證書匯總表長期長期長期1.4工程竣工決算審核資料長期長期長期6．合同管理文件6.1工程量清單長期長期長期6.2工程分包一覽表長期長期長期6.3費用索賠申請表及審批表、索賠評估報告長期長期長期7．驗收資料7.1單位工程竣工預驗收報驗單長期長期長期7.2竣工報送證書長期長期長期7.3監理工作總結（專題、階段、竣工總結）長期長期長期7.4工程質量評估報告長期長期長期8．施工影像資料長期長期長期注：表中所列內容可根據發包人或成都市城建檔案部門的要求增減，監理文件份數應根據保存單位確定。1.7.4.2歸檔資料的質量要求：(1)歸檔資料應為原件，內容必須真實、準確，與監理活動過程相符合；(2)歸檔資料應采用耐久性強的書寫材料，如碳素墨水、藍黑墨水，不得使用易褪色的書寫材料，如紅色和純藍墨水、園珠筆、復寫紙、鉛筆等；(3)歸檔資料應字跡清楚，圖樣清晰，圖表整潔，簽字蓋章手續完備；(4)歸檔資料中文字材料幅面尺寸規格宜為A4幅面(297㎜×210㎜)；圖紙宜采用國家標準圖幅，且為藍曬圖，采用計算機出圖必須清晰。1.7.4.3歸檔資料的組卷(1)組卷的原則與方法：①監理資料可按單位工程、分部工程、專業、階段等組卷；②案卷不宜過厚，一般不超過40㎜；③案卷內不應有重份資料；不同載體的資料一般應分別組卷。(2)卷內資料的排序：①文字材料按事項、專業順序排列。同一事項的請示與批復、同一文件的印本與定稿、主件與附件不能分開，并按批復在前、請示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的順序排列；②圖紙按專業排列，同專業圖紙按圖號順序排列；③既有文字材料又有圖紙的案卷，文字材料排前，圖紙排后。(3)案卷頁碼編寫：①卷內資料均按書寫內容的頁面連續編號，且每卷單獨編號產,頁號從“1”開始；②頁碼編寫位置：單面書寫的資料在右下角；雙面書寫的資料，正面在右下角，背面在左下角；③案卷封面、卷內目錄、卷內備考表不編寫頁碼。(4)案卷目錄編制：①卷內目錄式樣宜符合《建設工程文件歸檔整理規范》附錄B的要求；②序號：以一份文件為單位，從“1”依次編號；③責任者：填寫文件的直接形成單位和個人；④文件編號：填寫文件原有的文號或圖號；⑤文件題名：填寫文件標題的全稱；⑥日期：填寫文件形成的日期；⑦頁次：填寫文件在卷內所排的起始頁號。最后一份文件填寫起止頁號；⑧卷內目錄排列在卷內文件首頁之前。(5)卷內備考表編制：①卷內備考表的式樣宜符合《建設工程文件歸檔整理規范》附錄C的要求；②卷內備考表主要標明卷內文件的總頁數、各類文件頁數(照片張數)，以及組卷單位對案卷情況的說明；③卷內備考表排列在卷內文件的尾頁之后。(6)案卷封面的編制：①案卷封面印刷在卷盒、卷夾的正表面，也可采用內封面形式。案卷封面的式樣宜符合《建設工程文件歸檔整理規范》附錄D的要求；②案卷封面的內容應包括：檔號、檔案室名稱、案卷題名、編制單位、起止日期、密級、保管期限、共幾卷、第幾卷；③檔號應由分類號、項目號和案卷號組成；④案卷題名應簡明、準確地揭示卷內文件的內容，由工程名稱、專業名稱、卷內文件的內容；⑤編制單位應填寫案卷內文件的形成單位或主要責任者；⑥起止日期應填寫案卷內文件形成的起止日期；⑦保管期限分為永久、長期(等于該工程的使用壽命)、短期(20年以下)，同一案卷內有不同保管期限的文件，該案卷保管期限應從長；⑧密級分為絕密、機密、秘密三種。同一案卷內有不同密級的文件，應以高密級為本案卷密級；⑨(7)案卷裝訂：①案卷可采用裝訂與不裝訂兩種形式。文字材料必須裝訂。既有文字材料，又有圖紙的案卷應裝訂。裝訂應采用線繩三孔左側裝訂法，要整齊、牢固，便于保管和利用；②裝訂時必須剔除金屬物。(8)卷盒、卷夾、案卷脊背①案卷裝具一般采用卷盒、卷夾兩種形式：②卷盒的外表尺寸為310㎜×220㎜，厚度分別為20、30、40、50㎜；③卷夾的外表尺寸為310㎜×220㎜，厚度為20～30㎜；④卷盒、卷夾應采用無酸紙制作。⑤案卷脊背的內容包括檔號、案卷題名。式樣宜符合《建設工程文件歸檔整理規范》附錄E的要求。1.7.4.4監理資料的歸檔(1)歸檔文件必須完整、準確、系統，能夠反映工程建設監理活動的全過程；必須經過分類整理，達到組卷的要求；(2)(3)移交檔案時應編制移交清單，經雙方簽字、蓋章后方可交接。1.8保密制度1.8.1監理人員嚴格遵守《中華人民共和國保密法》，保守國家秘密，遵守發包人和本公司的保密規定，嚴格履行保密協議。1.8.2發包人和監理公司不要公開宣傳、傳達、張貼的文件、資料、圖片、音像資料等均屬保密范疇。1.8.3本合同項下商業秘密的保密期為本合同的履行期內及合同期滿后5年。合同雙方對從對方獲得的商業秘密有保密義務。獲取對方商業秘密的一方僅可將該商業秘密用于本合同項下的目的，且只能由有必要了解此一秘密的人員使用。獲取對方商業秘密的一方應當采取適當有效的方式保護所獲取的商業秘密，未經授權不得使用、傳播或公開商業秘密，除非有對方的書面許可，或該信息已被擁有方認為不再是商業秘密，或已在社會上公開，否則該商業秘密不得對外披露。1.8.4為履行保密義務，發包人和監理根據本項目實際情況制訂相應的保密措施，根據需要簽訂保密協議。經一方合理請求，可以檢查對方的保密措施及其執行。1.8.5監理人應妥善保存好本項目與中華人民共和國國家秘密有關的各種圖紙、數據，不得以任何形式泄露到中華人民共和國境外地區和國家。1.9知識產權保護制度1.9.1發包人提供的文件、圖紙和本監理公司文件、資料等，均屬知識產權保護范圍。1.9.2背景知識產權:1.9.2.1本項目所包含的原屬監理人、發包人或者第三方擁有的背景知識產權，仍屬于原所有人；1.9.2.2發包人擁有非排他、不可轉讓、不可撤銷、已付清全部費用的、世界范圍許可的，有權為本項目的目的及在本項目的范圍內，以任何合理的方式，永久地使用本項目所包含的屬于監理人或者第三方擁有的背景知識產權，無須另行支付任何費用；1.9.2.3除非為履行本項目的目的，監理人員不得為任何其它目的，在任何范圍內，以任何形式使用由發包人提供的背景知識產權。1.9.3項目知識產權:1.9.3.1項目知識產權屬于發包人所有。監理人在對發包人提交的報告中，應對在工程監理和設計咨詢中所產生的任何成果作出詳細說明，以便發包人在可行的范圍內及時對有關的成果通過申請、登記等方式取得知識產權或者保護知識產權。監理人保證在必要時簽署一切法律所要求的文件、采取一切法律所要求的行為，以幫助發包人取得或者保護知識產權；1.9.3.2監理人不得以任何方式向第三方披露、轉讓和許可使用項目知識產權或者有關的技術成果、計算機軟件、技術訣竅、秘密信息、技術資料和文件；1.9.3.3除非為履行本項目工程監理和設計咨詢的目的，未得到發包人的書面許可，監理人不得為任何其它目的，在任何范圍內，以任何形式使用項目知識產權。1.10員工培訓教育制度1.10.1公司人力資源部依據西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司《員工培訓教育程序》(2005版)負責對員工進行培訓教育。1.10.2培訓的范圍:公司全體員工。1.10.3培訓的內容1.10.3.1職業道德教育：職業道德與紀律、執業守則的教育。1.10.3.2工程建設法規：國家和省部關于工程建設質量、安全生產、環境保護等方面的法律法規的培訓。1.10.3.3監理規章制度：公司關于監理工作的規章制度的教育。1.10.3.41.10.3.5注冊培訓：各類注冊培訓和注冊繼續教育培訓、。1.10.3.6學歷繼續教育：工程類和管理類1.10.3.7崗前培訓：新員工入職培訓、新開工項目培訓1.10.4培訓的方式:職業道德教育、監理規章制度、新員工入職培訓等培訓一般采用公司內部培訓；工程建設法規、注冊培訓、學歷繼續教育、新開工項目培訓等培訓一般采取委外培訓。1.10.4.1公司內培訓：公司人力資源部組織并提供培訓經費、生產技術部提供培訓教材和師資，在公司本部和項目部駐地實施培訓教育。1.10.4.2委外培訓：公司人力資源部組織，公司各部、室派人參加。1.10.5培訓的程序：項目部提出培訓需求→人力資源部匯總、制定公司年度培訓計劃→公司領導審批→人力資源部依據培訓計劃組織培訓→培訓實施→培訓結果評價→培訓信息進入公司人力資源信息管理系統。1.11監理人員考核制度1.11.1公司人力資源部依據《西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司員工考核辦法》(西監［2006］13號)，組織各部門、項目部對員工進行季度考核，考核結果作為發放績效工資、年度工資調整、職務(稱)晉升的依據。1.11.2考核內容包括：監理績效、監理資料、監理責任、廉潔自律、技術能力等。1.11.3考核的標準：優秀(90分及以上)、稱職(89～70分)、基本稱職(69～60分)、不稱職(60分以下)；被評為優秀員工其月績效系數上調0.3，被評為不稱職的員工其月績效系數下調0.5或取消績效工資。1.11.4考核的程序：員工填寫考核評價表→項目總監考核評價→公司人力資源部匯總→公司考核小組審批→考核評價表返回項目總監→被考核員工確認考核評價結果→考核評價表返回公司人力資源部保管。1.12質量安全獎罰制度1.12.1公司生產項目管理部依據《西安鐵一院工程咨詢監理有限責任公司質量安全獎罰暫行辦法》(西監［2009］10號)，組織對項目部的質量安全進行獎罰。1.12.2獎罰的目的：為表彰優質服務，規范員工的質量、安全行為，營造積極向上、優質高效的工作環境。1.12.3獎勵的條件與標準:1.12.3.1凡公司各項目部的咨詢監理質量受到政府部門、社會團體、發包人、公司上級部門的表彰，公司除給予通報表揚外，并給予：(1)項目部員工人均200～500元的獎勵；(2)被評為年度優秀咨詢監理部，項目部員工人均500～1000元的獎勵。1.12.3.2凡公司員工的咨詢、監理質量受到政府部門、社會團體、發包人、公司上級部門的表彰，公司除通報表揚外，給予：(1)對被表彰員工500～1000元的獎勵；(2)對被評為年度優秀咨詢、監理工程師的員工1000～2000元的獎勵；(3)對被評為年度優秀總咨詢工程師、總監理工程的員工2000～4000元的獎勵。1.12.3.3凡在公司百日安全無事故活動中無責任安全事故發生的部門和項目部，公司將給予部門人均50元、項目部人均100元的獎勵。1.12.4處罰的條件與標準1.12.4.1凡公司項目部的咨詢監理質量受到政府部門、社會團體、發包人、公司上級部門批評或處罰的，將給予以下處罰：(1)受到上述部門口頭批評，且影響輕微的，在公司簡報批評；(2)受到上述部門通報批評，且影響嚴重的，除在公司簡報批評外，給予項目部總監理工程師500～1000元的處罰；給予直接責任人1000～2000元的處罰；對于拒不接受處理者將給予撤職或開除的處罰。1.12.4.2凡發生責任安全事故，將給予以下處罰：(1)發生輕傷事故，取消部門或項目部的百日安全無事故獎；(2)發生傷亡和重傷事故，對直接責任人依據責任大小處以經濟損失的10％～1％的罰款，對直接領導處以1000～200元的罰款；1.12.5獎罰的程序：項目部提供質量安全獎罰信息→公司生產技術部負責信息匯總，起草獎罰決定→公司領導簽發獎罰決定→生產技術部和財務部及相關項目部執行決定。1.13試驗樣品保管、送檢及試驗資料管理制度1.13.1樣品試驗應到具有相應資質的試驗室試驗。試驗前應考查試驗室的資質等級、試驗能力；符合要求時簽訂委托試驗合同；試驗過程中應對試驗儀器和設備的鑒定、標定情況和試驗人員的執業資格進行檢查。1.13.2混凝土樣品應按《試驗規程》的要求，進行養護。1.13.3試驗資料由試驗工程師統一保管，本監理人員因工作需要借閱資料，應填寫借閱記錄，并按時歸還；外單位人員原則上不予借閱，確因工作需要時可經總監同意后查閱。1.13.4試驗報告(含委托書)的保存期限為工程的使用壽命。1.14開(復)工報告審批制度當工程的施工準備工作已符合開工或復工條件時，承包人須報送《工程開工/復工報審表》及相關資料，經監理工程師現場核查落實、確認，經發包人同意后，由總監簽發開工/復工令。承包人依據開工/復工令開始工程施工。1.15施工圖核對制度1.16分包單位審查制度（如果有）1.16.1分包工程開工前，監理工程師應依據《承包總合同》審查分包工程的內容和范圍、分包單位資格報審表和有關資料，合格后由總監審簽報審表并報發包人審批。1.16.1.2對分包單位資質應審查以下內容：(1)分包單位的營業執照、資質等級證書、安全和特殊行業施工許可證；(2)分包單位的業績；(3)分包單們的主要管理人員和特殊作業人員的資格證、上崗證。(5)投入分包工程的人員和施工機械，施工進度計劃。1.17施工組織設計(方案)審核制度1.17.1項目開工前，由承包人編制實施性施工組織設計，經技術負責人審核簽認后報監理部，由總監組織專業監理工程師審查，經總監審簽后報發包人審批。1.17.21.17.3實施性施工組織設計的主要內容包括：1.17.3.1工期、質量、成本控制目標應滿足合同要求；1.17.3.2施工場地布置應符合施工要求及文明施工的需要；1.17.3.3施工方案、施工方法、施工工藝，應滿足設計文件要求和應符合國家強制性標準、環保及水土保持要求；1.17.3.4投入現場的施工機械設備、人員應與工程進度計劃相適應；1.17.3.5質量、安全、環保管理體系和自檢體系健全，且有相應有的質量措施、安全應急救援預案或環保應急準備及響應措施；1.17.3.6當施工涉及下列危險性較大的分部分項工程時應督促并審查承包人的安全專項施工方案。危險性較大的分部分項工程包括：(1)基坑支護與降水工程；(2)土方開挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊裝工程；(5)腳手架工程；(6)拆除、爆破工程；1.17.3.7安全、消防措施應符合有關規定；1.17.3.8承包人內部簽認手續應完備。1.18變更設計審核制度1.18.1監理部依據發包人的工程變更設計管理方法、施工承包合同、委托監理合同，設計文件處理變更設計。1.18.2工程變更由提議單位填寫變更設計申報表(變更要求及說明、設計方案或設計文件、工期與費用估算)。1.18.3總監組織專業監理工程師審查，了解現場實際情況，收集與工程變更有關的資料，對工程變更的費用和工期作出評估。1.18.4總監就工程變更的費用和工期與發包人、承包人進行協商，意見一致后由總監簽發工程變更單。1.18.5監理部依據工程變更單監督承包人實施。1.18.6嚴禁承包人擅自變更。1.18.7未經總監理工程師同意而實施的變更，監理部不予計量。1.19原材料、構配件、設備質量復驗制度1.19.1專業監理工程師對承包人報送的工程材料、構配件和設備的報審表及其質量證明文件和相關資料進行審核，對工程材料按合同約定進行見證取樣檢驗或平行檢驗。1.19.2工程材料、構配件和設備未經報驗或驗收不合格，監理人員不得在報審表上簽字；對驗收不合格的工程材料、構配件和設備，監理工程師簽發監理通知，要求承包人限期將不合格的工程材料、構配件和設備撤出現場。1.19.3對于進場設備，應嚴格開箱檢驗制度，并形成開箱檢查書面記錄。1.20施工測量復核制度1.20.1監理工程師對承包人報送的復測成果和放線控制成果依據《地下鐵道、輕軌交通工程測量規范》(GB50308-2009)和發包人的規定及設計要求進行審查。1.20.2審查的內容包括：1.20.2.1承包人專職測量人員的崗位證書及測量儀器鑒定書；1.20.2.2測量方法、原始記錄、計算軟件、測量成果精度；1.20.2.3承包人自檢記錄和閉合精度。1.20.3監理工程師對復測成果和放線控制成果進行抽檢，符合要求時簽認復測成果和放線控制成果報審表。1.20.4監理工程師對承包人報送的《施工測量放樣報驗單》進行審核和確認。1.21施工過程巡檢制度監理人員對施工過程進行巡視和檢查，發現工程質量、安全、環境污染問題，應立即口頭通知承包人整改，并作好記錄，必要時由監理工程師簽發《監理通知》，要求承包人限期糾正；比較嚴重的問題或已形成事故，應立即報告總監代表或總監。1.22隱蔽工程檢查簽認制度1.22.1工程隱蔽前，承包人自檢合格后填寫《工程報驗申請表》，在規定的時限內報監理組，監理工程師現場檢查、核實；合同約定的重點部位或特殊設計或與原設計變動較大的隱蔽工程，應會同建設、施工和設計單位共同檢查。1.22.2監理工程師對檢查合格的工程予以現場簽認，并準許承包單位進行下一道工序。對檢查不合格的工程，監理工程師應在工程報驗申請表上簽署檢查不合格及整改意見，由承包人對不合格工程進行整改或返工，自檢合格后向監理機構重新報驗。1.22.3隱蔽工程未經監理人員檢查簽認不得進入下道工序施工。1.22.4隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，復工后應按上述程序重新組織檢查簽證。1.23旁站監理制度1.23.1旁站監理是指在關鍵部位或關鍵工序的施工過程中，由監理人員在現場進行的監督活動。1.23.2監理規劃應制定旁站監理方案、程序和旁站監理人員職責；監理實施細則應明確旁站監理范圍和內容。1.23.3旁站監理人員應認真履行職責，對旁站監理過程中發現的質量、安全、環保問題應如實準確地做好旁站記錄，并要求承包人整改；若承包人不聽勸阻或不整改時，應報告監理工程師。1.23.4旁站監理記錄是監理工程師、總監簽字的重要依據，凡要求旁站而沒有旁站記錄的工程，監理工程師和總監不得在相應文件上簽字。1.23.5旁站監理記錄由旁站人員和承包人質檢員共同簽字，組卷歸檔。1.23.6項目監理機構應加強對旁站監理的監督檢查(檢查旁站監理過程和記錄)，對不按要求實施旁站監理的人員進行批評教育和處罰。1.24工地例會制度1.24.1工地例會應按商定的時間定期召開，當發包人、承包人或項目監理機構中任何一方認為有必要或出現亟待解決的重大問題時應召開專題會議研究處理。1.24.2工地例會由總監(總監授權時副總監)主持召開，承包人和發包人代表參加，必要時應邀請發包人、設計單位參加會議。1.24.3工地例會應包括下列會議內容：1.24.3.1研究施工過程中質量、安全、環保、進度、成本及合同方面存在的問題，分析原因，制定措施，尋求解決辦法；1.24.3.2互相通報近期工作重點和安排，以便協調配合；1.24.3.3工地例會由監理部形成會議記錄和紀要；會議紀要經與會負責人簽字后下發執行。1.25驗工計價審核簽認制度1.21.1合同內的計量計價，必須嚴格按照合同條款、發包人有關計量與支付管理規定、《工程計量、計價、支付程序》進行，計量必須是檢驗合格，且經專業監理工程師現場核驗數量、簽認的計量才能進行計價。有下列情況者不予計價：1.21.1.1無開工令者；1.21.1.2合同外未經立項的工程項目；1.21.1.3計價項目與合同中工程量清單不符者；1.21.1.4工程質量不合格或發生重大事故，須返工或處理者；1.21.1.5未按變更設計規定手續辦理或擅自變更者；1.21.1.6隱蔽工程未經檢查簽證者；1.21.1.7成品、半成品、設備等缺少應有的試驗鑒定資料或合格證，或材料正在試驗未確認合格者。1.21.2施工圖設計或變更設計的工程項目或施工材料超出合同中工程量清單的，須報監理工程師核定確認單價并報發包人批準，其數量經專業監理工程師現場核驗方能納入計量、計價。1.21.3合同外項目，經監理工程師核定單價及數量并報發包人批準后，方可納入合同外項目給予計量計價。1.26監理日記制度1.26.11.26.2監理人員均應逐日填寫監理日記。做到記錄事件真實、數據準確、條理清晰、語句簡練。1.26.3總監或總監代表定期對監理日記進行檢查，并在監理例會上進行講評。1.26.4監理日記應記錄以下內容：1.26.4.1時間、地點、氣候記錄；1.26.4.2施工進展情況，包括施工機械進出場情況，施工人員動態，進場材料、購配件的數量及質量狀況等；1.26.4.3巡視檢查及旁站過程中發現的問題及處理結果；1.26.4.4工程試驗或監測記錄；1.26.4.5發生索賠、合同爭議及合同糾紛時承包人的實際情形及處理意見；1.26.4.6向承包人發出的通知或口頭指示，承包人提出的問題及答復意見。1.26.4.7上級指示或指令，發包人的有關要求，質量監督機構的檢查意見；1.26.4.8尚需解決的問題。1.26.5監理人員離開崗位時必須將監理日記交給監理部登記歸檔。1.27監理報告制度1.27.1監理報告指監理月報、季報和年報和專題報告、工作總結。1.27.21.27.3監理月報的內容一般包括：1.27.3.1本月工程概述；1.27.3.2本月工程形象進度；1.27.3.3工程進度：實際完成與計劃進度比較、采用的措施及效果評價；1.27.3.4工程質量：質量情況分析、采用的措施及效果評價；1.27.3.51.27.3.6合同及其他事項的處理：工程變更、工程延期、費用索賠；1.27.3.7本月監理工作小結：對工程質量、成本、進度控制，對安全、環保、合同、信息管理，對關系協調”等監理內容作出綜合評價、提出監理的意見與建議；1.27.3.8下月監理工作的重點。1.28檢驗批、分項、分部、單位工程質量驗收制度1.28.1工程質量驗收依據《委托監理合同》、《施工承包合同》、工程工程施工質量驗收規范和工程設計文件及圖紙進行。1.28.2工程施工質量驗收時，按從檢驗批到分項工程、分部工程、單位工程的順序進行，各階段的驗收工作均在承包人自檢合格的基礎上進行。1.28.3檢驗批和分項工程一般由監理組組織驗收；分部工程由監理部組織驗收；單位工程由監理部組織初驗。1.28.4報驗程序：承包人在工程質量自檢合格后填報報驗單→總監或總監代表組織專業監理工程師對報驗單及相關資料進行審查→合格后組織工程質量現場驗收→驗收合格總監簽署報驗單。1.29工程質量事故和配合調查處理制度1.29.1對施工過程中出現的質量缺陷，專業監理工程師應及時簽發監理通知，要求承包人返工處理或加固補強，并跟蹤檢查返工或整改結果；當發生質量事故時，現場監理人員立即將事故情況報告總監，并詳細記錄事故情況，同時督促承包人在規定的時間內將質量事故性質、類別及事故工程情況報告發包人。1.29.21.29.3存在質量缺陷的工程，承包人拖延處理，或處理不當，或處理結果未經監理工程師同意的，應視為不合格工程，監理不予驗工計價。1.30施工安全監控制度為加強對施工安全的監控，特制定本辦法：1.30.11.30.2總監對施工安全的監控負責指導、組織聯合檢查、簽發監理指令、協調職責。1.30.3總監代表負責審查承包人的施工安全措施，對施工安全實施現場監控、跟蹤檢查整改結果職責。1.30.4認真貫徹執行國家、成都市有關施工安全的法律法規和發包人的安全指示。1.30.5審查承包人駐地項目部的安全管理體系，即安全管理機構和崗位設置；機構和崗位職責規定；專職安全管理人員和檢查人員、安全檢驗設備的配置；安全施工規章制度和操作規程的制定。1.30.61.30.71.30.8對危險性較大的分部、分項工程要求承包人編制專項施工方案，并附安全驗算結果，經承包人技術負責人審查簽字，送監理