鄭州日產汽車有限公司供應商過程、產品監督檢查表JL706-05-05序號內容項目分值得分備注1標準文件管理1、有無轉化后圖紙、《供貨技術協議》、工程管理圖，有無《標準作業書》、《檢驗基準書》。全有22、圖紙、《供貨技術協議》、工程管理圖、《標準作業書》、《檢驗基準書》之間有無矛盾（標準要求、檢查方法、測定工具、檢查頻次）。23、有無變更管理文件規定？設計、工藝等變更是否按規定執行。有無得到鄭州日產的確認。22生產設備的控制1、有沒有含有下列內容的標準書？1）設備的檢查標準及檢查內容。設備的定期檢查及精度管理。2）設備的檢查記錄及報告。12、設備管理執行情況：設備按規定點檢了嗎？設備定期檢查保養了嗎？對設備的精度進行管理了嗎？生產現場使用的設備是否齊全完好？有沒有設備管理臺帳？設備檢查、保養、維修、校準記錄有沒有，并保存3年以上？。33檢測設備及工具的管理1、有無下列內容的標準書？1）檢測設備及工具的點檢、校準及鑒定項目及標準。2）檢測設備及工具的維修、保養、校準及鑒定的管理。3）檢測設備及工具的點檢、維修、保養、校準及鑒定記錄和報告。12、檢測設備及工具管理的執行情況：檢測設備及工具的點檢、維修、保養、校準及鑒定工作按規定進行了嗎？生產現場使用的檢測設備及工具是否齊全完好，并在有效期內。3）有沒有檢測設備及工具管理臺帳？檢測設備及工具的點檢、保養、維修、校準及鑒定記錄有沒有，并保存3年以上？34過程控制1、產成品的不良率是否有統計、分析和對策記錄？12、對過程能力指數1.00以下的零件是否全數檢查（重保零件、重要零件的過程能力指數為大于等于1.33）？23、在已決定的工序有無使用管理圖？14、超越管理界限、發生偏差的情況，是否有做改善處置？25、過程能力指數低于1.00的情況，是否做改善處理？25不良品管理1、有無沒置不良品“箱”？有無規定不良品“箱”的放置場所？12、現場能否識別不良品以及其它產品？13、有無不良品處理程序？14、作業人員是否知道發生異常時的處理程序？15、是否按不良品處理程序實施？（用事例確認）26、有無不良品處理記錄？17、對不良品發生原因是否做了對策改善？對策效果如何？（用事例確認）28、是否有市場投訴？是否有統計分析？19、市場反饋問題有無對策，對策效果如何？（用事例確認）2鄭州日產汽車有限公司供應商過程產品監督檢查表JLG706-05-05供應商名稱：主要產品名稱：主要產品件號：監督檢查單位：鄭州日產汽車有限公司品質保證部監督員：監督檢查時間：得分：年月零部件監督檢查計劃、實績表編制批準年月日JL706-05-02供應商監查計劃實績監查類供應商所在地供應主要零部件檢查者監查時間實施時間結果注：計劃表于實施前一個月末提交。實施結果于下月9日前提交。產品監查表：年月日JLG706-05-06序號工序工序名管理項目判定基準檢查數量實測值測量人員及時間判斷結果鄭州日產汽車有限公司監查不合格項改善計劃書作成部經理品質保證負責人作成者年月日JLG706-05-09序號不符合項原因對策（臨時、長久）責任單位完成時間推進責任人品質保證責任人評價123456789質量問題對策內容確認、變更監查表JL706-05-1、監查日期：2、監查供應商：3、監查零件名稱：4、監查部品件號：參加者供應商：鄭州日產：現狀把握原因對策跟蹤序號發生地點問題點發生頻次發生原因流出原因對策內容對策日程責任人鄭日確認結果確認人下步對策12345四月份對供應商認證監查工作計劃目前PALADIN供應商共82個，除未提供零部件的4個供應商，已對28個供應商進行了生產準備檢查，4月份計劃對14個供應商進行生產準備檢查，5月份計劃對15個供應商進行生產準備檢查，其余21個PALADIN供應商所供零件對整車性能及外觀質量影響不大，將視具體情況，必要時進行對策確認檢查。另外根據公司國產化計劃、第二廠家選擇計劃及供應商產品品質狀況對廠家進行初選認證或監查。具體情況如下：工作內容責任人實施時間123456789101112131415161718192021222324251長沙日立問題確認監查孫巍2初選認證及生產準備檢查1.常孰千斤頂2.33.中牟國基(二級供應商)孫建業3天津矢崎青島工廠認證及生產準備檢查李廣府4丹陽儀表等四個廠認證及生產準備檢查。①丹陽新泉儀表臺②宜興大勝儀表臺③無錫大茂車門鉸鏈④寧波敏孚前風窗下班壓板李占先5鍍鉻件廠零件監查陳遂嶺6上海納鐵福、UJ廠初選認證班中7唐山愛信監查、問題確認吉瀾秦軒轅8中牟泰新生產準備檢查孫巍工作內容責任人實施時間123456789101112131415161718192021222324259燈具第二廠家選擇①上海海拉②常州星宇③常州常城④彤明車燈啜立成10北京板簧、昆山富士和、、武漢亞普生產準備檢查陳隧領11華納圣龍、溫嶺法雷奧生產準備檢查、啜立成12鄭州底盤零件廠、天津天龍杯生產準備檢查蘭小濤王心海13鄭州同茂生產準備檢查班中編制：審批：質量管理處2003年4月3日鄭州日產汽車有限公司供應商初選質量保證能力評價表JLG706-05-04供應商名稱：準備供應主要零部件件號：名稱：評價單位：鄭州日產汽車有限公司品質保證部評價者：評價時間得分：供應商質量保證能力評價表JLG706-05-04序號檢查項目內容分值得分備注1企業概況企業產品的主要配套單位（主機廠）5何時通過何種質量體系認證：否決項2質量方針目標管理方針目標的制定、貫徹、實施情況53質量職責各部門的質量職責的合理劃分情況34對供方管理供方的管理制度的制定及實施情況55產品開發設計控制設計評審、確認、驗證程序的制定及實施情況56進廠檢驗控制進廠檢驗標準的制定及實施情況37工藝設計控制工藝設計的評審、確認、驗證程序的制定和執行情況58過程檢驗控制過程檢驗標準的制定及實施情況39出廠檢驗控制出廠檢驗標準的制定及實施情況310試驗控制試驗的控制程序的制定及實施情況311生產、檢驗試驗設備控制情況生產、檢驗設備的控制程序的制定及實施情況312工藝裝備控制工藝裝備的控制程序的制定及實施情況313不合格品控制不合格品控制程序的制定及實施情況314糾正/預防措施控制糾正/預防措施控制程序的制定及實施情況515批次管理批次管理控制程序的制定及實施情況316文件和資料控制文件和資料控制程序的制定及實施情況117變更管理變更控制程序的制定及實施情況318過程產品審核過程產品控制程序的制定及實施情況319培訓培訓控制程序的制定及實施情況320售后服務服務