年產5萬噸白炭黑系列產品可行性研究報告項目建議書項目可行性研究報告資金申請報告工程XX咨詢公司TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1概述 11.2可行性研究編制的依據及原則 11.3建設單位概況和項目提出的背景及意義 11.4可行性研究的工作范圍 31.5可行性研究的主要過程 31.6研究結論 31.7主要經濟技術指標 4第二章市場預測 52.1國內外市場情況分析與預測 52.2產品價格分析 12第三章產品方案及生產規模 123.1產品方案 123.2生產規模 12第四章工藝技術方案選擇 134.1工藝技術方案選擇 134.2工藝流程和消耗定額 184.3自動控制和分析化驗 194.4工藝設備選擇 21第五章原、輔材料及動力供應 225.1原料供應 225.2輔助材料及公用工程供應 23第六章建廠條件及廠址方案 256.1建廠條件 256.2廠址方案 26第七章公用工程和輔助設施方案 267.1總圖運輸 267.2給排水 277.3供電及電訊 277.4采暖通風 277.5維修 277.6分析化驗 287.7土建 28第八章節能 288.1能耗指標及分析 288.2節能措施 29第九章環境保護 299.1本項目執行的環境質量標準及污染物排放標準 299.2本項目執行的環境質量標準及污染物排放標準 299.3綠化 319.4環保管理機構 319.5清潔生產 319.6環保投資 31第十章勞動保護和安全衛生 3210.1勞動保護與安全衛生 3210.2消防 39第十一章工廠組織和勞動定員 4211.1工廠體制及組織結構 4211.2生產制度和定員 4211.3人員來源和培訓 43第十二章項目實施規劃 4312.1建設周期規劃 4312.2項目實施進度規劃 43第十三章投資估算及資金籌措 4413.1投資估算 4413.2資金籌措 44第十四章財務評價 4514.1成本費用估算 4514.2財務評價 4514.3財務評價結論 47PAGE第一部分引言某某省某某某某某礦業有限公司年產5萬噸白炭黑項目，是浙商在某某某投資的大項目，項目建成后將產生明顯的社會效益和經濟效益。本項目報告書在“效益、謹慎、創新”的原則下，注重項目的可行性、價值性、集中性、信息性和安全性等。第二部分項目簡介2.1、概論2.1.1、項目名稱項目名稱：年產5萬噸白炭黑系列產品2.1.2、注冊地址及法人代表公司名稱：某某省某某某某某礦業有限公司注冊地址：某某省某某某市連山區大興鄉石灰窯子村法定代表：2.1.3、編制依據和原則（1）編制依據A、《中華人民共和國企業法》B、某某省某某某某某礦業有限公司依據實際市場需要（2）編制原則編制原則為：效益、謹慎、創新。2.1.4、項目提出的背景及投資必要性白炭黑即水合二氧化硅，化學成份SiO2·nH2O。在橡膠工業中白炭黑是除炭黑以外應用最廣泛、使用量最大的補強劑。白炭黑有“工業味精”的美譽，應用十分廣泛。在高強度工程塑料、潤滑劑、油漆、吸附劑、粘接劑以及化妝品等領域都廣泛使用。傳統的白炭黑制造方法分兩類：氣相法(燃燒四氯化硅而得)和沉淀法(酸中和水玻璃而得)。前者成本高，后者屬高能耗產品，在一定程度限制了其市場開發。我單位現研制開發了以膨潤土為主要原料生產白炭黑的新工藝，該工藝在國內首次應用。通常酸處理膨潤土只能得到活性白土，即基本保持膨潤土的結構不變，但是在特制活化劑中和下，酸處理膨潤土可浸出幾乎全部的金屬離子，完全破壞膨潤土的晶體結構，得到水合二氧化硅-白炭黑。該生產工藝低能耗，是國家鼓勵開發的國家級重點新產品。新工藝生產白炭黑與傳統方法相比，原料為天然礦物而節省能源(不使用水玻璃—高能耗產品)，能耗只為沉淀法（酸中和水玻璃）的1/5，原材料消耗成本只為沉淀法的1/3，產品質量與沉淀法生產的相當，符合部頒標準HG125—64。與沉淀法生產的白炭黑相比每噸成本約低1000-2000元左右，而且無任何環境污染。低成本的白炭黑為白炭黑用于彩色、淺色橡膠制品的補強提供了價格優勢。同時膨潤土制備出的白炭黑無疑還是白炭黑/膨潤土復合填料，具有著白炭黑、膨潤土各自的特殊功能性，可極大地開拓橡膠制品的彩色、淺色化的應用領域，完全能替代進口產品，并可對外出口。本項目采用以膨潤土為主要原料生產白炭黑的新工藝，技術指標達到沉淀法白炭黑國家標準（GB10507-89），并具備下列特點：A、工藝流程短，設備數量少；B、原料為天然礦物而節省能源，不使用水玻璃高能耗產品；C、控制數據少，易于掌握及方便操作；D、施工期短，投資小，成本低，技術附加值高，無環境污染；E、可替代進口產品，可出口創匯，經濟效益顯著；F、可作為發展系列微粉技術的基礎。2.1.5、投資環境概況（1）某某某簡介某某某市位于某某省西南部，地處遼西走廊，號稱“關外第一市”。東鄰錦州市，南瀕渤海灣，北連朝陽市，西接河北省。距北京410公里、沈陽240公里（2）某某某地區資源情況某某某境內礦產資源豐富，現已發現43種，主要有煤炭、石油、天然氣、地熱水等能源。有金、銀、銅、鋅、鉬、錳等金屬礦，其中楊家杖子是世界上三大著名的鉬礦生產基地，鉬精礦、鋅的產量占國內的1/3。錳的產量占全國的1/3。還有膨潤土、重晶石、螢石、磷、鉀長石、石灰石等非金屬礦。某某某市是一個以石油、化工為主體，包括冶金、機械、建材、造船、煤炭、化肥等工業在內的門類齊全、基礎比較雄厚的工業城市。某某某地工區膨潤土資源儲量非常豐富，品位較高。我們通過相關手段對其成分進行分析后得出，其蒙脫石含量平均超過60％，非常適合生產白炭黑等系列產品。因此，某某省某某某某某礦業有限公司利用該地區的資源優勢，科學合理地開發膨潤土資源，生產白炭黑系列產品完全是可行的，也是必要的。附表1、膨潤土礦成分表（％）成分siO2al2O3fe2o3tio2caomgok2ona2oso3其它比例61.5224.381.790.367.200.961.100.170.442.082.1.6、本項目預計投資總額本項目預計投資總額為2億元。項目分兩期進行投資，此為第一期投資的可行性報告。第一期投資額為6000萬元，其中固定資產3680.19萬元和流動資金2319.81萬元，實現年產5萬噸白炭黑系列產品。2.1.7、生產期限生產期限為15年。2.1.8、項目報告范圍對本項目系列產品市場需求、生產技術的先進性、合理性和經濟效益的可靠性等方面進行全面可行性分析。2.2、結論2.2.1、簡要結論（1）生產規模根據對國內外白炭黑系列產品的市場分析，年產5萬噸白炭黑系列產品，是經過論證之后得出的科學結論。（2）技術方面我單位與中國科學院化工冶金研究所合作開發的以膨潤土為主要原料生產白炭黑的新工藝，與我單位合作的中國科學院化工冶金研究所，是目前國內研究用膨潤土為原料生產白炭黑的頂尖單位，在國內屬于一流的研發機構。與我單位共同研發已經取得豐碩成果。本項目充分利用某某某區域及本地資源優勢，研制出以膨潤土為主要原料生產白炭黑的新工藝，使產品綜合指標超過國家標準，完全可以替代國外進口的白炭黑系列產品。（3）投資風險產品結構合理，具有一定的抗風險能力。（4）投資條件企業建廠條件比較好。利用原有的老廠區(北山化工廠和化工四廠)進行重建改造，以及原材料成本較低、本地人力資源較為豐富和交通運輸相對便利，所以，原材料及動力供應具有可靠保障。（5）經濟效益項目經可行性研究財務分析表明，項目正常年份可實現銷售收入6億元，稅金1.5億元。投資回報期為年0.6（含建設期），經濟效益良好，項目可行。（6）社會效益年產5萬噸白炭黑系列產品的項目，可以解決本地大量富余勞動力就業，也一定程度上緩解國內市場白炭黑產品緊缺矛盾，調整當地的產業結構，為地方經濟發展發揮推動作用。因此，項目的社會效益顯著。（7）產品影響力通過對該項目的投資規模、效益預測、投資回收期及市場需求狀況、風險及對策等方面的審慎分析，不管是從長遠發展看，還是從短期發展看，該項目都具有很好的投資價值。第三部分產品定位與工藝方案3.1、產品定位依據對國內外市場的分析和預測，某某某某某礦業有限公司擬開發白炭黑系列產品，主要包括白炭黑、納米白炭黑、藥用納米級礦物載體等通用級、疏水型、抗菌型白炭黑。總生產規模擬定為年產5萬噸。3.2、產品性能與質量指標白炭黑，又名水合二氧化硅，化學成份SiO2·nH2O，是一種超微細無定形粉體，質輕，相對密度2.319～2.653ɡ/cm3。一般的白炭黑產品二氧化硅的含量為80～85％。吸潮后形成聚合細顆粒，有很高的絕緣性，不溶于水和酸，溶于苛性鈉和氫氟酸，高溫下不分解，對基質和活性成分及添加劑顯示出化學惰性，對維生素、激素、氟化物抗生素、酶制劑及化妝品中常用的許多活性成分具有良好的相溶性。廣泛應用于催化劑載體，高分子復合材料，電子封裝材料，精密陶瓷材料等許多行業。特別是近年來，白炭黑在軍事、通訊、電子、激光技術等領域有了越來越廣泛的作用。我單位以膨潤土為主要原料生產的白炭黑，技術指標如下：二氧化硅的含量為84-85％。相對密度2.319～2.653ɡ/cm3。粒度10—20um。該產品可極大地開拓橡膠制品的彩色、淺色化的應用領域，完全能替代進口產品，并可對外出口。附表2、通用級白炭黑質量標準白炭黑質量國家標準（GB10507-89）白炭黑質量化工部標準指標名稱（GB10507-89）指標名稱HG1-125-64siO2（％）90通用級絕緣級加熱減量（％）4.0～8.0siO2（％）≧849090灼燒減量（％）7.0堿金屬氧化物（％）≦0.40.4PH值5.0～8.0游離水分（150℃恒重）（％）≦66.4DBP值（cm3/g）2.00～3.50揮發份（950℃恒重（％）≦139表面積（m2/g）A:190PH值6～86～8B:161～190視密度（g/mL）≦0.250.25C:136～160拉張強度(kg/cm2)≧40-D:103～135相對伸長率（％）≧250-E:71～105永久變形（％）0～4-3.3、工藝技術方案附表3、工藝流程簡圖精礦非金屬礦物研磨、篩分晾曬精礦非金屬礦物研磨、篩分晾曬高溫活化過濾打漿、分散無機酸活化高溫活化過濾打漿、分散無機酸活化濾液濾渣過濾堿溶濾液濾渣過濾堿溶保護劑有機改性劑抗菌離子保護劑有機改性劑抗菌離子酸溶溶出酸析酸溶溶出酸析過濾、洗滌質檢干燥超細粉碎過濾、洗滌質檢干燥超細粉碎包裝白炭黑系列產品包裝白炭黑系列產品3.4、主要原料消耗附表4、達到年產5萬噸產品主要原材料消耗指標序號名稱規格單位年耗量備注原輔材料1膨潤土提純粉末噸100000本地開采2H2SO498％噸2000外地采購3NaOH化學純噸1333外地采購4硫酸銨化學純噸666外地采購5有機覆蓋劑化學純噸833外地采購6硝酸銀化學純噸83外地采購7正丁醇化學純噸133外地采購小計噸/年105048燃料與動力消耗1柴油噸200外地采購2煤炭噸1666外地采購3電萬度900供電供給4水立方米95000自己供給3.5、主要設備表本項目所用基本設備采用國產，高新設備從國外引進。附表5、第一期投資詳表項目數量單價（萬元）合計（萬元）備注一基建工程現征地(畝)1008800廠房（m2）9569.830.05478.49水泥路面（m2）1000060方塘（m2）500060小計1398.49二生產設備膠體磨（臺）267134挖掘機（臺）285（320型）170推土機（臺）217.535廠車（臺）429116分析設備——77耐酸槽（稀酸）308.5255耐酸槽（濃酸）29.619.6反應儲液槽406.25250沉漿池42.610.6變電設備2(315型)2856電線類——30耐酸管道類——68普通管道類——19攪拌器704280打漿設備8540揚程泵101.818反應釜208.5170換熱器84.536壓濾機304.5135烘房41040超細粉碎設備295190成品饈包裝機118.518.5新型墻體材料生產設備14545—小計2212.7三環保設備除塵器29.519—工業凈水設備13737—排風機101.313—小計69總計3680.19備注第一期總投資6000萬元，其中固定資產3680.19萬元，流動資金2319.81萬元。附表6、投產后年產值情況估算產品名稱年產量（噸）市場價格（元/噸）成本價利潤合計(億元)有機土900016000900070000.63普通白炭黑50007800400038000.198納米有機土110002800011000170001.87納米白炭黑10000210008000131001.31納米礦物載體5000235009000145000.725顆粒白土100004000200020000.2總計500004.933第四部分建廠條件與廠址方案4.1、建廠條件4.1.1、建設地點項目位于某某省某某某市大興鄉石灰窯子村。4.1.2、建設條件（1）地域特征某某某市素稱“遼西走廊”。境內有松嶺黑山山脈（燕山余脈）。大部分為切割破碎的丘陵，并厚積黃土，海拔在300—500米之間。松嶺山脈橫臥西北部，最高峰大青山，海拔1223米。氣候屬溫帶季風型大陸性氣候，多風少雨。適合（2）地質資源某某某境內礦產資源豐富，主要有煤炭、石油、天然氣、地熱水等能源。有金、銀、銅、鋅、鉬、錳等金屬礦，鉬精礦、鋅的產量占國內的1/3；錳的產量占全國的1/3。還有膨潤土等非金屬礦。4.1.3、基礎設施條件（1）交通某某某地處東北、華北兩大城市群、兩大經濟區的交匯點上，距沈陽240公里，距北京410公里，京沈高速公路、京哈鐵路、秦沈電氣化鐵路和國道102線貫穿全境。交通運輸非常方便，地理位置優越，經濟腹地廣闊。陸上運輸有沈山線鐵路和京哈線公路貫穿全境。（2）供水本項目用水由公司自行供給。（3）供電本項目用電由石灰窯子供電部門110Kv變電所供給，充分的電量保證本項目的用電需要。4.1.4、社會經濟條件公司所在地某某某是一個以石油、化工為主體，包括冶金、機械、礦產、建材、造船、煤炭、化肥等工業在內的重工業門類齊全、基礎比較雄厚的工業城市。近年來，在中央提出振興東北老工業基地的決策指引下，某某某市這座新興的濱海旅游城市正煥發出新的生機與活力。4.2、廠址方案4.2.1、總平面布置原則（1）充分體現國家的方針、政策，在滿足生產工藝和質量要求的前提下，注重經濟與質量的有機結合，減少工程投入資金，降低工程造價。（2）根據生產要求和公司現在的環境條件，綜合平面布置，力求統籌安排，科學合理。（3）運輸路線短，人貨分流，充分滿足廠區內、外運輸要求。（4）總平面設計要充分滿足消防、環境、衛生等方面的要求。4.2.2、平面布置項目占地100余畝，總建筑面積為30000平方米。廠區依據地形沿坡體呈階梯狀分布，生產車間二幢，另有倉庫、鍋爐房、堆放場、辦公大樓等。本項目生產過程中不會產生粉塵、噪音等，不會對環境產生影響。為保證廠區內及廠區周邊的生產環境和生態環境，應加強綠化環保意識，沿道路和建筑物兩側均布置綠化帶，并在廠區旁建設綠化休閑園區等。4.2.4、運輸本項目產品和主要原材料的運輸依靠公路、水路和鐵路，廠區外有公路可保證交通便捷。廠區內物料、半成品和產品的運輸由企業自備交通車輛解決。廠區內主要道路為8米，次要道路為6米，可滿足消防要求。附表7、運入生產原材料明細表序號名稱規格單位年耗量備注0膨潤土提純粉末噸1000001H2SO498％噸20002NaOH化學純噸13333硫酸銨化學純噸6664有機覆蓋劑化學純噸8335硝酸銀化學純噸836正丁醇化學純噸1337柴油噸2008煤噸1666合計106914噸4.2.5、主要經濟指標附表8總用地100畝總占地面積66000平方米建筑物占地面積30000平方米生產車間20000平方米辦公大樓392平方米成品倉庫5000平方米鍋爐房72平方米廁所40平方米傳達室46平方米綠地面積2000平方米道路面積1500平方米露天堆場36500平方米停車位面積450平方米建筑密度50％綠化率3.3％容積率1.0第五部分公用配套設施5.1、供水5.1.1、用水項目本項目用水量主要由生活用水、生產用水和其它用水三部分組成。（1）生活用水本項目需職工500余人，按人均0.03立方米/日估算，則生活用水量約為15立方米/日。（2）生產用水生產設備用水根據打漿、水洗等生產工藝用水需求估算，本項目生產用水量約為150立方米/日，最大小時用水量為25立方米。（3）其它用水本項目其它用水主要為消防用水及廠區內道路、綠化用水，根據《建筑設計防火規范》的防火規范要求，本項目消防用水按2立方米/秒估算，廠區內綠化澆灌、道路清洗等用水按0.5立方米/平方米估算。5.1.2、供水水源本項目用水由公司自給供水。廠區內生活、生產、消防采用同一供水體系。5.2、排水本項目采用雨污分流制。雨水收集后就近排入水體管道。本項目生產過程中會產生少量含酸廢水，酸水經處理后，生產銨明釩，回收再利用，部分經中和處理后達標排放。5.3、供電5.3.1、用電量根據項目產品和生產工藝要求等估算，項目生產、生活用電負荷總共約630Kv，項目年用電約900萬度。5.3.2、供電電源項目供電由電力部門110Kv輸變電所供電，有充足的電量保證本項目的用電需要。5.3.3、照明項目各建筑物內照明燈源均采用節能燈具，照度標準按建筑設計及工藝要求等有關規定設計，各建筑物的主要出入口均設置應急設施。5.4、供熱按本項目的生產工藝，產品需進行供熱處理，根據項目用熱量的估算，配置一臺2噸的燃煤鍋爐。5.5、通訊為滿足廠區內外聯系需要，在廠區內配置程控電話。5.6、消防根據《建筑設計防火規范》的要求，在建筑物內設置火災自動報警裝置，以預防火災發生，保證職工和生產設備的安全。第六部分節能我國能源比較豐富，但人均占有量卻不多，為此，能源問題是關系我國長遠發展的戰略問題。6.1、節能綜述隨著現代工業的迅速發展，能源必須得到有效控制，本項目將按照國家有關部門頒布的《節約能源暫行條例》執行。某某某某某礦業有限公司的原則是，在保證安全、優質、高效的前提下，注重生產工藝和方法的創新，以達到更高的節能效率。6.2、節能措施節能是一個綜合性的問題，關系到工廠的工藝、設備和管理等各方個環節。公司的節能水平，反映出它的技術與管理是否科學、合理、先進。6.2.1、總體安排本項目建筑物內照明、電氣設備均選用節能型；利用鍋爐余熱供職工生活用熱水。加強廠區內的能源消耗管理，分別安裝水、電計量設備，做好公用設施的維護保養，最大限度地節約能源。6.2.2、動力與設備（1）本公司對鍋爐進行改造，改善操作，將鍋爐煙道接入烘干粉碎設備，這樣既能通過節能降低生產成本，提高鍋爐利用率，并且還有助于保護環境。（2）采用高效率的泵和鼓風機。公司引進的泵和鼓風機的效率高于以前的老產品，將傳統的用閥門或風門節流的調節方法，改變為調節泵或風機電動機的轉速，這一方法可以消除節流產生的能量損失。（3）搞好設備與管路的保溫。本公司對設備和管路的保溫很講究，采用絕熱性能高的保溫材料，保溫層較厚，而且將各種管件都包住，再用薄鋁片復裹。6.2.3、管理控制（1）生產管理對節能極為重要。各部門、各崗位都要重視節能工作，制定先進可行的節能措施，并貫徹落實。公司要保持均衡生產，穩定各項技術指標和參數。（2）用電腦控制反應過程，保持反應釜的攪拌速度、液面和漿液濃度穩定，當外界條件變化時自動調整運行參數，使濃度穩定。（3）全廠能源的使用集中管理和控制。用電子計算機實行全面管理和最佳控制，使公司各項生產設備發揮最高效率，生產過程達到最佳狀態。第七部分環境保護與勞動安全、衛生7.1、環境保護有關標準、規定（1）國務院[1998]第253號令《建設項目環境保護管理條例》；（2）《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）；（3）《工業企業設計衛生標準》（TJ36-79）；（4）《污水綜合排放標準》（GB8978-96）；（5）《大氣污染綜合排放標準》（GB16297-96）；（6）《環境空氣質量標準》（GB3095-82）；（7）《地表水環境質量標準》（GHZB1-1999）；（8）《鍋爐大氣污染排放標準》（GB13271-91）。7.2、項目主要污染物及其治理本項目開發堅持環境保護與經濟、社會發展相協調，遵循經濟規律和生態規律，實現經濟效益、社會效益和環境效益的統一。本項目主要生產白炭黑系列產品，生產中將會產生少量廢水，經過處理后的廢水達標排放，對周圍環境不會產生影響，項目實施過程中嚴格按照項目建設“三同時”制度落實。7.2.1、污水生產中產生的含酸廢水，在酸水處理池中綜合處理后回用。含酸廢水主要處理過程為：將含酸廢水通過中和，加入硫酸銨以及重結晶等方法，生產重要化工產品銨明礬。另外一些廢水采用玄武巖礦渣、沸石等材料過濾后回收再利用。其余生產污水根據《污水綜合排放標準》中一級排放標準，處理達標后排放。附表9、白炭黑生產過程中廢棄物的再利用膨潤土膨潤土活化劑硫酸活化劑硫酸反應反應白炭黑白炭黑壓濾硫酸銨壓濾硫酸銨粉煤灰廢爐渣濾餅濾液粉煤灰廢爐渣濾餅濾液水過濾洗滌水過濾洗滌濾液重結晶固廢濾液重結晶固廢副產品1副產品2過濾研磨副產品1副產品2過濾研磨濾餅加料 濾餅加料干燥固化干燥固化墻體材料銨明礬墻體材料銨明礬7.2.2、粉塵項目生產中，鍋爐會產生小量粉塵，生產過程中將結合除塵器等環保設備和濕法降塵處理等手段，對粉塵進行處理，經過處理后的粉塵對廠區內以及周邊環境、大氣環境不會造成影響。7.2.3、固體殘渣本項目生產中產生的礦渣與粉煤灰等固體廢棄物，經加工處理后生產墻體材料出售（見附表9）。7.3、消防7.3.1、消防水源和水量本項目消防用水與生產、生活用水采用同一供水系統，根據《建筑設計防火規范》，本項目廠房耐火等級為二級，室外消防安全用水量按2立方米/秒。室內消防栓用水量按1立方米/秒，火災延續時間為4小時。7.3.2、消防系統及設施（1）完善車間室外地上式消火栓的布置。（2）車間內設室內消火栓，手提式泡沫型滅火器，每一配置點的滅火器數量不小于2個。（3）生產區設置防火報警系統。（4）電源控制和配電室安裝事故照明設備，可采用蓄電池作備用電源，連續供電時間應超過60分鐘。（5）廠區內道路貫通，充分考慮消防車的回旋余地，滿足消防要求。7.4、勞動安全、衛生本項目生產過程中充分考慮安全和工業衛生，生產設備安全，設施完善，控制系統先進，設備運行性能良好。（1）車間內各類設備按國家有關標準和規定布置，所有正常帶電的電氣設備金屬外殼均妥善接地，電氣設備和線路絕緣良好。（2）車間內考慮足夠的安全通道，工藝設備留足安全間距及安全操作位置，設備傳動部分及聯接處設置防護拉桿。電氣設備設置安全開關，相關涉險部位設置必要的標志及警告標示，做到安全生產，嚴格管理，防患于未燃。（3）車間內設計良好的采光和通風，有足夠的進風面積，換氣次數達2次/小時，生產崗位設置崗位風機，車間按有關標準設置更衣、休息和洗澡間。（4）制定各工序的安全操作規程，設立專門機構進行監督檢查、定期對公司職工進行安全教育。（5）電氣設備選用封閉式低壓配電設備，采用三相四線制供電方式，切實落實安全接地措施。第八部分生產組織及勞動定員8.1、企業組織形式本項目的企業組織形式實行執行總經理為法人代表、具體經營為部門經理負責，下設公司辦公室、生產部、銷售部、研發部、財務部等部門，其組織框架形式見附表10。附表10、某某某某某礦業有限公司組織結構圖董事會董事會總經理總經理副總經理副總經理副總經理副總經理研發中心銷售科技術科質檢科生產科法律顧問統計辦公室研發中心銷售科技術科質檢科生產科法律顧問統計辦公室人事科財務科8.2.2、參照國內同類企業及公司實際情況確定本項目計總編制人員為500人。管理人員及科技人員以高薪、并有一定股份的形式吸收社會上優秀人才，操作人員向本地招聘解決，擇優錄用，經培訓合格后方可上崗。8.2.3生產定員及人員結構附表11、生產定員及人員結構序號崗位、職位勞動定員班次總定員備注1總經理112副總經理2（1）副總經理（生產）11（2）副總經理（銷售）113總經濟師114總會計師115總工程師116辦公室757財務部558生產經營部11119顧問人員2210生產車間471（1）鍋爐房3三班制9（2）產品開發5單班制5（3）化驗員4二班制8（4）破碎工序9三班制27（5）打漿工序15三班制45（6）活化反映工序10三班制30（7）漂洗崗位15三班制45（8）烘干崗位10三班制30（9）曬干崗位10單班制10（10）配料崗位15三班制45（11）四球崗位12三班制36（12）粉碎工序9三班制27（13）改型工序10三班制30（14）過濾工序9三班制27（15）產品包裝9三班制27（16）機修工2二班制4（17）保安6三班制18（18）分子篩3三班制9（19）司機7三班制21（20）裝卸5三班制15(21)清潔工3單班制3合計5008.2.4、勞動生產率指標工業勞動生產率直接反映的是每一名員工能夠為社會提供多少產品的量和質。高的勞動生產率是現代化工業最本質的特征。勞動生產率的量化，主要采用勞動平均工業總產值（現價）的綜合反映。8.3、技術要求及培訓8.3.1、工種技術水平與要求生產技術水平按三級以上要求，要準確按工藝要求，執行工藝分配方案及條件，能熟練操作和維護設備。8.3.2、培訓規則依據工作崗位的不同，定期和不定期對員工進行相應的上崗、安全等培訓。8.4、勞動力來源為適應生產需要，公司有計劃的在大興鄉石灰窯子村及周邊地區公開招聘生產工人；從社會上公開高薪聘請管理和技術人才。第九部分項目實施進度9.1、項目進度安排本項目在實施中主要涉及前期設計、施工圖設計、場地平整及基礎工程、土建工程與設備采購、投料試車及投產驗收等階段，生產工藝技術成熟，建設進度見下表。附表12、項目實施大致進度安排時間內容第一期123456789101112可行性研究審批初步設計及審批施工圖設計場地平整基礎工程土建工程設備采購及安裝試生產驗收9.2、項目具體實施方案（1）可行性研究由企劃部門負責,制定可行性研究報告。（2）項目提交及審批由總經濟師負責，交項目可行性研究報告，送相關部門審批。（3）工藝設計由技術部負責，研究制定生產工藝的具體措施。（4）設備購置與安裝由辦公室協調生產部門、財務部門完成相關設備的購置工作。（5）設備調試由生產部門、科技部門負責設備的安裝與調試。（6）人才招聘及人員培訓由辦公室負責，完成相關人員的招聘及培訓工作。人員培訓由技術設備部負責，對工人進行分系統、分專業培訓。（7）試生產與驗收由技術、生產部門負責試生產，檢驗合格后，經相關部門驗收同意，正式投產。第十部分投資估算和資金籌措10.1、總投資估算10.1.1、編制依據及說明本項目為年產5萬噸白炭黑系列產品建設工程，建設內容主要涉及購置關鍵工藝設備、新建主廠房及輔助用房、配套公用工程設施及廠區建設等工程，總建筑面積30000平方米。投資估算的編制是依據國家和有關部門的規定、項目生產綱領的要求和各專業設計說明，按固定資產費用、無形資產費用和預備費三部分分別估算，有關說明如下：（1）建筑工程費用根據當地材料價格和費用水平，并參照近期類似工程造價分類估算。（2）設備購置費用參照目前國內市場采購價估算。（3）安裝工程費用按照化工部門現行有關規定，對照近期同類工程造價結合本項目特點進行估算。（4）無形資產和遞延資產的費用，分別按有關規定并結合本項目具體情況進行估算。10.1.2、固定資產投資估算及改造工程的估算據以上估算，一期投資總額為6000萬元。資產投資組成分析如下：附表13、資產分析項目年產5萬噸白炭黑系列產品（單位：萬元）固定資產基礎設施（包括土建）費用1398.49生產設備費用2212.7環保設備費用69流動資金2319.81合計600010.1.3、流動資金估算（1）流動資金估算依據A、根據年產5萬噸白炭黑系列產品及生產工藝，結合生產所需原輔材料、燃料、動力情況來估算。B、根據我國現行財稅制度的有關規定來估算。（2）流動資金估算額流動資金估算采用分項詳細估算法，經測算，項目生產能力為5萬噸，正常生產情況下，按每季周轉一次，年所需流動資金為2319.81萬元。10.1.4、總投資構成一期項目總投資估算為6000萬元，固定資產3680.19萬元，流動資金2319.81萬元。第十一部分項目經濟及社會效益分析11.1、分析依據及主要數據、參數某某某某某礦業有限公司年產5萬噸白炭黑系列產品建設項目可行性研究，根據國家計委的《建設項目經濟評價方法與對數（第二版）》的有關規定及有關政策、法規進行計算分析。主要基礎數據如下：（1）生產規模和產品結合市場需求與本公司實際情況，項目擬建生產規模為年產5萬噸白炭黑和納米有機土系列產品，其中：附表14、生產規模A有機土9000B普通白炭黑5000C納米有機土11000D納米白炭黑10000E納米礦物載體5000F顆粒白土10000G有機土50000（2）實施進度第一期工程生產線可以生產多種產品，以通用白炭黑為龍頭產品，同時生產抗菌白炭黑，總產量在5萬噸左右。第二期工程再投入資金1.4億元，配套生產疏水白炭黑等。此種方案，避免初期把攤子鋪得太大，影響投資效益。本產品方案設計配套產品應變能力和市場競爭能力強，適應市場變化，確保投資的可靠性及企業的經濟效益。工程建設擬在一年內完成。投產當年生產負荷達到設計能力的80％，次年達到100％，生產期按15年計算，計算期為16年。（3）定員與工資總額本項目定員為500人，年人均工資及福利待遇按3萬元估算，年工資及福利費總額估算為1500萬元。11.2、成本費用估算經測算，項目投產后正常運營，年總成本