扶持對象：農村專業合作社項目類別：種養基地項目（畜牧養殖）項目代碼：1505212242012年內蒙古自治區通遼市科左中旗74頭奶牛養殖基地擴建項目申請書項目單位：科左中旗興源奶牛養殖專業合作社項目建設地點：科左中旗?？垫偞笮镣痛迳陥髸幹茣r間：二0一一年八月

目錄一、合作社基本情況 一、合作社基本情況（一）合作社概況1.成立時間2002.成員及出資構成：科左中旗興源奶牛專業合作社由任志武等74名社員出資組成，注冊資本55萬元。3.收入分配機制：按每人實際出資入股比例進行收入分配。4.榮譽及認證：通遼市先進示范社。5.法人代表情況：任志武，科左中旗興源奶牛養殖專業合作社法人代表，畢業于科左中旗太平鄉高中。1999年任大辛屯村村主任，2009年獲得科左中旗養殖能手稱號。6.管理機構設置：合作社內設理事會、監事會、養殖部、銷售部、辦公室。7.辦公條件及工作人員情況：合作社設有辦公地點，位于科左中旗保康鎮大辛屯村，現有辦公室85平方米。合作社現有工作人員8人，其中理事長1人，養殖技術及管理人員4人，財務人員1人，銷售人員2人。8.制度建設。合作社制度健全，管理運行規范。合作社現有主要制度為《財務管理制度》、《社員代表大會制度》、《理事會工作制度》、《監事會工作制度》、《議事規則制度》、《社員管理聯系制度》、《生產銷售管理制度》、《社員盈余分配制度》、《項目投資管理制度》、《檔案管理制度》等。（二）運營狀況1.主業發展情況：科左中旗興源奶牛養殖專業合作社主要業務范圍為：組織成員開展奶牛養殖、銷售，為成員提供飼料供應、技術、信息咨詢服務。合作社從成立以來，依托伊利集團，以高起點、規模大、級別高、讓利多為建設理念，以建立一流的奶牛養殖專業社為發展目標。目前，專業社申報伊利牧場級奶牛養殖項目已獲批準。專業社現有高產荷斯坦奶牛204頭，日產奶量2000公斤，平均銷售價2.4元/公斤。專業社現有育成奶牛447頭。專業社無償為社員提供奶牛托管，直接為社員戶均增收15000元/年以上。興源奶牛養殖專業合作社的運作方式及管理是：奶牛養殖戶必須申請入社，承認章程，發行章程所規定的各項權利和義務，成為專業合作社的合法社員。專業合作社與養殖戶簽訂奶牛托管合同，專業合作社負責奶牛入住后的所有生產過程，并按伊利最高價收購社員戶鮮奶。在管理上實行“六統一”，即統一品種、統一技術、統一管理、統一疫病防治、統一銷售、統一品牌，從而達到產業化經驗的目的。在興源奶牛養殖合作社的帶動下，申請托管的奶牛戶不斷增多。目前，入社成員已經達到74戶，帶動農戶489戶。專業合作社在今后的發展中，將不斷提升管理水平，努力為社員提供更優質的服務，以社員增收為目的，不斷擴大規模，推動左中奶牛養殖專業健康、快速發展。2.2010年財務及分配情況表1-1，2010年財務及分配情況表單位：萬元項目2010年資產總額386.38固定資產凈值282.18流動資產104.20負債總額61.34所有權益325.04實收資本金10.00總銷售收入184.75納稅金額0.00凈利潤87.59二次返利52.55資產負債率15.88凈資產收益率26.95%投資報酬率22.67%（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況無二、項目立項背景（一）必要性分析1.是合作社快速發展壯大的需要合作社與伊利乳業簽有長期供應合同，伊利乳業也對合作社的鮮奶全部收購，有多少收多少。這是正是合作社發展的好機會。把握機遇，擴大規模，壯大合作社隊伍，提高經濟效益，為當地農牧民提高收益。2.是糧牧結合，延伸產業鏈，發展生態農業的需要。發展奶牛養殖業實現了牛多、肥多、糧多、收入多。為發展循環生態農業提供了途徑。為生產綠色食品，優化畜牧業內部生產結構，實現農業的綜合協調發展創造了有利條件。3.是提高農民收的需要。通過本項目的建設，進一步帶動奶牛的產業化發展，帶動更多的農戶加入到奶牛產業中來，提高農民收益。4.是安置農村富余人員的需要。作為奶牛養殖專業合作社，通過規模的擴大，可以更多地安置農村富余勞動力。包括與奶牛相關的飼料種植業、加工業，都將被關聯帶動，那么，本項目的建設就可以多安置農村富余勞動力616人。（二）優勢分析1.政府重視近年來，科左中旗始終把農村勞動力轉移作為增加農民收入和建設小康社會的戰略性措施來抓，加強領導、細化措施、完善服務、打造平臺。各鄉鎮、各部門成立專門組織領導機構，主要領導經常抓，主管領導具體抓，任務分解層層抓，切實把奶牛生產任務落到實處。2.資金有保障各蘇木鎮場、各部門采取多元化、多渠道融資，增加資金投入，解決農戶發展奶牛生產資金不足的問題。3.銷售有保障合作社與伊利乳業簽訂了長期供應合同，在保證全部收購合作社鮮的前提下，并要求合作社不斷擴大奶牛養殖規模，提高鮮奶供應量，這也就為合作社打造了更好的發展條件，為擴大奶牛養殖業提供了基礎。4.飼料資源充足科左中旗擁有耕地150多萬畝，草原300多萬畝，盛產玉米和小麥，飼料飼草資源豐富。而且作物的秸稈和飼草的農藥殘留量很低，能夠保證產出優質乳品。5.強有力的技術支持科左中旗有畜牧服務中心，鄉鎮有畜牧綜合服務站，村屯有畜牧綜合服務室，可為合作社提供從良種繁育、防疫滅病、飼料生產到科學飼養管理等一系列技術支持。（三）市場分析1.國際產品市場供需現狀分析(1)世界乳品市場供應現狀總體來看，近年來世界奶業供給平穩，每年以1％-2％的速度緩慢增長，其中發展中國家產量提高迅速。具體看，歐美及大洋洲各發達國家奶業發展歷史悠久，生產力水平高，其奶類產量在各國畜牧業主要產品(肉、蛋、奶)總產量中一般占60％以上（法國高達77.7％），世界牛奶產量的半數以上產自歐美發達國家；自20世紀80年代以來，發達國家奶業發展日趨平緩，而同期發展中國家（主要是拉美和亞洲）奶業發展迅速，奶產量逐年增加，尤其亞洲發展中國家的增長速度更快。印度牛奶產量占亞洲產量的一半左右，年增長率達到5%；中國牛奶產量增長速度高居全球榜首，從2001年至今產量已經翻番，成為行業最大的亮點。2005年世界奶業產量達6.25億噸，歐盟、印度、美國、俄羅斯、巴基斯坦、巴西和中國占據了全球產量的2/3，奶業作為現代農業的重要組成部分，已經受到各國普遍重視。乳制品主要分為液態奶、酸奶、奶粉、冰淇淋、干酪、黃油等種類。世界發達國家乳制品生產中除了液態奶作為大眾消費的主要產品之外，奶粉、干酪、奶油也是大宗產品。近年來，全球奶油、干酪、全脂奶粉、脫脂奶粉的產量均有增長，尤其酸奶平均增長率為20%左右，高于液態奶10%左右的增長率。(2)世界乳品市場需求現狀在歐美等發達國家，乳品是人們攝取動物蛋白的最主要食品之一，這些國家的人均乳品消費量約為300kg/年；亞洲的人均乳品消費量（不包括中國）約為60kg/年；韓國、中國臺灣地區的人均消費量均已超過100kg/年。全球乳制品消費量每年按2%的速度在增長，發達國家的增長率大約是1%，而發展中國家則快得多,尤其是亞洲和拉美國家。中國屬于世界上乳品市場增長最快的國家之一。(3)世界乳品市場供需預測從供給看，未來世界乳品市場供給狀況表現為：1）全球乳品市場供給穩步增長，其中發達國家牛奶產量相對穩定。全世界奶產量1990年為5.231億噸，2003年達到5.991億噸，年均增長1.1%，未來仍將持續穩定發展。據FAO資料預測，到2010年世界牛奶產量將達到6.54億噸，比2003年增加0.55億噸，年均增長1.3%。歐美發達國家奶業經濟已經成熟，總的趨勢是奶牛、農場和奶農數量都在減少，奶牛單產水平不斷提高，奶牛飼養業向一體化和規?；l展，牛奶產量保持穩步增長，主要發達國家人均占有奶產量保持相對穩定、增加不多。2）發展中國家特別是亞洲，乳品市場供給潛力較大。近二十年，整個發展中國家牛奶產量一直保持著較快的增長速度，特別是發展中的大國—中國和印度，奶業已逐漸從粗放經營向集約化經營轉變，在增加奶牛飼養量的同時，努力提高奶牛單產水平，僅在20世紀80年代，亞洲奶牛頭數（不包括中國）和單產水平分別增長11%和27%，其中印度分別增長14.5%和48.7%；2003年印度奶產量達到8800萬噸，躋身世界前10名，牛奶人均年占有量從70年代末期14.2kg增至1998年的71.9kg。隨著今后發展中國家經濟增長、乳品消費增加和奶業生產水平提高，乳制品市場仍有較大的發展空間。從需求看，未來世界乳品市場需求狀況表現為：1）歐美發達國家市場需求將基本保持穩定。發達國家和地區，人口增長緩慢或已出現負增長，居民對乳品消費已趨飽和，預計2000-2006年的年均變化率將為1%。在乳制品國際貿易中，主要的出口國家為發達國家，而主要進口基本上是發展中國家。以奶粉為例，1998年發達國家出口奶粉2837萬噸，而發展中國家僅為25.2萬噸，還不到發達國家的1/10。隨著今后發展中國家奶牛生產水平的提高，乳制品出口貿易量將逐漸減少。總體上，發達國家和地區牛奶消費在可預見的將來，不會較大增長。2）發展中國家和地區乳品消費需求量增幅較大。FAO預測，未來10年，發展中國家巴西、智利以及阿根廷和烏拉圭將成為主要出口國家。拉美的牛奶產量有一定發展空間，可能增長38%左右，消費量增長22%左右。亞洲的牛奶消費量將增長最快，增幅最大。主要原因是亞洲的發展中國家根據社會經濟發展和人民生活水平的提高和改善的需求，將加快牛奶生產并增加進口。2.國內乳品市場供需現狀與趨勢(1)國內乳品市場供應現狀中國乳業目前已從傳統行業發展成為一個趨向于成熟的產業，產業處于上升和整合階段，在生產組織形態、科技含量、加工水平、品種品質、流通方式、消費水平、國際化程度等方面都有較大幅度的提高。供給現狀主要表現為：1）乳制品總產量逐年增加，增幅明顯。中國在1979-2000年的22年間奶牛飼養量年均遞增11.18%，奶產量年遞增10.67%；1998年全國奶產量為745.4萬噸，2003年達到1848.6萬噸，連續五年以遞增率20%的速度增長。2005年我國奶牛存欄達1216.1萬頭，奶類總產量達到2864.8萬噸，比2004年增長了21.0%，凈增496萬噸；人均奶類占有量達21.7kg，比2004年增長了19.2%；乳制品產量達1310.4萬噸，比2004年增長了27.97%。其中液體乳產量1044.6萬噸，同比增長29.37%。2006年1-6月份，乳制品產量746.6萬噸，同比增長24.12%，其中液體乳產量631.7萬噸，同比增長26.57%。2）生產規模不斷擴大，市場供給能力增強。近十年是中國乳制品工業新建、擴建、技術改造項目最多的十年，大中型企業的裝備技術水平有了明顯的提高，特別是代表著中國乳制品工業主流力量的大型骨干企業，技術裝備水平已經達到了國際先進水平，同時形成了一批產量大、質量好、市場占有率高的大型骨干企業和名牌產品。2004年，全國十大乳制品企業產量已達469.5萬噸，約占國內乳制品總產量約43.4%；乳制品工業總產值376.8億元，約占國內乳制品總產值的47.1%。3）產品結構變化明顯，乳制品產品結構進一步提升和優化。20世紀80年代前，我國乳制品生產主要是以全脂加糖乳粉為主，占到了干乳制品產量的80%。2004年全國規模以上企業乳粉產量約90萬噸，其中：全脂乳粉20.7%；加糖乳粉13.6%；脫脂乳粉3.0%；嬰幼兒乳粉37.7%；其它乳粉25.2%（中老年乳粉、孕產婦乳粉、降糖乳粉、各種強化乳粉等）。適合不同人群營養需要的配方乳粉已超過總產量的60%以上。4）液態奶應居主導地位，但比例變化較大。我國八十年代開始引進超高溫滅菌乳生產技術，液體乳生產主要是在大中城市，城市供應以巴氏殺菌乳（消毒牛奶）為主。1995年，干乳制品產量同液體乳產量的比例為1：1；到2004年已接近1：5.6的比例。液體乳的結構自1995年以來也發生巨大變化。1997年后，滅菌乳得到了快速發展。1999年，超高溫滅菌乳與巴氏殺菌乳占液體乳的比例分別為21.1%和59.9%，到2004年已變成66.7%和18.1%。5）我國酸奶產量逐年增加，且呈直線上升趨勢。2005年我國酸奶生產企業已達150多家，總產量50多萬噸，其產銷量增長速度近兩年均高達40%以上，大大超過液態奶30%左右的增長率。隨著國內消費者對酸奶的逐步認可，未來仍將是酸奶的大發展時期。6）奶酪市場已開始啟動，國產奶酪供應明顯不足。我國每年需求量為18000多噸，但奶酪在我國的產量僅10000噸左右，8000噸完全依賴進口，國產奶酪市場供應明顯不足。(2)國內乳品市場需求現狀根據國家統計局的統計，2005年1-11月，全國城鎮居民平均每人每月乳品消費量（包括鮮乳品、酸奶和奶粉）為2.07kg（奶粉按7折為鮮奶，酸奶按1折算），推算全年乳品消費量為24.89kg，比上年略有下降；從乳品消費結構看，人均全年消費鮮乳品17.93kg，奶粉0.52kg，酸奶3.29kg，鮮乳品消費比上年下降4.6%，奶粉和酸奶均比上年有小幅增長，其中奶粉增長2.1%，酸奶消費增長13.5%。從四個直轄市的乳品消費總量看，2005年，北京人均乳品消費46.4kg，同比下降1.5%，但消費量依然位居四個直轄市之首。天津則有小幅回升，人均乳品消費28.2kg，同比增長3.5%。重慶則下滑幅度較大，乳品消費量由上年的33.1kg減少到28.6kg，下降了13.5%。上海消費量由上年的33.1kg減少到32kg，下降了3.3%；從不同品種看，天津的鮮乳品消費量同比增長3.6%，其他三個城市存在不同程度的下降；酸奶消費除重慶同比下降15.2%外，北京、天津、上海則保持較高增長，同比增長分別為24.8%、31.8%和19.2%；四個城市的奶粉消費均有不同幅度的下降，北京同比下降5.6%，其他三個城市下降幅度均在20%以上。我國北方牛奶生產大省的鮮乳品消費量比較高。甘肅、山西兩省人均鮮乳品消費量超過了30kg，分別為32.4kg和30.5kg，居于北京之后，分列第2和第3位；山東、青海和新疆三省區的鮮乳品消費量也分別達到28.7kg、26.5kg和26.0kg，超過了上海市，位居全國的4至6位；河北、遼寧、陜西、寧夏、內蒙古等省區的鮮乳品消費量也均超過了20kg，高于全國17.93kg的平均水平；中南部幾個省區，城鎮居民鮮乳品的消費也有不同幅度的增長。貴州省鮮乳品消費量同比增長16.8%，湖北省同比增長10.2%，江西和安徽兩省增幅分別為4.6%和4.5%。(3)國內乳品市場需求預測 中國奶業協會2005年6月發表的中國奶業發展戰略研究成果表明，中國人均牛奶占有量增長速度與人均GDP增長速度呈正相關，關聯度達到0.93；乳制品是城鎮居民收入需求彈性最大的動物性消費品，需求彈性系數達到了0.674；而我國乳品消費量基數目前僅為世界人均消費量的1/9，隨著國民經濟的增長和人民生活水平的提高，對乳制品的需求會穩步增長，并將逐步成為人們膳食結構中的必需食品。目前，中國是世界上乳品消費增長最快的國家之一。據權威機構OECD預測，2005至2010年，中國除了液態奶將大大增長外，對奶酪、黃油和奶粉的消費每年也將遞增5%。如果按目前乳品消費結構計算，這就意味著在今后幾年中，奶酪、黃油、脫脂奶粉和全脂奶粉的消費量將大大增長。中國對乳品的強勁需求不僅為中國乳業的發展帶來了機遇，而且也為世界上的乳品生產和出口大國提供了巨大的商機。3.市場分險分析及對策（1）市場風險。本項目的主要市場風險就是質量風險，在市場供應需求旺盛的情況下，質量顯得尤其重要。（2）防范和降低風險的對策一是要在養殖上下功夫，培育良種奶牛，生產附合質量要求的產品，二是注重防疫控制，降低患病率；三是注意生產檢驗，對出現的不合格鮮奶及時拿出處理措施。（四）合作社成員對申請項目的支持情況2011年8月13日，項目建設單位召1.同意申報本項目，擴大養殖規模。2.要求合作社與伊利乳業繼續加強合作，保證市場，降低市場風險。3.同意本項目申請國家財政補助資金98萬元，剩余全部資金由全體社員根據領養的奶牛數量共同出資。4.一致確定如下養殖方案：全部奶牛購進后，分攤給全體社員，并在本項目新建棚舍統一飼喂。5.全文確定如下分配方案：合作社提供技術支持，統一防疫、統一由合作社供應飼草、統一牛奶銷售、合作社統一回款，各項合作社費用支出經審查后，符合規定的費用計入成本，年末進行財務決算。合作社公共設施、設備計提折舊后，年利潤根據合作社的發展需要，留足10%合作社的發展資金，其余按每戶社員年實際牛奶銷售量和年犢銷售量按比例分配。三、項目目標（一）合作社現有生產能力及規模合作社現有荷斯坦奶牛204頭，由74戶社員飼養，全部托管于合作社建設的2020平方米標準牛舍內。合作社現日產奶量為2000公斤。合作社另有447頭育成奶牛，全部飼養于合作社社員家中，由社員分戶喂養，明年可進入產奶期?，F有飼喂棚舍還可容納產奶奶牛20頭。合作社現有奶站一座，400平方米，飼料庫20間，400平方米。表3.1，原規模繁殖周轉及產奶詳表年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛年結轉204204204204上上年選留414141414141購進數淘汰數414141414141繁育：公犢828282828282母犢：828282828282選留414141414141待出售414141414141產鮮奶（噸）816816816816816816（二）項目目標本項目擬新建飼喂棚舍1100平方米新建青儲窖池2座，1200立方米。新購進良種荷斯坦奶牛74頭。表3.2，新購進乳牛繁殖周轉及產奶計劃表年份2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛：7474747474上年結轉74747474上上年選留151515購進數74淘汰數121212繁育：公犢3030303030母犢：3030303030選留1515151515待出售1515151515產鮮奶（噸）296296296296296表3.3，總項目乳牛繁殖周轉及產奶計劃表年份2012年2013年2014年2015年2016年2017年成乳牛：204278278278278278上年結轉0278278278278上上年選留414141565656購進數1040000淘汰數414141535353繁育：00000公犢(待出售)82112112112112112母犢：82112112112112112選留415656565656出售415656565656年飼養量409543558561561561成乳牛飼養量204278278278278278減:當年淘汰414141535353上年選留414156565656上上年選留414141565656當年牛犢164224224224224224年出售量164164209221221221上一年公犢8282112112112112上一年待出售母犢414156565656當年淘汰成乳牛414141535353年產奶量81611121112111211121112注：犢牛飼養一年以后出售。四、項目建設方案（一）主要建設內容1.建設地點建設地點：科左中旗保康鎮大辛屯村。占地面積：14220平方米土地來源：租用。品種選擇：荷斯坦奶牛。社員參與方式：共同出資建設。養殖分配：由所有社員根據領養奶牛數量出資，74頭奶牛由74社員領養。2.技術路線（農藝措施）及流程(1)人工授精人工授精操作要求：1)母牛外陰部必須經過清洗消毒；2)輸精器必須保持無菌；3)選擇合適的輸精槍和輸精部位；4)選擇生產性能好、遺傳穩定、精液濃度0.65∕毫升、精子活力65%以上的精液作為輸精液。每次劑量不少于0.25毫升，輸精次數不少于2次。人工授精和最適時間見下表表4-1人工授精最適時間發情時間第一次輸精時間第二次輸精時間早（9:00以前）同天中午第二天下午9:00中(9:00－12:00)同天晚上到第二天早第二天中午12:00晚(17:00以后)第二天下午第二天下午6:00(2)奶牛的繁殖周轉計劃繁殖母牛的配種受胎是養牛業的關鍵生產階段，必須特別注意。要考核母牛群是否處于正常的生產狀態，必須做好如下的記錄：牛的年齡、個體號、發情日期、配種日期、妊娠測定、治療、產犢日期及難產情況等。記錄項目要簡單明了，要用擬定的統一表格，以便匯總有用的資料。(3)飼養方案飼養方式本次項目所有購進奶牛，全部集中于新建的棚舍和原棚舍飼養。飼料供應方法本項目為了提高奶牛的質量及產奶量，采用完全混合日糧飼法，對產奶?？刹扇》€定的飼料的飼養管理方式。由于采用完全混合日糧實施自由采食，奶牛在飼喂時間內每次少量地、逐步地多次進行攝取，因此有利于營養充分消化吸收，還可以排除奶牛對某一特殊飼料的選擇性，有利于最大限度地利用最低成本的飼料配方。完全混合日糧可按日糧中規定的比例混合，減少微量元素缺乏的偶然發生和減少消化系統的障礙或失調。同時有利于機械化飼養，節約勞力，提高奶牛體質、提高奶牛產奶量。奶牛的參考日糧配方奶牛各個階段所需日糧配方不一，接近配種年齡的小母牛，其采食量大為增加，這時的參考日糧大致如下：干草3.5kg、玉米秸青、黃貯料10kg、混合精料1kg，在混合精料中碎玉米喂量可占90%，豆餅占6%，其它為無機鹽和維生素、補充料。產奶牛日糧配方為青貯約20kg，優質青干草（苜蓿）3kg，多汁料5kg，糟渣料7kg，混合精料約8kg。在混合精料中蛋白飼料占20%，非蛋白氮飼料3%，而玉米和麩皮占75%，其它為無機鹽類補充劑。圖4-1，工藝流程圖(4)防疫方案在提高產量、質量與技術管理及經濟效益上，采取全方位的健康管理技術。奶牛飼養工作中，獸醫防護除了保證安全生產外，還存在對消費者人畜共患病防護的問題，應嚴格執行防疫制度，保證奶牛無疫病。具體措施如下：設專職獸醫人員及獸醫室建立健全防疫消毒制度。設立門衛并帶更衣消毒室、消毒槽。場區圍墻嚴密，人員和車輛進出口設有消毒設施。進出生產區的人員一律更衣換鞋，紫外線消毒，車輛要經過消毒槽。場內外運輸車輛和工具等嚴格分開管理。對牛舍和運動場要定期進行消毒，日常要保持牛舍的清潔衛生、通風良好。室內糞尿及時清理到糞便處理站處理。定期進行防、檢疫工作。定期進行布病、牛結核、5號病、牛乳房炎等疫病的檢疫，接種疫苗或治療，需要淘汰的牛及時淘汰。完全消滅口蹄疫、結核、副結核、布昏桿菌病、牛肺病等惡性傳染病。環境衛生狀況良好、定期滅鼠，杜絕各種傳播媒介。3.設備購置由于原合作社設備已足夠支持本項目，由此，本項目不新購設備。4.設施建設生產設施：新建奶牛飼喂棚舍2座，1100平方米表4-4，設施明細表序號名稱數量單位面積造價建筑結構1飼喂棚舍2m21100650元/平方米磚混本項目新建奶牛飼喂牛舍2座，每個長度為55米，寬10米，屋高2.7米，脊高4.4米。條形基礎、磚混37厘米外墻、彩鋼屋面。南側設采光窗，東西兩側設出入門，門上部有通風窗，設風扇進行強制通風。輔屬設施：本項目新建青儲窖、黃儲窖2座，用于夏季青儲、秋季黃儲。每座儲窖長30米，寬10米，面積為300平方米，總面積為600平方米采用半地下式混凝土結構，其中地下深1m，地上高1m，采用混凝土澆筑結構，每座青儲窖容積為600平方米,總容積為1200立表4-3，輔助設施明細表序號名稱數量單位面積造價建筑結構1青儲窖2m2600650元/平方米磚混5.種畜購進本項目新購進良種荷斯坦奶牛74頭。每頭價格0.9萬元。6.科技措施本項目與伊利乳業公司合作，伊利乳業公司給予技術上的指導，主要從產奶量、牛奶質量等方面進行技術支持。（二）主要技術參數受胎率97%產犢率95%胎間距420天成活率92%年產奶量4000公斤母牛機率50%產奶年限5年年淘汰率20%（三）項目涉及的相關環保措施1.主要污染物項目生產過程產生的污染物主要有廢水、固體廢棄物、牛糞尿、廢氣、噪聲等，主要來源如下：廢水的主要來源：①牛舍清洗有一定的廢水排放；②飼料加工有少量廢水排放。固體廢棄物：本項目牛舍每年產生大量牛糞便，據測算年排泄量為1900噸。廢氣：奶牛排泄糞尿產生的臭氣。2.處理措施本項目遵照國家環境保護法，本著“三廢治理與建設工程三同時”的原則，對“三廢”采用必要的治理。廢水：項目建成后，生產廢水擬采用二級生化處理達到國家排放標準后向場外排放。固體廢棄物：經異地排放處理后可當作肥料使用。。廢氣：優化飼料的配料，以提高牛的消化率，減少糞便的排泄量，減少惡臭的產生；加強牛舍通風，同時采用除糞鏟車及時清糞，以減少糞便堆放時問。在鏟車清糞后，再用水沖洗圈舍，減少惡臭的產生；將糞便處理設施區設在全場的下風向，與其它區的衛生間距應不小于50米；牛舍污水采用暗溝排放；堆肥場糞便要及時覆蓋；糞便處理設施區和牛舍周圍做好樹木綠化可使惡臭降低50％。通過以上措施后，養殖小區產生的惡臭氣體一般可以得到有效控制。（四）項目組織與管理1.建設期機構設置及職責項目建設期，由合作社成立項目領導小組，內設采購部、工程建設部和財務部。采購部由2人組，負責奶牛的采購；工程建設部由2人組成，負責項目的現場管理；財務部2人組成，負責項目資金管理。圖4-2，建設期組織機構圖2.經營期機構設置及人員配備項目擴建完成投入運營后，設置生產部、防疫部、銷售部、財務部，對本項目運營實施管理。項目總定員9人。副理事長1人，同時負責生產部。生產部：2人，負責日常飼養的生產管理。防疫部：2人，負責防疫工作的開展，同時負責鮮奶產品的檢驗。銷售部：2人，負責與伊利工作聯絡鮮奶的銷售工作。財務部：2人，負責合作社的財務資金管理。圖4-3，組織機構圖3.工程進度安排整個項目工期為12個月。前期工作：1個月，2012年1土建工程、奶牛采購：7個月，2012年6圖4-4，工程進度橫道圖4.管理措施本項目是一個典型農業產業化經營發展項目，將按照“市場+基地+農戶”、農工貿一體化、產加銷一條龍的經營管理模式運行。項目在整個經營管理過程中，一是加強基地的主導地位，充分發揮項目的經濟效益和社會效益，大力賦予產業化龍頭的能量，提升市場營銷能力，擴大加工規模，不斷增強其輻射帶動能力。二是密切基地與農戶之間的產業化關系，形成緊密型的生產聯合體，推廣優良品種，強化為農戶的服務工作，不斷提高基地的生產水平和經濟效益，確保增加農民收入，促進農業產業化的發展，保證基地充足的優質原料需求。基地經營管理模式采用合作社理事長負責制，充分發揮基地各部門和生產車間的管理職能，做到人人有指標，并完善和強化基地內部的考核制度，對工作負責任和取得良好工作業績的會員給予獎勵，營造一種積極向上的良好氣氛，創建有利于基地發展的協會文化。(1)工程管理措施工程管理包括設計、施工、監理、竣工驗收等工作，關系到整個項目建設質量和投資效益的發揮，必須嚴格對待。首先選擇具有專業資質的設計單位和具有豐富經驗的專業設計師進行工程設計；其次在具備相應施工資質的施工單位中進行工程招標；同時嚴格實施工程監理制度。嚴格工程材料管理，控制材料損耗，獲取最佳效益。工程竣工后，組織有關專家和負責人認真進行工程驗收，對于不符合質量要求的工程責令返工，直至完全達到工程質量標準，項目通過驗收后才能交付使用。項目建設的各種工程和設備資料及時收集，并進行分類整理，統一建檔、保管。(2)經營管理措施財務管理：由副理事長兼任財務部門負責人，由全體社員選舉財務審查委員會對合作社財務工作進行監督。財務部根據最終項目評審確定的總投資額、資金籌措渠道、投資計劃及建設內容編制項目財務計劃。嚴格按照財務制度使用資金，確保?？顚Ｓ谩＝㈨椖繉徲嬛贫?，定期檢查財務狀況。生產管理生產管理中實行理事長牽頭的負責制，生產部負責協調和組織，技術部負責技術指導和產品檢驗，各負其責，按國家及行業相關標準組織養殖。在生產經營過程中，技術部負責落實生產標準并積極更新，確保公司生產的所有產品符合國家及行業相關標準，并滿足市場需求。營銷管理本項目建成后將對現行的銷售管理進行較大改革，從有效的激勵機制、嚴格的管理系統方面著手，穩定銷售隊伍，提高銷售水平。以“請進來，走出去”的方式加強對銷售人員的培訓，培訓工作每季度不少于一次，每年不少于四次，同時建立有效的激勵機制對銷售人員進行跟蹤管理，定期進行業績考核，把個人的能力、業績和報酬掛鉤，最大限度地調動銷售人員的積極性，使銷售任務及時有效地完成。設備物資管理配備專業技術人員專職負責管理根據項目建設計劃采購的物資和設備，做到貨物進場有手續和驗收，并分類按要求進行貯存；貨物領用有計劃和記錄，嚴格把好貨物數量、質量及保管關，杜絕貨物的損壞、丟失和浪費。五、投資估算與資金來源（一）總投資估算1.投資估算依據（1）投資估算按照內蒙古自治區現行工程造價及目前的物價水平進行分析，以《內蒙古自治區建設工程造價》和自治區其它相關造價規定為依據。（2）其它費用、預備費按現行有關規定和要求進行估算，勘察設計費按《工程勘察設計收費標準》（2002年修訂本）計算，并根據項目建設性質對相關參數進行相應調整。（3）現有項目流動資金104.20萬元。（4）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項目總投資為203.8萬元。其中：建設投資：187.6萬元。建設期利息：0萬元。流動資金：16.2萬元,輔底流動資金5.4萬元。項目投資估算表見附表2。設施投資明細表見附表2-1。設備投資明細見附表2-2?？萍即胧┩顿Y明細表見附表2-3。流動資金測算表見附表2-4。（2）建設投資建筑工程費用：110.5萬元?；A母牛購置：66.6萬元。工程建設其他費用(含科技投資)10.5萬元。(3)建設期利息本項目不涉及銀行貸款，無利息。(4)流動資金按項目的正常運營進行測算，本項目新增流動資金16.2萬元。其中鋪底流動資金5.4萬元。流動資金估算表見附表2-4。（二）資金來源1.中央財政資金項目擬申請中央財政資金70萬元。占項目總投資的34.35%，占建設投資的37.31%。2.省級財政配套資金項目擬申請項目省級財政資金25萬元。占項目總投資的12.27%，占建設投資的13.33%。3.市級財政配套資金項目擬申請項目市級財政資金3萬元。占項目總投資的1.47%，占建設投資的1.6%。5.自籌資金及來源建設單位自籌資金為105.8萬元，由合作社自有積累資金投資31.8萬元，全體社員出資74萬元。（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環節財政補助資金主要支持的環節：中央財政資金總額為70萬元，用于棚舍27.5萬元，青儲窖18萬元，其余24.5萬元用于奶牛購買。表5-3中央財政投資明細表序號項目投資其中：財政投資1棚舍71.5031.002青儲窖39.0039.004合計110.570.00財政補助資金主要支持的環節：地方財政資金總額為28萬元，全部用于購買奶牛。表5-4地方財政投資明細表序號項目投資其中：財政投資1棚舍71.5022.401培訓費3.003.001技術指導費3.002.603合計77.5028.00本項目財政資金資金實行?？顚Ｓ霉芾?，嚴格按照本報告方案所列的開支項目報帳，落實“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財政部門檢查監督。詳見附表3：財政資金使用明細表。2.自籌資金的使用和管理表5-5，自籌資金使用明細序號工程或費用名稱合計1棚舍18.12奶牛購置費66.63前期費2.04工程管理費1.55監理費1.06技術指導費0.07培訓費0.48流動資金16.29合計105.8本資金的使用由合作社理事會直接管理，組建專門財務機構，并設置監察小組監督資金使用，同時也接受財政部門的監督檢查。六、效益分析效益分析依據1.取費標準：國家計委和建設部共同編制的《建設項目經濟評價方法》（第二版），中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目可行性研究指南》、《投資項目經濟咨詢評估指南》。2.財務制度規定：《企業會計制度》、《基本建設單位會計制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業所得稅暫行條例》。本項目不計提營業稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準貼現率：項目為養殖項目，基準貼現率8%。5.項目計算期：6年。其中，項目建設期為12個月。6.原料價格青儲用玉米秸：200元/噸直接飼喂用玉米秸：200元/噸玉米：1900元/噸麩皮：1280元/噸豆粕:2800元/噸石粉:98元/噸骨粉:400元/噸食鹽:2500元/噸碳酸氫鈉:780元/噸大麥:980元/噸7.無項目初始數據表6-1無項目初始數據項目起始時利用原有固定資產情況：房屋、建筑物凈值：236.35萬元房屋、建筑物每期折舊額：15.76萬元機器設備凈值：32.63萬元機器設備每期折舊額：3.13萬元折舊期滿若更新機器設備需要資金：0.00萬元其他固定資產凈值：0.00萬元其他固定資產每期折舊額：0.00萬元項目起始時原有無形和其他資產情況：無形資產凈值：0.00萬元無形資產每期攤銷額：0.00萬元其他資產凈值：13.20萬元其他資產每期攤銷額：2.64萬元其他情況:項目起始時原有流動資金：104.20萬元項目起始時原有未分配利潤：35.04萬元項目起始時原有累計盈余資金：0.00萬元（二）經濟效益1.項目投入產出情況（1）銷售收入無項目：養殖奶牛數量204頭，牛奶及犢牛、淘汰牛銷售收入為184.76萬元。有項目：養殖奶牛數量264頭，牛奶及犢牛、淘汰牛銷售收入為358.23萬元。詳見附表4-1：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。(2)營業稅金及附加項目建設符合國家免稅優惠政策，無需納稅。詳見附表7-1：有項目銷售收入、稅金及附加和增值稅測算表。(3)總成本及經營成本估算無項目：總成本費用99.85萬元。有項目：總成本費用187.94萬元；經營成本168.84萬元；固定成本50.42萬元；可變成本137.52萬元。新增資產：新增總成本費用88.09萬元；新增經營成本68.99萬元。詳見附表4-2，成本費用測算表。（4）利潤有項目：擴建后稅后凈利潤正常年度為166.09萬元。新增資產：新資產稅后凈利潤正常年度為81.18萬元。詳見附表4，盈余及盈余分配表。2.成員增收情況本項目完成后，可為社員平均增收2.11萬元。目前項目地農戶平均每人年收入為6000元左右，通過本項目建成，年可為每戶入社社員增收1.79萬元，入社社員戶平均人均年收入將增加5000元左右，使社員戶年均人均收入達到1.1萬元。3.可分配盈余及分配情況本項目完成后，年可實現盈余166.09萬元，已完全剔除其他各項費用支出，為了留出合作社進一步發展的空間，為合作社計留10%的盈余資金。剩余部分149.48萬元全部分配,平均每戶社員應分配盈余為2.11萬元。（三）社會及生態效益1.壯大主導產業，促進結構調整通遼市始終把做大奶牛產業作為一個農村產業結構調整的關鍵方面。過去也存在著一家一戶奶牛養殖的現象，但由于沒有形成統一的管理、統一的防疫、統一的飼料供給，造成了很多不成功的案例。本次奶牛養殖專業合作社的建設，將通過技術支持、管理支持、養殖方法支持，一定程度上避免過去養殖不成功現象的發生，對于促進奶牛產業化的形象，將起到相當大的推動作用。2.帶動農戶實現規模運作通過奶牛養殖專業合作社的運作，并通過本項目帶動更多的農戶得益于奶牛養殖所帶來的收益，將在相當大程度上帶動奶牛養殖產業的發展，帶動更多的農戶加入到奶牛養殖隊伍，加入到合作社中來，形成規模不斷擴大的局面。目前74戶社員已經從奶牛養殖中得到了更大的收益，還有近500戶農戶也正在跟隨合作社開始奶牛養殖，隨著本項目的擴大，更多的農戶，也會加入其中，預計本項目建設完成后，將有近1000戶左右的農戶被帶動，整體形成了奶牛養殖的基地化效應。3.帶動就業就本項目而言，通過本次擴建，可直接帶動就業近300人。而相關聯的飼草、飼料等等相關產業，將有近1000人加入其中，對于拉動農村就業，將起到非常大的作用。

附表1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表申報單位全稱科左中旗興源奶牛養殖專業合作社通訊地址科左中旗?？垫偞笮镣痛遴]政編碼法定代表人姓名任志武聯系電話手機號人其他主要兼職情況大辛屯村委會主任工商注冊登記時間2009．6．10工商注冊證號主要經營范圍主營產品名稱鮮牛奶入社社員數（人）74獲得哪級名牌產品經營類型（養殖/養殖/流通/加工/其他）養殖產品獲得國家三品認證情況無公害（是/否）否商標注冊情況獨立注冊（是/否），名稱為否綠色（是/否）否否有機產品（是/否）否聯合注冊（是/否），名稱為否是否有龍頭企業帶動（是/否）是否政府認定情況成員出資總額（萬元）合計55出資情況貨幣出資金額（萬元）55其中：農民出資55企業出資無非貨幣出資金額（萬元）無其他出資無財務狀況（萬元）年2010年安排就業人數（人）260資產總額386.38凈資產325.04帶動農戶數（戶）74年銷售收入184.76增加農戶純收入（萬元）2年凈利潤87.59基地面積(畝)二次返利額52.55其中：標準化基地面積（畝）備注：2.投資估算匯總表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費其他費用合計比例（%）1工程費用110.500110.554.22%1.1主體工程00000.00%1.1.1棚舍71.50071.535.08%1.2輔助工程00000.00%1.2.1青儲窖39003919.14%2工程建設其他費用0077.177.137.83%2.1奶牛購置費0066.666.632.68%2.2前期費00220.98%2.3工程管理費001.51.50.74%2.4監理費00110.49%2.5科技投資00000.00%2.5.1技術指導費00331.47%2.5.2培訓費00331.47%3預備費00000.00%4建設投資小計110.5077.1187.692.05%5流動資金0016.216.27.95%6合計110.5093.3203.8100.00%

2-1.設施投資明細表序號項目建設性質建設數量單位造價(元)投資額(萬元)其中：財政投資(萬元)備注1主體工程71.553.41.1棚舍新建110065071.553.42輔助工程39392.1青儲窖新建60065039393合計110.592.4

2-3.科技措施投資明細表序號項目內容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政資金（萬元）主要作用單位計劃數1技術引進2技術示范3技術培訓6.005.603.1技術指導對養殖戶進行技術指導項13.002.60要員工掌握并靈活運用各項養殖技術，提高產品質量和和產量、提高防疫水平。3.2培訓對所有養殖戶進行系統培訓項13.003.00提高標準化飼養水平，建設標準化養殖專業社4新品種引進示范5其他合計6.005.602-4.流動資金測算表單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數合計建設期生產經營期1234561有項目流動資產00118.0114.9220.1620.6620.7620.7620.761.1應收帳款000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00109.9214.0418.7419.2219.3119.3119.311.2.1原材料201842.365.437.207.407.447.447.441.2.2燃料32112.330.390.390.390.390.390.391.2.3在產品103623.962.994.104.204.224.224.221.2.4產成品182041.275.247.047.227.267.267.261.3現金10364.800.450.860.870.870.870.871.4預付賬款10363.280.420.560.570.580.580.582有項目流動負債0027.123.355.624.504.554.554.552.1應付帳款000.000.000.000.000.000.000.002.2預收賬款46727.123.355.624.504.554.554.553有項目流動資金0090.8911.5714.5416.1616.2116.2116.214有項目流動資金當期增加額00-87.99-92.632.971.620.050.000.005無項目流動資金000.000.000.000.000.000.000.006增量流動資金0090.8911.5714.5416.1616.2116.2116.217增量流動資金當期增加額0016.2011.572.971.620.040.000.003.財政資金使用明細表單位：萬元序號項目投資額其中:財政投資備注1土建工程1.1養殖棚舍71.5053.401.2青儲窖39.0039.002設備投資3科技投資3.1技術指導費3.002.603.2培訓費3.003.004其他費用合計126.5098.004.盈余及盈余分配表單位：萬元序號項目合計建設期生產經營期1234561營業收入2034.24263.49342.03354.03358.23358.23358.232營業稅金及附加00000003總成本費用1056.54118.24184.00187.94188.79188.79188.794其他收入00000005盈余總額977.70145.25158.03166.09169.44169.44169.446所得稅00000007稅后盈余977.70145.25158.03166.09169.44169.44169.448提取公積金97.7714.5215.8016.6116.9416.9416.949彌補以前年度虧損000000010可分配盈余879.93130.72142.23149.48152.50152.50152.5011盈余返還879.93130.72142.23149.48152.50152.50152.5012當年剩余盈余000000013期初未分配利潤000000014盈余累計0000000

4-1.經營收入、營業稅金及附加和增值稅測算表單位:萬元序號項目合計建設期生產經營期1234561有項目營業收入2034.24263.49342.03354.03358.23358.23358.231.1牛奶1530.24195.84266.88266.88266.88266.88266.88單價(萬元)00.240.240.240.240.240.24銷售量6376.00816.001112.001112.001112.001112.001112.001.2公犢244.832.832.844.844.844.844.8單價(萬元)00.40.40.40.40.40.4銷售量61282821121121121121.3母犢160.520.52828282828單價(萬元)00.50.50.50.50.50.5銷售量3214156565656561.4淘汰成乳牛98.714.3514.3514.3518.5518.5518.55單價(萬元)0.350.350.350.350.350.35銷售量4414141415353533有項目營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1營業稅0.000.000.000.000.000.000.003.2消費稅0.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護建設費0.000.000.000.000.000.000.003.4教育費附加0.000.000.000.000.000.000.004無項目營業收入1108.56184.76184.76184.76184.76184.76184.765增量營業收入(1-4)925.6878.73157.27169.27173.47173.47173.476無項目營業稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.007增量營業稅金及附加(3-6)0.000.000.000.000.000.000.00

4-2.成本費用測算表單位:萬元序號項目合計建設期生產經營期1234561外購原材料費762.4997.67129.67133.25133.97133.97133.971.1粗飼料325.6941.7255.3956.9257.2257.2257.22單價(含稅)00.1020.1020.1020.1020.1020.102數量3193.00409.00543.00558.00561.00561.00561.001.2精飼料436.8055.9574.2876.3376.7476.7476.74單價(含稅)00.13680.13680.13680.13680.13680.1368數量3193.00409.00543.00558.00561.00561.00561.002外購燃料及動力費25.614.274.274.274.274.274.272.1煤3.730.620.620.620.620.620.62單價(含稅)00.0550.0550.0550.0550.0550.055數量67.8011.3011.3011.3011.3011.3011.302.2水1.200.200.200.200.200.200.20單價(含稅)00.50.50.50.50.50.5數量（萬噸）2.400.400.400.400.400.400.402.3電5.620.940.940.940.940.940.94單價(含稅)00.90.90.90.90.90.9數量（萬度）6.241.041.041.041.041.041.042.4其他燃料動力費用15.072.512.512.512.512.512.513工資及福利費74.605.6013.8013.8013.8013.8013.804修理費0.000.000.000.000.000.000.005其他費用98.3310.7017.1617.5217.6517.6517.65其中：其他管理費用37.302.806.906.906.906.906.90其他營業費用61.037.9010.2610.6210.7510.7510.756經營成本(1+2+3+4+5)961.03118.24164.90168.84169.68169.68169.687折舊費85.020.0017.0017.0017.0017.0017.008攤銷費10.500.002.102.102.102.102.109利息支出0.000.000.000.000.000.000.0010有項目總成本費用合計(6+7+8+9)1056.54118.24184.00187.94188.79188.79188.79其中：可變成本788.10101.94133.94137.52138.24138.24138.24固定成本268.4416.3050.0650.4250.5550.5550.5511無項目總成本費用599.1299.8599.8599.8599.8599.8599.8512增量總成本費用(10-11)457.4218.3984.1588.0988.9388.9388.9313無項目經營成本599.1299.8599.8599.8599.8599.8599.8514增量經營成本(6-13)361.9018.3965.0468.9969.8369.8369.83

附圖:1.項目區位示意圖

目錄一、合作社基本情況 1（一）合作社概況 1（二）運營狀況 21.主業發展情況： 22.2010年財務及分配情況 3（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 3二、項目立項背景 4（一）必要性分析 4（二）優勢分析 51.政府重視 52.資金有保障 53.銷售有保障 54.飼料資源充足 55.強有力的技術支持 6（三）市場分析 61.國際產品市場供需現狀分析 62.國內乳品市場供需現狀與趨勢 93.市場分險分析及對策 13（四）合作社成員對申請項目的支持情況 13三、項目目標 14（一）合作社現有生產能力及規模 14（二）項目目標 15四、項目建設方案 16（一）主要建設內容 161.建設地點 162.技術路線（農藝措施）及流程 173.設備購置 204.設施建設 205.種畜購進 216.科技措施 21（二）主要技術參數 21（三）項目涉及的相關環保措施 211.主要污染物 212.處理措施 22（四）項目組織與管理 231.建設期機構設置及職責 232.經營期機構設置及人員配備 233.工程進度安排