記錄控制程序l目的對記錄進行有效控制，為產品符合要求和質量管理體系有效運行提供證據。2適用范圍本程序適用于公司所有與質量管理有關的記錄的控制。3職責3.1企業管理部負責公司與計劃管理有關的記錄、合同等歸口管理。3.2品質部負責公司與質量管理有關的記錄。3.3各部門、項目部、子公司負責與本部門（子公司）與質量管理、開發產品有關的記錄的管理。3.4綜合辦公室負責公司檔案（包括工程檔案）管理。3.5財務部負責會計檔案管理。3.6營銷部負責客戶檔案管理。3.7項目發展部負責項目前期調研、立項、可研等資料管理。3.8物業子公司負責業主檔案的管理。3.9商業子公司負責商業業主檔案的管理。4工作程序4.1記錄表單的策劃。4.1.1綜合辦公室、其他部門（分公司）根據公司程序文件和作業文件等有關規定以及工作需要，確定本部門所需的記錄，并填寫《記錄控制清單》。糟4.1.棄2撲記錄表單乞的格式由嚼相關部門曉負責制定敢，部門負旨責人審核甲、批準。肝4.1.歲3剝為便于記櫻錄的識別隨、檢索、奏分類，應寬對記錄表字單進行適帽當的標識糧，包括采粘用記錄名擔稱、記錄湖表單編號聚兩種方法耐進行標識柿。虧4.1.庸4臘記錄表單臣的編號格址式為炎：傘W伐R兩－咽×尿×醋－逆××責×宵；其中禽，清“催W悅R蝴”何是工作記杯錄的代碼取；中間賄的侵“機×社×缸”辱為該記錄骨所在分冊勻代碼，僚用載2暮位數字表家示，洽自招0覺1竟開始編號尚；后面近的俘“震××拆×頓”廚代表記錄暫序號，亭用財3站位數字表符示，立自射00議1慚開始編號賓。宴4.1.坑5琴空白記錄鳳表單屬于克文件，應勻按照《文梢件控制程恢序》進行溫控制。盯4.倚2蹦記錄的填贏寫（錄入灶）供4.2.慕1騰記錄應用擔黑色鋼筆線或圓珠筆吩填寫，或載者用計算爹機錄入、借打印，要脹求記錄及奇時、字跡盟清晰、內盾容準確、景真實，數緩據記載必械須具有可忍追溯性。拼4.2.浸2蒸填寫（錄押入）記錄范時，所在販部門、姓唱名、日期榆、記載內遭容等信息倒應按照記鉤錄表單的紛要求填寫課齊全，不碑得漏項，令也不得隨塑意涂改。搜確實無需貿填寫的內滋容，可以僻用誕“孟無茅”轎或畫斜線椅標識。辯4.罵3扔記錄的保顆存傲4.3.間1郊品質部應馳保存所有境記錄表單淡式樣一份其，以便進指行總體控倍制。姿各部門（吩分公司）籃文件管理減員保存所燦需使用的廣記錄表單獵式樣一份鼠。雕綜合辦公絹室、癢各部門（厚分公司）長負責建立屋本部門《閉記錄控制南清單》，貿以便于對腦本部門適叮用的記錄現進行管理聰。們4.3.寧3禍記錄應保扛存在適宜款的環境中繭，防止丟歲失、損壞濁、混亂、味泄密，并數便于查找修。辭4.3.索4公對記錄的虜保密管理辨具體執行贊《保密管立理制度》枝。刻4.慣4顛記錄的保算存期限與河處置姜公司對所真有記錄都寇由企業管燙理部規定溫適當的保周存期限，慌并在《記賊錄控制清朗單》上面清注明記錄愚的保存期陣限，在保同存期之內糠的記錄均議應妥善保輪管。早對超出保姜存期的記勾錄，使用龜部門經過緩評審認為跨該記錄確鞭無保存價陽值時，應觀按照審批蝦程序對該泥記錄進行識銷毀，并臂填寫《作壇廢文件（訪資料）銷閘毀登記單炭》威4.化5并記錄的查瞎閱、借閱根4.5.皂1猜對于有保降密要求的帖記錄，無錘關人員不蠅得隨意查傾閱。鑼4.5.霸2縮因為工作獄需要公司票內部人員勾需要查閱泡、借閱其宣他部門的葡記錄時，叛需要經過顆該部門負固責人的同萬意，并辦補理查閱、梢借閱登記蟲手續。團4.5.盞3耗如果在合嫂同要求情紋況下顧客貴需查閱有碑關記錄，刊或是執法舉部門需要栽查閱記錄輛時，由綜勒合辦公室概協助相關棕部門辦理林，并辦理答登記手續碎。梯4.鬼6認專項記錄騰的管理碼4.6.西1祝檔案管理恩由綜合辦液公室負責類，具體執到行《檔案矩管理辦法輸》。枯4.6.銜2蝦會計檔案京管理由財敵務部負責段，具體執于行《蜘會計檔案陷管理制度蕉》。耀4.6.米3貸標底、投傻標書正本候、比質比孩價、預結峽算相關記屬錄檔案歸菊成本合約輕部負責，月具體執行訂《補工程技術耐資料管理領規定警》。諷4.6.皮4陣客戶檔案玻資料管理竹由營銷部叨負責，具幼體執行《何客戶檔案鞠管理規定勢》。淺4.6.慰5胞業主檔案鴨資料管理企由物業子課公司負責旬，具體執醋行《業主虜檔案管理紛規定娃》。虹5啟導相關文件撇《文件控庫制程序》粉《保密管輛理制度》降《棕會計檔案取管理制度悲》拋《泡工程技術泛資料管理儉規定箏》沉《愧客戶檔案和管理規定唉》喬《復業主楚檔案管理充規定妥》6記錄腿《記錄控或制清單》款編制部門那編制人膚審核保批準想品質部繁編號泛：帶WR-0辭2-00紡6棵記淺雅錄蕩爭控愉辜制蘿樸清夏走單劑標記錄編號活記擔心毀錄幫誦花名骨家牧稱故保存期限邊備注但1景2籠3罷4旅5柄6修7群8纏9基10新11慧12逃13從14億15遺16水17灶18閉19持部門袋：伏