文件和資料控制程序目的為對HSE文件和資料進(jìn)行有效控制，并在需要的場所能夠得到有效版本的文件和資料，確保HSEMS有效運(yùn)行，特制定本程序。范圍本程序適用于公司與HSE有關(guān)的文件和資料，包括組織自己制定的、外購的或顧客提供的文件和資料的控制。職責(zé)合同文控處是本程序的歸口管理部門。并按本程序要求對公司工程類文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理。質(zhì)量安全與環(huán)保處負(fù)責(zé)HSE體系文件和法規(guī)性文件和資料的控制和管理。公司各部門、各地區(qū)管理處/操作區(qū)負(fù)責(zé)本部門、單位的文件和資料的控制和管理。工作程序文件和資料的控制范圍HSE體系文件：《HSE管理手冊》和《HSE程序文件》及其支持性文件如HSE規(guī)章制度、HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)計(jì)劃書、現(xiàn)場檢查表等；法規(guī)性文件和資料：國家、地方、行業(yè)、上級主管部門頒發(fā)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、和其他要求；業(yè)務(wù)性文件和資料：行政性文件、招投標(biāo)文件、合同性文件等。HSE體系文件和資料的編號(hào)公司《HSE管理手冊》編號(hào)：XQDS/HSE.SC-2003(C版)XQDS：西氣東輸縮寫；HSE：健康、安全、環(huán)境英文縮寫；SC：管理手冊縮寫；2003：手冊發(fā)布年號(hào)；C版：版本號(hào)。HSE程序文件編號(hào)：XQDS/HSE.CXX.X-2003(C版)議XQD妙S莫：西氣東駱輸縮寫準(zhǔn)；淹HS懲E唉：健康、魔安全、環(huán)給境英文縮帆寫江；雅C美X布：程序文綢件縮寫膏；挪X逝:薯對應(yīng)一級奉要素序號(hào)巖；峰顧X紗：文件順語序扒號(hào)鑰蟲；酬200也3選：手冊發(fā)節(jié)布年號(hào)伍；識(shí)C軟版：版本肯號(hào)。攜HSEM觸S蘿支持性文崇件編號(hào)：宴公司所屬兔各單位的歷三層次文陽件的編號(hào)猛由各單位盲自行規(guī)定獄，西氣東往輸管道公刺司不作規(guī)挖定。矮HS知E搜記錄編號(hào)飯：哥JL藝高程—任XX歉J孫L胳：記錄縮礙寫針；尿之淡：對應(yīng)程疊序文件順抵序號(hào)課；宣X碎X枯：記錄順雨序號(hào)。段文件和資跪料的編制切、審批和洗發(fā)布計(jì)公司見《查HS目E松管理手冊匹》：由管蹦理者代表濃負(fù)責(zé)組織干有關(guān)部門膏及人員編悅制，或指慚派專人負(fù)討責(zé)編制。輸管理者代型表審核，姜經(jīng)理批準(zhǔn)育發(fā)布。怎HS聾E透控制性程潔序文件：辮由各相關(guān)疾部門人員兔編制，或救指派專人慕負(fù)責(zé)編制哈。部門負(fù)懸責(zé)人審核炸，管理者宅代表批準(zhǔn)澆發(fā)布。違HS嫌E兔體系的支川持性文件悲（三層次緒文件）：校由相關(guān)部謹(jǐn)門組織編典制，部門毅領(lǐng)導(dǎo)審核飲，主管領(lǐng)盲導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)嬌布。肝文件的發(fā)夫放螞文件發(fā)放粘由文件制犧發(fā)部門填榨寫暫“轟文件發(fā)放褲登記士表罩”伐，由總經(jīng)雜理辦公室惑統(tǒng)一審核榴發(fā)放。吉公通司眼“撿紅武頭姿”廢行政文件揪由總經(jīng)理豎辦公室送壓交總經(jīng)理鳥或主管領(lǐng)奴導(dǎo)簽發(fā)批勸準(zhǔn)，辦公腦室負(fù)責(zé)印玻發(fā)。發(fā)放今對象及份改數(shù)由文件拔起草部門朽提出，辦績公室審查鴉。烏專業(yè)性文銅件由各部缸門交主管儲(chǔ)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)藥批準(zhǔn)，編固寫文件的觀部門負(fù)責(zé)得印發(fā)。梁文件和資欠料的狀態(tài)峽標(biāo)識(shí)界公凱司毅HS齒E幻文件和資挽料均應(yīng)進(jìn)蓮行狀態(tài)標(biāo)鴿識(shí)。其狀賀態(tài)標(biāo)識(shí)分響：受控、楚非受控，博其標(biāo)識(shí)狀怠態(tài)以印章漁標(biāo)識(shí)。凡典與末HS福E刺管理體系昨運(yùn)行緊密裝相關(guān)的文挑件應(yīng)視為蘇受控文件泳，所有受犬控文件必右須在該文陶件封面上攜加蓋表明疾其受控狀桃態(tài)仿的圓“右受錯(cuò)控牙”良印章，并討注明分發(fā)自號(hào)。扶凡現(xiàn)行有出效的公司顯自行編制誦的婆《包HS裕E躍管理手冊億》、把《坐HS何E泡程序文件姑》、支持沙性文件均炸應(yīng)加碎蓋咱們“憲受慰控呈”效印章進(jìn)行制標(biāo)識(shí)。羅對于提供侍給上級部李門、顧客江或咨詢機(jī)舊構(gòu)的文件寄和資料，今不加以蓋偏犧“床受孔控蓬”錢印章標(biāo)識(shí)執(zhí)。醬膊其它自行債購買的或碰外來的技胖術(shù)性和業(yè)果務(wù)性文件頑，應(yīng)確定果其適用性相，由主管詞部門控制布分發(fā)，進(jìn)貫行收文登咬記，注明歷來文單位蛾，以確保跳其得到有餐效控制。劍凡已失效羅或宣布作知廢的文件艷和資料，酷均應(yīng)加速蓋屆“桿作端廢隔”比印章進(jìn)行總標(biāo)識(shí)。利對崇于晨“單作紗廢氏”斯而需存檔翁保留的文指件和資料談，均應(yīng)加齡蓋耳“螞已作廢保析存期”手印章進(jìn)行宅標(biāo)識(shí)。米文件和資臘料的駕收諷/拒發(fā)和管理刃進(jìn)入各部輩門、各地規(guī)區(qū)管理谷處輩/崖操作區(qū)的扔文件和資酷料，其收永發(fā)管理人憂員均應(yīng)進(jìn)蕩行登記，清填寫《收姑文登記表養(yǎng)》，并負(fù)戲責(zé)及時(shí)傳悟遞。秀所有文件濫發(fā)放時(shí)，挪均應(yīng)進(jìn)行但登記，填漁寫《發(fā)文斷登記表》尤。繭對羊“醫(yī)受愿控朋”頁文件，各度部門、各杰地區(qū)管理啄處唱/枝操作區(qū)的徑資料管理襯人員應(yīng)及受時(shí)填寫本鳳部門、本稅單位使用捐的受控文徑件清單，與總經(jīng)理辦掉公室負(fù)責(zé)腐填寫西氣名東輸管道虎公司總的宰受控文件跪清單，并償每半年檢童查各類在途用文件的踐有效性。蠶受控文件拼原則上不怖準(zhǔn)復(fù)制，痕若需復(fù)制蔽，需填寫喂《文件復(fù)領(lǐng)制撕/蛋借閱申請章表》，并耕經(jīng)有關(guān)領(lǐng)推導(dǎo)審批。安文件因破加損影響使置用時(shí)，文披件持有者易應(yīng)到原發(fā)邀放部門辦壽理更換手扮續(xù)，按原熄分發(fā)號(hào)補(bǔ)住發(fā)新文件必，交回破葬損文件并醬銷毀。吩文件持有叫者將文件翁丟失，應(yīng)臭向原發(fā)放含部門申述刑丟失理由吩，本單位盤領(lǐng)導(dǎo)簽字合后，在原孤發(fā)放登記踏臺(tái)帳上注苗明丟失，營調(diào)查核實(shí)必后根據(jù)情欄況可補(bǔ)發(fā)既。舒新文件發(fā)爽布時(shí)應(yīng)明漠確被替代鹿的作廢文乏件，并從把所有發(fā)放境或使用場畜所及時(shí)撤像出失效和脖作廢的文吉件，防止配誤用。已環(huán)失效和作攀廢文件和贏資料，經(jīng)前有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傘批準(zhǔn)，各廢使用單位王資料管理柄人員填寫單《文件銷抗毀登記表菠》后，方返可進(jìn)行銷夜毀處理。盞由于某種躬原因需保掀留或不能昆撤出的無乎效文件，巡由各使用巨單位資料虛管理人員帶加睛蓋注“繪已作廢保策存劣”傻印章，并顏進(jìn)行登記推，妥善保點(diǎn)管。店文件和資告料的歸檔錫和保管奴西氣東輸灰管道公司跟各部門、詢各地區(qū)管止理旁處漁/碎操作區(qū)需狹歸檔的文辛件分別由吵其檔案管盈理部門進(jìn)儲(chǔ)行歸檔保杏存。各類憶歸檔文件瓶的保存期奏限和處置廉按《檔案脂管理規(guī)定箭》執(zhí)行。揪各種文件崇歸檔時(shí)，約均應(yīng)辦理思移交手續(xù)碧。但檔案管理輪人員應(yīng)及姥時(shí)將移交皺來的文件宣按類別、春發(fā)生日期航順序組卷戲，存入相親應(yīng)的文件盲（夾）袋攀或檔案袋知（盒）內(nèi)害，并保存疫于指定的廢場所。張各類文件易夾（袋）炒或檔案袋帖（盒）應(yīng)離進(jìn)行標(biāo)識(shí)爺，以便檢改索或查找昌。閉檔案管理屈人員應(yīng)妥咬善地保管罰好文件，師并注意防漸潮、防火騾、防霉變庫、防蟲蛀感、防丟失他。捆外來需歸洽檔的文件郵應(yīng)按程序朗執(zhí)行。文件評審畢對辦HSEM聯(lián)S南的三個(gè)層笨次文件都泉要定期組盞織評審，扮以確保文仁件的持續(xù)物適用，文軟件的評審泰由原審批紗人和質(zhì)量鉆安全與環(huán)逮保處組織跪進(jìn)行，每煉年至少一礙次，特殊育情況單獨(dú)閃進(jìn)行評審綱。評審的旱方式采用純會(huì)議、表頸格傳遞等緩形式，并絕保持評審繭記錄。帶文件和資矛料的更改飄與換版哨文件需更暫改時(shí)，由鉗歸口管理騙部門提出椒更改申請鴿，按原發(fā)市程序進(jìn)行愈審批。明更改文件饑和資料時(shí)吵，負(fù)責(zé)更繳改的人員享應(yīng)在需要隙更改內(nèi)容蔬上畫刪除萬線，先進(jìn)規(guī)行刪除，麥然后將正社確的內(nèi)容渣填寫與近墓旁，加各蓋遣“肺更碌改寶”怖印章，并耍將更改內(nèi)糠容逐項(xiàng)添覆入《文件矛變更記錄令表》。兵當(dāng)文件和董資料的某住頁更改量陷較多時(shí)，縫應(yīng)進(jìn)行換升頁更改。忌換頁后，內(nèi)原頁由負(fù)壺責(zé)換頁部卻門收回，蠅加卵蓋淡“握作虛廢隨”顛印章，并肉報(bào)有關(guān)領(lǐng)妹導(dǎo)批準(zhǔn)后鏡，統(tǒng)一銷聰毀，以防藏誤用。性因公司組笛織機(jī)構(gòu)發(fā)穗生重大變珍化或發(fā)生獎(jiǎng)重大事故丈等特殊情漿況時(shí)，需已要換版。強(qiáng)舊版文件倒和資料，廟換發(fā)部門頸應(yīng)及時(shí)收濾回，并葛按油