營運(yùn)指標(biāo)庫（通用性）序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式1市場調(diào)研市場信息報(bào)告評(píng)價(jià)得分指對(duì)定期的市場動(dòng)態(tài)信息收集、整體、綜合評(píng)估報(bào)告的評(píng)價(jià)得分O報(bào)告準(zhǔn)時(shí)上交的準(zhǔn)時(shí)性、內(nèi)容描述全面性、可提取的價(jià)值信息等多個(gè)方面，由CMO進(jìn)行評(píng)分。2訂單管理訂單更改率指因客戶、銷售部及生產(chǎn)管理中心造成的訂單更改比例。訂單更改率=訂單二級(jí)鎖定后因各種原因需要更改并對(duì)公司造成有影響的訂單數(shù)量/當(dāng)月鎖定訂單數(shù)*100%。3訂單更改費(fèi)用指因訂單更改而產(chǎn)生的的費(fèi)用金額。指因訂單更改而產(chǎn)生的的費(fèi)用金額的總和。4訂單更改費(fèi)用回收率指因客戶更改訂單而產(chǎn)生的費(fèi)用回收情況。訂單更改費(fèi)用回收率=收回的費(fèi)用金額/訂單更改費(fèi)用總額*100%。5大研發(fā)管理研發(fā)、項(xiàng)目管理工業(yè)設(shè)計(jì)立項(xiàng)命中率指新產(chǎn)品立項(xiàng)開發(fā)款數(shù)占工業(yè)設(shè)計(jì)總款數(shù)的比值。工業(yè)設(shè)計(jì)立項(xiàng)命中率=立項(xiàng)數(shù)量/工業(yè)設(shè)計(jì)總數(shù)量*100%6研究項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量指研究項(xiàng)目的立項(xiàng)數(shù)量。以實(shí)際立項(xiàng)數(shù)量進(jìn)行計(jì)算。7新產(chǎn)品平均改模次數(shù)指被考核周期內(nèi)新開發(fā)產(chǎn)品平均每款產(chǎn)品改模次數(shù)。新產(chǎn)品平均改模次數(shù)=新產(chǎn)品所有模具合計(jì)改模次數(shù)/當(dāng)月新產(chǎn)品款數(shù)8新產(chǎn)品平均改模費(fèi)用指被考核周期內(nèi)新開發(fā)產(chǎn)品平均每款產(chǎn)品改模費(fèi)用。新產(chǎn)品平均改模費(fèi)用=新產(chǎn)品所有模具合計(jì)改模費(fèi)用/當(dāng)月新產(chǎn)品款數(shù)9新產(chǎn)品釋放成本達(dá)成率指新開發(fā)的產(chǎn)品中，實(shí)際成本達(dá)到目標(biāo)成本要求的款數(shù)5開發(fā)總款數(shù)的比值。目標(biāo)成本是指開發(fā)任務(wù)書確定的目標(biāo)成木。釋放成本達(dá)成率二新產(chǎn)品目標(biāo)成本達(dá)成的款數(shù)/新產(chǎn)品開發(fā)總款數(shù)*100%10ODM產(chǎn)品釋放成本達(dá)成率指ODM產(chǎn)品釋放成本的達(dá)成情況。ODM產(chǎn)品釋放成本達(dá)成率=釋放的ODM產(chǎn)品成本合格款數(shù)/釋放的ODM產(chǎn)品總款數(shù)*100%11創(chuàng)新產(chǎn)品釋放成本達(dá)成率指創(chuàng)新產(chǎn)品釋放成本達(dá)成情況。創(chuàng)新產(chǎn)品釋放成本達(dá)成率=釋放產(chǎn)品成本合格款數(shù)/釋放產(chǎn)品總款數(shù)*100%序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式81生產(chǎn)過程管控生產(chǎn)管理出貨計(jì)劃達(dá)成率②指當(dāng)月公司出貨計(jì)劃按期按量的完成情況。出貨計(jì)劃達(dá)成率={（當(dāng)月按期出貨訂單單數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃出貨訂單總單數(shù)）*40%+（當(dāng)月實(shí)際出貨量/當(dāng)月計(jì)劃出貨總量）*60%}82產(chǎn)銷率指一定時(shí)期已經(jīng)銷售的產(chǎn)品總量與可供銷售的產(chǎn)品總量之比。產(chǎn)銷率=當(dāng)期的總銷量/當(dāng)期的總產(chǎn)量*100%（特殊說明：1、當(dāng)期可以是一個(gè)月、累計(jì)幾個(gè)月或一年；2、新寶總的產(chǎn)銷率=￡一定時(shí)期的總銷量?一定時(shí)期的總產(chǎn)量*100%）83注塑管理因色差影響停機(jī)時(shí)數(shù)指因色粉問題導(dǎo)致的各分公司注塑機(jī)臺(tái)的停機(jī)總時(shí)間。各注塑部因色差影響停機(jī)時(shí)間之和。（特殊說明：停機(jī)時(shí)間從接到《調(diào)色通知單》和備齊色差處理料以及樣板后開始統(tǒng)計(jì)。）84調(diào)色目標(biāo)成本達(dá)成率實(shí)際調(diào)色用料量與目標(biāo)調(diào)色用料量的比值。調(diào)色成本控制達(dá)成率=實(shí)際調(diào)色用料量/目標(biāo)調(diào)色用料量*100%（特殊說明：目標(biāo)成本調(diào)色量根據(jù)機(jī)臺(tái)型號(hào)大小進(jìn)行衡量:50型以下：每次色差調(diào)色用料不超過3.5KG;50-180型：每次色差調(diào)色用料不超過4.5KG”180-300型：每次色差調(diào)色用料不超過6.5KG;300-420型：每次色差調(diào)色用料不超過13KG;420型以上：每次調(diào)色用料不超過20KG。）85因質(zhì)量問題補(bǔ)啤次數(shù)指由于品管原因引起報(bào)廢需重新補(bǔ)啤的次數(shù)。以次數(shù)計(jì)算（特殊說明：檢驗(yàn)不良率8%以卜.及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致錯(cuò)誤不計(jì)在內(nèi)，品管原因須經(jīng)品管部確認(rèn)）86停機(jī)時(shí)數(shù)指每月因配料科原因?qū)е碌纳睢⒋系扔绊懲C(jī)總時(shí)數(shù)。以停機(jī)總時(shí)間計(jì)算。（特殊說明：停機(jī)時(shí)間從接到《調(diào)色通知單》和備齊色差處理料后開始統(tǒng)計(jì)。）87水口料庫存量指當(dāng)月底水□料的庫存情況。以水口料庫存總量計(jì)算。（特殊說明：不含膠頭、外發(fā)加工后當(dāng)作原料使用的水口料。）88自制比例指工廠自己生產(chǎn)噸數(shù)與總生產(chǎn)噸數(shù)的比例。自制比例=每月車間生產(chǎn)噸數(shù)/每月總產(chǎn)量89工藝卡覆蓋率指模具在機(jī)臺(tái)啤塑時(shí)一定要有對(duì)應(yīng)的工藝卡要求。模具出人庫時(shí)一起領(lǐng)出及收回。工藝卡覆蓋率=使用工藝卡模具數(shù)/在用模具總數(shù)。第10頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式90生產(chǎn)過程管控生產(chǎn)效率管理設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率按照一級(jí)保養(yǎng)制度完成的保養(yǎng)比例。設(shè)備保養(yǎng)達(dá)成率=（已保養(yǎng)機(jī)臺(tái)數(shù)量/保養(yǎng)周期內(nèi)需保養(yǎng)的機(jī)臺(tái)數(shù)）*100%;特殊說明：1、檢查按照各分公司保養(yǎng)周期時(shí)間點(diǎn)判定；2、新寶總的設(shè)備保養(yǎng)達(dá)成率=應(yīng)未保養(yǎng)機(jī)臺(tái)數(shù)量＞總機(jī)臺(tái)數(shù)）*100%。91設(shè)備故障率指每月各分公司因故障維修機(jī)臺(tái)時(shí)間與機(jī)臺(tái)可利用總時(shí)間的比率o維修時(shí)間是指需維修機(jī)臺(tái)在本科室接單后至交付車間簽收的時(shí)間；可利用總時(shí)間可用即機(jī)臺(tái)正常工作時(shí)間。設(shè)備故障率=每月維修機(jī)臺(tái)時(shí)間/每月機(jī)臺(tái)可利用總時(shí)間*100%（特殊說明：1、機(jī)臺(tái)大修（指委外維修）及待配件超7個(gè)工作日以上及設(shè)備年度維修保養(yǎng)計(jì)劃內(nèi)的不計(jì)入維修機(jī)臺(tái)時(shí)間；2、公司總的設(shè)備故障率二Z每月維修機(jī)臺(tái)時(shí)間儀每月機(jī)臺(tái)可利用總時(shí)間*100%）92設(shè)備檢查整改完成率指生產(chǎn)力促進(jìn)中心對(duì)各分公司在每季度設(shè)備檢查中，針對(duì)檢查的問題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，經(jīng)確認(rèn)整改有效的比例。設(shè)備檢查整改完成率=（問題總數(shù)一規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成數(shù)量）/問題總數(shù)量*100%（特殊說明：1、固定資產(chǎn)采建中心發(fā)出的整改通知書（書面或者郵件），實(shí)際整改完成問題/總問題*100%;2、新寶總的設(shè)備檢查整改完成率=（Z問題總數(shù)一Z規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成數(shù)量）問題總數(shù)量*100%）。93設(shè)備稼動(dòng)率（OEE）指設(shè)備在所能提供的口寸間內(nèi)為了創(chuàng)造價(jià)值而占用的時(shí)間所占的比重；是指一臺(tái)機(jī)器設(shè)備可能的生產(chǎn)數(shù)量與實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量的比值。設(shè)備稼動(dòng)率=時(shí)間稼動(dòng)率*性能稼動(dòng)率*產(chǎn)品良率=（作業(yè)時(shí)間/總時(shí)間）*（產(chǎn)品產(chǎn)出數(shù)量*標(biāo)準(zhǔn)周期時(shí)間/作業(yè)時(shí)間）*（產(chǎn)出數(shù)量-不良數(shù)量）/產(chǎn)出數(shù)量94時(shí)間稼動(dòng)率是指相對(duì)于生產(chǎn)時(shí)間（負(fù)荷時(shí)間），實(shí)際生產(chǎn)物品的時(shí)間（稼動(dòng)時(shí)間）所占的比率。時(shí)間稼動(dòng)率=稼動(dòng)時(shí)間/負(fù)荷時(shí)間。（特殊說明：稼動(dòng)時(shí)間是指負(fù)荷時(shí)間減掉換模、換刀具、故障、調(diào)整等的時(shí)間。）95異常工時(shí)占比根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)各類異常工時(shí)，包括停拉、待料、包裝、返工等一系列在上班期間沒有產(chǎn)量產(chǎn)出的所有工時(shí)，并要求對(duì)各類異常工時(shí)進(jìn)行原因分析"異常工時(shí)占比=生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異常工時(shí)/正常工作時(shí)間*100%（特殊說明：1、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異常工時(shí)=損耗工時(shí)（轉(zhuǎn)拉、停拉、待料、包裝、返工等導(dǎo)致的工時(shí)損失）和額外工時(shí)（如培訓(xùn)、客戶驗(yàn)貨等）；2、正常工作時(shí)間=總裝生產(chǎn)人員的下班時(shí)間-上班時(shí)間，即總裝工時(shí)；3、新寶總的異常工時(shí)占比二g生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的異常工時(shí)值正常工作時(shí)間*100%）。第11頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式96生產(chǎn)過程管控生產(chǎn)效率管理生產(chǎn)異常整改完成率指生產(chǎn)力促進(jìn)中心對(duì)各分公司在每月檢查中，針對(duì)生產(chǎn)異常問題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改，經(jīng)確認(rèn)整改有效的比例。生產(chǎn)異常整改完成率=（問題總數(shù)一規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成數(shù)量）/問題總數(shù)量*100%（特殊說明:1、生產(chǎn)促進(jìn)中心發(fā)出的整改通知書（書面或者郵件），實(shí)際整改完成問題/總問題*100%；2、全司生產(chǎn)異常整改完成率=0問題總數(shù)一z規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成數(shù)量）/￡問題總數(shù)量*100%）O97生產(chǎn)布局規(guī)劃的及時(shí)性和有效性得分指為搬遷單位出具生產(chǎn)布局規(guī)劃方案的及時(shí)性和有效性的評(píng)價(jià)得分。由搬遷單位總經(jīng)理根據(jù)出具生產(chǎn)布局規(guī)劃的時(shí)間和質(zhì)量評(píng)分。（特殊說明：生產(chǎn)布局規(guī)劃應(yīng)由制造群管理處分管副總裁認(rèn)可。）98低效率產(chǎn)品效率提升款數(shù)指針對(duì)低效率產(chǎn)品制定的效率提升項(xiàng)目達(dá)成數(shù)量。以產(chǎn)品效率改良提升比率大于5%的產(chǎn)品款數(shù)計(jì)算（特殊說明：1、產(chǎn)品效率改良提升比率=（改善前的人均效率-改善后的人均效率）/改善前的人均效率*100%）;2、人均效率以人均小時(shí)產(chǎn)量為準(zhǔn)。99有效工時(shí)利用率（OPE）指在工作日內(nèi)，完全用于生產(chǎn)勞動(dòng)并能創(chuàng)造出勞動(dòng)價(jià)值的工時(shí)與制度工時(shí)之比。分公司有效工時(shí)利用率=按產(chǎn)品線當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)*該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)/當(dāng)日產(chǎn)品線實(shí)際使用工時(shí)（特殊說明：1、實(shí)際使用工時(shí)為總裝工時(shí)；各分公司的有效工時(shí)利用率=￡按產(chǎn)品線當(dāng)日生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)*￡該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)＞當(dāng)日產(chǎn)品線實(shí)際使用工時(shí)）。100人均噸制品指生產(chǎn)人員人均每月生產(chǎn)的產(chǎn)品噸數(shù)。人均噸制品=生產(chǎn)噸數(shù)/生產(chǎn)人員平均人數(shù)101人均產(chǎn)量指人均每月生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。人均產(chǎn)量=總產(chǎn)量/平均人數(shù)（特殊說明：1、總?cè)藬?shù)指各分公司總?cè)藬?shù)，包含直接人員和間接人員；2、平均人數(shù)=（月初人數(shù)+月末人數(shù)）/2）;3、新寶的總?cè)司a(chǎn)量二￡總產(chǎn)量/全司一級(jí)單位平均人數(shù)。）102總裝生產(chǎn)效率指總裝人均每小時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量O總裝生產(chǎn)效率=當(dāng)日產(chǎn)量/（當(dāng)口總裝部人數(shù)*出勤工時(shí)）（特殊說明：總裝部人數(shù)指在生產(chǎn)現(xiàn)場直接和參與操作的人員，即生產(chǎn)人員）。第12頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式103生產(chǎn)過程管控生產(chǎn)效率管理全司生產(chǎn)效率指全司人均每小時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量O全司生產(chǎn)效率=當(dāng)日產(chǎn)量/（當(dāng)日全司人數(shù)*當(dāng)日總工時(shí)（下班時(shí)間一上班時(shí)間））（特殊說明：1、全司人數(shù)指單位全部人數(shù)；2、新寶的全司生產(chǎn)效率=Z當(dāng)日產(chǎn)量/（Z當(dāng)日全司人數(shù)*當(dāng)日總工時(shí)（下班時(shí)間一上班時(shí)間））°104間接人員減少比例指同等產(chǎn)量下分公司總裝部每月間接人員與去年全年平均水平相比減少的比率。間接人員減少比率=（當(dāng)月總產(chǎn)量/間接人員數(shù)?去年平均每月總產(chǎn)量/平均每月間接人員數(shù)）/（去年平均每月總產(chǎn)量/平均每月間接人員數(shù)）*100%105人均產(chǎn)值指每人在一定期間內(nèi)生產(chǎn)完成的產(chǎn)成品所體現(xiàn)的成本價(jià)值。人均產(chǎn)值=生產(chǎn)產(chǎn)值/平均人數(shù)（特殊說明：新寶總的人均產(chǎn)值二Z生產(chǎn)產(chǎn)值/新寶全司平均人數(shù)）106機(jī)臺(tái)加工費(fèi)達(dá)成率指當(dāng)季注塑車間自制實(shí)際加工費(fèi)與標(biāo)準(zhǔn)加工費(fèi)的比值。機(jī)臺(tái)加工費(fèi)達(dá)成率=自制實(shí)際加工費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)加工費(fèi)*100%107產(chǎn)品工藝改善項(xiàng)目數(shù)指本考核周期內(nèi)工程部門對(duì)本司生產(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)問題點(diǎn)改良、成本降低、人員及工序縮短減少等更改的項(xiàng)目數(shù)。以產(chǎn)品工藝改善項(xiàng)目達(dá)成數(shù)計(jì)算（特殊說明：以生產(chǎn)部或品管部簽名確認(rèn)的改善項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)O）108非標(biāo)設(shè)備交付達(dá)成率指每月按照雙方協(xié)商FI期向各分公司交付非標(biāo)設(shè)備的情況。非標(biāo)設(shè)備交付達(dá)成率=每月及時(shí)交付的非標(biāo)設(shè)備款數(shù)/每月需交付的非標(biāo)設(shè)備總款數(shù)*100%（特殊說明：設(shè)備制作中，如使用部門新增要求需按重新協(xié)商日期統(tǒng)計(jì)。提前或者按時(shí)交付都計(jì)為達(dá)成。）109非標(biāo)設(shè)備售后服務(wù)滿意度指維修技術(shù)員到客戶（各分廠）進(jìn)行非標(biāo)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、維修服務(wù)質(zhì)量，即客戶滿意度。以考核期內(nèi)售后服務(wù)滿意度平均值計(jì)算（特殊說明：最終以客戶填寫售后服務(wù)回執(zhí)單為準(zhǔn)?；貓?zhí)單上滿意度評(píng)價(jià)表分為三種情況，非常滿意、滿意、不滿意，其中非常滿意=100分，滿意=80分，不滿意=0分。）110自動(dòng)化設(shè)備改造項(xiàng)目優(yōu)化人數(shù)指考核周期內(nèi)因自動(dòng)化設(shè)備改造項(xiàng)目的實(shí)施而優(yōu)化的員工人數(shù)。以自動(dòng)化設(shè)備改造項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)化的人數(shù)進(jìn)行計(jì)算。（特殊說明：包括直接人員和間接人員0 ）第13頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式111生產(chǎn)過程管控生產(chǎn)效率管理工藝資料制作準(zhǔn)確及時(shí)率指制作模具驗(yàn)收合格交付生產(chǎn)時(shí)，工藝資料是否隨模具交付生產(chǎn)。準(zhǔn)確率=合格制作的資料數(shù)/需要制作資料的總數(shù)*100%（特殊說明：無）112推廣工藝的自動(dòng)化項(xiàng)目個(gè)數(shù)指生產(chǎn)布局規(guī)劃部為優(yōu)化生產(chǎn)工藝每月推動(dòng)各分公司完成的自動(dòng)化項(xiàng)目。以得到確認(rèn)的工藝自動(dòng)化項(xiàng)目實(shí)施個(gè)數(shù)進(jìn)行計(jì)算。（特殊說明：最終經(jīng)IE經(jīng)理確認(rèn)合格的項(xiàng)目個(gè)數(shù)。）1135s檢查次數(shù)指當(dāng)月5s檢查工作的完成情況。以按規(guī)定完成的5s檢查次數(shù)進(jìn)行計(jì)算。（特殊說明：按5s管理辦法和評(píng)分細(xì)則組織完成5s檢查工作并出具檢查報(bào)告。未出具5s檢查報(bào)告視同未檢查。）114產(chǎn)品銷售結(jié)果評(píng)價(jià)賬面銷售額指當(dāng)期銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)所取得的債權(quán)憑證而確認(rèn)的相關(guān)收入O賬面銷售額=主營業(yè)務(wù)收入115銷售額預(yù)算達(dá)成率指實(shí)際完成的銷售額占年度預(yù)算總額的比值。銷售額預(yù)算達(dá)成率=主營業(yè)務(wù)收人/年度預(yù)算116凈利］潤指銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)而取得的收入在扣除相關(guān)成本費(fèi)用后所獲得的當(dāng)期收益。凈利潤=收入一成本一稅費(fèi)117凈利預(yù)算達(dá)成率指實(shí)際完成的凈利潤占年度預(yù)算總額的比值。凈利預(yù)算達(dá)成率=凈利潤/年度預(yù)算*100%118生產(chǎn)產(chǎn)值指當(dāng)期實(shí)際完工入庫產(chǎn)品所體現(xiàn)的成本價(jià)值。生產(chǎn)產(chǎn)值=直接材料+直接人工+制造費(fèi)用119出貨金額指當(dāng)期銷售發(fā)出產(chǎn)品所取得的債權(quán)憑證而確認(rèn)的銷售收入（不含退貨）O出貨金額=主營業(yè)務(wù)收入+退貨額120損耗指車間在生產(chǎn)過程中因操作不當(dāng)或管理不當(dāng)造成的物料損壞的金額。損耗=車間工廢+超領(lǐng)第14頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式121產(chǎn)品銷售結(jié)果評(píng)價(jià)費(fèi)用項(xiàng)目指一定期間內(nèi)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中所耗用的人力、費(fèi)用等成本支出。費(fèi)用項(xiàng)目=固定制造費(fèi)用+變動(dòng)制造費(fèi)用122固定制造費(fèi)用：指費(fèi)用變化基本上不因?yàn)樯a(chǎn)量的變化而影響的費(fèi)用。折舊+租金+月薪+其他固定123其中:折舊指固定資產(chǎn)在使用過程中由于損耗而逐漸轉(zhuǎn)移到成本中的那邰份價(jià)值。折舊=（原值-預(yù)計(jì)凈值）/使用年限124房租與租金指利用出租方資源進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)需要支付的相關(guān)代價(jià)。房租與租金=制造費(fèi)用一租金125月薪工資指當(dāng)期工資變化不因生產(chǎn)量的變化而影響的薪酬費(fèi)用（脫產(chǎn)人員）。月薪工資=制造費(fèi)用一工資126其他指除上述三項(xiàng)外的其他固定制造費(fèi)用（辦公費(fèi)、部門經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)等）。其他=辦公費(fèi)+部門費(fèi)用+差旅費(fèi)+招待費(fèi)+招聘費(fèi)127變動(dòng)制造費(fèi)用：指費(fèi)用變化基本上因?yàn)樯a(chǎn)量:的影響而成正比例影響的費(fèi)用。變動(dòng)制造費(fèi)用=計(jì)件+輔料+模具攤銷+水電+其他變動(dòng)128其中:計(jì)件工資指當(dāng)期工資變化因生產(chǎn)量的變化而直接影響薪酬費(fèi)用（生產(chǎn)人員或部份輔助人員）。直接人工129輔助消耗指當(dāng)期為生產(chǎn)產(chǎn)品需領(lǐng)用的輔助物料、低易品、勞保品等而發(fā)生的費(fèi)用。輔助消耗=物料消耗+工具消耗+勞保費(fèi)+維修費(fèi)130模具攤銷與維修指模具在使用過程中由于損耗而逐漸轉(zhuǎn)移到成本中的那部份價(jià)值以及維修費(fèi)用。模具攤銷+模具維修131水電費(fèi)用指當(dāng)期由于生產(chǎn)、辦公需要耗用水電能源而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。制造費(fèi)用一水電132其他費(fèi)用指除上述四項(xiàng)外的其他變動(dòng)制造費(fèi)用（車輛費(fèi)、垃圾處理費(fèi)）。其他費(fèi)用=車輛費(fèi)+垃圾處理費(fèi)第15頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式133產(chǎn)品銷售結(jié)果評(píng)價(jià)研發(fā)費(fèi)用指產(chǎn)品在研究開發(fā)階段所發(fā)生的所有相關(guān)費(fèi)用（開發(fā)部及工程部）。研發(fā)支出（含創(chuàng)新設(shè)計(jì)中心、產(chǎn)品研發(fā)中心、中試公司、一級(jí)分公司及電機(jī)、電子分公司的開發(fā)部、工程部，其他單位不包含）。134其中:工資額指產(chǎn)品在研究開發(fā)階段所發(fā)生的人力薪酬費(fèi)用（開發(fā)部及工程部）。研發(fā)費(fèi)用一工資135單臺(tái)費(fèi)用指制造車間生產(chǎn)單臺(tái)產(chǎn)成品所花費(fèi)的成本費(fèi)用（不含直接材料、期間費(fèi)用）。單臺(tái)費(fèi)用=費(fèi)用項(xiàng)目/生產(chǎn)產(chǎn)量136單臺(tái)固定費(fèi)用指制造車間生產(chǎn)單臺(tái)產(chǎn)成品所花費(fèi)的固定制造費(fèi)用。單臺(tái)固定費(fèi)用=固定制造費(fèi)用/生產(chǎn)產(chǎn)量137單臺(tái)制造費(fèi)用指單臺(tái)產(chǎn)品的平均制造費(fèi)用。單臺(tái)制造費(fèi)用=當(dāng)月制造總費(fèi)用/總產(chǎn)量（特殊說明：按總量計(jì)算。）138單臺(tái)制造費(fèi)用率指每臺(tái)產(chǎn)品實(shí)際的制造費(fèi)用與單臺(tái)平均銷價(jià)的比例。單臺(tái)制造費(fèi)用率=單臺(tái)制造費(fèi)用/單臺(tái)平均售價(jià)*100%。139單臺(tái)計(jì)件人工指制造車間生產(chǎn)單令產(chǎn)成品所花費(fèi)的直接生產(chǎn)人員工資。單臺(tái)計(jì)件人工=計(jì)件工資/生產(chǎn)產(chǎn)量140固定資產(chǎn)原值指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且憑記在冊(cè)的所有固定資產(chǎn)原值合計(jì)。固定資產(chǎn)原值141固定資產(chǎn)凈值指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且憑記在冊(cè)的所有固定資產(chǎn)的賬面凈值合計(jì)O固定資產(chǎn)凈值=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊142固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)指單位固定資產(chǎn)所支持的銷售收入金額（利用效率）。固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)=賬面銷售額/固定資產(chǎn)凈值143房產(chǎn)指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且凳記在冊(cè)的房屋、建筑物的資產(chǎn)原值金額O房產(chǎn)原值第16頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式144產(chǎn)品銷售結(jié)果評(píng)價(jià)注塑機(jī)指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且憑記在冊(cè)的注塑機(jī)的資產(chǎn)數(shù)量注塑機(jī)數(shù)量145壓力機(jī)/油壓機(jī)指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且凳記在冊(cè)的壓力機(jī)/油壓機(jī)/自動(dòng)沖床的資產(chǎn)數(shù)量。壓力機(jī)/油壓機(jī)/自動(dòng)沖床數(shù)量146生產(chǎn)線指期末已經(jīng)驗(yàn)收使用且憑記在冊(cè)的裝配線的資產(chǎn)數(shù)量。裝配線數(shù)量147部門預(yù)算費(fèi)用指當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門預(yù)算費(fèi)用總和，包括人力成本、辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)用等部門支出費(fèi)用。當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的人力成本、辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)用等部門支出費(fèi)用的總和。148船務(wù)費(fèi)用指船務(wù)費(fèi)用的支出控制情況。以實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用計(jì)算。149期間費(fèi)用率指實(shí)際期間費(fèi)用所占銷售收入的比重。期間費(fèi)用率=實(shí)際期間費(fèi)用/銷售收入*100%。150應(yīng)收賬款按時(shí)回收率指應(yīng)收賬款回收的實(shí)際狀況。應(yīng)收賬款按時(shí)回收率二按時(shí)收回的應(yīng)收賬款總額/應(yīng)收賬款總額*100%。151壞賬控制指當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的逾期1年的應(yīng)收賬款為壞賬金額。以實(shí)際的金額計(jì)算。152投入產(chǎn)出比指每投入單位成本費(fèi)用所帶來的銷售產(chǎn)值（銷售產(chǎn)值按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)核算）。投入產(chǎn)出比=銷售產(chǎn)值/銷售成本*100%。153外單管理逾期貨款占比指每月因客戶的原因?qū)е鲁^合同收款期限一定時(shí)間內(nèi)都不能收款的金額占應(yīng)收貨款金額的比例O逾期貨款占比=逾期貨款金額/當(dāng)月應(yīng)收貨款金額*100%（滾動(dòng)計(jì)算）154外單毛利率指當(dāng)月實(shí)際發(fā)生或銷售非集團(tuán)內(nèi)部客戶的訂單所獲取的毛利潤率O外單毛利率=當(dāng)月外單毛利潤/當(dāng)月外單銷售額*100%第17頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式155產(chǎn)品銷售外單管理外單銷售額指當(dāng)月實(shí)際發(fā)生或銷售非集團(tuán)內(nèi)部客戶的訂單所獲取的銷售金額O銷售額二z產(chǎn)品單價(jià)*產(chǎn)品數(shù)量。156對(duì)外業(yè)務(wù)銷售比率指對(duì)外業(yè)務(wù)銷售額占公司總體銷售額的比例。對(duì)外銷售比率=對(duì)外業(yè)務(wù)銷售額（量）/當(dāng)月總銷售額（量）*100%。157訂單交付交單及時(shí)準(zhǔn)確率指LC等單證提交及時(shí)準(zhǔn)確比率。交單及時(shí)準(zhǔn)確率=當(dāng)月及時(shí)準(zhǔn)確交單單數(shù)/當(dāng)月需提交單證總單數(shù)*100%（特殊說明：非船務(wù)原因除外）158報(bào)關(guān)/報(bào)檢及時(shí)率指進(jìn)出口部的報(bào)關(guān)/報(bào)檢及時(shí)性。報(bào)關(guān)/報(bào)檢及時(shí)率=準(zhǔn)時(shí)報(bào)關(guān)或報(bào)檢數(shù)/總報(bào)關(guān)或報(bào)檢數(shù)*100%。159重大工作失誤次數(shù)指因進(jìn)出口部原因未能及時(shí)裝柜、報(bào)關(guān)造成公司損失達(dá)10萬元以上的失誤次數(shù)。以發(fā)生的重大工作失誤次數(shù)計(jì)算，每發(fā)生一次扣10分。160市場份額產(chǎn)品出口份額指我司各大類產(chǎn)品出口數(shù)量在中國出口市場所占的份額。產(chǎn)品出口份額=我司單個(gè)產(chǎn)品類型的出口量/中國該產(chǎn)品類型的出口總量*100%（特殊說明：我司總的產(chǎn)品出口份額二Z新寶各大類產(chǎn)品的出口量值中國各大類的出口量*100%）。161供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量指每月開發(fā)的合格供應(yīng)商的情況O供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量=新開發(fā)的合格供應(yīng)商數(shù)量總和162報(bào)批項(xiàng)目供應(yīng)商符合率指當(dāng)月報(bào)批的采購項(xiàng)目中，合格采購批次的供應(yīng)商家數(shù)必需符合2個(gè)或以上的整體比率。報(bào)批項(xiàng)目供應(yīng)商符合率=即符合要求的報(bào)批項(xiàng)目數(shù)量/總報(bào)批項(xiàng)目數(shù)量*100%。（特殊說明：設(shè)備儀器、模具類供應(yīng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期為季度）163供應(yīng)商能力考評(píng)得分指每月對(duì)供應(yīng)商能力符合的考核O供應(yīng)商能力考評(píng)得分=交付得分+來料得分+制程得分+整改得分-重大異?？鄯郑ㄆ渲?、交付得分=準(zhǔn)時(shí)交付率*40%;2、來料得分=來料合格率*40%;3、制程得分計(jì)算原則：制程每抱怨一次扣除2分，扣完10分為止；4、整改得分計(jì)算原則：超期不回復(fù)CAP一次或不積極處理異常一次就扣除2分，扣完10分為止；5、重大異?？鄯钟?jì)算原則：每發(fā)生一次就扣除10分，扣完總100分為止。）第18頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式164供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商能力符合率合格供應(yīng)商數(shù)量占當(dāng)月總供貨供應(yīng)商數(shù)量的比率。供應(yīng)商能力符合率=合格供應(yīng)商數(shù)量/當(dāng)月供貨供應(yīng)商數(shù)量*100%（特殊說明：1、月供貨小于10批供應(yīng)商或經(jīng)特批的D級(jí)供應(yīng)商不計(jì)入考核。2、新寶的供應(yīng)商能力符合率=1A+B+C級(jí)供應(yīng)商數(shù)量下當(dāng)月供貨供應(yīng)商數(shù)量*100%）165供應(yīng)商末位淘汰比率從合格供應(yīng)商名錄中剔除的供應(yīng)商個(gè)數(shù)占比情況。供應(yīng)商末位淘汰比率=被取替的供應(yīng)商個(gè)數(shù)/供應(yīng)商總數(shù)*100%166來料合格率指依《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)結(jié)論判定為合格的物料批次占來料總批次的比率0供應(yīng)商來料合格率=供應(yīng)商來料檢驗(yàn)合格的批次/總來料的批次*100%167成本節(jié)約額通過材料替代，招標(biāo)采購，供應(yīng)商優(yōu)化等不同手段達(dá)成采購成本降低。成本節(jié)約額=供應(yīng)商改善、材料應(yīng)用替代、材料和固定資產(chǎn)成本改善所產(chǎn)生的成本節(jié)約金額的總和。（特殊說明：Z［（原單價(jià)-實(shí)際單價(jià)）*調(diào)整期采購量】，上年度完成的項(xiàng)目有效期為12個(gè)月。如2011年12月份開始降價(jià)的項(xiàng)目節(jié)約額統(tǒng)計(jì)到2012年11月。）168成本節(jié)約金額達(dá)成率指年初制定的本年度成本節(jié)約金額達(dá)成狀況。成本節(jié)約金額達(dá)成率=實(shí)際節(jié)約金額/預(yù)算節(jié)約金額*100%（一季度為單位進(jìn)行考核）169成本改善節(jié)約額指成本改善節(jié)省金額總和。特殊說明：具體分為兩部分：1.更改結(jié)構(gòu)工藝（主要是大訂單拆機(jī)分析）2材料替代；（主要是五金和注塑兩大類）。以成本改善節(jié)省成本總金額計(jì)算。第19頁序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式12大研發(fā)管理研發(fā)、項(xiàng)目管理新產(chǎn)品釋放計(jì)劃達(dá)成率指新產(chǎn)品按計(jì)劃進(jìn)行釋放的達(dá)成情況。新產(chǎn)品釋放計(jì)劃達(dá)成率=按期完成釋放款數(shù)/釋放總款數(shù)*100%13新產(chǎn)品首單驗(yàn)貨合格率指外部客戶以及分公司OQC對(duì)新產(chǎn)品首單驗(yàn)貨合格情況的統(tǒng)計(jì)。新產(chǎn)品首單驗(yàn)貨合格率=新產(chǎn)品首單驗(yàn)貨合格單數(shù)/新產(chǎn)品首單總單數(shù)*100%14新項(xiàng)目模具定型評(píng)審及時(shí)率指在考核周期內(nèi)，新項(xiàng)目評(píng)審計(jì)劃完成情況。新項(xiàng)目評(píng)審達(dá)成率=當(dāng)月按時(shí)完成的項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃內(nèi)的項(xiàng)目評(píng)審任務(wù)總數(shù)*100%15項(xiàng)目按時(shí)完成率指以合同評(píng)審的排期為標(biāo)準(zhǔn)，新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目的首單生產(chǎn)按期達(dá)成情況。項(xiàng)目按時(shí)完成率二單個(gè)項(xiàng)目首單生產(chǎn)的按時(shí)完成率之和/項(xiàng)目首單生產(chǎn)數(shù)量*100%16新產(chǎn)品釋放款數(shù)指被考核周期內(nèi)新產(chǎn)品釋放款數(shù)O以新產(chǎn)品實(shí)際釋放款數(shù)計(jì)算。（特殊說明：以新產(chǎn)品釋放通知單為準(zhǔn)。）17新項(xiàng)目結(jié)構(gòu)輸出評(píng)審及時(shí)率指每月根據(jù)公司產(chǎn)品研發(fā)中心開發(fā)部門提出評(píng)審申請(qǐng)時(shí)間，兩個(gè)工作日內(nèi)組織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評(píng)審會(huì)，并依產(chǎn)品設(shè)計(jì)大綱進(jìn)行評(píng)審的完成情況。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)評(píng)審及時(shí)率=每月及時(shí)評(píng)審款數(shù)/每月評(píng)審總款數(shù)*100%18老產(chǎn)品激活達(dá)成款數(shù)指依照《休眠產(chǎn)品二次開發(fā)控制管理流程》規(guī)定，對(duì)老產(chǎn)品立項(xiàng)并完成激活的數(shù)量。以實(shí)際激活老產(chǎn)品款數(shù)計(jì)算。19ODM產(chǎn)品立項(xiàng)命中率指產(chǎn)生銷售的ODM產(chǎn)品數(shù)量占釋放的ODM產(chǎn)品的比例。ODM產(chǎn)品立項(xiàng)命中率=產(chǎn)生銷售的ODM產(chǎn)品數(shù)量/釋放的ODM產(chǎn)品數(shù)量*100%20ODM產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量指考核期內(nèi)完成的ODM產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量。以實(shí)際完成的ODM產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量計(jì)算。21ODM產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)量指考核期內(nèi)完成的ODM產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)量。以實(shí)際完成的ODM產(chǎn)品設(shè)計(jì)數(shù)量計(jì)算。序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式數(shù)據(jù)提供部門指標(biāo)執(zhí)行時(shí)間備注170供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理來料及時(shí)率指在計(jì)劃來料周期內(nèi)到料的情況O來料及時(shí)率=來料及時(shí)單數(shù)/計(jì)劃來料總單數(shù)二級(jí)分公司'配件廠PMC部'科171采購管理輔料采購及時(shí)率指PMC部采購輔料及時(shí)的情況。PMC部根據(jù)接到申購單的日期，在采購周期內(nèi)完成采購任務(wù)的則視為及時(shí)，無采購周期物料以復(fù)期為準(zhǔn)，完成時(shí)間以人倉時(shí)間為準(zhǔn)O輔料采購及時(shí)率二及時(shí)采購批次/申購總批次*100%（特殊說明：廠辦進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總時(shí)?，輔料采購及時(shí)率=2各部門及時(shí)采購批次>各部門申購總批次*100%）各分公司廠辦采購員接到采購申請(qǐng)單后需要在申請(qǐng)單上注明回料日期，以便確定后續(xù)物料采購及時(shí)情況o各部門的數(shù)據(jù)由各部門統(tǒng)計(jì)后統(tǒng)一交J辦指定人員匯總。172物料采購及時(shí)準(zhǔn)確率指當(dāng)月采購物料及時(shí)準(zhǔn)確交付的情況。物料采購及時(shí)準(zhǔn)確率=物料及時(shí)準(zhǔn)確采購的批次/物料申購批次*100%。物流管理中心原材料輔料采購部173原材料及配件供應(yīng)及時(shí)率指接單之日起按規(guī)定的采購周期，每月實(shí)際按期交貨的訂單占總應(yīng)交貨訂單的比率，物料按種類計(jì)算，如一申購單有5種物料，則計(jì)5單。原材料及配件供應(yīng)及時(shí)率=及時(shí)交付單數(shù)/應(yīng)交付總單數(shù)*100%（特殊說明：不能按采購周期回貨的物料如能及時(shí)與使用部門溝通落實(shí)改期的，納入及時(shí)到貨范圍之內(nèi)，數(shù)據(jù)提取時(shí)間段為上月26號(hào)至當(dāng)月25號(hào)所有模具原材料及模具配件采購物料的總數(shù)量，以供應(yīng)商的實(shí)際回貨日期為準(zhǔn)。）五金模具分公司制造部174物料打樣及時(shí)率指物料打樣需及時(shí)滿足開發(fā)和樣板制作需求。物料打樣及時(shí)率二按期完成單個(gè)物料打樣批次/計(jì)劃完成的總批次*100%人力資源中心薪酬績效部由薪酬績效部匯總中試公司工程科、樣板科、包裝科、產(chǎn)品研發(fā)中心各開發(fā)部提供的數(shù)據(jù)175大宗材料采購及時(shí)率指采購大宗材料及時(shí)的情況。在采購周期內(nèi)完成采購任務(wù)的則視為及時(shí)\無采購周期物料以復(fù)期為準(zhǔn)，完成時(shí)間以入倉時(shí)間為準(zhǔn)O大宗材料采購及時(shí)率=采購及時(shí)單數(shù)/采購總單數(shù)*100%物流管理中心176零部件采購合同價(jià)格達(dá)成率指零部件采購達(dá)成核價(jià)成本的情況。零部件采購合同價(jià)格達(dá)成率=達(dá)成核價(jià)成本的采購零部件數(shù)量/采購零部件總數(shù)量*100%（零部件合同采購價(jià)格達(dá)成是指零部件采購合同價(jià)格控制在核價(jià)成本的+5%范圍內(nèi)）中試公司序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式22大研發(fā)管理研發(fā)、項(xiàng)目管理ODM產(chǎn)品釋放達(dá)成率指ODM產(chǎn)品在計(jì)劃時(shí)間及時(shí)釋放的情況。ODM產(chǎn)品釋放達(dá)成率=按時(shí)釋放的ODM產(chǎn)品數(shù)量/釋放的ODM產(chǎn)品總數(shù)*100%23創(chuàng)新產(chǎn)品立項(xiàng)命中率指產(chǎn)生銷售的創(chuàng)新產(chǎn)品數(shù)量占釋放的創(chuàng)新產(chǎn)品的比例。創(chuàng)新產(chǎn)品立項(xiàng)命中率=產(chǎn)生銷售的創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)數(shù)/釋放的總項(xiàng)數(shù)*100%24創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)數(shù)量指創(chuàng)新產(chǎn)品研究項(xiàng)目任務(wù)書的數(shù)里以實(shí)際數(shù)量計(jì)算。25創(chuàng)新產(chǎn)品銷售收入指自首單生產(chǎn)起兩年內(nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)品（即《創(chuàng)新產(chǎn)品清單》中的產(chǎn)品）在考核周期內(nèi)的銷售收入達(dá)成情況（毛利率大于等于20%）0創(chuàng)新產(chǎn)品銷售收人=2各統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)的創(chuàng)新產(chǎn)品銷售收入26創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目結(jié)案及時(shí)率指創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目在考核周期內(nèi)按任務(wù)書計(jì)劃時(shí)間結(jié)案情況以研究項(xiàng)目任務(wù)書計(jì)劃時(shí)間為目標(biāo)值，創(chuàng)新產(chǎn)品項(xiàng)目結(jié)案及時(shí)率=按時(shí)結(jié)案的項(xiàng)目數(shù)量/所有項(xiàng)目數(shù)量*100%27產(chǎn)品創(chuàng)新款數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計(jì)、創(chuàng)新立項(xiàng)等款數(shù)（需添附明細(xì)）。以實(shí)際款數(shù)計(jì)算28BOM準(zhǔn)確率指本月鎖定訂單所包含的產(chǎn)品型號(hào)的BOM（包括工程BOM和客戶BOM）準(zhǔn)確情況。以訂單數(shù)計(jì)，若一份BOM表中有一個(gè)零件的BOM不準(zhǔn)確，則整份BOM視為不準(zhǔn)確。BOM準(zhǔn)確率=（本月生產(chǎn)訂單數(shù)-BOM建錯(cuò)的訂單數(shù)）/本月生產(chǎn)訂單數(shù)*100%29產(chǎn)品競爭力提升方案的實(shí)施完成率指公司十大產(chǎn)品線競爭力提升項(xiàng)目方案完成情況。（特殊說明：由競爭力項(xiàng)目組長按項(xiàng)目排期，制定產(chǎn)品競爭力提升方案實(shí)施階段成果輸出計(jì)劃）產(chǎn)品競爭力提升方案實(shí)施完成率=（提報(bào)率*50%）+（按期完成的階段成果數(shù)量/計(jì)劃完成的階段成果數(shù)量*50%）,其中提報(bào)率=完成提報(bào)個(gè)數(shù)/10*100%。序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式30大研發(fā)管理研發(fā)、項(xiàng)目管理產(chǎn)品線競爭力提升項(xiàng)目得分指對(duì)十大產(chǎn)品線競爭力項(xiàng)目推進(jìn)工作開展?fàn)顩r進(jìn)行的綜合評(píng)分。（特殊說明：產(chǎn)品線競爭力提升方案由產(chǎn)品研發(fā)中心的中心辦領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分，并取平均分。）產(chǎn)品線競爭力提升項(xiàng)目得分=?各產(chǎn)品線競爭力項(xiàng)目得分/產(chǎn)品線競爭力提升項(xiàng)目總數(shù)31產(chǎn)品線分析報(bào)告完成項(xiàng)次指考核周期內(nèi)及時(shí)統(tǒng)籌各產(chǎn)品線分析報(bào)告的制（修）訂完成情況O以實(shí)際完成產(chǎn)品線分析報(bào)告的制（修）訂項(xiàng)次32外觀設(shè)計(jì)滿意度評(píng)分對(duì)產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)的新穎度、結(jié)構(gòu)、賣點(diǎn)、價(jià)值等方面進(jìn)行綜合評(píng)分。以外觀設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議評(píng)審得分為準(zhǔn)，兩個(gè)月評(píng)審一次。33新產(chǎn)品試產(chǎn)資料配套不及時(shí)次數(shù)指新產(chǎn)品試產(chǎn)（包含所有試產(chǎn)）所需資料的配套完備情況，包括BOM、零件圖紙、外形圖及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等資料，要求資料配套及時(shí)、準(zhǔn)確及完整。以實(shí)際不配套次數(shù)考核。34關(guān)鍵零部件CPK值達(dá)成率指當(dāng)月做MB試產(chǎn)的產(chǎn)品，CPK指數(shù)達(dá)0.8以上的零部件特征數(shù)量占試產(chǎn)零部件總特征總量的比值。關(guān)鍵零部件CPK值達(dá)成率=CPK達(dá)標(biāo)關(guān)鍵零部件數(shù)量/關(guān)鍵零部件總數(shù)*100%35首單利潤達(dá)成率指新產(chǎn)品首單生產(chǎn)時(shí)，利潤率達(dá)成情況。首單利潤達(dá)成率=新產(chǎn)品首張訂單利潤率達(dá)成的款數(shù)/首單生產(chǎn)的款數(shù)x100%36核心技術(shù)研究計(jì)劃達(dá)成率指按期推進(jìn)核心技術(shù)研究計(jì)劃的情況。核心技術(shù)研究計(jì)劃達(dá)成率=實(shí)際按計(jì)劃進(jìn)度完成數(shù)量/核心技術(shù)研究總數(shù)量*100%37競爭力提升電子板開發(fā)項(xiàng)數(shù)產(chǎn)品研究部隨各產(chǎn)品線競爭力項(xiàng)目主導(dǎo)完成產(chǎn)品電子板的梳理規(guī)范，必要時(shí)進(jìn)行開發(fā)。以實(shí)際完成并結(jié)案的競爭力項(xiàng)目數(shù)計(jì)算。38開發(fā)流程培訓(xùn)次數(shù)指每季度完成產(chǎn)品研發(fā)中心關(guān)聯(lián)員工培訓(xùn)流程的次數(shù)。以培訓(xùn)實(shí)施次數(shù)計(jì)算。39開模圖紙交付達(dá)成率指模具設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)的模、夾、檢具圖紙及時(shí)下發(fā)到制造部且圖紙合格的數(shù)量與下發(fā)圖紙總數(shù)量之比值。（特殊說明：不需更改可滿足模具質(zhì)量要求的稱為合格。）開模圖紙交付達(dá)成率=模具結(jié)構(gòu)符合要求總數(shù)量/完成模具總數(shù)量*100%序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式40大研發(fā)管理研發(fā)、項(xiàng)目管理科技情報(bào)分析報(bào)告發(fā)布次數(shù)指產(chǎn)品研發(fā)中心技術(shù)支持部在考核周期內(nèi)發(fā)布國外產(chǎn)品信息的報(bào)告數(shù)量。以實(shí)際發(fā)布報(bào)告數(shù)量為準(zhǔn)。41PLM軟件使用培訓(xùn)次數(shù)指每月完成產(chǎn)品研發(fā)中心關(guān)聯(lián)員工培訓(xùn)PLM軟件使用的次數(shù)。以培訓(xùn)實(shí)施次數(shù)計(jì)算。42產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)更新及時(shí)率指公司產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)更新及時(shí)情況。（特殊說明：按照產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂相關(guān)文件規(guī)定，每個(gè)季度對(duì)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)更新，每個(gè)季度最后一個(gè)月月初由產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)秘書長根據(jù)收集的標(biāo)準(zhǔn)更新信息發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)更新通知，次月10號(hào)前組織完成標(biāo)準(zhǔn)修訂。）產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)更新及時(shí)率=及時(shí)維護(hù)更新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/需維護(hù)更新產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總數(shù)*100%43產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范維護(hù)更新及時(shí)率指公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范維護(hù)更新及時(shí)情況。（特殊說明：按照產(chǎn)品研發(fā)中心總監(jiān)要求，每個(gè)季度對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)更新，每個(gè)季度最后一個(gè)月月初由產(chǎn)品研發(fā)中心中心辦主任根據(jù)收集的更新信息發(fā)布技術(shù)規(guī)范更新通知，次月10號(hào)前組織完成技術(shù)規(guī)范修訂。）產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范維護(hù)更新及時(shí)率=及時(shí)維護(hù)更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范/需維護(hù)更新的產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范總數(shù)*100%44創(chuàng)新概念/產(chǎn)品推進(jìn)達(dá)成率指按期推動(dòng)創(chuàng)新概念、產(chǎn)品評(píng)估的比率。（特殊說明：由創(chuàng)新產(chǎn)品支持部負(fù)責(zé)人按創(chuàng)新概念/產(chǎn)品推動(dòng)的排期，制定創(chuàng)新概念、產(chǎn)品評(píng)估的推行計(jì)劃）創(chuàng)新概念/產(chǎn)品推進(jìn)達(dá)成率=按期創(chuàng)新概念、產(chǎn)品評(píng)估的數(shù)量/計(jì)劃完成新概念、產(chǎn)品評(píng)估的數(shù)量*100%45樣板管理手板自制費(fèi)用指考核周期內(nèi)手板制作費(fèi)用（含材料）的總額控制情況。手板自制費(fèi)用二￡自制費(fèi)用46手板交付達(dá)成率指手板制作部提供給相關(guān)部門的手板（包括外觀板、結(jié)構(gòu)板、功能板）及時(shí)交付情況。手板樣板交付達(dá)成率=實(shí)際按期完成手板總數(shù)/考核周期內(nèi)應(yīng)完成制作手板總數(shù)x100%序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式47大研發(fā)管理樣板管理手板外發(fā)費(fèi)用指手板外發(fā)加工環(huán)節(jié)所發(fā)生的所有成本費(fèi)用（含材料），等于完工手板委外加工費(fèi)以實(shí)際委外加工發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)48手板制作合格率指手板制作（包括外觀板、結(jié)構(gòu)板、功能板）與申請(qǐng)要求的符合情況以及合格情況。手板制作合格率=合格手板總數(shù)/交付手板總數(shù)*100%49手板制作人均工時(shí)費(fèi)用指手板制作部在考核周期內(nèi)，人均小時(shí)手板制作費(fèi)用情況，不包含外發(fā)手板制作費(fèi)用。手板制作人均工時(shí)費(fèi)用=當(dāng)月手板制作費(fèi)用總和/當(dāng)月手板制作總工時(shí)。（說明：手板制作總工時(shí)包含編程、制作等過程工時(shí)，即手板制作部總工作時(shí)間）50包裝測(cè)試及樣機(jī)交付達(dá)成率指考核周期內(nèi)新項(xiàng)目階段性項(xiàng)目工作的完成情況。達(dá)成是指：1、包裝設(shè)計(jì)驗(yàn)證完成；2、PP試產(chǎn)樣機(jī)試裝準(zhǔn)備完成。包裝測(cè)試及樣機(jī)交付達(dá)成率=當(dāng)月按時(shí)完成任務(wù)數(shù)/項(xiàng)目評(píng)審當(dāng)月計(jì)劃完成的任務(wù)總數(shù)*100%51試模樣板交付及時(shí)率指模具分公司根據(jù)工程復(fù)期，按期完成模具試樣并交付的情況。試模樣板交付及時(shí)率=按期交付樣板的模具數(shù)/當(dāng)月送樣模具數(shù)*100%52樣板交付達(dá)成率指被考核單位在考核周期內(nèi)按所需樣板要求（包括時(shí)間要求、質(zhì)量要求等）交付樣板的達(dá)成情況o（說明：交付時(shí)間以公司相關(guān)文件規(guī)定或雙方協(xié)商認(rèn)可的時(shí)間為準(zhǔn)）樣板交付達(dá)成率=交付符合要求樣板款數(shù)/按計(jì)劃當(dāng)月應(yīng)送樣樣板款數(shù)*100%53工程評(píng)估及時(shí)率指分公司產(chǎn)品工程部對(duì)PMC部提供的零部件樣板及時(shí)評(píng)估確認(rèn)的狀況。“及時(shí)”以工程評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)，完成時(shí)間由雙方在交付樣板時(shí)協(xié)商為準(zhǔn)。工程評(píng)估及時(shí)率=當(dāng)月已及時(shí)確認(rèn)的樣板款數(shù)/當(dāng)月需確認(rèn)的總款數(shù)*100%54試產(chǎn)管理PP生產(chǎn)前工藝資料移交達(dá)成率指PP試產(chǎn)前，中試公司將工藝資料（含工裝夾具）按期移交分公司的情況。PP生產(chǎn)前工藝資料移交達(dá)成率=按期完成移交的批次/已完成移交的總批次*100%序號(hào)模塊分類指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式55大研發(fā)管理試產(chǎn)管理工裝夾具交付達(dá)成率EB、MB及PP試產(chǎn)階段試產(chǎn)工藝與工裝夾具準(zhǔn)備完成的比率。工裝夾具交付達(dá)成率=當(dāng)月按時(shí)完成的工裝夾具數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃需要的工裝夾具總數(shù)*100%。56PP試產(chǎn)達(dá)成率指PP試產(chǎn)計(jì)劃完成情況。PP試產(chǎn)達(dá)成率=pp試產(chǎn)實(shí)際達(dá)成款數(shù)/PP試產(chǎn)計(jì)劃完成款數(shù)*100%57試產(chǎn)及時(shí)率指試產(chǎn)計(jì)劃按期執(zhí)行的情況。試產(chǎn)及時(shí)率=按期完成試產(chǎn)款數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃試產(chǎn)總款數(shù)*100%58MB試產(chǎn)全裝備率指中試公司在進(jìn)行新產(chǎn)品MB試產(chǎn)時(shí)，所需合格上裝夾具配套完成的及時(shí)性。MB試產(chǎn)全裝備率=MB試產(chǎn)上線的夾具套數(shù)/當(dāng)月MB試產(chǎn)應(yīng)配套上線的夾具套數(shù)*100%59試產(chǎn)物料交付達(dá)成率指EB、MB及PP試產(chǎn)物料交付滿足需求O試產(chǎn)物料交付達(dá)成率=當(dāng)月按時(shí)交付試產(chǎn)物料數(shù)/當(dāng)月應(yīng)交付試產(chǎn)物料數(shù)*100%60模具管理模具預(yù)算費(fèi)用指模具預(yù)算支出費(fèi)用控制情況，即公司實(shí)際支付費(fèi)用額，不包含客戶支付部分。模具預(yù)算費(fèi)用=EOEM模具費(fèi)用+EODM模具費(fèi)用+Z創(chuàng)新產(chǎn)品模具費(fèi)用61ODM模具預(yù)算費(fèi)用指當(dāng)年立項(xiàng)并進(jìn)入到開模階段的ODM模具預(yù)算費(fèi)用控制情況。ODM模具預(yù)算費(fèi)用二EODM項(xiàng)目的模具費(fèi)用62創(chuàng)新產(chǎn)品模具預(yù)算費(fèi)用指公司用于制作創(chuàng)新產(chǎn)品的模具費(fèi)用投入創(chuàng)新產(chǎn)品模具預(yù)算費(fèi)用二Z創(chuàng)新產(chǎn)品的模具費(fèi)用63ODM創(chuàng)新產(chǎn)品模具預(yù)算費(fèi)用指公司ODM創(chuàng)新產(chǎn)品模具預(yù)算支出費(fèi)用控制情況。ODM創(chuàng)新產(chǎn)品模具預(yù)算費(fèi)用=[ODM創(chuàng)新產(chǎn)品的模具費(fèi)用64模具成本控制達(dá)成率指公司銷售模具成本控制達(dá)成情況，即指公司每季度銷售模具的總成本與預(yù)計(jì)成本之間的比值。（特殊說明：預(yù)計(jì)成本以成本管理部提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）模具成本控制達(dá)成率=模具核算成本/預(yù)計(jì)成本*100%65模具節(jié)約金額指公司銷售模具中有在模具設(shè)計(jì)時(shí)其模具結(jié)構(gòu)可參考過往同類型機(jī)種的歷史成本與實(shí)際制造成本之間節(jié)約金額達(dá)成情況。模具節(jié)約金額=（上年度開模平均產(chǎn)值?本年度同期開模成本核算）*本年度開模數(shù)量+模具整合節(jié)約金額（說明：模具整合節(jié)約金