財政預決算匯報各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現提出地方財政預算收支執(zhí)行狀況和地方財政收支預算（草案）匯報，請予審議，并請?zhí)岢鰧氋F意見。

第一部分地方財政預算執(zhí)行狀況

，在鄉(xiāng)黨委、政府統一領導下，在各有關部門大力支持下，鄉(xiāng)財政所認真貫徹貫徹中央、省、市、縣各級財政、經濟、農業(yè)工作會議精神，把科學財政管理理念貫徹貫徹到常規(guī)管理之中，緊抓綜合財政三個環(huán)節(jié)，積極推進農村綜合改革改革。強化預算約束，嚴格依法治稅，嚴格按照“量入為出、量力而行、強化征管、保證收支、保證穩(wěn)定”原則開展工作，充足發(fā)揮了財政主觀能動作用和部門職能作用，很好完畢了財政預算收支任務。

一、一般預算收入完畢狀況。

完畢一般預算收入（本年本級收入）230萬元，占年初預算260萬元%，實現增收萬元。分大類完畢狀況是：工商稅收類完畢23萬元（其中：營業(yè)稅完畢20萬元，增值稅3萬元）；烤煙、農業(yè)特產稅完畢207萬元，增收3萬元。整年完畢社會撫養(yǎng)費征收萬元。

二、一般預算支出狀況。

年內完畢一般預算支出萬元，同比增長支出萬元，占年初預算數%。

（一）按支出功能分類為：一般公共服務支出萬元，其中：人大事務（行政運行）萬元，政府辦公及有關機構事務（行政運行）萬元，人口與計劃生育事務萬元，共產黨事務（行政運行）萬元。文化體育與傳媒（群眾文化）萬元。社會保障和就業(yè)萬元（其中行政單位離退休支出萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出萬元）。城鎮(zhèn)小區(qū)事務支出（城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃管理）萬元。農林水事務支出萬元，其中：農業(yè)支出萬元（農業(yè)事業(yè)機構萬元、對村民委員會補助萬元、對村級一事一議補助65萬元、大學生村官任職補助）、林業(yè)支出（事業(yè)機構）萬元、水利支出（水土保持）萬元。糧油儲備事務42萬元。

（二）按經濟分類支出為：基本支出和項目支出萬元，其中：工資福利支出，商品和服務等支出萬元，對個人和家庭補助支出萬元，其他基本性支出萬元。

三、支出人員基本狀況。

納入部門決算匯編范圍獨立核算單位共2個（行政、事業(yè)各1個），獨立編制機構數10個（行政3個，事業(yè)7個），核定編制人數51人（其中行政36人，事業(yè)15人），年末在職人數財政撥款開支人數41人，離退休8人，遺屬6人。

四、財政重要工作狀況。

（一）積極有效保證稅費改革成果。協調配合有關部門，強化稅收征管，保障稅收收入足額征繳、上報、入庫。

（二）強化預算外資金收支兩條線管理機制。按“核定收支基數、確定提成比例、收入上繳、支出下撥”原則，預算外資金一律納入專戶儲存、專人管理、統籌安排，緩和了預算內資金嚴重局限性現象，有效提高了資金使用效益。

（三）深入加強支出監(jiān)督管理。按照“量收為支、量力而行、優(yōu)化支出構造與勤儉節(jié)省相結合”原則安排各項支出。資金支出實行首長負責制，支出款項突出重點；資金?？顚Ｓ茫哟蠊媒涃M支出管理力度和執(zhí)法監(jiān)督檢查力度，做到事前控制，事中查實，事后督查，增進了財務工作制度化管理。

（四）努力保障政府工作必要經費。嚴格按照統一工資政策，協調配合縣局有關股室搞好工資統發(fā)，準時按質完畢了我鄉(xiāng)行政事業(yè)單位工作人員工資統發(fā)有關信息錄入和上報工作。認真做好政府正常辦公經費劃撥工作。

（五）完善惠農“一折通”管理及其資金發(fā)放工作。一是完畢3276頭能繁母豬補助資金發(fā)放工作，波及農戶2066戶。二是配合農技推廣站推廣農業(yè)機具110臺套，完畢銷售價格萬元（其中大拖萬元、旋耕機萬元、犁劃扣萬元、微耕機萬元），發(fā)放農機具補助萬元（其中大拖萬元、旋耕機萬元、犁劃扣萬元、微耕機萬元）。三是兌現多種惠農支農資金萬元（其中綜合直補資金元、綜合直補科技樣板補助資金萬元、良種補助資金萬元），受益農戶16708戶。四是熱忱服務，做好農戶“一折通”換卡工作，整年共修改農戶信息500余戶，開出存折掛失補辦證明50余戶。

（六）積極開展農村公益事業(yè)“一事一議”財政獎補項目工程建設。整年申報“一事一議”財政獎補項目42個，擬覆蓋全鄉(xiāng)7個村42個自然村，估計投資萬元（其中農民籌資萬元，籌勞折資萬元，申請財政獎補資金萬元），經上級有關部門審核同意實行項目20個（其中道路硬化13個，人畜飲水工程7個），投入資金萬元（其中農民籌資萬元、村民出物折資13萬元、籌勞折資額萬元，申請財政獎補資金萬元），獲財政同意獎補資金萬元，受益農戶1069戶，受益4103人。

（七）全力搞好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)工作。按照有關政策規(guī)定，積極做好家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)宣傳和資金兌現工作。迄今為止，全鄉(xiāng)家電（汽車摩托）下鄉(xiāng)銷售額達萬元，合計兌現家電鄉(xiāng)（汽車摩托車）下鄉(xiāng)資金萬元（其中鄉(xiāng)級財政兌現資金萬元）。

（八）認真做好專題資金管理工作。年內縣級以上各部門合計撥入?？钊f元（其中整村推進資金萬元，安居工程資金萬元，國債扶貧資金5萬元，茅草房改造資金萬元，產業(yè)扶貧資金50萬元，重點村工程資金萬元，人力資源培訓和扶貧培訓經費萬元，革命老區(qū)建設資金及培訓費117萬元，公路交通建設資金199萬元，水利工程建設資金萬元，“一事一議”財政獎補資金萬元，家電及汽車摩托車下鄉(xiāng)資金10萬元），列報支出資金萬元。收取農村社會撫養(yǎng)費萬元，已全額上繳，其中上繳非稅收入專戶50萬元，上繳人口與計劃生育局萬元。

（九）協調抓好村級會計委托服務中心工作。根據彝財會【】4號等文獻精神，與鄉(xiāng)經管站親密配合，組織移交××鄉(xiāng)村級資金專戶，并派出謝榮紅同志擔任××鄉(xiāng)村級會計委托服務中心會計，自11月份以來，村級會計委托服務中心業(yè)務核算工作正常開展。

五、財政工作存在問題

一年來，鄉(xiāng)財政在不停發(fā)展同步也存在著收支矛盾突出問題：首先，烤煙是我鄉(xiāng)支柱產業(yè)，而由烤煙特定不穩(wěn)定原因導致我鄉(xiāng)財政收入增減幅度比較大，收入來源增長不穩(wěn)定，上下幅度較大。另一方面，收入支出增長幅度差距較大，財政收入入不敷出，負債逐年增大，收支矛盾日趨突出，正常性經費難以得到滿足與及時處理，大量資金需要上級支持，給全鄉(xiāng)工作順利開展帶來了很大困難和問題。第三，支出方面政策性增資原因比較多，而上級補助收入增長遠遠滿足不了增支需要，導致自負逐年加重，資金缺口越來越大，致使負債年年遞增。第四，在收入征繳過程中，由于社會、人為等不良原因影響，不一樣程度地存在某些漏洞，致使應收收入沒有及時收繳入庫或入庫不實。

六、財政工作需要闡明問題

，由于預算管理方式改革，撤銷總預算賬戶和預算外資金賬戶，鄉(xiāng)財政決算由本來總預算決算和單位預算決算調改為單一部門決算，因此，本次決算匯報只能提供我鄉(xiāng)當年稅收收入和財政撥款支出，而不能很好提供年終止算整體狀況和結余狀況。

第二部分財政預算草案

，我們將以科學發(fā)展觀統領全鄉(xiāng)財政工作，繼續(xù)堅持“比重疊適、集散有度、收支合理、使用得當、保證重點、考慮一般”方針和“量入為出、量收為支、量力而行、強化征管，保證收入，優(yōu)化支出”原則，針對財政工作存在問題，采用積極措施，改善工作作風，更新理財觀念，提高管理水平，嚴格預算約束，切實做到工作目和任務明確；積極參與經濟發(fā)展籌劃，建立與鄉(xiāng)情和市場經濟體制相適應“穩(wěn)固、平衡、強大”鄉(xiāng)級財政管理體制，充足發(fā)揮財政職能作用，努力引導個體、私營等企業(yè)持續(xù)、迅速、健康發(fā)展，助推全鄉(xiāng)經濟社會全面發(fā)展。

一、一般預算收入安排。

地方財政預算收入安排265萬元，比230萬元增長%，其中工商稅收類安排30萬元（增值稅2萬元、營業(yè)稅23萬元、資源稅3萬元、城建稅萬元、印花稅萬元），烤煙農業(yè)稅235萬元。

二、一般預算支出安排。

一般預算支出安排590萬元。以支出功能分類預算支出為：一般公共服務支出預算安排220萬元，其中：人大事務安排（行政運行）15萬元，政府行政辦公及有關機構事務預算安排（行政運行）160萬元，人口與計劃生育事務預算安排（一般行政管理事務）30萬元，共產黨事務預算安排（行政運行）15萬元；文化體育與傳媒10萬元（群眾文化）；社會保障和就業(yè)支出45元，其中：行政單位離退休支出45萬元；事醫(yī)療衛(wèi)生支出（其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出）10萬元；城鎮(zhèn)小區(qū)事務支出10萬元（城鎮(zhèn)小區(qū)規(guī)劃管理）；農林水事務支出195萬元（其中對村民委員會補助70萬元、村級一事一議補助100萬元、其他農業(yè)支出25萬元。）；糧油儲備物資管理等事務100萬元。

第三部分堅持科學發(fā)展，拓寬理財思緒，增強經濟發(fā)展和財政增收可持續(xù)性，為圓滿完畢地方預算收支任務而努力！

，在鄉(xiāng)黨委政府對領導下，我們將以各級黨委政府會議精神作為全鄉(xiāng)財政工作行動指南，堅定不移、毫不動搖地堅持以科學發(fā)展觀為統領，堅持服務大局、協調發(fā)展、保障重點、講求效益理財觀念，充足運用積極財政政策，深入推進稅費改革，強化收入與支出管理。積極組織貫徹貫徹好各級財政經濟工作會議精神，緊抓中心，突出重點，按照全鄉(xiāng)經濟工作總體布署，不停增強財政增收可持續(xù)、收支構造合理性、管理行為規(guī)范性和資金使用有效性，重視速度與規(guī)模，講求質量與效益，爭取實現全鄉(xiāng)財政經濟計劃目，助推全鄉(xiāng)社會經濟持續(xù)迅速發(fā)展。

，我們將繼續(xù)做好如下各項工作：

一、把增進和發(fā)展生產力作為財政工作一直堅持和遵照方針，把人民群眾主線利益作為財政工作出發(fā)點與落腳點，充足發(fā)揮財政保障作用。對運用多種積極財政政策和財政手段，努力實現資源優(yōu)化配置，盡最大努力爭取資金，在保證人員正常經費，機構正常運轉經費同步，竭力注入農業(yè)和各項基礎實行建設投入。

二、繼續(xù)加強對預算外資金清管工作，建立健全收管嚴格約束機制。繼續(xù)實行“收、支定基數，收入上繳、支出下撥、統一調整、比例提成”收管使用原則。保證資金集中統一，規(guī)范管理，強化監(jiān)督，杜絕不合理開支和違法違紀行為，同步發(fā)揚黨艱苦樸素優(yōu)良老式和作風，樹立過緊日子思想，廉潔自律，為緩和財政收支日夜緊張矛盾作最大努力。

三、深入明確農村改革目任務，深化和鞏固農村綜合改革成果，從鄉(xiāng)情出發(fā)，扎實農業(yè)基礎，緊密配合鄉(xiāng)黨委政府做好“生財之道”，抓緊抓實農業(yè)和農村工作，配合搞好產業(yè)構造調整，抓好糧、煙、畜老式產業(yè)和礦產資源開發(fā)與運用；組織實行并準時完畢農村公益事業(yè)財政獎補“一事一議”基礎設施建設工程；深入宣傳并做好家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)工作，貫徹貫徹好其他多種支農惠農政策，真正體現為民所想，為民所急，為民辦實事宗旨，深入增進全鄉(xiāng)經濟穩(wěn)定、持續(xù)、協調、健康發(fā)展，提高經濟運行質量。

四、帶領財政系統干部職工加強對政策、法律法規(guī)學習，提高理論政治思想素質和執(zhí)法執(zhí)紀水平；強化對業(yè)務技能與業(yè)務知識學習，提高業(yè)務素質和工作能力；協調有關部門，團結同志，提高財政職工凝聚力和戰(zhàn)斗力；解放思想、實事求是、與時俱進，努力適應財政改革發(fā)展需要，適應全面建設小康社會需要。切實扭轉機關工作作風，提高積極財政意識，樹立公共理財思想，穩(wěn)步推進財政工作。

五、目前我鄉(xiāng)財政供應與需求矛盾顯得更為堅巨、更為突出，大力爭取資金，調整支出構造顯得更為迫切、更為重要。為此，我們熱情但愿各村、各單位、積極積極向上