裝配車間生產管控作業流程流程的五大功能功能1、規范

①規范《物料清單》的完善過程；②規范裝配車間《生產制令單》的編制、下達、流轉的過程；③規范倉庫備料作業及生產物料異常信息的反饋與跟催；④規范《生產制令單》的結案作業；⑤規范裝配車間的物料損耗指標的考核方式；⑥規范裝配車間物料消耗的核算過程。第一頁，共三十六頁。功能2、銜接

將計劃物控部、倉庫、打板組、裝配車間、工程技術部、品管部、采購部、銷售部、人事部、財務部、稽核部等部門和崗位銜接起來，使其相互發生監控的關系。第二頁，共三十六頁。功能3、監控

監控關系

物控員監控倉管員發料；物控員監控裝配車間物料員領料；打板組長監控物控員編制的《物料清單》的準確性；工程技術部、采購部、品管部、倉庫監控《物料清單》的準確性;物控員、打板組長監控倉庫倉管員備料的準確性；倉庫主管監控裝配車間主管制令結案的準確性；物控員對裝配車間生產進度的監控；人事部監控裝配車間物料的耗用；財務部門監控裝配車間材料的成本；稽核部監控流程中的各部門。第三頁，共三十六頁。功能4、考核對應表單：《生產制令單》、《物料清單》、《成品入倉單》、《退補料單》；考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率；考核對象：裝配車間主管、倉管員；考核公式：裝配車間物料損耗率=物料當月實際總耗用量/當月計劃總耗用量×該物料權重備料及時率=準時備料總批數/應備料總批數×100%第四頁，共三十六頁。功能5、核算核算依據：《采購訂單》、《物料請購單》、《材料/半成品入倉單》；財務根據：《采購訂單》、《物料請購單》審核《材料/半成品進倉單》，可監控當月材料入庫明細及庫存；財務根據：《材料/半成品進倉單》與采購、供應商對賬、付款。第五頁，共三十六頁?！渡a制令單》：是生產部門領料、倉庫備料、發料的直接制令與依據。流程中的核心表單：《生產制令單》第六頁，共三十六頁。計劃物控部：負責編制、下發《生產制令單》；跟進《生產制令單》運行情況；《生產制令單》的結案管理；

打板組：負責初審、修正《生產制令單》；進行備料指導與協助；打板處理；反饋、跟進《生產制令單》運行異常信息；

倉庫：依《生產制令單》進行提前備（發）料作業；反饋備料異常信息；《生產制令單》結案管理。流程中各部門職責第七頁，共三十六頁。生產部（裝配車間）：負責復審、修正《生產制令單》;依《生產制令單》進行領料、退料、補料作業；進行《生產制令單》結案作業

工程技術部：依據《生產制令單》修正、完善《物料清單》；

品管部：負責修正、完善《生產制令單》及首板品質檢驗；

采購部：負責修正、完善《生產制令單》；保證物料采購及時到位；

銷售部：負責修正、完善《生產制令單》；

人事部：負責依《制令結案單》數據考核裝配車間物料損耗指標；

財務部：依《制令結案單》數據核算物料成本。第八頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

計劃物控部物控員依生產計劃、物料到位情況、《物料清單》、《客戶訂單》等資料編制《生產制令單》，【稽核控制】交計劃員對《生產制令單》進行編號、簽字（要求在半個工作小時內完成）【相互控制】后報計劃物控部經理審批（要求在半個工作小時內完成），【行政控制】對于需要打板的，由計劃物控部經理在《生產制令單》每頁的右上方注明“需打板”字樣，并在字旁簽字。要求至少于裝配上線生產前四天下發打板組（例如：計劃安排裝配車間5號上線生產，則修正后的《生產制令單》1號下午下班前下達給倉庫，2號倉庫須完成備料）；

【稽核控制】

控制動作2、

《生產制令單》必須編制完整、規范（包括填寫計劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數及分頁序號、備料完成時間等內容）；【稽核控制】

流程控制的幾大環節

控制環節一：《生產制令單》編制、下達第九頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

《生產制令單》須分倉打印，留取必要的空格，以便更正人增加缺失的物料內容；【稽核控制】

控制動作4、

一個生產制令單號只能對應一種產品型號；【稽核控制】

控制動作5、

物控員須在每天上午10：30把計劃員和PMC經理已審核簽字的《生產制令單》和相對應的《客戶訂單》下達給打板組組長；【稽核控制】

控制動作6、

打板組長負責在《生產制令單簽收表》上簽收(須詳細填寫簽收時間,要求準確到分鐘);【稽核控制】《生產制令單》編制、下達要求：第十頁，共三十六頁。控制動作1、

打板組長在接到《生產制令單》3個工作小時內（即在當天下午3：00前完成）負責完成裝配上線生產前四天的《生產制令單》的審核、修正工作，【稽核控制】再分別交裝配車間主管和品管部經理復核，【相互控制】要求復核工作各在30分鐘內完成，須在當天下午4：30前完成復核工作。【稽核控制】

控制動作2、

《生產制令單》若有不需用的多余物料或物料內容全部錯誤，由打板組長將多余的物料或錯誤的物料進行劃線處理，并在劃線旁簽字、確認；【稽核控制】

控制環節二：《生產制令單》審核、修正第十一頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

若物料內容部分有誤或物料內容不完整，由打板組長在相應物料內容處進行更改或增加物料內容，并在更改或增加處簽字、確認；【稽核控制】

控制動作4、

若有漏掉而需補充的物料內容，由打板組長在物料內容后的空格處填寫正確、完整的物料內容，并在填寫處簽字、確認；【稽核控制】

控制動作5、

對于部分有特殊要求的物料，由打板組長在“備注欄”中加以說明；【稽核控制】審核、修正要求第十二頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

裝配車間主管復核、修正要求具體同5.2.2.1條至5.2.2.4條規定；【相互控制】

控制動作7、

打板組長對裝配車間主管修正的《生產制令單》進行查看,若有疑問或不清楚之處，須與裝配車間主管進行溝通，必要時到倉庫查

看實物，以確定《生產制令單》內容；【相互控制】

控制動作8、

打板組長將確定的《生產制令單》交裝配車間文員復印二份，裝配車間文員在《生產制令單》上分別注明“倉庫聯”、“裝配聯”

字樣，“倉庫聯”交倉庫備料，“裝配聯”在備料完成前交由打板組長保管，要求在當天下午5：30前完成；【稽核控制】第十三頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

倉庫主管（倉庫主管不在時由責任倉管員簽收）負責在《生產制令單簽收表》上簽收（須詳細填寫簽收時間，要求準確到分鐘），要求在當天下午下班前分發給責任倉管員【稽核控制】

控制動作10、

《生產制令單》原件由打板組組長留存?！净丝刂啤康谑捻?，共三十六頁?？刂苿幼?、

倉管員依接到審核、修正后的《生產制令單》進行備料作業,要求在第二天完成;【稽核控制】備料作業內容及要求：

控制動作2、

小件物料必須進行實物備料，并在《物料銷存卡》上進行結存數量扣減；大件物料（具體見《倉庫大件物料表》）進行《物料銷存卡》備料，即將備料數量在《物料銷存卡》結存數量下一行中注明“××（生產制令單號）+備料+××（數量）”字樣，待實際發料時在《物料銷存卡》上進行結存數量扣減；【稽核控制】

控制動作3、

倉管員按須對注明“需打板”字樣的《生產制令單》進行優先備料，一般要求當天上午完成；【稽核控制】控制環節三、備料作業

第十五頁，共三十六頁。控制動作4、

備料過程中，倉管員必須將備料數量和欠料數量詳細登記在《生產制令單》的“備（欠）數量欄”，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料數量，有欠料則填寫“欠+××（欠料數量）”字樣，在物控員最近一次收取單據前，由倉管員依據《生產制令單》填寫規范、完整、準確的《生產制令單欠料跟催表》經打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認后交物控員；【相互控制】

控制動作5、

備料過程中，若發現物料庫存低于最低存量時，在物控員最近一次收取單據前，由倉管員依據《生產制令單》，結合物料最低存量，填寫規范、完整、準確的《物料請購單》交物控員；【相互控制】

第十六頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

備料過程中，若倉管員發現物料名稱、規格/型號、數量等有不清楚時，倉管員須向打板組長求證；經查證確有錯誤的，由打板組長對《生產制令單》（倉庫聯、裝配聯、打板聯）上進行相應的修正，倉管員依據修正后的《生產制令單》進行備料調整；【相互控制】

控制動作7、

備料過程中，若因特殊原因而可能導致無法完成當天的備料工作時，責任倉管員須向倉庫主管反映，先由倉庫主管進行調配、處理，【行政控制】調配、處理仍不能完成備料任務時，由倉庫主管或責任倉管員以《內部聯絡單》方式（須注明延遲原因、延遲后預計備料完成時間等內容），在物控員收取單據時交物控員，在征得物控員同意后，方可延期備料；【相互控制】

控制動作8、

倉管員將依《生產制令單》備好的物料（大件物料除外）放到規定的備料區?！净丝刂啤康谑唔摚踩?。控制動作9、

倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據的時間【相互控制】把各倉倉管員（五金倉倉管員除外）填寫的經打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認【相互控制】后《生產制令單欠料跟催表》(外購、外協件)一式兩份與《物料請購單》一式兩份交給物控員；物控員一天四次去倉庫收取單據的時間分別是上午8:30-8：40，11：00—11：10，下午3：00—3：10，5：00—5：10；【稽核控制】

控制動作10、

倉庫主管須在計劃員一天四次去倉庫收取單據的時間【相互控制】把五金倉倉管員寫的經打板組長（或打板組長指令的人員）簽名確認【相互控制】后《生產制令單欠料跟催表》(自制五金件)一式兩份交給計劃員；計劃員一天四次去倉庫收取單據的時間也分別是上午8：30—8：40,11:00—11：10，下午3：00—3：10，5：00-

5：10；【稽核控制】第十八頁，共三十六頁?？刂苿幼?1、

打板組長（或打板組長指令的人員）至少一天四次到倉庫查看、指導備料作業，必要時，協助倉管員進行備料，【相互控制】時間分別是上午8:00-8:10,10：30—10：40，下午2：30—2：40，4：30—4：40,必要時，【稽核控制】須對欠料情況進行核實，核實有誤的，由倉管員、打板組長共同處理；

控制動作12、

物控員核對收取到的《生產制令單欠料跟催表》，并對收取到的《物料請購單》進行審核無誤后填寫請購數量，并報計劃物控部經理審批?！拘姓刂啤?/p>

控制動作13、

物控員將審核無誤的《生產制令單欠料跟催表》（僅限外協、外購件）和審批過的《物料請購單》交采購部責任采購員進行處理，【相互控制】責任采購員須在《生產制令單欠料跟催表》（僅限外協、外購件）和《物料請購單》上簽名確認“要求完成時間”，【稽核控制】原件留底，另一份給責任采購員；每天在生產協調會時由物控員匯報外協、外購欠料情況。【相互控制】第十九頁，共三十六頁。控制動作14、

計劃員將審核無誤的《生產制令單欠料跟催表》（僅限自制五金件）交五金車間主管處理，【相互控制】五金車間主管須在《生產制令單欠料跟催表》上簽名確認“要求完成時間”，【稽核控制】原件留底，另一份給五金車間主管；每天在生產協調會時由計劃員匯報自制五金件欠料情況?！鞠嗷タ刂啤?/p>

控制動作15、

若責任人確認的物料到位時間與“要求完成時間”不同時，責任人須與物控員（外購、外協件）或計劃員（五金自制件）進行溝通,雙方達成一致的完成時間,【相互控制】若溝通無效，則由物控員或計劃員報PMC經

理處理；【行政控制】

控制動作16、

物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的完成時間對欠料進行跟催。打板組長協助跟催作業，并及時向物控員、計劃員反饋跟催信息；【相互控制】第二十頁，共三十六頁。控制動作1、

打板組長依《生產制令單》確定是否需進行首件打板，若需要打板，則由打板組長安排打板員依修正后的《生產制令單》（裝配聯）到倉庫領取物料，并按打板作業規定進行打板。若不需要打板，則直接跟進倉庫備料作業；【稽核控制】

控制動作2、

打板組長在打板過程中，若發現《生產制令單》有誤時，在查證屬實后10分鐘內通知責任倉管員進行備料調整，【相互控制】并同時修正《生產制令單》（倉庫聯、裝配聯、打板聯）；【稽核控制】

控制動作3、

首件打板完成后，成品品管須對首板按品質檢驗規定進行檢驗。合格，則在《生產制令單》（打板聯）上簽字、確認；不合格，則通知打板組處理；【相互控制】控制環節四、打板處理第二十一頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正后的《生產制令單》（打板聯）分別交采購部經理、裝配車間主管、品管部經理、銷售部責任業務員進行復核、簽字，【相互控制】若復核有誤，則由復核人與打板員共同確認、處理。要求在2個工作小時內完成；【稽核控制】

控制動作5、

打板組長依據各部門的復核意見，修正出準確、完整的《生產制令單》（打板聯、裝配聯），并將《生產制令單》（裝配聯）交裝配車間主管，若修正后的《生產制令單》與倉庫備料的《生產制令單》有不符現象時，由打板組長負責修正《生產制令單》（倉庫聯），責任倉管員依據修正后的《生產制令單》進行備料調整。【相互控制】第二十二頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

所有《客戶訂單》生產所需物料，裝配車間只能依據打板組審核有效的《生產制令單》去倉庫領料生產（例外情況:《領料單領用物料明細表》可用《領料單》領料）；【相互控制】

控制動作2、

裝配車間物料員依《生產制令單》（裝配聯）到倉庫備料區領取物料，倉管員與物料員辦理物料交接手續，雙方當面點收無誤后，倉管員在《生產制令單》（裝配聯）上寫上實發數量，物料員在《生產制令單》（裝配聯、倉庫聯）上簽字、確認；【相互控制】控制環節五、物料交接第二十三頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

在物料交接過程中，若交接雙方發現數量有誤，經倉管員核實后由倉管員更改《生產制令單》實發數量（并在更改處簽名確認）或進行多退少補；若發現物料名稱、規格/型號有誤，則通知打板組長進行現場確認，要求打板組長在接到通知后10分鐘內【稽核控制】到達現場。確認有誤的，由打板組長修正《生產制令單》（倉庫聯、裝配聯、打板聯）相應內容，交接雙方按打板組長確認的物料名稱、規格/型號進行物料交接；【相互控制】

控制動作4、

如倉庫所備物料有部分欠缺，但車間急需領用，在不影響裝配車間正常生產時，由打板組長將《生產制令單》（裝配聯）交裝配車間主管。裝配車間主管安排物料員領料。倉管員依據《生產制令單》（倉庫聯）填寫《欠料單》交物料員簽字、確認，交接雙方各自取回相應聯單；【相互控制】第二十四頁，共三十六頁。控制動作5、

物控員、計劃員依據《生產制令單欠料跟催表》加緊對欠料進行跟催，打板組長協助跟催，三方對跟催異常情況進行處理；【相互控制】

控制動作6、

若所欠車間物料進倉后，倉管員須在10分鐘內【稽核控制】通知裝配車間相應物料員領取物料，物料員依據《欠料單》到倉庫領取物料，雙方辦理好物料交接手續；【相互控制】

控制動作7、

責任倉管員、車間主管負責保管好各自的《生產制令單》?！净丝刂啤康诙屙?，共三十六頁。控制環節六、

生產：車間主管負責按生產計劃安排生產第二十六頁，共三十六頁?？刂骗h節七、退/補料作業控制動作1、領用的物料經車間使用后需作退倉處理的，由車間物料員開具《退/補料單》（要求《退/補料單》必須分倉填寫）報裝配車間主管審核、簽字后【行政控制】與倉管員辦理退倉手續，具體依《退料作業流程》處理；【相互控制】控制動作2、領用物料經車間使用后需作補料處理的，若為一退一補且退補數量相等或補料數量小于退料數量時，由車間物料員開具《退/補料單》報裝配車間主管審核【行政控制】及品管部品管員檢驗、簽字【相互控制】后與倉管員辦理補料作業手續；若為一退一補且補料數量大于退料數量或僅為補料，除報裝配車間主管審核及品管部品管員檢驗、簽字后，交計劃物控部經理審批【相互控制】（計劃物控部經理臨時不在時由物控員代審）后方可辦理補料作業。第二十七頁，共三十六頁?？刂骗h節八、成品進倉：裝配車間包裝負責人負責按《成品進倉作業流程》辦理成品進倉手續第二十八頁，共三十六頁。控制環節九、《生產制令單》結案控制動作1、倉管員依據《生產制令單》（倉庫聯）、《退/補料單》、《成品進倉單》于當天內登記好臺帳，并于次日上午9：00前將《退/補料單》、《成品進倉單》交相關部門；倉庫主管自留《生產制令單》（倉庫聯）及對應的《退/補料單》（倉庫聯）、《成品進倉單》（倉庫聯）作生產制令單結案審核依據；【稽核控制】控制動作2、

裝配車間主管負責在產品生產完成、進倉后2天內將對應的《生產制令單》、《成品進倉單》、《退/補料單》收集，并進行生產制令單結案，【稽核控制】于第3天上午8：30前交倉庫主管審核、確認；【相互控制】第二十九頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

倉庫主管在4個工作小時內【稽核控制】依據倉庫存檔《生產制令單》、《退/補料單》、《成品進倉單》完成對裝配車間提供的《生產制令結案單》等資料進行審核，若無誤，則在《制令結案單》上簽名、確認后返交裝配車間文員，若有誤，則通知裝配車間主管處理；【相互控制】

控制動作4、

裝配車間文員將生產制令結案整套資料交計劃物控部物控員進行制令單結案處理，【相互控制】物控員必須在1個工作日內，【稽核控制】依據對應的《物料清單》及損耗標準對原《生產制令單》進行更新和物料損耗情況核算。同時，將更新后的《生產制令單》送交工程技術部經理，【相互控制】工程技術部經理安排專人負責修正相對應產品型號的《物料清單》，要求在兩個工作日內完成?！净丝刂啤康谌?，共三十六頁。控制環節十、考核

控制動作1、計劃物控部物控員根據《物料清單》及損耗標準對當月所有《生產制令單》中物料使用情況進行核算，并登錄在《物料耗用統計表》上，【相互控制】并將《物料耗用統計表》經計劃物控部經理審核，【行政控制】裝配車間主管確認后，【相互控制】計算得出“裝配車間物料損耗率”，將此數據填寫在《績效考核指標登記表》經計劃物控部經理審核、裝配車間主管確認后，【相互控制】轉人事行政部對裝配車間主管進行考核；要求在每月5日【稽核控制】前由計劃物控部物控員將經審核、確認后的《績效考核指標登記表》傳人事行政部；【業績控制】控制動作2、

裝配車間物料損耗率=物料當月實際總耗用量/當月計劃總耗用量×該物料權重（注：不同物料根據貴重程度在考核中所占權重不同；物料權重分配：五金卷材60%，玻璃20%，電機、紙箱各10%）【標準控制】第三十一頁，共三十六頁?？刂苿幼?、

計劃物控部物控員根據《生產制令單》中規定備料時間，【標準控制】在一天四次去倉庫時進行查核，【相互控制】并根據裝配車間提供《欠料單》、《生產制令單》（裝配聯）每周統計倉庫備料狀況，并登錄在《物料跟催表》上，并將《物料跟催表》經計劃物控部經理審核，【行政控制】倉庫主管確認后，【相互控制】計算得出“倉庫備料及時率”，將此數據填寫在《績效考核指標登記表》經計劃物控部經理審核、倉庫主管確認后，轉人事行政部對倉庫主管進行考核；【業績控制】要求在每月5日【稽核控制】前由計劃物控部物控員將經審核、確認后的《績效考核指標登記表》傳人事行政部；

控制動作4、

備料及時率=準時備料總批數/應備料總批數×100%【標準控制】第三十二頁，共三十六頁?？刂骗h節十一、物料成本核算

控制動作1、計劃物控部物控員每月5日【稽核控制】前將經審核、確認后的《物料耗用統計表》和當月所有《制令結案單》及對應的《生產制令單》、《退/補料單》、《成品進倉單》轉財務進行物料成本核算；【業績控制】《生產制令單》、《退補料單》是財務對裝配車間制造過程使用物料狀況核算的依據；《成品進倉單》是財務對加工完成的產品所需其他費用攤分的依據。第三十三頁，共三十六頁。1、對因保管不善而造成單據丟失的，處罰責任人10元/