PDCA在信息科管理中的應(yīng)用1P階段：F步驟--發(fā)現(xiàn)問題2023/4/282改進(jìn)背景隨著醫(yī)院信息系統(tǒng)的不斷完善，電腦終端數(shù)量也不斷增加，對于電腦終端的規(guī)范管理極其重要。目前我院的電腦終端數(shù)量為207，對其管理缺乏一定規(guī)范，存在安全隱患。P階段：F步驟--發(fā)現(xiàn)問題2023/4/283改進(jìn)依據(jù)（一）評審標(biāo)準(zhǔn)評審要點(diǎn)評審項(xiàng)目評審內(nèi)容6.5.4.1BB1有安全監(jiān)管記錄，定期分析，及時處理安全預(yù)警，持續(xù)改進(jìn)安全保障系統(tǒng)。根據(jù)三級綜合醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)6.5.4.1-B-B1，需要對各種終端設(shè)備進(jìn)行安全監(jiān)管，以保障網(wǎng)絡(luò)信息安全。即：P階段：O步驟——成立CQI小組2023/4/284題目：運(yùn)用PDCA循環(huán)改進(jìn)項(xiàng)目——運(yùn)用PDCA規(guī)范我院持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的管理CQI（持續(xù)改進(jìn)）小組成員職務(wù)成員分工組長

信息科科長戴小青主持人副組長信息科副科長徐瑋組員科員王浩然科員羅賢良科員周龍翔科員涂麗敏科員王令賀科員劉飛P階段：C步驟——調(diào)查現(xiàn)狀2023/4/2851、部分人員對網(wǎng)絡(luò)安全意識不夠，網(wǎng)絡(luò)安全帶來的危害沒有引起不夠重視。2、對終端電腦USB移動存儲的管理不夠規(guī)范，存在傳播病毒的隱患，如U盤、移動硬盤，還有使用USB無線網(wǎng)卡的情況。3、網(wǎng)絡(luò)接口接入管理存在問題，移動終端擅自接入，筆記本電腦直接接入內(nèi)網(wǎng)，對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)生了安全隱患。4、系統(tǒng)工程師遠(yuǎn)程電腦接入內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)，存在安全隱患。5、部分電腦存在內(nèi)外網(wǎng)共用的情況，存在安全隱患。現(xiàn)階段主要存在的問題P階段：C步驟——調(diào)查現(xiàn)狀2023/4/286改進(jìn)目標(biāo)1、加強(qiáng)對U盤、移動硬盤的使用進(jìn)行規(guī)范，防止移動設(shè)備攜帶木馬病毒進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。2、電腦終端安裝殺毒軟件，最大程度保證電腦不受病毒侵害。3、嚴(yán)格管理移動筆記本電腦等外來終端，嚴(yán)禁私自接入醫(yī)院內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。4、針對工程師對中心機(jī)房系統(tǒng)的訪問分配臨時賬號，以加強(qiáng)對數(shù)據(jù)中心的監(jiān)管，保證安全監(jiān)管記錄、處理安全預(yù)警記錄、檢查數(shù)據(jù)備份記錄等完整性。5、控制內(nèi)網(wǎng)外共用情況，杜絕病毒從外網(wǎng)入侵。P階段：C步驟——調(diào)查現(xiàn)狀2023/4/287項(xiàng)目計(jì)劃擬定運(yùn)用PDCA規(guī)范我院持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理的計(jì)劃表

周期項(xiàng)目2018年4月2018年5月2018年6月2018年7月2018年8月2018年9月2018年10月

負(fù)責(zé)人1周2周3周4周1周2周3周4周1周2周3周4周1周2周3周4周1周2周3周4周1周2周3周4周1周2周3周4周成立CQI小組

xxx項(xiàng)目計(jì)劃擬定

xxx現(xiàn)狀把握

xxx根因分析

xxx目標(biāo)選定

xxx制定對策

xxx對策實(shí)施

xxx檢查結(jié)果

xxx效果確認(rèn)并標(biāo)準(zhǔn)化

xxx檢查與改進(jìn)資料整理與匯報P階段：U步驟——根因分析2023/4/288持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理不規(guī)范的魚骨圖分析材料制度人員環(huán)境網(wǎng)絡(luò)終端安全管理不規(guī)范重視不夠安全意識不夠安全監(jiān)管不利不安裝殺毒軟件U盤接入電腦使用無線網(wǎng)卡內(nèi)外網(wǎng)共用電腦使用不規(guī)范安全管理系統(tǒng)不完善P階段：U步驟——根因分析2023/4/289主要因素累積百分比原因分析評分百分比累計(jì)百分比監(jiān)管不到位38（5×7+3×1）27%27%無協(xié)調(diào)部門32（5×6+2×1）23%50%重視不夠28(5×2+3×6)20%70%培訓(xùn)不到位26(5×1+3×7)18%88%知識缺乏10（3×1+1×7）7%95%無CQI的管理制度8（1×8）5%100%注：小組成員8人，按照5分（最重要）、3分（一般重要）、1分（不重要）P階段：U步驟——根因分析2023/4/2810持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理不規(guī)范的柏拉圖分析70%88%95%60%80%100%12016010283238827%50%0%20%40%04080數(shù)量累計(jì)百分比26無CQI管理制度P階段：S步驟——5W1H2023/4/2811WhatWhyWhereHowWhenWho系統(tǒng)不完善缺少內(nèi)網(wǎng)管理系統(tǒng)、準(zhǔn)入系統(tǒng)、堡壘機(jī)全院范圍增加相應(yīng)系統(tǒng)2018.10戴小青安全監(jiān)管不利隨意使用U盤、移動硬盤全院范圍院內(nèi)文件傳輸盡量使用OA系統(tǒng)，建立科室共享文件夾2018.10戴小青“D”階段—實(shí)施階段2023/4/28121、對各科室電腦進(jìn)行系統(tǒng)殺毒和清理，沒有安裝殺毒軟件的電腦殺毒后安裝殺毒軟件。

姓名負(fù)責(zé)區(qū)域（樓層）徐瑋器械科、總務(wù)科、藥劑科、感染疾病科羅賢良住院部（6、7、8、9、10）王浩然門診（1、2、3、4、5、6、7）周龍翔住院部（1、2、3、4、5）王令賀住院部（11、12、13、14、15）涂麗敏住院部（16、17、18、19、20）劉飛門診（8、9、10、13、14、16）“D”階段—實(shí)施階段2023/4/28132、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全重要性的宣傳，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)安全的重要性。3、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，院內(nèi)的內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的使用，必須經(jīng)信息科科長同意后可接入。禁止私自接入院內(nèi)網(wǎng)。4、各科室電腦禁用USB接口，必須使用USB的電腦，報備信息科。5、為各科室建立共享文件夾，科室間文件的傳輸通過共享文件夾進(jìn)行訪問。6、加強(qiáng)對OA系統(tǒng)文件傳輸功能的使用，要求盡量使用OA系統(tǒng)進(jìn)行院內(nèi)文件的傳輸，減少使用U盤和移動硬盤拷貝文件。7、必須內(nèi)外網(wǎng)共用的電腦，必須經(jīng)信息科科長同意后，方可接入。且只可進(jìn)行辦公使用，不得使用其進(jìn)行其他網(wǎng)絡(luò)活動。“C階段”——檢查階段2023/4/2814改進(jìn)效果1、各科室電腦均進(jìn)行了清理且安裝殺毒軟件。2、禁用各科室電腦的USB接口，各科室只允許一臺電腦使用USB接口，并為該電腦建立文件夾共享，科室內(nèi)使用共享文件夾進(jìn)行文件傳輸，院內(nèi)使用OA系統(tǒng)進(jìn)行文件傳輸。3、內(nèi)外網(wǎng)共用的電腦數(shù)量有所控制，并對其