贛粵高速管理制度江西贛粵高速公路股份有限公司質量、環境及職業健康安全管理制度文獻匯編編號：GY/ZD—A發文號：受控狀態：批準：審核：編制：體系推動工作組發布日期：2023年5月18日實行日期：2023年6月01日地址：江西南昌市洪城路508號方興大廈六樓郵政編碼：330025電話：(0791)6520520傳真：(0791)6507178江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0000目錄頁次1/1版本號/修改次A/2生效日期2023年0版本備注0GY/ZD-0000目錄A/00GY/ZD-0000管理制度修訂控制頁A/0公文解決實行細則A/0檔案歸檔制度A/0安全用電管理制度A/0車輛（設備）管理制度A/0動用明火制度A/0環境因素評價標準A/0危險源評價標準A/0機械事故管理制度A/0治安保衛制度A/0微機應用管理制度A/0節約用電規定A/0節約用水規定A/0綠化管理制度A/0燃潤料、材料消耗管理制度A/0用車申請制度A/0物資管理辦法A/0物資招標采購管理辦法A/0文獻材料打印、復印制度A/1學習制度A/1健身安全管理規定A/0空調使用管理規定A/0辦公用品管理規定A/0供方評價標準A/0配電間管理制度A/0食堂管理規定A/0安全檢查制度A/1生活用水管理辦法A/0液化氣使用管理規定A/0三合一管理體系崗位職責描述A/1房屋水電管理規定A/0消防工作管理制度A/0江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0000管理制度修訂控制頁頁次1/1版本號/修改次A/1生效日期2023年0檔案歸檔制度4．52023年0文獻材料打印、復印制度4．72023年0安全檢查制度3.3，3.42023年0三合一管理體系崗位職責描述2.4.1，2.4.72023年0新制定2023年0新制定2023年0新制定2023年0江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次1/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日第一章總則為進一步做好公文解決工作，使之規范化、制度化、科學化，根據江西省人民政府發布的《江西省國家行政機關公文解決辦法》(贛府發[2023]42號)，結合本公司實際情況，制定本實行細則。本實行細則合用于公司機關及公司所屬單位的公文解決工作。公司綜合管理部及各單位的辦公室是公文解決的管理部門，主管本單位的公文解決工作，并指導下級單位的公文解決工作。各單位的辦公室應設立文秘部門或者配備專職人員負責公文解決工作。文秘人員應忠于職守，廉潔奉公，具有有關專業知識。公文由公司綜合管理部、各單位辦公室(文秘部門)統一收發、分辦、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。公文解決必須做到及時、準確、安全、保密，并努力提高公文解決工作的效率和質量；行文要少而精，注重效用；必須嚴格執行國家保密法律、法規和有關保密規定，保證國家秘密安全。各級單位的負責人應當高度重視公文解決工作，模范遵守本辦法并加強對機關公文解決工作的領導和檢查。第二章公文種類公文種類重要涉及：(一)決定合用于對重要事項或者重大活動做出安排，獎懲有關單位及人員，變更或者撤消下級機關不適當的決定事項。合用于對下級單位布置工作，闡明工作活動的指導原則和規定。(二)公告合用于向國內外宣布重要事項或者法定事項。(三)通告合用于公布社會各有關方面應當遵守或者周知的事項。(四)告知合用于轉發上級機關和不相從屬機關的公文；批轉下級機關的公文；傳達規定下級機關辦理和需要有關單位周知或執行的事項；任免人員。(五)通報合用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或情況。(六)報告合用于向上級機關報告工作，反映情況，答復上級機關的詢問。(七)請示合用于向上級機關請求指示、批準。(八)批復合用于答復下級機關的請示事項。(九)意見合用于對重要問題提出見解和解決辦法。(十)函合用于不相從屬機關之間商洽工作，詢問和答復問題，請求批準和答復審批事項。(十一)會議紀要合用于記載、傳達會議情況和議定事項。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次2/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日第三章公文格式公文一般由密級和保密期限、緊急限度、發文機關標記、發文字號、簽發人、標題、主送機關、正文、附件說明、成文日期、印章、附注、附件、主題詞、抄送(抄報)機關、印發機關、印發日期、印發份數等部分組成。(一)公文中各組成部分的標記規則，參照《國家行政機關公文格式》國家標準執行。公文各組成部分的具體排列位置參照《江西省人民政府和江西省人民政府辦公廳文獻格式》執行。涉及國家秘密的公文應當在公文首頁右上角標明密級和保密期限，其中，“絕密”、“機密”級公文還應當在首頁左上角標明份數序號。緊急公文應當根據緊急限度分別標明“特急”、“急件”。標注位置與密級標注位置相同，密級公文，則標注在“密級”下面。電報分別標明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。標注位置按電報設定的位置標注。發文機關標記應當使用發文機關全稱或者規范化簡稱。發號公文由發文機關加“文獻”組成特定格式公文，如命令(令)由發文機關全稱加“命令”(令)組成，會議紀要由會議名稱加“會議紀要”組成，其他公文可只標記發文機關。聯合行文，主辦機關排列在前。如聯合行文機關過多，必須保證公文首頁顯示正文。發文機關標記除明電外，用紅色標記。發文字號應當涉及機關代字、年份、序號。發文字號中，年份、序號用阿拉伯數碼標記；年份應標全稱，用六角括號“[]”括入；序號不編虛位(即1不編為001)，不加“第”字。聯合行文，使用主辦機關發文字號。發文字號位置，上行文的發文字號位于發文機關標記與橫線之間左側排列，其他公文的發文字號位于發文機關標記于公文文頭與橫線之間居中排列。上行文應當注明簽發人、會簽人姓名，標在公文首頁文頭與橫線之間右側。其中，“請示”應當在附注處注明聯系人姓名和電話。公文標題應準確簡要地概括公文的重要內容并標明公文種類，發號公文應標明發文機關，其他公文不標明發文機關。標題中除法規、規章名稱加書名號外，一般不用標點符號。主送機關指公文的重要受理機關。除“公告”、“通告”外，公文應標明主送機關。主送機關一般置于標題之下，正文之上，左端頂格排列。有些不便于在首頁列出主送機關的公文，主送機關可置于公文主題詞之下，抄送(抄報)機關之上。主送機關應當用全稱或規范化簡稱、統稱。公文如有附件，應在正文之下、成文時間之上注明附件的順序和名稱。附件和公文應當裝訂在一起，如不能裝訂在一起的，應在附件的首頁左上角注明主件的發文字號和附件的順序號。公文除“會議紀要”外，應加蓋印章。聯合下發的公文，發文機關都應加蓋印章。成文日期以機關負責人簽發的日期為準，聯合行文以最后簽發機關領導人的簽發日期為準。電報以發出日期為準。公文如有其他需要說明的事項可用附注，如“此件登《××××》”等，居左空2字加圓括號標記在成文時間下行。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次3/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日公文應當標注主題詞。主題詞置于抄送(抄報)機關之上，成文時間或附注之下。上行文按照上級機關的規定標注主題詞。抄送(抄報)機關指除主送機關外需要執行或者知曉公文的其他機關，應當使用全稱或者規范化簡稱、統稱。公文印發機關置于抄送(抄報)機關之下(無抄送、抄報機關的置于主題詞之下)，印發日期以公文付印日期為準，置于印發機關右側，印發份數置于印發日期之下。翻印公文，應當注明翻印的機關、日期、份數和印發范圍，置于印發標記之下相應位置，翻印發送范圍置于翻印份數的左側。文字從左至右橫寫、橫排。公文的發文機關標記用小于10號小標宋體，具體字號以醒目美觀為原則酌定，標題用2號小標宋體，秘密等級和保密期限、緊急限度及主題詞3字用3號黑體，批語、簽發人(會簽人)姓名用3號楷體，主題詞詞目用3號小標宋體，簽發人(會簽人)3字、發文字號及主送機關、正文成文時間、附件說明、附注、抄送(抄報)機關以及印發(翻印)機關、日期、份數和印發范圍等均用3號仿宋體。公文用紙一般采用國際標準A4型（210mm×297第四章行文規則行文應當確有必要，注重效用。凡是能通過當面協商或者運用現代通信手段等方式解決的事項，不要行文。行文關系根據各自從屬關系和職權范圍擬定，一般不得越級請示和報告。如遇特殊情況，必須越級請示、報告時，應當同時抄報被越過的上級機關。屬于主管部門職權范圍內的具體問題，應當直接報送主管部門解決，不得報送其上級機關。部門之間對有關問題未經協商一致，不得各自向下行文。如擅自行文，上級機關應當責令糾正或者撤消。向下級單位的重要行文應同時抄報直接上級機關。“請示”應一文一事；一般只寫一個主送機關，需同時送其他機關的，應當用抄報形式，但不得抄送其下級機關。“報告”和“意見”中不得夾帶請示事項。除上級機關負責人直接交辦的事項外，不得以機關名義向上級機關負責人報送“報告”、“請示”和“意見”。受雙重領導的單位向上級機關行文，應當寫明主送機關和抄報機關。上級機關向受雙重領導的下級單位行文，必要時應當抄送其別一上級機關。收文辦理收文辦理指對收到公文的辦理過程，涉及簽收、登記、審核、擬辦、承辦、催辦等程序。收到下級機關上報的需要辦理的公文，文秘部門應當進行審核。審核的重點是：是否應當由本機關辦理，是否符合行文規則，內容是否符合國家法律、法規及其他有關規定，涉及其他部門或者地區職權的事項是否已協商、會簽、文種使用、公文格式是否規范。經審核，對符合本辦法規定的公文，文秘部門應當及時提出擬辦意見送負責江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次4/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日人批示或者交有關部門辦理，需要兩個以上辦理的應當明確主辦部門。緊急公文，應當明確辦理時限。對不符合本辦法規定的公文，經綜合部負責人批準后，可以退回呈報單位并說明理由。承辦部門收到交辦的公文后應當及時辦理，不得延誤、推諉。緊急公文應當準時限規定辦理，確有困難的，應當及時予以說明。對不屬于本單位職權范圍或者不宜由本單位辦理的，應當及時退回交辦的文秘部門并說明理由。收到上級機關下發或者交辦的公文，由文秘部門提出擬辦意見，送負責人批示后辦理。公文辦理中遇有涉及其他部門職權的事項凡辦部門應當積極與有關部門協商；如有分歧，主辦部門重要負責人應當出面協調，如仍不能取得一致時，可以報請上級機關協調或者裁定。公文會簽時，有關部門應當在7個工作日之內將明確意見返回主辦部門。審批公文時，對有具體請示事項的，主批人應當明確簽署意見、姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為批準；沒有具體請示事項的，圈閱表達已閱知。送負責人批示或者交有關部門辦理的公文，文秘部門要負責催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點催辦，一般公文定期催辦。第六章發文辦理發文辦理指制發公文過程，涉及草擬、審核、簽發、復核、繕印、用印、登記、分發等程序。草擬公文應當做到：符合國家的法律、法規及其他有關規定。如提出新的政策、規定等，要切實可行并加以說明。情況的確，觀點明確，表達準確，結構嚴謹，條理清楚，直述不曲，字詞規范，標點對的，篇幅力求簡短。公文的文種應當根據行文目的、發文機關的職權和與主送機關的行文關系擬定。擬制緊急公文，應當體現緊急的因素，并根據實際需要擬定緊急限度。擬制秘密公文，應當根據涉密事項，按照有關保密規定擬定密級和保密期限。人名、地名、數字、引文準確。引用公文應當先引標題，后引發文字號。引用外文應注明中文含義。日期應當寫明具體的年、月、日。結構層順序數，第一層為“一、”，第二層為“(一)”，第三層為“1、”，第四層為“(1)”。應當使用國家法定計量單位。文內使用非規范化簡稱，應當先用全稱并注明簡稱。使用國際組織外文名稱或者縮寫形式，應當在第一次出現時注明準確的中文譯名。公文中的數字，除成文日期，部分結構層順序數和詞、詞組、慣用語、縮略語、具有修辭色彩語句中作為詞素的數字必須使用漢字外，應當使用阿拉伯數字。擬制公文，對涉及其他部門職權范圍內的事項，主辦部門應當積極與有關部門協商，取得一致意見后方可行文；如有分歧，主辦部門的重要負責人應當出面協調，仍不能取得一致時，主辦部門可以列明各方理據，提出建設性意見，并與有關部門會簽后報江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次5/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日請上級機關協調或者裁定。公文送負責人簽發前，綜合部應當進行審核。審核的重點是：是否需要行文，行文方式是否妥當，是否符合行文規則和擬制公文的有關規定，公文是否符合本辦法的規定等。以本公司名義制發的上行文，由重要負責人或者主持工作的負責人簽發；以本公司名義制發的下行文或者平行文，由重要負責人或者由重要負責人授權的其他負責人簽發。聯合行文應當明確主辦部門。主辦機關和協辦機關共同簽發扣，由主辦機關印發。公文正式印制前，文秘部門應當進行復核。復核的重點是：審批、簽發手續是否完備，附件材料是否齊全，公文格式是否統一、規范等。經復核需要對文稿進行實質性修改的，應當按程序復審。第七章公文歸檔公文辦理完畢后，應當根據《中華人民共和國檔案法》和其他有關規定，及時將公文正本、原稿、附件及有關材料(立卷)、歸檔。個人不得保存應當歸檔的公文。歸檔范圍內的公文，應當根據其互相聯系、特性和保存價值等整理（立卷），保證歸檔公文的齊全、完整，能對的反映本機關的重要工作情況，便于保管和運用。聯合辦理的公文，原件由主辦機關整理（立卷）、歸檔，其他機關保存復制件或者其他形式的公文副本。本機關負責人兼任其他機關職務，在履行所兼職務職責過程中形成的公文，由其兼職機關整理（立卷）、歸檔。傳真公文歸檔應當復印并加蓋復印機關證明章。歸檔范圍內的公文應當擬定保管期限，按照有關規定定期向檔案部門移交。擬制、修改和簽批文，用筆、用黑、用紙必須符合存檔規定，一般使用鋼筆、毛筆、專用簽字筆，書寫工整，不得使用鉛筆、圓珠筆。第八章公文管理公文由文秘部門或者專職人員統一收發、登記、編號、繕印、用印、歸檔和銷毀。報送上級機關的公文（除電報外），份數一般為5份。文秘部門應當建立健全本機關公文解決的有關制度。上級機關的公文，除絕密級和注明不準翻印的以外，下一級單位經負責人或者綜合部負責人批準，可以翻印。公文復印件作為正式公文使用時，應當加蓋復印機關證明章，視同正式公文妥善保管。傳遞秘密公文，必須采用相應保密措施，保證安全。運用計算機、傳真機等傳輸秘密公文，必須采用加密裝置，不得密電明復、明電密電混用。公文被撤消，視作自始不產生效力文被廢止，視作自廢止之日起不產生效力。不具有歸檔和存查價值的公文，通過鑒別并經綜合部負責人批準，可以銷毀。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0001公文解決實行細則頁次6/6版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日銷毀秘密公文應當到指定場合由二人以上監銷，保證不丟失、不漏銷。其中，銷毀絕密公文（含密碼電報）應當進行登記。部門合并時，所有公文應當隨之合并管理。機關撤消時，需要歸檔的公文，經整理（立卷）后按有關規定移交檔案部門。工作人員調離工作崗位時，應當將本人暫時存、借用的公文按照有關規定移交、清退。密碼電報的使用和管理，按照有關規定執行。

江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0002檔案歸檔制度頁次1/1版本號/修改次A/1生效日期2023年0一、目的：為進一步做好檔案管理工作，使之規范化、制度化、科學化，特制定本制度。二、合用范圍：本制度合用于公司機關及公司所屬單位的檔案管理工作。三、職責：公司綜合管理部及各單位的辦公室是公文解決的管理部門，主管本單位的公文解決工作，并指導下級單位的公文解決工作。各單位的辦公室應設立文秘部門或者配備專職人員負責公文解決工作。文秘人員應忠于職守，廉潔奉公，具有有關專業知識。四、程序：歸檔范圍：凡各部室辦理完畢的具有保存價值的收進和發出的文獻、會議文獻、技術文獻、重要的信訪材料等，都必須由文書立卷單位負責收集齊全、分類整理、立卷歸檔，不得由承辦單位或個人分散保存或擅自解決。歸檔時間：文書部門及各部室應在次年第一季度將應歸檔的材料整理立卷、移交檔案室。移交時點交清楚，雙方在移交單上簽字。檔案室應于每年6月份前將上年度檔案整理歸檔完畢。歸檔規定：歸檔文獻要按專業規定規范，統一整齊，按規定分類方法分類立卷，標題要確切易查、排列要系統條理、劃分保管期限要對的。檔案室工作人員要做好文書部門及各部室立卷的督促、檢查和指導工作，做好各類檔案歸檔的組織工作。檔案管理人員要具有強烈的工作責任心，妥善保管檔案，檔案文獻統一放置檔案柜內，做好防潮、防蛀、防霉工作。如遇供閱檔案，要及時記載，及時督促借閱人及時歸還，保證檔案的完整性。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0004安全用電管理制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為加強用電管理，切實做好安全用電工作，結合公司實際情況，特制定以下制度：二、合用范圍：公司及所屬各單位三、職責：公司綜合部（各單位辦公室）負責組織考核，各單位配合實行。四、程序：1、電工必須持證上崗；2、電器設備必須有接地和防雷設施；3、電源閘應設在管理人員易操作、職工不易觸及的地方，應有保護措施；4、開關、配電箱應有漏電保護門、鎖及防雨設施，電箱進出線、電源開關、保護裝置要符合規定，老化、破皮不合規定的電線不許使用，線路必須是架在絕緣材料上；5、崗亭、稽核室、監控室、食堂的供電線路和宿舍樓等照明線路公開；6、崗亭、稽核室、監控室、配電間等部位用電設施應配備干粉滅火器或氣體滅火器，有關人員應會對的操作滅火器；7、嚴禁配電間堆放雜物；8、用電線路不得私自任意更改、移位、拆裝和亂接；9、發現電器有故障時，應及時關閉電源；10、定期對電器設備、保護裝置進行檢修，杜絕電氣設備事故；11、宿舍大樓嚴禁使用熱得快、電爐等燒水或蒸煮食物；12、下班要把燈、電器關閉。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0006動用明火制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為保證公司安全，保障公司財產安全及員工人身安全，特制定本制度。二、合用范圍：公司及所屬單位三、職責：本制度由綜合部（各單位辦公室）負責監督管理。四、程序：1、凡需在本公司及各所站大樓、綜合部、崗亭、宿舍等場合進行電焊、氣割、瀝青加熱、焚燒雜物的，應在三天前向公司綜治辦提出申請，經批準后在七天有效期內，指派監護人(部門領導或負責人)到現場清理易燃易爆物品，采用有效安全措施和配備消防器材，在保證安全保衛部門監督指導前提下，方可動火。2、電焊工、氣割工等明火作業者，需經消防安全培訓合格，持證上崗。3、因工程等需要動用明火的，預先告知公司綜治辦，經審核批準后，由綜合部或所站指派現場監護人，嚴格按有關安全操作規程操作。4、嚴禁在公司及各所站內動用明火，嚴禁在公司及各所站內焚燒建筑垃圾，生活垃圾。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0008環境因素評價標準頁次1/2版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為了制訂對環境影響因素評價的準則。二、合用范圍：公司及各下屬單位三、職責：由綜合部具體實行制定。四、程序：1．擬定評價流程分析調查環境因素+評價環境因素的影響限度一擬定重要環境因素。2．擬定評價方法采用多因子評價法。3．評價原則3．1不符合有關環保法律、法規和地方規定的都確認為重要環境因素。3．2具有較大潛在危害的因素，即為重要環境因素。3．3擬定重要環境因素時，應從環境方面和經營方面考慮多因素的影響。(1)環境方面①發生頻次；②影響限度；③資源消耗限度；④影響范圍大小。(2)經營方面①技術條件；②競爭的規定；③相關方的規定；④經濟條件。4．評價實行4．1評價準備由企管辦準備有關材料，涉及：環境因素辨認表，環保法律法規與其他規定和相關材料。4．2擬定重要環境因素評價標準4．2．1發生頻次a.每周小于一次n=1b．每周大于(包含)一次n=2c．連續發生n=34．2．2影響限度a．對環境或健康影響較小的n=1b．對環境或健康影響較大的n=2c．對環境或健康影響嚴重的n=34．2．3資源消耗a．資源消耗較少的n=1江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0008環境因素評價標準頁次2/2版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日b．資源消耗較多的n=2c．資源消耗嚴重的n=34．2．4影響范圍a．影響本崗位的n=1b．影響本車間的n=2c．影響全公司或整個地區的n=34．2．5相關方的關心度a．相關方的關心度小的n=1b．相關方的關心度一般的n=2c．相關方的關心度大的n=34．2．6公共形象a．基本不影響公共形象的n=1b．影響公共形象的n=2c．影響公共形象較大的n=34．3確認重要環境因素4．3．1依據4.2填寫環境因素評價表，將上述六項之和≥14的環境因素及評價原則規定的環境因素擬定為重要環境因素。4．3．2將重要環境因素評價報告送環境管理者代表批準。5．重要環境因素的更新更新環境因素20天內應按制度擬定該因素是否為重要環境因素。6．相關文獻7．形成的記錄環境因素辨認表（污染物類）環境因素辨認表（資源能源類）環境因素評價表（污染物類）環境因素辨認表（資源能源類）重大環境因素清單江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0009危險源評價標準頁次1/3版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為了制訂對職業健康危險源評價的準則。二、合用范圍：公司及各下屬單位三、職責：由人力資源部具體實行制定。四、程序：1．危險評價1．1人力資源部依據“職業健康安全危險源登記表”，將匯總分類后的危險源逐個填入“危險評價表”中，組織相關部門和人員采用定性的方法進行危險評價。1．2危險級別的擬定以事故后果的嚴重性等級(見表1)作為表的列項目，以事故發生的也許性等級(見表2)作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出危險的評估分級(見表3)。表1事故后果的嚴重性等級嚴重性等級等級說明事故后果說明Ⅰ嚴重傷害出現多人傷亡Ⅱ一般傷害人員嚴重受傷，嚴重職業病Ⅲ輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業病表2事故發生的也許性等級也許性等級等級說明事故發生的情況A很也許也許性極大B很少有也許發生C不也許很不也許，以至于可以認為不會發生表3危險評估分級擬定表嚴重等級危險級別也許等級輕微傷害(Ⅲ)一般傷害(Ⅱ)嚴重傷害(Ⅰ)不也許(C)5級4級3級很少(B)4級3級2級很也許(A)3級2級1級1．3危險級別的含義1．4重大職業健康安全危險的擬定1．4．L擬定重大職業健康安全危險的擬定準則。①1級、2級、3級危險，要擬定為重大職業健康安全危險。②下述情況可直接擬定為重大職業健康安全危險：違反相關法律、法規和標準的。表4危險級別的含義江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0009危險源評價標準頁次2/3版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日危險級別危險級別的含義1級危險(不可允許危險)事故潛在危險性很大，并難以控制，發生事故的也許性極大，一旦發生事故將會導致多人傷亡的危險。2級危險(重大危險)◆事故潛在危險性較大，較難控制，發生頻率較高或也許性較大，容易發生重傷或多人傷害；或者會導致多人傷亡，但事故發生也許性一般的危險。◆粉塵、噪聲、毒物作業危險限度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。3級危險(中度危險)◆雖然導致重大傷害事故的也許性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發生的危險。◆粉塵、噪聲、毒物作業危害限度分級達I、Ⅱ級者，高溫作業危害限度分級達Ⅲ、Ⅳ級者。4級危險(可允許危險)◆具有一定危險性，雖然重傷也許性極小，但有也許發生一般傷害事故的危險。◆高溫作業危害限度分級達I、Ⅱ級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業危害限度分級為安全作業，但對職工休息和健康有影響者。5級危險(可忽略危險)危險性小，不會傷人的危險。b)相關方有合理抱怨或規定的。c)曾經發生過事故，至今未采用防范、控制措施的。d)直接觀測到也許導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。1．4．2重大職業健康安全危險的登記將擬定的重大職業健康安全危險登記到“重大職業健康安全危險及其控制措施一覽表”中。2．危險控制策劃2．1根據危險評價結果，策劃危險控制措施。危險控制措施涉及危險級別見表4：①用職業健康安全目的和職業健康安全管理方案進行控制。對1級、2級危險，一定要制定職業健康安全目的和職業健康安全管理方案。對3級危險，視情況制定職業健康安全目的和職業健康安全管理方案。②運營控制對1級、2級、3級、4級危險，要制定運營控制制度，按制度進行管理。③應急控制對于潛在的緊急危險情況，應制定應急準備和響應控制制度，按制度進行管理。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0009危險源評價標準頁次3/3版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日2．2將重大職業健康安全危險及其控制措施填人“重大職業健康安全危險及其控制措施一覽表”中，報管理者代表批準后，由質量環境安所有下發至各部門。3．當公司的活動、產品、服務發生較大變化或法規及其他規定更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報質量環境安所有(QEHS)進行危險評價以重新擬定重大職業健康安全危險并進行危險控制策劃。5．支持性文獻6．記錄6．1危險源調查表6．2危險評價表6．3重大危險及其控制措施一覽表江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0010機械事故管理制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為進一步管理好機械（設備）操作，使之規范化、制度化、科學化，盡量減少機械事故的發生，結合本公司實際情況，制定本管理制度。二、合用范圍：本制度合用于公司機關及公司所屬單位。三、職責：公司綜合管理部及各單位的辦公室是車輛的管理部門，主管本單位的車輛（設備）管理工作，并指導下級單位的車輛（設備）管理工作，負責對機械事故的管理。四、程序：車輛（設備）駕操人員必須嚴格遵守交通規則操作規程、保養規范運營狀況，保證安全，防止事故。嚴禁將車輛（設備）特別是進口設備讓無證人員駕操，以保證設備完好。防止管理不嚴，維修、施工措施不妥而引起的車輛（設備）非正常損壞。嚴格控制交通事故和人為導致的機械事故。對責任事故者按照“三不放過”的原則，嚴厲解決。并視情節輕重，導致損失大小分別給予批評、教育、紀律處分和經濟處罰。凡發生交通事故，機械事故就及時上報局或其他有關部門。一般事故：經濟損失在1000元—10000元（含1000元）大事故：經濟損失在10000元—30000元（含10000元）重大事故：經濟損失在30000元以上（含30000元）按照局有關規定，對導致經濟損失的重要責任者提出解決意見上報局。對長期堅持安全生產、消除隱患、避免事故發生的駕操員按有關規定給予獎勵。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0011治安保衛制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為搞好公司的治安保衛工作，維護正常的工作、學習、生活秩序，打擊違法犯罪、防止惡性事故發生，提高警惕，嚴防犯罪分子的破壞和搗亂，維護公司的治安秩序，特制訂本制度。二、合用范圍：公司三、職責：本制度由公司綜合部負責制訂實行。四、程序：講究文明禮貌，自覺遵守辦公秩序。嚴禁在辦公樓內大聲喧嘩、聚眾鬧事，影響管理人員的正常工作。嚴禁在高速公路上試車，隨意停放，阻礙交通。未經批準不準帶外人入住集體宿舍，沒有合法手續不允許男女混合住宿。嚴禁任何形式的賭博和變相賭博。不準侵犯人權、污穢別人身體、衣服，調戲婦女，辱罵、歐打別人，不準結伙打架斗歐、擾亂治安，不準進行盜竊、詐騙、搶劫等違法行為。不得占用和毀壞公共設施，不得隨意堆放物品和雜物，影響消防通道暢通。機動車輛必須保持設備性能完好、車容整潔、號牌清楚，不準無證開車、酒后開車。不準任意攔截車輛，不準扒車、吊車，不準在道路上打鬧嬉戲、妨礙交通。取締邪教組織活動，取締算命、占掛、測字等迷信活動。加強重點要害部位的防范，如油庫、倉庫、車庫、財務、食堂等，財務部門存放鈔票過夜，數額不得超過上級有關規定。工作人員要保管好辦公、個人物品，注意關好門窗、防止失竊事件發生。值班人員要堅守崗位，發現問題，及時向有關領導報告。嚴禁制造、出租、出售、傳播內容反動、淫穢、荒延的書刊、畫冊、圖片、照片、唱片和錄像帶、錄音帶、光盤等。違反上述規定，視情節輕重給予批評、檢查、罰款直至依法懲處。

江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0012微機應用管理制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日1目的和合用范圍目的是保證微機應用工作質量達成公司的規定。合用于公司微機室的微機應用工作。2相關文獻《管理手冊》《質量體系制度文獻匯編》3目的通過實行本制度，使公司微機室的工作質量、管理活動得到有效控制，做到分工明確、歸口管理、各負其責。4職責4．1信息中心負責制定公司計算機輔助公司管理規劃及年度計劃，經主管領導審批后組織實行。4．2信息中心主任負責提出微機室年度工作計劃，經主管領導批準后組織實行。對本科室工作計劃完畢情況及質量負責。4．3微機應用維修崗(兼)根據主任臨時分派的軟硬件維修任務進行維修。對維修結果及解決辦法負責。5管理內容和方法5．1軟、硬件維護軟、硬件硬障是突發性事件，根據用戶規定進行解決。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0014節約用電規定頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為加強節約用電管理，避免電力資源浪費，結合公司實際情況特制定本規定。二、合用范圍：公司及下屬各單位三、職責：本規定由綜合部（各單位辦公室）負責制定管理四、程序：1、對年度用電實行總量控制，逐步實行用電定額管理；2、取消生活用電包費制。居民一律安裝計量電度表，按實用電量由住戶交納電費；3、氣溫在0℃——28℃4、不在非上班時間使用辦公場合的空調、電腦。5、規定辦公室使用的電腦的所有設立成15分鐘待機模式。6、崗亭、走廊等處的公用照明設備——律采用節能燈，宿舍樓、軍營樓公共走廊一律采用感應燈。根據用水需要，在電開水桶安裝時間控制器。7、室內照明嚴禁使用100瓦以上的燈泡，公共走廊燈泡不得超過40瓦，做到人走燈滅，隨手關閉不在使用中的電器。8、對有竊電行為的用戶除當場給予停電解決外，還應按照私裝容量及使用時間追補電費，并按追繳電費的3至6倍處以罰款。9、及時記錄不正常使用電器和浪費電力資源的部門和使用人。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0015節約用水規定頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為加強公司用水管理，科學運用水源，根據節約用水工作的實際特制定本規定：二、合用范圍：公司及下屬各單位三、職責：本規定由綜合部（各單位辦公室）負責制定管理四、程序：1、對年度用水實行總量控制，逐步實行用水定額管理；2、生活用水按表計量收費，一戶一表，取消用水包費制；3、逐步更換一次性沖水量超過9升的便器水箱；4、食堂、住戶廢水可以用著沖洗地面等，采用循環用水，一水多用等措施，提高水的反復運用率；5、院內綠化應當選用耐旱型樹木、花卉；6、每位職工都必須愛惜水設施，用后及時關閉水龍頭，杜絕“長流水”。7、根據用水需要，電熱開水桶時間安裝時間控制器。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0016綠化管理制度頁次1/4版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日目的：為進一步做好綠化管理工作，使之規范化、制度化、科學化，根據本公司實際情況，制訂本管理制度。合用范圍：合用于公司機關及公司所屬單位的綠化管理工作。職責：公司綜合管理部及各單位的辦公室是綠化工作的管理部門，主管本單位的綠化管理工作。程序：一、公司綠化管理辦法為維護綠化成果，更好的美化公司，為員工提供良好的工作和生活環境，特制定本辦法：(一)管理機構1．建立公司綠化委員會機構，成立綠化綜合部(簡稱綠化辦)。綠化辦在委員會領導下開展工作，負責公司綠化規則的制定、執行，公司管理部門負責平常具體事務的解決。2．綠化辦負責綠化工作的宣傳，組織員工積極參與義務植樹和責任區的維護。3．為了使員工養成愛勞動和自覺愛惜公司綠化的良好習慣，按照各部門員工人數，劃分一定的綠化責任區，由各部門工會、團總支具體組織員工進行簡樸勞動，綠化專業人員負責技術指導。(二)維護公司綠化的若干規定1．不準隨便砍伐、挖掘、搬移樹木。如確因基建修繕需要者，必須與綠化辦聯系，報校領導審批批準，上報區綠化監察辦批準。2．不準在樹上釘釘子、拉鉛絲、拉繩或直接在樹上曬衣服。不準將自行車等物依靠在樹干上。3．不準在綠地上堆放物品、停放自行車和進行體育活動，更不準踐踏草坪。4．不準采摘花朵、果實、剪折枝葉。5．不準向草坪、花壇和水池等綠化場地拋扔果皮、紙屑、吐痰、潑倒污水。6．不準在草坪上、廊亭內、園林桌凳上吃飯、飲酒。7．不準進入花壇及養護期間的封閉綠地。8．不準污損園中綠化小品及建筑設施。(三)損壞公司綠化的處罰辦法1．損壞樹木、花草以市價3～5倍罰款。2．采折花朵，每枝以3角一3元不等罰款。3．損壞草皮按每平方米五元罰款。4．在綠地、草坪進行踢球等體育活動，每個罰款XX元。5．采摘花果，以每枝？元罰款。6．損壞園林小品設施者，按修理價兩倍賠款。7．無發票或出門證將花卉、盆景、苗木攜帶出門者，門衛有權扣押，并處以市價5～10倍罰款，由公司報派出所執行。8．偷捕水池欣賞魚，按每尾XX元罰款。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0016綠化管理制度頁次2/4版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日9．凡違反上述規定不聽勸阻者，或已導致損壞、損失而又不接受處罰者，情節嚴重的除執行處罰外還要建議所在單位給予行政處分。(四)愛惜綠化人人有責望全公司員工自覺遵守本辦法的規定，并積極向一切損壞綠化的行為作斗爭。對積極維護本辦法，保護綠化有功者，將給予一定的獎勵。二、綠化養護管理標準1．成活：新種樹木特別管護，及時澆水、修剪、培土、扶正、綁樁、治蟲等，成活率要達成90％以上，常年樹木成活率達成98％。2．植保狀態。防治病蟲害，大面積防治每年不少于4次。無病害率達成85%，無蟲害串達成90％以上。3．草木花卉種植。常年定型花壇，指令性草花種植區，全年更新兩次。身苗由苗圃供應，種植后要及時管養，規定長勢良好。4．樹木修剪。常年按季節進行修剪，全年不少于3次(6月下旬，9月下旬，12月下旬)；女貞球、綠籬等易瘋長樹木應不定期修剪。規定無枯枝、死樹、陡長枝。5．除草。雜草高度不超過10厘米，按100平方米計算，每平方米不超過10株，草勢旺盛期應適當增長除草次數。6．澆水施肥。按樹木長勢進行不定期抗旱澆水或排澇，全年冬春施肥不少于兩次。7．清理。綠化區域土地平整，無雜物，無枯枝爛葉，磚石不超過3立方厘米，除下的雜草，修剪的廢枝應及時清理處置。8．種植及臨時勞動。及時完畢當年樹木種植，搬遷任務，并協助有關部門共同完畢校慶、節日、會議會場的綠化。9．檢查評選。按照每個所承擔的綠化種植、養護責任，每月檢查評選一次。三、苗圃、溫室管理制度1．苗圃及溫室是公司培植苗木、花卉、制作盆景的綠化基地，貫徹以綠養綠方針，逐步減少公司投資。2．苗圃必須為美化公司服務，同時也要為社會綠化活動服務。3．苗圃應充足運用自身條件，開展新品種繁殖，每年自行嫁接套接，哺育及補進新品種各2～3個。4．苗圃的所有名貴花木必須建立賬冊，具體記明品種、規格、數量、價格、出入苗圃時間、去向等情況。5．苗圃、溫室不準存放私人花卉。全公司員工需要在溫室寄放越冬的花卉，苗圃負責人視溫室場地的也許性，可辦理寄放手續，并收取一定的管養費。對私人寄放的花卉，必須另冊登記，插好標志寫明品名、數量、擁有人姓名，并必須與收費收據三者相符，否則一律視作公司產。6．非苗圃工作人員，未經許可，不可隨意進入苗圃或溫室。7．苗圃所有工作人員嚴禁私自將各類花卉、盆景帶出苗圃，違者處以原價五至十倍罰款。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0016綠化管理制度頁次3/4版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日8．苗圃負責公司公共場合、、會議室的花卉布置、更換和養護。9．負責公司大型會議會場用花和節日公司單項性美化布置，可收取適當費用。10．苗圃努力為教職工服務，積極種植各種時令草花、苗木制作盆景出售，對花卉愛好者進行管養技術指導。四、公司環境衛生工作管理辦法(一)環境清掃1．工作量：每個環衛清掃人員承包的責任片塊，涉及路邊綠化地及其中小徑。2．清掃時間：天天至少清掃兩遍，并全天候保潔。3．環衛清掃人員還負責房屋下明溝的清掃、沖洗，并要拾清綠化地上的果皮、紙屑等垃圾，并負責清倒路邊廢物箱垃圾。4．嚴格控制蚊蠅孳生地，做到責任片無蚊蠅孳生地。5．責任片內發現亂倒的垃圾，要及時解決，碰到難題即報上級管理部門由校愛衛會出面解決。(二)溝路疏通1．環衛組必須備有地下管道及大小窖井，化糞池分布圖，并對各個窖井編號管理。2．工作定量：每個負責1．5㎡范圍(大約折合大窖井30—50只，明溝小窖進口合算一只大窖井)3．溝路工的固定任務指標，大窖井每月清掏一次，小窖井每半月清掏一次。4．工作制度先保污水道(特別是糞便管)，然后廢水道，再次雨水道。5．做好化糞池窖井的密封工作。(三)平常管理規定1．嚴禁隨地吐痰。違者批評教育，就地清除，并罰款1元；不接受批評教育者，罰款2元。2、嚴禁在食堂、宿舍、走廊、窗外、道路、綠化和操場等公共場合亂扔果皮、紙屑、煙頭、飯菜等。違者就地清除，批評教育并罰款1元；不接受教育者罰款2元。3．嚴禁向公司河內投擲石頭、丟棄廢物、排放污水，嚴禁在室內外亂倒污水、亂扔各種垃圾。違者批評教育，就地清除、撈出，并根據不同性質處以5元以上罰款。4．嚴禁在各種建筑物、設施、樹木上張貼大小字報和亂刻畫，各部門的告知、海報、廣告、啟示等必須在指定的廣告欄內張貼。違者批評教育，就地擦洗干凈，并按情節輕重罰款1—2元；5．嚴禁在辦公樓、宿舍樓、走廊、盥洗室及廁所內用火解決廢紙、雜物，嚴禁將火種倒人垃圾箱內。違者罰款10—20元。6．嚴禁在室內、走廊、門廳和綠化地帶、建筑物周邊以及道路地區打球、踢球。違者沒收其體育用品，導致門窗損壞的，按原價兩倍補償，并處以每人2元罰款。7．不準在辦公樓、宿舍樓的門廳、走廊、盥洗室、教室、綜合部、宿舍等非指定地點停放自行車；校內不準亂停放各種車輛。違者批評教育，并處以罰款1元。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0016綠化管理制度頁次4/4版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日8．不準在公司內飼養家禽、家畜，不準在樹杈枝、樹干上掛曬衣被等物。違者根據情況處以1元以上罰款。9．不準破壞公司內的花草樹木和公共設施。對任意堆物堵塞交通、未經許可自行搭建、影響觀瞻或損壞花木和公共設施者，除責令其立即清除外，如有損壞，按原價5～10倍罰款；對屢勸不聽或清除不力者，雖無損壞公物，亦應處以10元以上罰款。10．各部門應劃定環境衛生責任區，在責任區范圍內保持人行道、墻腳清潔，地面無痰，無糞便污水，無瓜皮果殼紙屑，無砂石等。室內由各部門承包衛生。對執行不力者按情況處以20～100元罰款。11．不準在綠化地帶或空場上隨意大小便、亂倒污水、糞便、垃圾等，違者批評教育，就地清除，并處以2元以上罰款。12．不準在公司外、門口等地任意設攤。如經職能部門批準臨時設攤，攤主應保持攤位周邊場地的環境整潔衛生。違者就地清理，并處以10元以上罰款。13．垃圾箱內只準傾倒生活垃圾，并保持垃圾箱周邊的清潔，垃圾不準倒出垃圾箱外，亂倒生活垃圾者處以5元以上罰款，建筑垃圾不準倒人生活垃圾箱內，違者除責令其立即清除外，處以2元以上罰款。14．施工單位應做好施工場地的環境衛生工作，做到場地圍欄整齊，周邊環境衛生整潔，臨時工棚和堆物不得有礙環境衛生和阻塞人、車進出的通道，違者就地清理并處以20～100元罰款。15．施工現場要有指定的材料和垃圾堆放點，不準亂堆亂放。施工結束后在兩周內要清理好材料和垃圾，如過期不清，公司將派車代為清理，所需費用由施工單位支付，同時追加罰款費(清理費的10％)。16．對因施工單位因素導致公司管理部門工作量增長，公司管理部門有權收取適當的費用。17．對拒不交納罰款者，將由公司管理部門請財務部強行扣款，并將姓名、單位公布于眾。如有辱罵、圍攻、毆打執勤人員者，予以紀律處分；如情節嚴重、構成犯罪行為，由司法機關依法追究刑事責任。18．此條例合用于全公司各部門和個人，希望員工自覺遵守。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0018燃潤料、材料消耗管理制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為進一步做好燃潤料、村料消耗的管理工作，使之規范化、制度化，結合本公司實際情況，制定本管理制度。二、合用范圍：本管理制度合用于公司機關及公司所屬單位。三、公司綜合管理部及各單位的辦公室是燃潤料、材料消耗的管理部門。各單位的辦公室應配備專職人員負責管理。四、程序：各種類型車輛（設備）的維修、保養、燃潤料消耗由機務員統一管理。維修、保養由駕操員提出，機務員核定項目，申報單位領導審批后，方可進廠修復。燃潤料消耗按百公里（定額）核準，經機務員登記核算后發放油票，統一在本單位指定加油站加油。因特殊情況在外加油的發票，須經機務員核定簽字后，報領導審批，財務才給予報銷。嚴格控制燃潤料、材料的消耗，減少成本，規范手續。燃潤料、小件材料（配件）管理、購置一律按局《管理辦法》制度執行。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0020用車申請制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為進一步做好車輛管理工作，使之規范化、制度化、科學化，杜絕浪費、壓縮開支，提高綜合辦事效率，根據本公司實際情況，制定本制度。二、合用范圍：本制度合用于公司機關及公司所屬單位的車輛管理工作。三、職責：公司綜合管理部及各單位的辦公室是車輛的管理部門，主管本單位的車輛管理工作，并指導下級單位的車輛工作。各單位的辦公室應配備專職人員負責車輛管理工作。四、程序：1、綜合部負責平常車輛管理，安排申請用車單位、部門的車輛調配，必須做到堅持原則、公正公平；2、用車單位及人員必須在用車的前一天16：00以前向綜合部提出申請，申請內容涉及：時間、目的地、人員數量等，以便統一安排；3、用車申請人必須是部門副職以上人員；4、前日未申請，但臨時需派車必須由部門分管領導提出申請，綜合部視輕重緩急等因素決定是否派車；5、如因辦事部門未按制度申請，導致無車辦事耽誤工作的，由辦事部門自行承擔責任，綜合部概不負責；6、節假日由值班領導擔負派車職責，未經其批準任何人不得動用車輛江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0027贛粵公司物資管理辦法頁次1/13版本號/修改次A/0生效日期2023年0一、目的：為進一步做好信息中心稽核工作，使之規范化、制度化、科學化，為客戶提供更好的優質服務，根據本公司實際情況，制定本制度。二、合用范圍：本制度合用于公司信息中心的稽核管理工作。三、職責：公司費收部及信息中心是稽核工作的管理部門，主管稽核管理工作，并指導下級單位的稽核工作。各單位應配備專職人員負責稽核工作。四、程序：第一章總則第一條為進一步加強物資管理，理順公司物資采購、調撥、使用及處置等管理流程，為公司更好地控制管理成本，實現股東利益最大化，根據國家有關法律法規，結合公司實際，制定本辦法。第二條物資管理工作要為公司經營管理服務，本著規范管理、勤儉節約、反對浪費的原則，做好物資管理工作。第二章物資采購第三條物資采購須本著“保證質量、節約開支、堵塞漏洞、避免損失”的原則進行，通過建立有效的采購運營機制，提高資金使用效率，保證物資質量。第四條公司的物資采購可根據物資立項項目的具體情況，分別采用招投標采購、集中采購和委托采購等方式實行，杜絕暗箱操作。第五條成立公司物資采購小組（簡稱小組），對采購計劃的制定、采購程序的執行、采購效果的核查等工作進行監督和管理。公司分管綜合事務部的領導為小組召集人，綜合事務部、財務部、審計監察部、工程技術部、資產管理部等相關部門及相關專業技術人員為小組成員。第六條物資采購工作應按照信息發布、招標議標、商務談判、簽訂協議、驗收入庫的程序進行。招標采購時間不能長于20天。第三章集中采購與委托采購第七條使用量大的低值易耗品和小型物資（指單價在2023元以下的辦公用品、用品、接待用品等），應通過招標程序，采用集中定點采購方式。各所（站）低值易耗品自行采購管理。第八條在每次采購計劃擬定后，對物質的屬性分類，按照保質、比價的原則，通過公開投標擬定信譽高、服務好、實力強的生產廠家或大型綜合商場為公司物質供應點，并填寫供方評價記錄后列入合格供方名錄。第九條物資供應點原則上一年一定，若供應點在協議期內有弄虛作假的欺詐行為，可采用警告、廢點等方法制裁，對情節特別嚴重的還應當追究其法律責任。第十條綜合事務部在實行采購時，要在充足征求使用部門意見的基礎上，按照保證工作需要，適度兼顧輕重緩急，盡量避免浪費的原則優化采購方案。必要時可邀請使用部門代表參與商務談判。對于專業性特別強的項目，還可聘請有關專家參與商務談判，嚴把技術質量關。第十一條委托采購要從嚴管理，對特別急需的專用物品，綜合事務部可酌情委托使用部門自購，但須按規定驗收后方能報銷、進賬和領用。第十二條低值易耗品采購流程：1、各部門每月25日前填報贛粵公司物資采購項目管理表（低值易耗品）（附表二）交綜合事務部；江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0027贛粵公司物資管理辦法頁次2/3版本號/修改次A/0生效日期2023年2、綜合事務部匯總報分管領導審批；3、綜合事務部組織采購，驗收登記入庫，并登記低值易耗品臺帳；4、部門領用部門申請綜合事務部匯總部門申請綜合事務部匯總并提出意見分管領導簽批綜合事務部采購并驗收入庫申請部門領用緩辦第四章合同第十三條在以公司名義簽訂的采購協議中，“甲方”特指江西贛粵高速公路股份有限公司，簽訂協議時甲方代表不得少于兩人。重大采購協議應填寫《協議簽批申請表》（附表三）。第十四條協議應有公司法人或法人授權委托人簽字，并加蓋公司協議專用章方能生效。第十五條協議簽訂應附律師法律意見書，并接受財務、監察、審計等部門的監督。第十六條協議應明確下列內容：1、采購雙方的名稱；2、采購物質的名稱、品質、配置數量、分項價格、總金額；3、交貨方式、地點、時間；4、付款方式；5、質保期與質保金額；6、服務承諾；7、違約處罰；8、簽約時間；9、聯系人、聯系方式；10、其它需約定的信息。第五章物資使用管理第十七條公司綜合事務部、財務部和各所（站）辦公室、財務室對固定資產使用情況負責，對所有采購或上級下撥的資產均應登記臺帳（附表四），并按資產類型對每件固定資產進行編號，貼上標簽（資產類型表見附表五）。第十八條對所有資產均應明保證管人，保管人對物資使用情況負具體責任，對保管人因調離等因素變更的，應辦好交接手續。各單位辦公室負責組織人員定期對物資進行維護檢修，對使用過程中發生物資損毀的，使用單位（部門）應立即報告公司綜合事務部。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0027贛粵公司物資管理辦法頁次3/3版本號/修改次A/0生效日期2023年0第十九條每年應組織1—2次資產清查，清查的重點為資產的完好狀況及缺失情況,各單位的清查情況要報公司。公司每兩年要對各單位物資的使用情況進行不定期核查。第二十條低值易耗品的管理按照厲行節約、保證使用的原則進行，入庫和發放均要做好登記(附表六),每季進行一次盤點。第六章物資報廢處置第二十一條物資報廢分正常報廢和非正常報廢，正常報廢指已到使用年限且無使用價值的物資報廢。非正常報廢指未滿使用年限但由于其它因素已無使用價值的物資報廢。第二十二條物資正常報廢應由使用部門（單位）提出報廢申請（附表七），綜合事務部會同財務部等相關部門進行核定，報分管領導審批批準后，對報廢物資進行解決，并進行相應的賬務解決。物資非正常報廢應由使用部門（單位）提出報廢申請，并說明非正常報廢因素，綜合事務部會同財務部等相關部門核定，并酌情追究導致物資非正常報廢相關負責人的責任。第七章物資檔案管理第二十三條物資采購、使用、報廢資料應妥善保管，除采購發票歸財務部門保管外，采購招投標資料、臺帳、報廢申請等資料由綜合事務部或各單位辦公室保管。第八章違紀處分第二十四條參與采購的部門和人員要認真學習物質采購供應的有關規章制度，自覺接受審計、紀檢、財務等部門的監督檢查。有下列違規違紀行為的，將視情節輕重，依照有關規定，給予有關負責人黨紀、政紀處分；構成犯罪的移交司法機關依法追究其法律責任：1、不按規定程序進行招標或業務談判，徇私舞弊，干擾采購活動正常秩序的；2、與投標者或供貨單位互相串通，高估冒算，故意多付貨款的；3、不認真履行職責，購進的貨品以次充好、價高質次或假冒偽劣的；4、采購過程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的；5、揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的；6、采購過程中拒絕監督，對違紀違法行為故意包庇的。第二十五條使用單位（部門）應妥善保管資產，按照操作規程進行操作，不得故意損壞、挪用資產，對人為因素導致物資損毀或缺失的，須承擔照價補償等有關責任。第二十六條對物資報廢應按規定程序申報批準后方能解決，未經批準擅自解決的追究單位（部門）重要負責人的責任。第九章附則第二十七條本辦法未盡事宜按國家及省市有關政策、法規執行。本辦法合用江西贛粵高速公路股份有限公司本部，各子公司參照執行。第二十八條本辦法自公布之日起施行，由公司物資采購小組負責解釋。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0028物資采購招標管理辦法頁次1/3版本號/修改次A/0生效日期2023年0第一章

總則第一條

在當前市場經濟條件下，針對變化復雜的物資市場，為維護公司利益，加強物資的供應管理，規范物資采購工作，依照國家有關法律文獻特制定本辦法。

第二條

物資采購必須嚴格遵守國家有關政策、法令，嚴格按照有關經濟法規辦事，認真履行協議條款所規定的權利與義務，保障供需雙方的合法利益。

第三條

物資采購應充足體現公開、公平、公正和誠實信用原則，增強物資采購過程的透明度，真正讓有實力的廠商為公司發展服務，堅決杜絕采購工作中的人情關系。

第四條

物資采購招標范圍涉及：

(一)單件價值在20230元（含20230元）以上的大型儀器設備；

(二)零星裝修工程（公司本部）在50000元（含50000元）以上的，或一次性物資采購在20230元（含20230元）的；

(三)形成一定批量的儀器設備、家具及其它物資；

(四)公司領導交辦的需要招標采購的項目。假如法律或上級主管部門對所進行的招標項目有規定的，應依照其規定執行。

第五條

任何單位和個人不得將依法必須進行集中招標采購的項目化整為零或者以其它任何方式規避招標。

第六條

招標投標活動及其當事人應當接受依法實行的監督。第二章

招標第七條招標工作（涉及市場詢價、發標、招標方案的制定、標書的評審及正式協議文本的起草和簽訂工作）應在公司物資采購小組的授權下，由綜合事務部負責實行。第八條綜合事務部負責采購信息的擬定和發布工作，應保證采購信息真實、準確和完整，并接受領導和有關部門的監督。第九條

招標分為“公開招標”和“邀請招標”兩種形式。公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標。其方式是將依法必須實行招標采購的物資計劃和項目擬訂成招標公告在有關大眾媒體上發布，以使不特定的眾人參與投標。邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其它組織投標。其方式是將依法必須實行招標采購的物資計劃項目擬訂成投標邀請函，并向三個以上具有承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人發出投標邀請。第十條招標信息應公告下列內容：1、招標人或其委托的招標代理機構名稱；2、標的名稱、用途、數量、技術規定和交貨日期；3、獲取招標文獻的方法，投標截止日期；4、對投標人的資格規定和評價方法；5、招標語言；6、開標時間與地點；7、招標項目聯系人、地址、郵政編碼、電話、網址和傳真號碼；8、其它有必要載明的事項。第十一條中標信息應公告下列內容：1、招標人或其委托代理機構名稱；2、標的名稱、中標金額；江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0028物資采購招標管理辦法頁次2/3版本號/修改次A/0生效日期2023年03、初次公告日期和媒介名稱；4、定標地點、日期；5、中標人名稱和注冊地址；6、商務談判要約；7、招標人或其委托的代理機構項目聯系人、聯系方式。第十二條招標采購工作重要流程：1、物資所需部門提出采購申請,填寫贛粵公司物資采購項目管理表（大宗物品）的相應欄目，于每月25日前交綜合事務部；所屬各單位則上報申購請示，請示要附上采購立項管理表。2、綜合事務部將申請采購項目上交公司物資采購小組會議審批，如批準則正式立項，如未能批準則將情況反饋到提出申請部門或所屬各單位；3、計劃批準后，公司物資采購小組召集人委托、安排有關部門進行市場詢價（至少三家報價），并依據市場詢價材料，責成相關部門形成招標文獻發放至供貨商；4、收齊供貨商封存的投標文獻后，召集人安排招標前小組會議。小組會議應邀請專門部門派員參與，會議必須明確物資底價、選標方式等重要內容，并擬定招標方案；5、依據招標方案，由小組準時召開招標會。進行開標、議標、評標和定標，并根據招標結果下達中標告知書；6、與中標供貨商就具體事項進一步商談，擬定購貨協議；草擬并簽定協議購買、驗收入、出庫草擬并簽定協議購買、驗收入、出庫不批準綜合部將意見反饋到申請部門（單位）會議討論正式立項收齊供貨商投標文獻召開招標前小組會議擬定招標方案批準召開評標會擬定中標單位流程圖：江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0028物資采購招標管理辦法頁次3/3版本號/修改次A/0生效日期2023年0第三章

責任第十三條

必須進行招標采購的項目而不招標，將招標項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的，綜合事務部不予辦理固定資產驗罷手續，財務部有權拒付貨品款項，并責令其限期改正。對有令不止，導致經濟損失者，應追究有關領導和直接負責人的行政與經濟責任。第十四條

向別人透露已獲取招標文獻的潛在投標人的名稱、數量或者也許影響公平競爭的有關招標投標的其它情況的，或者泄露標底的，給予黨紀政紀處分，導致經濟損失者，應追究其行政、法律責任。前款所列行為影響中標結果的，中標無效。第十五條

投標人互相串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標或者評標工作組成員行賄的手段謀取中標的，中標無效。給別人導致損失的，依法承擔補償責任。第十六條

招標工作人員和用戶單位相關人員收受投標人的財物或者其他好處的，向別人透露對投標文獻的評審和比較、中標候選人的推薦以及與評標有關的其他情況的，除沒收收受的財物外，對有違紀行為的工作人員應調離其工作崗位，直到依法追究刑事責任。第十七條

中標人不履行協議的，履約保證金不予退還，給招標單位導致的損失超過履約保證金數額的，依照《中華人民共和國協議法》對超過部分予以補償；沒有提交履約保證金的，應當對其損失承擔補償責任。因不可抗拒的非人力因素而不能履行協議的，不合用前款規定。第四章附則第十八條

本辦法有與《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國協議法》等法律相抵觸的，以國家法律為準。

第十九條

本辦法由公司物資采購小組負責解釋，從公布之日起執行。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0031文獻材料打印、復印制度頁次1/1版本號/修改次A/1生效日期2023年0一、目的：為進一步做好文印工作，使之規范化、制度化，結合本公司實際情況，制定本制度。二、合用范圍：本制度合用于公司機關及公司所屬單位的文印工作。三、公司綜合管理部及各單位的辦公室是文印工作的管理部門，主管本單位的文印工作，并指導下級單位的文印工作。各單位的辦公室應設立文秘部門或者配備專職人員負責文印工作。文印人員應忠于職守，廉潔奉公，具有有關專業知識。四、程序：1、公司發文，需由擬稿人定稿譽正，按發文程序，經有批準發文權的領導簽批后方準打印。一般文獻的打印、復印須所在部門負責人批準后才可辦理，部門經理不在時，由綜合部經理審批，復印20張以上的文獻，需綜合部經理批準。2、嚴禁不經公司（站）領導批準自行打印和復印“秘密”以上等級的文獻和材料。3、私人資料不得在公司打印、復印和傳真。特殊情況須綜合部經理批準。4、文印室工作人員應認真做好本職工作，準時完畢任務。文獻打印錯別字率不高5‰，對打印好的文獻應及時告知有關人員到文印室取回。5、文印室工作人員要有嚴格的保密觀念，不得讓無關人員隨意進出打印室，不得隨意將有關文獻泄露給別人，不得截留任何文獻。6、文印員對送來打印、復印的文獻資料，應分部門登記，并在月終作記錄核算。7、文印員要注意節約紙張，防止浪費。盡量使用無紙辦公，實現資源共享。在打印非正式文稿時盡量運用廢紙，編寫正式文稿時，采用雙面打印或復印。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0032學習制度頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為鼓勵員工學習，使員工學習規范化、制度化、科學化，根結合本公司實際情況，制定本制度。二、合用范圍：本制度合用于公司機關及公司所屬單位的員工。三、公司人力資源部及各單位的辦公室負責對本制度的檢查督促及實行。四、程序：（一）必須定期組織員工參與政治、業務學習，努力提高政治思想覺悟和業務水平。（二）每周二下午為業務學習時間，每周五下午為政治、時事學習時間，業務學習可采用部門或個人自學的方式進行，政治、時事學習一般采用集中學習的方式進行。（三）應采用各種靈活多樣的形式，培養員工的學習愛好，做到學以致用，不搞形式主義，不走過場。（四）各單位應不定期對員工學習情況進行考核，建立教育培訓臺帳，將個人學習的內容、考核結果統一登記，作為年終評選的依據之一。。（五）為保證學習時間充足，上級單位各種檢查、指導應盡量避開每周二、五下午，特殊情況必須到站工作的，必須經公司領導批準。（六）各單位必須設立政治、業務學習記錄簿，并由專人認真記錄。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0037健身安全管理規定頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為了更廣泛地開展群眾性體育活動，增強員工體質，保證員工人身安全，結合公司實際情況，特制定本規定。二、合用范圍：公司及各下屬單位。三、職責：健身安全由綜合部（各單位辦公室）負責管理，具體負責對規定的制訂和實行。四、程序：1、到健身房活動前要先熟悉器械使用方法，做到規范使用，保障安全，遵守健身安全操作規程。2、每臺健身器械做到專人保管，負責定期清洗、潤滑、保養和檢查，發現問題及時上報。3、健身完畢后，所有器材必須歸位，保持環境整潔，切斷電源、關閉門窗，注意安全。4、從事的健身體育活動，要健康向上，有益身心，不準渲染封建迷信、蠱惑人心。5、愛惜公共環境衛生和健身器械，不準踐踏、損壞綠地、花草及樹木等。6、在公共場合開展活動時，不準影響正常的學習和休息。（一）、身體基本運動：跑、游泳、自行車等。（二）、球類運動：網球、乒乓球、羽毛球、籃球等。（三）、有體操、廣播體操、健身操及健身舞等。江西贛粵高速公路股份有限公司管理制度編號：GY/ZD-0038空調使用管理規定頁次1/1版本號/修改次A/0生效日期2023年06月01日一、目的：為加強空調使用和管理，保證職工有一個舒適的工作場合，根據公司實際特制定本規定。二、合用范圍：公司及下屬各單位三、職責：公司綜合部（各單位辦公室）負責對空調的使用管理。四、程序：2、空調器只能用于夏季制冷和冬天取曖。3、在空調器運營過程中，電工負責檢查，監視運營狀況，及時解決異常情況。4、按規定根據季節、天氣變化做好送冷、送暖工作，保障機關工作的順利進行。

5、嚴格按操作規程辦事，開機時應對各項設備進行檢查，開動后應認真觀測設備運營情況，并做好記錄。

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