精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物控工作計劃與職能推進，物控環節的具體規范與過程控制PMC物控工作計劃

我公司當前，物料控制工作已逐步建立起“以物料供應保障為中心，物耗控制和倉儲管理為基本點”的運作模式發展；今后，物控工作將繼續發揮保障職能與以增強和提高計劃精準性為提高方向，逐步建立和完善物料計劃控制系統和物料耗用控制、倉儲管理規范，現將初步設想和觀點闡述如下：供應管理計劃步驟1、通過供應市場的分析，建立起供應商數據庫及評估體系；2、建立合格供應商資料及相關采購協議，對供應商進行分類，有效的保證交期和降低采購成本；3、建立主要生產用料的采購周期資料，以便業務部回復客戶交期；4、持續提高供應商的供貨質量，優化供應商隊伍；5、科學的綜合評價供應商表現，不斷提高供應商績效；7、采購應不斷的開發新供應商，進行比價、議價以淘汰不合格供應商，保證所有的供應商都能適時、適質、適量、適價的供應本公司的生產用料，反被動為主動，以便公司的生產經營順利進行。倉庫管理體系的改進1、規范倉庫帳務管理，梳理倉庫不良單據及不良現象，保證帳卡物表單的一致2、對倉庫物料進行ABC分類管理，主要材料（A、B類）確保準確率達到100%，C類材料確保98%以上。2、改善倉庫管理制度，進一步規范倉管管理操作流程，培訓倉庫人員的作業水平，確保工作失誤率達降低為0。3、規范倉庫盤點制度，每周由部門經理及物控員抽查倉庫料賬準確率，月盤點增加抽盤制度。確保達成賬實準確率的規定目標。4、推行6S管理，規范倉庫現場管理，規范物品標識，建立倉庫不良品處理辦法，確保倉庫現場整潔，提高工作效率。物控部職能推進：1、協助公司建立適合本廠的完善產供銷管理流程，達成公司的經營目際2、多提合理化建議使銷售計劃、生產計劃、采購計劃能夠很好的結合。3、對生產用料的損耗加以控制，避免不必要的浪費，節約成本4、建立完善的物控部工作流程5、完善公司現有的ERP系統6、想方設法使采購部的工作由被動變主動物控環節的具體如下：一、推動物料規范化：對物料本身的規范是進行了物料規范管理的前提；針對現物料編碼、名稱不規范，計量單位不統一，以及物料管理不規范等現象，物控部將推動對物料基本屬性與物料管理的規范；（一）物料基本屬性與管理規范；1、物料分類與基本屬性規范；對所有物料按規定原則進行分類，并對所有物料名稱、質量等級、規格型號、計量單位等進行規范，統一名稱、計量單位等物料基本信息；此項工作須得到生產工程部與財務部等相關部門大力配合；2、物料管理規范；對不同種類物料管理部門、請購部門、獲取方式、采購周期、安全存量、存量控制方式、儲放位置及用途等進行規范，明確各種類物料管理信息；3、物料規范檔案；根據物料基本屬性與管理規范建立“物料規范檔案”，物控須對“物料規范檔案”的執行與落實進行管理，保障所有管理和使用過程嚴格以“規范檔案”為標準，達到統一規范；（二）物料編碼規范；為適應數據系統及管理規范等要求，物控部將積極參與和推動生產工程部、財務部等相關部門對原材料物料編碼修善，以配合公司對產品、原物料等編碼規范工作的開展；1、確立編碼原則；2、物料編碼編制；3、規范物料編碼管理；二、物料計劃體系建立：物料供應保障是物料控制首要工作，而只有建立有計劃、有依據、有管控的物料計劃體系，才能做到物料供應保障；（一）物料計劃流程規范；1、物料計劃控制流程制定；對物料計劃、分析、請購及跟蹤等整個物料供應過程操作進行規范，確定物料計劃、采購申請及物料分析等物料計劃表單格式，并制定出物料計劃控制流程；從流程上做到物料供應順暢、有保障；2、物料計劃控制流程培訓；對所有物料供應相關操作人員進行流程培訓，明確流程規范與要求，保證各環節嚴格按流程進行規范操作，用規范的流程操作來保障物料的供應；（二）物料計劃控制與異常處理；確定了物料計劃流程后，將流程落實到具體操作中；物料跟蹤過程所產生的物料異常，做及時予以處理，保障物料計劃的達成；1、制造單物料計劃制定與執行；所有制造單須按PC部或生產部生產計劃，制定制造單物料需求計劃，物料需求計劃做為物料請購、配備、發放的依據，讓每個制造單物料供應過程有計劃依據，做到供應過程的可控制；2、物料數據系統建立；配合IE，建立物料數據系統，以保障對物料狀態的隨時掌控；3、物料異常處理與信息反饋；及時處理物料過程中的異常，隨時向生產、PC等部門反饋物料異常信息，并對無法處理異常及時向上級主管匯報，以尋求上級協調處理；三、物料耗用控制：占產品成本60%左右的物料成本，在整個成本控制中占據主要地位，控制合理的物料耗用，是實現整個成本控制的重點之一；計劃從以下幾方面進行合理的物耗控制：（一）物料發放規范；“發料”是控制物料使用出料首要控制點，將對物料發放規范繼續加強和完善；1、限額發料控制；現已改生產開單領料為物控部打單發料，在此基礎上，對限額中輔料部分未能按限額發料的物料，要制定具體操作方案，做到按限額發放；2、低值易耗品發料控制方案；推動生產部在限額中體現輔料額定用量，確定發料方式與發料規范，做到限額發放；以利于財務成本核算的準確性；（二）補料管理；1、補料原因確認與統計分析；加強對補料原因的確認與分析工作；通過對補料原因統計與分析，準確反映物料損耗重點，給生產管理、品質管理等提供數據依據；2、補料責任判定與處理；對每批補料進行原因分析，對具體責任進行判定，并做到對相關責任人（部門）進行相應處理；（三）余料控制管理；要控制生產物料耗用，必須要對余料的回收、領用進行有效的控制，余料管理將做為物耗控制的重要工作之一；1、余料產生與回收控制；生產工程部須在材料限額中體現余料規格、數量等，便于物控對余料的回收與利用監控；做到對余料產生、回收、使用等全過程可控；并根據生產工程部“余料判定標準”對不可用余料處理進行稽核管理本文地址：wyrj/fanwen/b/j/j_34817_2.html2、余料存儲與領用管理；余料退回倉庫后，要按正常物料進行實物和記賬管理，余料領用必須有相應制造單號；3、余料產生與使用統計分析；按余料處理流程要求，每周對余料產生、使用、處理進行統計分析，并制作余料周報表；以提供數據給到生產工程部作相關工程分析和資料改進；（四）物料使用過程控制；要將物料計劃與材料限額落實到物料的實際使用工作中，就必須對物料的使用過程進行監控，07年物控計劃從物料發放控制物料使用源頭，采取物耗統計與現場巡視相結合的方式，對生產現場物料使用進行有效監控；1、物料發放監控；對物料發放進行監控，是控制物料使用的源頭；物控須對所發物料是否為限額發料表中物料，發料是否合乎規定的要求等；對無制造單、單據審批不規范、超限額發料（而不是以補料方式）等情況的發料，做到拒絕發料；2、物耗統計；要加強對制造單用料、異常補料用料及輔助材料用量進行定期統計，做到及時準確掌控制造單用料狀況、異常補料及輔助材料用量等物料耗用數據；3、現場巡視；建立物料使用現場巡視制度，定時對現場物料使用進行巡視；巡視主要從以幾方面了解和控制物料使用狀況：第一，材料利用情況巡視；通過對材料利用率的了解，可以掌握到物料過程控制所存在的問題；第二，材料使用方法巡視；材料使用方法直接影響到材料用量，不合理的動作、程序和手法，必然造成材料的超耗；第三，控制方案執行巡視；對物料控制方案的具體執行情況進行跟蹤，驗證控制方案的可行性；第四，現場多余料巡視；對現場多余料進行稽查，以驗證材料限額的準確性；第五，針對浪費的巡視；所謂針對浪費的巡視，是通過對生產現場的稽查，發現材料的無效耗用現象；四、倉儲管理；倉儲管理要做到賬物相符，賬目能真實反映庫存物料狀態；給物控工作提供可靠的數據信息保障；（一）賬務管理規范；K3賬務系統中數據及偏差較大，物控將建立健全原材料庫存物料手工臺賬，并通過賬物稽查和及時處理呆滯庫存物料，以保證賬目數據能準確真實反映物料庫存狀態；1、原材料庫存物料臺賬建立；以財務盤點數據為基準，建立健全原材料庫存手工臺賬；2、賬物稽查與對賬管理；每周定期進行賬物稽查、與財務對賬，以確保賬賬、賬物一致；（二）物料管制卡的建立；為明確標識庫存物料相關資料，須建立物料管制卡，管制卡內容須包含物料名稱、編碼、儲放位置、物料等級分類、安全存量、出入庫記錄等；1、儲位規劃；2、物料調整；3、管制卡建立與維護；（三）庫存呆滯料管理；1、對于不清楚用途、供應商多送、采購多買等來料嚴把“進料關”，從源頭避免呆滯料產生；2、建立呆滯庫存定期提報處理制度，對庫存超期限呆滯物料及時提報處理，保證庫存物料周轉；（四）庫存“6S”工作開展；針對倉庫現狀，“6S”工作可以做到整理、整頓、清掃、清潔、安全等“5S”，為保證“5S”工作持續進行，必須建立考核制度；物控部“5S”主要從以下幾方面著手進行開展；1、“6S”管理培訓；2、整理、整頓、清掃、清潔、安全等“5S”工作開展；3、考核與稽查制度的建立；五、部門建設與管理；（一）培訓；從產品知識、物料知識、物料管理、倉儲管理等方面對物控、倉管、賬務等人員進行全面與專業培訓，通過提高管理素質與業務素質以達到提高物控綜合管理能力與水平；1、培訓計劃制定與實施；2、培訓效果考核；（二）管理制度制定與工作考核；以“法制”取代“人制”，并結合對工作結果的考核，讓管理有依據、有數據，逐步規范部門日常管理工作；制度的執行主要從公司規章制度與部門管理制度結合，工作考核主要從崗位日常、計劃、指令性工作等完成效果，以及所取得功績、相關制度遵守、工作與配合態度等方面進行綜合考核；1、管理制度執行；2、工作考核內容與標準制定；3.工作考核實施精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔湖北江山專用汽車有限公司物資采購價格監督審核辦法第一章總則第一條為健全和完善公司價格管理制度,規范公司的物資采購行為，對物資采購價格實施有效監控,降低采購成本,結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條物資采購的原則：（一）無采購計劃不采購；（二）未經審價不采購；（三）物資采購成本實行比質比價；（四）物資采購優先選擇廠家及其直銷單位供貨,減少采購中間環節。第二章比質比價規定第三條除招標采購、由唯一合格制造商直接供貨的專用原材料及產品配套采購外的其他物資采購，執行比質比價程序。第四條采購配套部根據需求下達各類物資（原材料、燃料、輔料、產品外購配套件、設備及設備附件、辦公用品等）的采購計劃并在《物資采購價格審查明細表》簽字確認。第五條采購配套部及其他在授權范圍內可以進行采購的單位，根據采購配套部下達的采購計劃和當時的市場價格水平按照比質比價原則，應至少選擇三個供貨單位（僅有唯一供貨單位或生產經營有特殊要求的除外），按《物資采購價格審查明細表》（一式二份，采購配套部一份,財務部一份）中要求填寫采購物資的名稱、型號規格、計量單位、計劃采購數量、采購計劃編號、供貨單位、供貨單價及采購費用、采購物資的使用方向報財務部進行價格審查。第六條財務部依據市場價格,對采購單位填報的《物資采購價格審查明細表》從質量、價格、綜合采購成本、信譽、付款方式等方面進行擇優選定，限定最高購買價格。采購單位在保證質量和信譽的前提下，在財務部審定的價格內組織采購。第七條經過審查的《物資采購價格審查明細表》,作為采購物資付款結算的依據。第八條各類物資及設備的采購（招標采購除外）,由采購部門在實施采購之前必須比質比價并到財務部審價。凡未比質比價和辦理審價手續的采購物資，財務部不予付款結算。第九條實際采購價格不得高于審定價格，若實際采購價格高于審定的價格,高出部分由責任人自負。第十條為切實加強產品設計和科研階段的價格管理，新的專用外購配套件的采購選點,應由設計部門選擇兩到三家供貨單位，按照比質比價的程序進行采購。若只有唯一供應商，設計部門需提供詳細理由，并經計劃生產部、配套部、財務部會簽,報公司領導審批后方可執行。第十一條公司外部協作擴散件,采購配套部須持擴散加工的零部件圖紙、工藝、生產計劃等資料,并填寫《物資采購價格審查明細表》，到財務部辦理審價手續,在審定的價格范圍內與供方簽訂合同。經過審價程序的外部協作擴散件，采購配套部可組織實施。第三章招標采購的價格監督審核管理第十二條大型成套設備和按公司有關規定的一次性集中采購物資要實行招標采購。第十三條大宗長線物資的采購應報采購配套部，實行招標采購。第十四條按公司有關規定實行一次招標定點、分次采購的物資，財務部參與評標。招標采購按招標價格填寫《物資采購價格審查明細表》，在財務部審查后執行采購，采購價格不得突破中標價格。第四章對定點供應商的管理第十五條財務部、采購配套部、制造部、質管部應對定點供