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中海油田公司物資分供方管理程序

1．目的

本程序規定了對分供方進行評審時必需遵循的原則和程序。旨在明確公司各單位/部門的職責，規范物資采辦中選擇分供方時的行為，確保公司物資采辦工作的質量。本規定適用于公司各有購買權的單位。2．引用標準

《中海油田服務股份有限公司物資、裝備管理規定（試行）》3．定義

分供方??為需方（買方）提供產品的供應商，包括生產廠家。限上物資??每一合同標的總金額大于等于公司規定的各采辦單位采辦權限的物資。限下物資??每一合同標的總金額小于公司規定的各采辦單位采辦權限的物資。4．職責4.1物資裝備部4.1.1負責編制分供方評審方法。4.1.2指導各分公司、辦事處的分供方評審工作。4.1.3簽批各分公司、辦事處的分供方評價結果。4.1.4批復分公司、辦事處取消合格分供方資格的建議。4.1.5特批未經評審的分供方限上物資某次詢價/供貨的資格。4.1.6負責公司分供方的管理。4.2各分公司/辦事處

4.2.1具體組織屬地分供方評價工作，并將評價結果上報物資裝備部。4.2.2負責屬地分供方的管理，統計分供方出現的不合格事實。4.2.3向物資裝備部建議取消合格分供方資格。4.2.4新分供方評價推薦。

4.2.5特批未經評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。4.3事業部

4.3.1特批未經評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。4.3.2統計分供方出現的不合格事實，報屬地分公司。其中燕郊屬地的直接報物資裝備部。

4.3.3在屬地分公司組織下，參與分供方年度評審和中間評審工作。5．評審管理5.1評審范圍及時間5.1.1所有參與公司物資供應競爭的國內外分供方均屬評審范圍。5.1.2國內、外物資的分供方分別統計，分別列出清單。

5.1.3年度評價每年進行一次，各事業部必需在每年1月31日前向屬地分公司上報上一年度所有分供方的評審資料及清單，如有新分供方申請，也可與年度評價一起進行評審。各分公司、辦事處必需在每年2月底前完成評審工作并將評審結果上報物資裝備部。5.1.4可隨時對新的有能力、實力、信譽好的分供方按程序進行中間評審，使之成為當年度的合格分供方。

5.1.5首次申請的分供方必需提供證明其合法性（如營業執照等）、能力大小（如資信證明等）、服務水準（如ISO9000認證、業績等）、分供方聯系資料及

開戶銀行資料、最有競爭力產品范圍、我司有可能購買產品的供應價格、對我司通用合同條款的異議等資料/文件。

5.1.6經中間評審合格的分供方必需再經年度評審合格后，才能列入下一年度的合格分供方名單。

5.2

分供方評定標準

5.2.1分供方資料標準5.2.1.1

必需同時具備的條件

是標書或詢價單中所列產品的生產廠家或生產廠家的代理或是有能力提供標書或詢價單中所列產品的中間商。

已注冊具有法人資格。

有財政實力或/和在銀行注冊資金不低于標書或詢價單總金額的二倍。有兩次以上成功供應業績。具有履行合同的能力。5.2.1.2可選擇條件具有質量保證體系并經過第三方認證且在有效期內的生產廠商。具有質量管理體系，經我方派員去分供方驗證認為合格的生產廠商。5.2.1.3其它條件聯系資料、開戶銀行資料明白確鑿，便利我司聯絡。我司有可能購買產品的供應價格及條款有競爭力。對我司通用合同條款的異議，我司能否接受。5.2.2分供方的信譽標準5.2.2.1

在我公司的信譽沒有不良記錄

5.2.2.25.2.2.35.2.2.4

在總公司內的信譽沒有不良記錄。在中國國內的信譽沒有不良記錄。不良記錄是指：

a）出現不合格時不及時主動地按合同條款處理解決問題。b）欺騙。

c）違反商業道德。d）其它。5.2.3其它

分供方的經營者，如原屬總公司系統職員，現已脫離總公司系統尚未滿二年的，不予選擇。

5.2.4合同履行中不合格次數限制標準5.2.4.1在合同履行過程中，某分供方若全年出現交貨不及時，或無法交貨，或質量有問題，或數量有誤，或規格錯誤等，且對生產作業的影響較嚴重（如引起重新訂貨，額外花錢，且設備帶病工作；或引起設備一般事故；或存在停工、人身事故的潛在危險等）的不合格次數小于三次。

5.2.4.2對生產作業影響重大（引起停產、人身傷亡等嚴重事故）的不合格次數小于一次。5.2.4.3一般不合格（除5.2.2.4a及b外）次數：全年成交合同/訂貨次數不超過10次的分供方小于或等于2次；其余分供方不合格率小于20%（不合格金額/訂貨總金額×100%）。無競爭對手的分供方（如廠家）可適當放寬。

5.3評審依據

5.3.1年度評審按5.2的規定及授權評審單位匯總的屬地單位提供的對每一

分供方的記錄資料：

5.3.1.15.3.1.25.3.1.35.3.1.45.3.2

5.4分供方年度評審5.4.1分供方年度評審原則5.4.1.15.4.1.2

每年評審一次。

評審標準和依據按5.2和5.3執行。中標/成交次數及合同金額。

合同履行中的不合格次數和合同金額。不合格原因分類統計次數。不合格的記錄資料。

5.4.1.3按物資裝備部制定的分供方評審方法進行評審。5.4.1.4將評審結果上報物資裝備部審批。5.4.1.5授權評審單位將評審合格并經公司批準的分供方列入下一年度合格分供方名錄。5.4.2分供方年度評審程序5.4.2.1授權評審單位分供方管理人員負責收集、匯總、整理屬地分供方的資料。5.4.2.2授權評審單位負責組織分供方評