品文檔制度，結合ERP管理系統二、適用范圍：三、機構組成：PP四、名詞定義：ERP不僅僅是一個軟件,更重要的是一個管理思想,它實現了公司內部資源和公司相關的外部資通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理五、各組職責權限劃分：品文檔行運維組工作內容是：2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽字；務使用人員協調處理；并記政部工作內容是：ERPP補丁、修改的傳送等。網絡9、總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各部門開展管理信息系統工作；品文檔渡。6.1.1、崗位要求：是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位，經過培訓，此崗需求具6.1.2、崗位職責：a)負責公司系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；b)參加相關的系統業務使用操作員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；c)按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要，行政主管批準后，合理分配系統操作員的使用權限；d)負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；e)負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求，按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；f)嚴格遵守公司其他關于安全性、保安性的規章制度，對于違反規章制度，進行泄密的行為，6.1.3、崗位權限：a)負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的準確；b)有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；c)有對各部門系統數據管理員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；d)遵循其它關于公司ERP系統管理的規章、制度。品文檔6.2、ERP專員崗位(由專職人員完成)的設置方案，以及其他用戶的物料數據文件，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，并保證錄入無誤；負責根據編統管理員簽發的單位換算系統文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數；、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換算系統改變時，及時通知采購部、生6.2.9、當收到采購部、生產部、倉儲部的物料數據錯誤，置疑通知(郵件、書面)后，應在提疑部門要求的時間內查清情況，如確有錯誤，應及時糾正，如無誤，應通知各部門，并說明情況；業務部是ERP系統中物料數據(商品信息、BOM)的更新、維護管理部門，此崗位由項目工程6.3.1、項目工程師職責及權限：a)對將進入系統的產品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產屬性后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數據錄入管理員，數據錄入管理員及時錄入系統；品文檔b)負責提供客戶產品：基本數據、產品的注塑材料(含特殊材料提前訂購)、產品單重、損耗、規格型號、顏色、工藝、品質標準(工裝夾具、裝配件)、五金配件、包裝形式等信息，提供c)負責對數據錄入管理員提出的系統必須數據的提供，不清楚的和客戶溝通。6.4、系統數據錄入管理員崗位要求：BOM表的導入系統，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本部用offlce辦6.4.1、崗位職責：ERP請編碼，根ERP；b)核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統，保證系統的正常動作；c)對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定格式進行錄入、維護；d)數據錄入管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；e)遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；f)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；g)協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統相關工作；品文檔h)督促本部門操作人員，遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據，及時向ERP業務使用組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；j)加強行業隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作；k)協助運行ERP運維組開展業務調研。6.4.2、崗位權限：a)數據錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，數據錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)數據錄入管理員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c)數據錄入管理員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；d)數據錄入管理員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f)負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；g)有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；h)遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.5、業務跟單員在ERP中崗位職責：b)將客戶基礎信息及時錄入系統，保證客戶訂單及時下達；c)對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好方案記錄；d)遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；品文檔e)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f)熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況；g)及時向系統的維護部門反映系統使用中出現的各類問題；6.5.1、崗位權限：a)業務跟單員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功能，業務跟單員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)業務跟單員，在系統只能看到本人負責的相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c)業務跟單員，在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和d)業務跟單員，在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度；f)有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；g)遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。6.6、物料系統崗位職責：6.6.1、計劃員崗位：6.6.1.1、崗位要求：中生產計劃管理模塊的主要操作人員，主要負責制定生產計劃模型及收集各作站的生產預測、生產訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數、及時，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生產計劃的業務流6.6.1.2、崗位職責：品文檔a)負責制作生產計劃；b)及時辦理物料的生產訂單業務，及時形成生產指令單；c)調整產品的生產價格。6.6.1.3、崗位權限：a)計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的生產計錄管理模塊及庫存管理模塊；計劃員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)計劃員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c)計劃員在系統有制作生產計劃、生產訂單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限；d)計劃員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限；e)計劃員在系統中制作的單據和，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔；f)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.6.2、倉庫管理員崗位：6.6.2.1、崗位要求：倉庫管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，倉庫管理在公司實際管理中業務復雜，因此系統中倉庫管理人員需要了解公司實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。通過培訓，具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方6.6.2.2、崗位職責：a)及時辦理物料的入庫業務，倉庫管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統中辦理物業務，為了保證系統的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；品文檔b)倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料入庫單進行系統庫管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；c)及時辦理物料的出庫業務，倉庫管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。的穩定運行，各倉庫管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別，不允許隨意更改單據類型和制作單據，發現制作單據錯誤，需及時更改；d)倉庫管理人員針對自己負責的倉庫，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據在下班前必須記賬；e)針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并及時進行系統登賬業務；f)倉庫管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤后，按照流程進行修改；g)倉庫管理人員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；h)遵循公司其它針對系統管理的制度。6.6.2.3、崗位權限：a)倉庫管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；倉庫管理人員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)倉庫管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到心懷鬼胎有損俄模塊和功能；c倉庫管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫單，其他入庫單，調撥移庫單，盤贏出庫單；調撥移庫單，盤虧出庫單；e)倉庫管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單單據的查詢、批準管理的查詢及收發存江總表查詢等；品文檔f)倉庫管理員在系統巾制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；g)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7、采購系統在ERP崗位職責：6.7.1、采購計劃崗位要求：是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業采購計劃業務在公司實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員，需要了解公司實際業培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購模塊的業務流程，熟練掌握系6.7.1.1、崗位職責：a)及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃；b)采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更，執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；c)對于系統中沒有的資料，需要及時按操作規范錄入到系統中；d)采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；e)采購計劃員按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；f)遵循公司其它針對系統管理的制度。6.7.1.2、崗位權限：針對采購部供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體內容有：a)采購計劃員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；品文檔b)采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息；c)采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限；采購訂單，采購入庫單等；e)采購計劃員在系統中制作的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；r)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.7.2、采購員崗位：6.7.2.1、崗位要求：統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業務，采購司實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解公司實際業務流程，并按照流程體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性，經過培訓，此崗要求機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作6.7.2.2、崗位職責：a購計劃，并把采購計劃按照企業實際情況轉化為采購訂單，滿足企業生產需要；b)采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；c)采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；d)采購員按照系統提供的查詢和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；品文檔e)遵循公司其它針對系統管理制度。6.7.2.3、崗位權限：針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有：a個模塊；采購員必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)采購員在系統只能看到自己負責采購計劃(訂單)和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c)采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；d)采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中和單據的權限，具體包括采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票，采購付款單等；e)采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；f)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。6.8、財務部會計在ERP崗位：6.8.1、崗位要求：統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發，加強對物料的管理，的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進業務。此崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算的相應收付款6.8.2、崗位職責：b)在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發存進行管品文檔c)財務成本會計針對在實際業務成系統發現的倉庫管理人員成采購員的數據或信息情況，有職責進行監督，并要求其進行及時的更改；d)財務成本會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調整，對于新物料，必須在及時新物料的計劃價格進行調整；e)財務成本會計按照系統提供的查詢賬表和單據的功能，為領導提供查詢的數據，打印或電子況下，通知相關部門(在超出預計盈利而產生盈利的部門)保持；在虧損的情況下，通知相關部門(虧損產生原因的部門)改善。f)遵循公司其它針對系統管理的制度。6.8.3、崗位權限：系統對財務成本會計的權限設置，具體內容有：a)財務成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、采購管理和銷售管本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b)財務成本會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c)財務成本會計對采購入庫單進行暫估業務和沖銷業務，具有制作銷售發票，銷售回款單并進行核銷的權限；d)財務成本會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的權限；e)財務成本會計在系統中具有調整計劃價格的權限；f)財務成本會計在系統中擁有查詢存貨核算中賬表和權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢等；g)財務成本會計在系統中制作中查詢的單據和賬表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；h)遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。品文檔七、系統運行管理：7.1、日常管理內容BOM線數據；創建、審核新產品BOMBOM并送員錄入系統。當工藝發生更改時，項目工程師發出內部聯絡單及時通知相關部生產系統的正數據錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表(紙質)后，8小時內申請編制編碼，7.1.6、生產部各文員按照ERP運行和生產需要制作、打印領料單、退料單、補料單，入庫單；此單據必須經