石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)冀能化工設(shè)備壓力管道安裝質(zhì)量手冊〔第一版〕Q/JN/SC-2023修改狀態(tài) 0受控狀態(tài) 受控 分發(fā)號持有人公布日期：2023年5月1日 實施日期：2023年6月1日冀能化工設(shè)備前言公司簡介

質(zhì) 量 手 目 錄

章節(jié)號修改狀態(tài) 0共3頁 第1頁手冊的批準公布手冊的發(fā)放手冊的使用和保管手冊的修改和換版范圍總則應(yīng)用引用標(biāo)準術(shù)語和定義質(zhì)量治理體系總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件掌握記錄掌握治理職責(zé)治理承諾以管道安全質(zhì)量和顧客要求為關(guān)注焦點質(zhì)量方針質(zhì)量籌劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系籌劃職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限治理者代表內(nèi)部溝通治理評審總則評審輸入評審輸出資源治理資源供給人力資源總則力量意識和培訓(xùn)根底設(shè)施〔施工臨時設(shè)施〕工作環(huán)境〔施工環(huán)境〕冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 名目

章節(jié)號修改狀態(tài) 0共3頁 第2頁產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審顧客溝通設(shè)計和開發(fā)選購選購過程選購信息選購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和效勞供給(施工生產(chǎn)過程掌握)生產(chǎn)和效勞供給的掌握施工預(yù)備過程掌握安裝過程掌握過程設(shè)備掌握焊接過程掌握熱處理過程掌握無損檢測掌握理化試驗過程掌握施工生產(chǎn)特別過程確實認標(biāo)識和可追朔性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的掌握(計量器具的掌握)測量分析和改進總則監(jiān)視和測量顧客滿足內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量(檢驗和試驗)不合格品掌握數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進持續(xù)改進訂正措施冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 名目

章節(jié)號修改狀態(tài) 0共3頁 第3頁承受安全監(jiān)察與監(jiān)視檢驗壓力管道安裝質(zhì)量手冊修改記錄表壓力管道安裝質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖C企業(yè)組織機構(gòu)圖D企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限壓力管道安裝質(zhì)量主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表F有關(guān)壓力管道安裝主要法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準名目冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 任命書

章節(jié)號修改狀態(tài) 01頁第1頁加強對壓力管道安裝質(zhì)量體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)爭論特任命：一、張鳴放工程師為我公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證工程師。其職責(zé)是：1、確保壓力管道安裝質(zhì)量體系的過程得到建立和保持；2、向我報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成；4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。二、壓力管道安裝質(zhì)量體系中責(zé)任人員：趙國華為工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師韓代磊為材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師賈栓軍為焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師劉震羽為無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師孫鶴立為檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師楊軍奇為設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師經(jīng)理：趙玉杰2023年51冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 前言

章節(jié)號 修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁〕描述了公司為實現(xiàn)壓力行安全供給保證，并增加顧客滿足。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 公司概況

章節(jié)號 第0.1章修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁1992800209公司以壓力容器制造及壓力管道安裝施工為主業(yè)，具有I、II21032人，高級工程師22部、管道安裝工程經(jīng)理部等。公司自成立以來，主要擔(dān)當(dāng)了倍達藥業(yè)提煉改造；華日藥業(yè)公司回收車間；華〔內(nèi)蒙古〕青霉素公司為保證工程施工質(zhì)量，近年來樂觀推行科學(xué)治理，建立健全質(zhì)量體系，完善各項治理制度，落實各級質(zhì)量責(zé)任制。隨著管道安裝有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準的更和GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準的推行，為全面貫徹國家質(zhì)量安全法規(guī)，更〔第一版〕量，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 手冊治理

章節(jié)號 第0.2章修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件，因此，必需對其進展有效的治理。手冊批準公布日期。手冊的發(fā)放〔治理者代表〕確定發(fā)放范圍并指定特地機構(gòu)負責(zé)發(fā)放，履行簽字登記手續(xù)。a.公司領(lǐng)導(dǎo)；c.各生產(chǎn)單位的負責(zé)人及工程經(jīng)理；d.質(zhì)量體系責(zé)任人員〔各專業(yè)責(zé)任師；e.質(zhì)保師〔治理者代表〕確定其他應(yīng)發(fā)放的人員。手冊的使用和保管求對其掌握。手冊持有者要保管好手冊，不得喪失，任意涂改，修改，發(fā)生遺失，應(yīng)〔治理者代表〕代表批準后補發(fā)。人員調(diào)離崗位，應(yīng)將手冊交回發(fā)放部門。當(dāng)消滅以下狀況時,應(yīng)將手冊收回b.工程經(jīng)理部承建的工程完成以后。c.使用者調(diào)離企業(yè)〔或退休〕時。手冊的修改和換版因需要對手冊進展修改時，由綜合部提出申請，公司最高治理者批準后將修改內(nèi)容在手冊中予以標(biāo)識，并將修改次數(shù)填入修改記錄；對手冊的換版，必需符合以下狀況：公司的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量體系機構(gòu)和過程質(zhì)量職責(zé)發(fā)生重大轉(zhuǎn)變；〔如手冊依據(jù)的標(biāo)準換版時評審提出換版要求時；手冊治理部門進展標(biāo)識和銷毀〔少量留存手冊需要標(biāo)識。質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第1章修改狀態(tài)0范圍1頁第1頁總則質(zhì)量治理體系的要求，目的是：壓力管道安裝工程產(chǎn)品；量、增加顧客滿足。應(yīng)用本手冊所描述的質(zhì)量治理體系要求，適用于公司在資質(zhì)證書許可的范圍內(nèi),從事必需遵照執(zhí)行本手冊的要求。公司安裝工程實現(xiàn)過程不存在設(shè)計和開發(fā)要求，特將GB/T19001-2023idtISO9001：2023標(biāo)準中7.3設(shè)計和開發(fā)條款的要求予以刪減。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 引用法規(guī)標(biāo)準

章節(jié)號 第2章修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁本手冊依據(jù)以下法規(guī)：《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)視檢驗規(guī)章》2023版2023版參照以下標(biāo)準：GB/T19001-2023idtISO9001：2023《質(zhì)量治理體系要求》GB/T19000-2023idtISO9000：2023《質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語》冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 術(shù)語和定義

章節(jié)號 第3章修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁GB/T19000-2023idtISO9000：2023《質(zhì)量治理體系、根底和術(shù)語》標(biāo)準中的術(shù)語和定義。《條例》指《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《實施細則》指《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》本手冊承受的工程術(shù)語符合以下標(biāo)準和標(biāo)準的術(shù)語：《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)視檢驗規(guī)章》GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收標(biāo)準》GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收標(biāo)準》供方→公司→顧客冀能化工設(shè)備總要求

質(zhì) 量 手 質(zhì)量治理體系

章節(jié)號 第4章修改狀態(tài) 0共2頁 第1頁公司的壓力管道安裝質(zhì)量體系包括以下過程：實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程；確定上述過程的挨次和相互作用；規(guī)定了過程運行與掌握的準則和方法；e.監(jiān)視、測量、分析這些過程；f.實行必要的措施，實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和持續(xù)改進。g.針對公司所選擇的符合要求的外包工程，應(yīng)確保對其實施掌握，并對此類掌握應(yīng)在體系中加以識別。效運行，保證壓力管道安裝質(zhì)量符合規(guī)定的要求。文件要求總則a.質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量手冊；質(zhì)量治理體系程序文件和治理標(biāo)準、工藝標(biāo)準；公司制定了支持本手冊的程序文件27個，詳見程序文件名目及內(nèi)容。指導(dǎo)書，工藝標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準、規(guī)程標(biāo)準、工藝卡等；質(zhì)量記錄。內(nèi)容包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量治理體系的范圍；對程序文件的概要說明和引用；〔作用〕的表述；e.手冊的治理。文件掌握對4.2.1所列的各類文件應(yīng)進展掌握，編制《文件掌握程序》是對文件掌握提出了掌握要求：所列文件在公布前得到批準，以保證文件的充分性和適宜性；時，應(yīng)再次得到批準；為確保文件的修改和修訂狀態(tài)得到識別，公司各相關(guān)部門均應(yīng)建立受控文件準時清理；冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 質(zhì)量治理體系

章節(jié)號 第4章修改狀態(tài) 0共2頁 第2頁的是保證與體系有關(guān)的部門、單位和現(xiàn)場準時獲得相關(guān)文件的有效版本；用文件時，不允許擅自更改、涂抹、保持其清楚；對外來文件，也必需建立收發(fā)記錄和受控文件清單；對因任何緣由而保存的作廢文件，均應(yīng)在文件上統(tǒng)一位置做出作廢標(biāo)識，以4.2.4。支持文件：《文件掌握程序》記錄掌握為了供給公司壓力管道安裝工程符合有關(guān)要求和體系有效運行的證據(jù)，必需保何處置等方面的要求。支持文件：《記錄掌握程序》冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第1頁體系，并通過履行以下職責(zé)和開展相關(guān)活動為其活動供給相關(guān)證據(jù)：客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；d.進展治理評審；e.確保為質(zhì)量體系的建立、實施和有效運行供給各種資源〔人、財、物、技術(shù)等。以管道安全質(zhì)量和顧客要求為關(guān)注的焦點證；確保顧客的要求得到滿足以到達顧客滿足的目的；〔率〕的要求；b.責(zé)成公司的有關(guān)部門及人員通過合同評審，明確管道安裝的質(zhì)量保證條件和準時了解、收集、分析、確定顧客的要求，并在公司內(nèi)部縱、橫向各部門、各層次進展求；c.對顧客滿足度進展監(jiān)視和測量，作為質(zhì)量體系持續(xù)改進的依據(jù)；d.將顧客滿足與否的有關(guān)信息及管道安裝的質(zhì)量信息作為治理評審的輸入內(nèi)容。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第2頁經(jīng)爭論確定本公司的質(zhì)量方針是：司高質(zhì)量的工程質(zhì)量，占據(jù)市場，到達顧客滿足。上述方針可以簡化為：細心施工、確保質(zhì)量、持續(xù)改進、讓顧客滿足。冀能化工設(shè)備籌劃

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第3頁進一步貫徹壓力管道安裝的法規(guī)及標(biāo)準的要求，滿足顧客需求。a100%c100%d顧客滿足度90%以上質(zhì)量目標(biāo)由綜合部進展統(tǒng)計，質(zhì)量保證工程師〔治理者代表〕負責(zé)監(jiān)視執(zhí)行。

當(dāng)發(fā)生以下狀況時，質(zhì)量保證工程師〔治理者代表〕應(yīng)重進展質(zhì)量目標(biāo)的abc〔治理者代表〕應(yīng)每年進展一次評審查找差距和改進，經(jīng)理負責(zé)配置必需的資源，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。2023年5月1月冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第4頁質(zhì)量治理體系籌劃確定與公司質(zhì)量體系相關(guān)的過程及所對應(yīng)的活動；識別和確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立的過程的資源配置；高質(zhì)量體系運行的有效性和效率；進展適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和更改，并實行有效的措施，保持質(zhì)量體系的完整性；〔含變更〕均應(yīng)形成文件，如產(chǎn)品籌劃的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量打算，工程工程籌劃的結(jié)果應(yīng)形成施工組織設(shè)計或施工方案等。公司組織構(gòu)造圖見附錄C公司壓力管道安裝質(zhì)量體系機構(gòu)圖見附錄B職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限責(zé)權(quán)限：a〔b.公司組織機構(gòu)圖〔C；c.公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限〔Dd.E)和權(quán)限，并予以傳達。各施工工程經(jīng)理部，負責(zé)制定本單位的組織構(gòu)造，規(guī)定各級人員的職責(zé)和權(quán)限，并傳到達本單位全體員工。質(zhì)量體系各級人員的職責(zé)和權(quán)限質(zhì)保師〔治理者代表〕幫助經(jīng)理制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，建立質(zhì)量體系。進展監(jiān)視與檢查。組織貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準和技術(shù)規(guī)定。嚴格不合格品的掌握，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反響和處理系統(tǒng)。系年度審核打算。員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。對質(zhì)量體系的工作人員定期進展組織教育和培訓(xùn)。記錄報告、壓力管道現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準名目、企業(yè)必備資源條件。工藝責(zé)任師，負責(zé)工藝質(zhì)量掌握系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)、改進和提高工作，并定期向質(zhì)量保證工程冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第5頁師匯報作，對工藝系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。參與編制、修訂并負責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》中工藝質(zhì)控系統(tǒng)的有關(guān)文件。負責(zé)設(shè)計圖樣的有效性審核和工藝方案的制定。負責(zé)工藝文件〔包括工藝裝備〕及通用工藝守則的審核工作。負責(zé)工藝質(zhì)量掌握系統(tǒng)人員的法規(guī)、標(biāo)準的宣貫及有關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。負責(zé)工藝質(zhì)量掌握的監(jiān)視及工藝紀律的執(zhí)行狀況檢查。組織工藝系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。材料責(zé)任師職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對材料系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。參與編制、修訂并負責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》中材料質(zhì)量掌握系統(tǒng)的有關(guān)文件。審核材料定貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。審核材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗報告、材料入庫檢驗報告。監(jiān)視檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量掌握工作。協(xié)作有關(guān)部門對本系統(tǒng)的質(zhì)量掌握人員及有關(guān)人員的培訓(xùn)。組織材料系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。焊接責(zé)任師職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對焊接系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。參與編制、修訂并負責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》中焊接質(zhì)量掌握系統(tǒng)的有關(guān)文件。負責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、標(biāo)準。依據(jù)本單位焊接工作的需定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定報告。文件進展審核，并監(jiān)視焊接工藝規(guī)程的執(zhí)行。執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊中遇到的焊接技術(shù)問題。負責(zé)焊工的治理，包括焊工培訓(xùn)、施焊資格、焊工業(yè)績登記等。負責(zé)焊縫返修工藝的審核，對超次返修應(yīng)實行措施并審核返修工藝。監(jiān)視檢查焊接質(zhì)量掌握系統(tǒng)的質(zhì)量掌握工作，負責(zé)完善本單位焊接質(zhì)量治理機。體系的治理工作；負責(zé)焊接材料的代用批準及其他材料代用的會簽工作。負責(zé)監(jiān)視、指導(dǎo)焊材庫的保管、烘干、發(fā)放等治理工作。組織焊接系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第6頁熱處理責(zé)任師職責(zé)〔焊接責(zé)任師兼〕在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)程師匯報工作，對熱處理系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。件。對熱處理工藝指導(dǎo)書進展審核，并監(jiān)視熱處理工藝規(guī)程的執(zhí)行。解決現(xiàn)場的熱處理遇到的技術(shù)問題。平。組織熱處理系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。理化責(zé)任師〔檢驗責(zé)任師兼〕在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對理化系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。參與編制、修訂并負責(zé)貫徹《質(zhì)量手冊》中理化質(zhì)量掌握系統(tǒng)的有關(guān)文件。對理化試驗外委進展質(zhì)量掌握，對理化試驗報告進展復(fù)審。負責(zé)對理化試驗分包方的評價和對分包方的質(zhì)量掌握。〔6〕組織理化系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。檢驗責(zé)任師的職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對檢驗系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。件。檢具組織設(shè)計、制造、檢定。購件檢驗、外協(xié)件檢驗、成品檢驗到最終檢驗。工序不合格不轉(zhuǎn)入下工序、不合格零部件不組焊、不合格工程不交付使用。負責(zé)檢查壓力試驗前的預(yù)備工作，包括試壓壓力表的量程、表盤直徑、精是否符合要求。試驗報告。安全監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)。負責(zé)檢驗儀器、儀表、量具、樣板的完好和定期計量檢定工作。負責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量掌握工作，負責(zé)到現(xiàn)場進展監(jiān)視和確認。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第7頁組織檢驗系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。5.5.2.8無損檢測責(zé)任師職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)工程師匯報工作，對無損檢測系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。文件。損檢測的返修及擴探比例。法規(guī)、標(biāo)準進展的任何檢測活動。組織解決無損檢測中消滅的重大技術(shù)問題，制定和監(jiān)視執(zhí)行安全防護措施。檢查設(shè)備和儀器的使用狀況，提出設(shè)備修理及儀表檢定打算并組織實施。格配備、持證上崗、業(yè)績登記統(tǒng)計工作。片的評級及報告的正確性負責(zé)。的焊縫有權(quán)拒絕檢測。負責(zé)監(jiān)視、檢查無損檢測資料的整理保管工作。組織檢驗系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。設(shè)備責(zé)任師的職責(zé)在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對設(shè)備系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。件。組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)視實施。并組織實施。對消滅的設(shè)備事故進展技術(shù)調(diào)查和分析、處理。對現(xiàn)場設(shè)備的完好和專管負責(zé)，滿足壓力管道安裝、檢驗、檢測的需要。負責(zé)設(shè)備的報廢鑒別和審批工作。監(jiān)視設(shè)備檔案的建立、健全和保管工作。組織操作者對設(shè)備的安全操作規(guī)程進展學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織檢驗系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。計量責(zé)任師職責(zé)〔設(shè)備責(zé)任師兼〕在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)師匯報工作，對計量系統(tǒng)的質(zhì)量掌握負全責(zé)。冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第8頁規(guī)、標(biāo)準的要求；并進展監(jiān)視檢查；〔校準〕的治理，按檢測標(biāo)準開展檢測活動，確保量值溯源和對不合格計量器具的掌握；定期組織對工作質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，參與治理評審工作；系統(tǒng)各級人員的職責(zé)；負責(zé)制定計量人員培訓(xùn)打算并組織實施。組織計量系統(tǒng)質(zhì)量掌握的內(nèi)部審核，參與質(zhì)量體系及治理評審。內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量治理體系的有關(guān)過程，包括質(zhì)量任、相互協(xié)調(diào)，實現(xiàn)全員參與的效果。公司綜合部負責(zé)內(nèi)部溝通的歸口治理，統(tǒng)籌籌劃。內(nèi)部溝通可承受公告欄、會冀能化工設(shè)備總則

質(zhì) 量 手 治理職責(zé)

章節(jié)號 第5章修改狀態(tài) 010頁第9頁為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司確定每年至少進展量目標(biāo)。綜合部負責(zé)評審籌劃和具體實施工作：〕報總經(jīng)理批準；b.收集評審所需的資料；確定評審范圍和重點；做好并保存治理評審記錄；f.對評審后的訂正及預(yù)防措施進展跟蹤驗證。當(dāng)消滅以下狀況之一時，可增加評審頻次：b.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客嚴峻投訴；c.市場需求發(fā)生重大變化；e.質(zhì)量審核中覺察嚴峻不合格時。評審輸入評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量治理體系審核結(jié)果〔包括第一、二、三方審核；c.過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；訂正、預(yù)防、改進措施的實施狀況；以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；化等；h.改進的建議。評審輸入評審輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量治理體系審核結(jié)果〔包括第一、二、三方審核；c.過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性；訂正、預(yù)防、改進措施的實施狀況；以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；化等；h.改進的建議。質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第5章修改狀態(tài)0治理職責(zé)10頁第10頁評審輸出措施：過程掌握等方面的評價；進展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；資源需求等；對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。支持文件：《記錄掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第6章修改狀態(tài)0資源治理1頁第1頁資源供給公司應(yīng)確定并準時供給所需要的資源，包括人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境、供方、財務(wù)資源、技術(shù)〔技能〕及信息等資源。人力資源總則力量、意識和培訓(xùn)生產(chǎn)部所必要的力量；各部門、單位負責(zé)確定各類人員〔如各類技術(shù)人員、檢驗員、焊工、無損檢〕的培訓(xùn)需求，報生產(chǎn)部匯總，以年度培訓(xùn)打算的形式組織安排、實施相應(yīng)的培訓(xùn)；培訓(xùn)效果的評估。綜合評定；負責(zé)建立和保持公司員工的教育、培訓(xùn)、技能和閱歷的適當(dāng)記錄。支持文件：《人力資源掌握程序》《記錄掌握程序》根底設(shè)施〔施工臨時設(shè)施〕公司應(yīng)確定和供給作業(yè)現(xiàn)場及為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施：工程經(jīng)理部或公司的二級生產(chǎn)單位負責(zé)供給，具體要求在《施工過程掌握程序》中規(guī)定；負責(zé)實施。工作環(huán)境〔施工環(huán)境〕負責(zé)確定并治理為到達產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境〔7.5.1和施工方案中作出規(guī)定。質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第1頁產(chǎn)品實現(xiàn)安裝工程〔產(chǎn)品〕實現(xiàn)的籌劃公司應(yīng)將過程治理的原則用于全部的安裝活動，安裝工程〔產(chǎn)品〕的實現(xiàn)是一〔如治理職責(zé)、資源治理中的要求〕相全都，并且〔施工組織設(shè)計或施工方案〕作為籌劃的結(jié)果。質(zhì)量籌劃的內(nèi)容為：安裝、工程應(yīng)到達的質(zhì)量目標(biāo)或要求；針對安裝、工程所需建立的過程和子過程，進展識別和確定并形成文件；權(quán)限和相互關(guān)系；f.確定為過程和產(chǎn)品的符合性供給證據(jù)的質(zhì)量記錄。對于壓力管道安裝的質(zhì)量規(guī)定執(zhí)行選用相關(guān)的表式。工程安裝的實現(xiàn)籌劃由技術(shù)部負責(zé)。針對壓力管道安裝的過程，依據(jù)施工行業(yè)a～f依據(jù)公司《施工組織設(shè)計編制治理標(biāo)準》和《施工方案編制治理標(biāo)準》的要求組織編制。質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第2頁與顧客有關(guān)的過程識別、確定，安裝工程要求〔標(biāo)書、訂單、合同〕的評審和顧客溝通。產(chǎn)品要求確實定公司經(jīng)營部負責(zé)識別和確定顧客的需求和期望。應(yīng)從以下方面確定：〔如質(zhì)量等級、驗收準則、工期、交付方式及交付后的效勞等；工程的要求可能表達在招投標(biāo)文件、合同、口頭訂單中。d.公司確定的任何附加要求。與安裝工程有關(guān)要求的評審品要求實施評審。通過評審到達以下目的：安裝要求〔包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求〕得到規(guī)定；〔如口頭訂單c.與以前表述不全都的合同或訂單要求〔如投標(biāo)或報價單〕已予以解決；d.通過初步籌劃，包括實行必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，公司有力量滿足上述規(guī)定的要求。〔如合同、設(shè)計文件、施工組織設(shè)計等，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。負責(zé)建立保持評審結(jié)果及所引起的措施的記錄。支持文件：1.《合同評審和顧客溝通程序》顧客溝通與顧客進展有效的溝通，是充分準確地了解并滿足顧客要求的條件和前題。經(jīng)營部負責(zé)；施工生綜合部負責(zé)。溝通的內(nèi)容至少包括以下方面：a.安裝信息；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；〔含投訴和意見。簽約前和履約過程中與顧客溝通的方式方法詳見《合同評審與顧客溝通掌握程《顧客滿足度測量掌握程序》《信息溝通掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第3頁設(shè)計和開發(fā)刪減。質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第4頁選購合格供方評審供給部應(yīng)對壓力管道常用材料的供方進展調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。材料責(zé)任師應(yīng)對合格供方的資質(zhì)進展審查，質(zhì)量保證工程師進展審定，經(jīng)狀況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準，允許選購，但應(yīng)補充評審。選購過程選購產(chǎn)品包括影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的物資和過程的外包工程。對供方及選購產(chǎn)品掌握的類型和程度取決于選購的產(chǎn)品對隨后的過程或最終產(chǎn)A、B、C掌握。工程經(jīng)理部及公司下層的二級施工單位，負責(zé)對施工過程選購物資的掌握。公司經(jīng)營部負責(zé)對分包工程的掌握。生產(chǎn)部保持評價結(jié)果及有關(guān)記錄。選購信息選購信息應(yīng)正確地表達選購要求，一般應(yīng)包括：a.對供方產(chǎn)品的質(zhì)量要求〔可直接引用標(biāo)準或供給標(biāo)準、圖樣等技術(shù)文件b.對產(chǎn)品供給的程序性要求，包括產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求；d.對供方質(zhì)量治理體系的要求。選購要求是充分的和適宜的。選購產(chǎn)品的驗證各二級施工生產(chǎn)單位應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保選購物資滿足規(guī)定的選購要求。《選購程序》中規(guī)定了實施驗證的方式有以下幾種：二級施工生產(chǎn)單位進展進貨驗證，進貨物資需進展檢驗和試驗的詳見《進貨c.由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d.由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。支持文件：《物資選購掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《工程分包掌握程序》質(zhì)量質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第5頁生產(chǎn)和效勞供給〔施工生產(chǎn)過程掌握〕本過程直接影響向顧客供給的產(chǎn)品的符合性質(zhì)量，因此應(yīng)依據(jù)各子過程的特點予以恰當(dāng)充分的掌握。本過程包括產(chǎn)品的形成過程〔工程施工或產(chǎn)品加工制造、特別過程。施工生產(chǎn)和效勞供給的掌握公司應(yīng)對施工生產(chǎn)過程進展籌劃，使其在受控狀態(tài)下運作。受控條件包括：a.通過合同、設(shè)計圖紙、質(zhì)量打算〔施工組織設(shè)計或施工方案〕及產(chǎn)品標(biāo)準、產(chǎn)品說明書等獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；必要時，具備作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、技術(shù)交底等文件；的工作環(huán)境；測量；規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，由工程經(jīng)理部和二級生產(chǎn)單位依據(jù)合同和相關(guān)標(biāo)準標(biāo)準的要求與顧客辦理交付手續(xù)，并擔(dān)當(dāng)質(zhì)量保證期內(nèi)的保修等效勞。支持文件：《施工過程掌握程序》《施工機械設(shè)備治理程序》《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》過程掌握。籌劃和掌握。各個相關(guān)過程的掌握內(nèi)容如下：施工預(yù)備過程、機具設(shè)備配備、現(xiàn)場文件預(yù)備、開工備案與審批工程工程質(zhì)量掌握點及質(zhì)量掌握程序、質(zhì)量檢驗與試驗打算、作業(yè)指導(dǎo)書。文件治理b人力資源預(yù)備：依據(jù)工程工程特點，進展施工人員和治理人員的預(yù)備，對參與質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第6頁定標(biāo)準、編制施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)交底，提出質(zhì)量打算和作業(yè)指導(dǎo)書，滿足過程需要；工程經(jīng)理部的工程技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員和施工質(zhì)保體系責(zé)任人員參與設(shè)計交底和圖紙會審。并做好相應(yīng)的記錄，解決應(yīng)施工單位解決的問題。的安全技術(shù)措施和環(huán)境保護的措施及要求。支持文件：《圖紙會審及技術(shù)交底程序》《記錄掌握程序》制材料使用打算及選購打算，供給部及材料責(zé)任人員應(yīng)確保進貨檢驗和試驗、入庫保管和發(fā)放質(zhì)量，保證質(zhì)量證明材料的完整齊全和可追溯性。支持文件：《物資選購掌握程序》《原材料、設(shè)備、管道附件檢驗、入庫、保管、發(fā)放掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《不合格品掌握程序》工作業(yè)的機具、設(shè)備，以滿足工程進度需要和保證過程力量。應(yīng)依據(jù)工程進度需要和作業(yè)過程的需要制定機具、設(shè)備的配置打算。支持文件：《施工機械設(shè)備治理程序》f工程經(jīng)理部源；對安全防護設(shè)施應(yīng)進展檢查確隊，符合安全施工的有關(guān)要求。g類、GC2、GC3級管道安裝前，應(yīng)按《壓力管道安裝安全質(zhì)量級安全監(jiān)察機構(gòu)特種設(shè)備部門辦理備案審批手續(xù)。安裝過程掌握為確保工程產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)對施工過程進展掌握，掌握的主體是現(xiàn)場施工質(zhì)量體系質(zhì)量質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第7頁〔產(chǎn)品形成過程的管道組成件、支承件、焊接材料和預(yù)制管段；質(zhì)量掌握。a公司應(yīng)依據(jù)本企業(yè)的治理力量，建立相應(yīng)的治理制度和工作流程，工程工程現(xiàn)于有效的掌握狀態(tài)。支持文件：《原材料、設(shè)備、管道附件檢驗入庫保管發(fā)放掌握程序》《壓力管道安裝工藝治理程序》《標(biāo)識和可追溯性掌握程序》《顧客財產(chǎn)掌握程序》《產(chǎn)品防護掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《不合格品掌握程序》c為保證過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，必需對現(xiàn)場作業(yè)人員質(zhì)量進展控制。工程經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)工程工程特點，組織配備施工作業(yè)人員，必需是經(jīng)過培訓(xùn)和責(zé)人員資格的審查。支持文件：《培訓(xùn)治理程序》d工程經(jīng)理部質(zhì)保體系及工程治理部門應(yīng)對施工生產(chǎn)過程中的性檢驗。支持文件：《根底設(shè)施掌握程序》e施工工序質(zhì)量掌握c為保證過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，必需對現(xiàn)場作業(yè)人員質(zhì)量進展控制。公司應(yīng)依據(jù)工程工程特點，組織配備施工作業(yè)人員，必需是經(jīng)過培訓(xùn)和技能簽定具有相應(yīng)力量和技術(shù)水平的人員才能上崗。對于特別過程，必需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)

質(zhì) 量 手 產(chǎn)品實現(xiàn)

章節(jié)號修改狀態(tài)19頁

第7章0第8頁資格的審查。境加以掌握，使其符合標(biāo)準和操作工藝、作業(yè)指導(dǎo)書的要求，使其符合過程要求。d性檢驗。e未經(jīng)檢查不得進展下道工序作業(yè)。ABC三級掌握點〔檢查點、見證點、停頓點〕在規(guī)定的時間內(nèi)組織落實自檢、復(fù)檢和專檢。〔自檢記錄、專檢記錄、檢驗或試驗單位的檢驗和試驗報告或記錄；各類檢查人員須簽字認可。檢查點由專業(yè)人員簽字認可；見證點由專業(yè)及監(jiān)理單位人員共同簽字認證。驗證。《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《不合格品掌握程序》7.5.1.3過程設(shè)備掌握公司應(yīng)依據(jù)工程工程的特點，進展施工機具和設(shè)備的選購、配置、使用和維護。管員、質(zhì)檢員進展驗收，對于選購設(shè)備應(yīng)納入公司固定資產(chǎn)治理。bc質(zhì)量質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第9頁d設(shè)備治理題準時進展整改，保證設(shè)備的完好率和專管率。支持文件：《施工機械設(shè)備治理程序》《物資選購掌握程序》《工作環(huán)境掌握程序》《記錄掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《標(biāo)識和可追溯性掌握程序》焊接過程掌握內(nèi)容：焊工焊接工藝評定和焊接工藝卡焊接材料焊接設(shè)備施焊治理焊縫標(biāo)識。a 焊工求，參與焊工根本學(xué)問考試和操作技能考試。取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門頒發(fā)的鍋爐壓力容器壓力管道焊工合格證，方能在有效期內(nèi)擔(dān)當(dāng)合格工位及材料范圍內(nèi)的焊接工作；焊接質(zhì)量狀況。焊接工藝評定和焊接工藝卡實施；要重評定焊接工藝。并要重編寫焊接作業(yè)指導(dǎo)書。焊接材料有產(chǎn)品質(zhì)量證明書、符合質(zhì)量要求、標(biāo)識清楚的焊接材料；套，專人治理，定期維護，確保焊接材料在施工中始終處于正常狀態(tài)；改的焊材名稱、型號。經(jīng)焊接責(zé)任師審核、設(shè)計部門批準后實施。焊接設(shè)備7.5.1.3規(guī)定，為施工現(xiàn)場供給滿足工程質(zhì)量和進度要求的合格的焊接設(shè)備；質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第10頁格，并在確認有效期內(nèi)。施焊治理防寒等措施，以保證焊接質(zhì)量到達有關(guān)施工驗收標(biāo)準的標(biāo)準要求；量檢查人員對上崗焊工和焊工代號隨時進展檢查；焊工應(yīng)按焊接作業(yè)指導(dǎo)書的具體要求進展焊接操作；檢合格的根底上進展專檢并認真填寫記錄；f焊縫返修檢測；〔無損檢測人員簽發(fā)返修通知并制定返修措施；檢測結(jié)果和記錄一并歸納入竣工驗收檔案。g焊縫標(biāo)識許打鋼印的合金鋼類管道，可用記號筆書寫；人員應(yīng)在單線圖上標(biāo)注相應(yīng)的焊縫編號；h 焊接過程掌握執(zhí)行《焊接掌握程序。支持文件：《焊接掌握程序》《標(biāo)識及可追溯性掌握程序》《物資選購掌握程序》《工作環(huán)境掌握程序》《施工機械設(shè)備治理程序》《信息溝通掌握程序》《記錄掌握程序》《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《不合格品掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第11頁熱處理過程掌握a熱處理過程掌握內(nèi)容：熱處理記錄及報告等環(huán)節(jié)進展掌握。b措施和方法協(xié)議書，對反包方進展評審；熱處理操作工必需按經(jīng)批準的作業(yè)指導(dǎo)書或方案的要求外委實施；制焊后熱處理作業(yè)指導(dǎo)書的依據(jù)；門確認合格，且在確認有效期內(nèi)方可使用。具體可按本《質(zhì)量手冊》7.5.1.3有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；良好，操作工應(yīng)認真填寫熱處理記錄。專業(yè)人員和專業(yè)質(zhì)量檢查人員隨時監(jiān)視檢查，焊接責(zé)任師在熱處理后還必需對熱處理時間溫度記錄曲線審查確認。焊接責(zé)任師應(yīng)對托付單、熱處理記錄、熱處理報告進展復(fù)審，符合有關(guān)標(biāo)c支持文件：《熱處理過程掌握程序》《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》《施工機械設(shè)備治理程序》《標(biāo)識及可追溯性掌握程序》《記錄掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第12頁無損檢測過程掌握職責(zé)技術(shù)部檢驗科無損檢測室是無損檢測歸口治理部門，負責(zé)無損檢測工藝文件2〕檢驗科檢查員負責(zé)無損檢測外表檢查并開具無損檢測托付單。1〕承受任務(wù)檢查員應(yīng)對被無損檢測的外表質(zhì)量進展檢查，合格后開具無損檢測托付單。準、檢測比例、評定標(biāo)準等進展審查。承受托付。檢測前預(yù)備從事射線、超聲、磁粉、滲透檢測的人員必需按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與方可從事與檢測方法和資格證書等級相應(yīng)的工作。2〕儀器設(shè)備校驗護和定期檢定或校驗，以保持其完好狀態(tài)。射線檢測用的操作室有完善的射線檢測安全防護措施，保持清潔整齊。無損檢測工藝師審核后由質(zhì)量保證工程師批準公布執(zhí)行。單的要求進展編制，無損檢測責(zé)任師審核。檢測實施無損檢測責(zé)任師按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準、產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和無損檢測托付單的要求組織實施檢測工作。知車間返修。返修后，依據(jù)標(biāo)準規(guī)定進展復(fù)探或擴探。無損檢測報告無損檢測完成后應(yīng)出具無損檢測報告，報告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測方法Ⅱ級資格的人員簽發(fā)。2〕無損檢測責(zé)任師對判定結(jié)果和檢測報告進展審查看其是否符合標(biāo)準和設(shè)計圖質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第13頁樣要求，并對報告進展審核簽署。產(chǎn)品檢測完成后，無損檢測室將檢測資料整理存檔，存檔資料包括：檢測委查。無損檢測資料由無損檢測人員負責(zé)整理，無損檢測責(zé)任師審核后，隨產(chǎn)品檔案一起存入檔案室，檢測資料治理按《無損檢測檔案資料治理制度》的規(guī)定進展。支持文件：〔借用壓力容器制造治理制度〕〔借用壓力容器制造治理制度〕〔借用壓力容器制造治理制度〕〔借用壓力容器制造治理制度〕〔借用壓力容器制造治理制度〕〔借用壓力容器制造治理制度〕《工程分包掌握程序》冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 產(chǎn)品實現(xiàn)

章節(jié)號 第7章修改狀態(tài) 019頁第14頁理化試驗過程掌握壓力管道安裝應(yīng)按規(guī)定進展理化試驗，試驗內(nèi)容依據(jù)管道材質(zhì)及介質(zhì)狀況依據(jù)真實性必需做好：〔1〕(2).簽定合同〔技術(shù)協(xié)議書，明確雙方的責(zé)、權(quán)、利。保證取樣的真實性和試驗的準時、準確性。試驗過程的信息傳遞和溝通，包括托付單、報告簽發(fā)、試樣的保管等。計要求。支持文件：《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《信息溝通掌握程序》《標(biāo)識和可追溯性掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第15頁施工生產(chǎn)特別過程確認管道的焊接過程管道的熱處理過程管道的強度試驗和脫脂過程以下確認的手段，證明特別過程有力量到達過程籌劃中預(yù)期實現(xiàn)的結(jié)果：過程鑒定，證明所使用的方法是否符合要求并有效實施；對使用的設(shè)備進展評估、鑒定，做好維護保養(yǎng)，保存相關(guān)記錄；d.必需配備〔編制〕作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程〔或工藝標(biāo)準；e.當(dāng)施工生產(chǎn)條件等因素〔如材料、設(shè)施、人員等〕發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進展再確認，包括對施工生產(chǎn)工藝和有關(guān)技術(shù)文件的更改。理過程掌握程序》以保證對特別過程的掌握。過程并表達在質(zhì)量打算或施工組織設(shè)計中。支持文件：《施工過程掌握程序》《焊接過程掌握程序》《文件掌握程序》《熱處理過程掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第16頁標(biāo)識和可追溯性時應(yīng)承受適宜的標(biāo)識方法予以掌握。及產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)、緊急放行和例外轉(zhuǎn)序等。〔如合同、法律法規(guī)和質(zhì)量掌握要求〕的場合，應(yīng)掌握和記支持文件：《標(biāo)識和可追溯性程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第17頁顧客財產(chǎn)業(yè)使用的財產(chǎn)。公司在施工生產(chǎn)過程中涉及的顧客財產(chǎn)包括：附件；c.顧客供給的包裝材料；d.顧客供給的生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；e.顧客的學(xué)問產(chǎn)權(quán)，包括供給的標(biāo)準、圖樣。當(dāng)顧客財產(chǎn)在公司掌握之下或由支持文件：質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第18頁產(chǎn)品防護當(dāng)安裝工程在內(nèi)部處理，直至完成到商定的交付期間，工程經(jīng)理部、二級生產(chǎn)支持文件：《產(chǎn)品防護掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第7章修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)19頁第19頁監(jiān)視和測量裝置的掌握〔計量器具的掌握〕為確保安裝工程符合規(guī)定的要求，應(yīng)對監(jiān)視和測量活動以及所需的裝置進展控制。公司的質(zhì)檢部負責(zé)建立“公司計量器具臺帳企業(yè)《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》的要求，選購、校準、使用、維護計量器具：a.b.使用計量器具時，防止因調(diào)整不當(dāng)使校準失效；承受粘貼檢定標(biāo)識來識別計量器具的校準狀態(tài)；監(jiān)測，并記錄有關(guān)措施；當(dāng)使用計算機軟件進展監(jiān)測時，在使用前進展確認。支持文件：《監(jiān)視和測量裝置掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第1頁總則a.證明產(chǎn)品的符合性；b.確保質(zhì)量體系的符合性；c.持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性。為此公司對顧客滿足、內(nèi)部審核、過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格的掌握、數(shù)〔建立程序?qū)y量和監(jiān)控的信息進展分析和處理。監(jiān)視和測量顧客滿足追求顧客滿足是公司建立和實施質(zhì)量治理體系的目標(biāo)。對顧客滿足信息的監(jiān)視可改進的時機。公司的技術(shù)部、經(jīng)營部負責(zé)收集、分析、處理顧客反響意見；通過質(zhì)量回訪和溝通等方式測量顧客的滿足程度。對顧客投訴，應(yīng)執(zhí)行《訂正和預(yù)防措施程序》的規(guī)頻次在《顧客滿足度測量程序》中作出具體規(guī)定。支持文件：《顧客滿足度測量程序》《訂正和預(yù)防措施程序》冀能化工設(shè)備

質(zhì) 量 手 測量分析和改進

章節(jié)號 第8章修改狀態(tài) 0共8頁 第2頁得到有效的實施、保持和改進。內(nèi)審由綜合部籌劃，考慮到擬審核的過程，審核現(xiàn)場的狀況和重要性，以往審〔治理者代表〕審性。作出具體規(guī)定。對內(nèi)審中消滅的不合格，受審核部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保針對緣由，制定訂正〔或企管部門〕負責(zé)對訂正措施的跟蹤、驗證，并保存記錄。支持文件：《內(nèi)部審核掌握程序》《訂正和預(yù)防措施程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第3頁過程的監(jiān)視和測量總則程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的力量，以確保最終產(chǎn)品的符合性。監(jiān)測方法進展監(jiān)視可實行以下方法：——質(zhì)量目標(biāo)〔分解后的目標(biāo)〕執(zhí)行狀況統(tǒng)計；——產(chǎn)品合格率〔優(yōu)良率、合同履約率、顧客滿足率等；——內(nèi)部審核；——治理評審；——產(chǎn)品的檢驗和試驗。監(jiān)測程序過程的監(jiān)測由綜合部依據(jù)企業(yè)系統(tǒng)治理的原則，分級實施，逐級匯總。與安裝工程實現(xiàn)有關(guān)的過程信息由綜合部匯總。息按系統(tǒng)上報到綜合部，并保持監(jiān)測記錄；同二級單位上報的信息進展匯總，于每年治理評審之前報送到綜合部；分析，提出對質(zhì)量治理體系各過程運行力量的綜合評價。并提交治理評審。監(jiān)測結(jié)果每次的治理評審，要對綜合部提交的綜合評價進展評審，提出對過程力量的最終評價。各部門和單位在對過程監(jiān)測中，覺察某一過程〔子過程〕未能到達預(yù)期結(jié)果〔不合格〔以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性。因果圖、對策表等。支持文件：《信息溝通掌握程序》《內(nèi)部審核掌握程序》《合同評審與顧客溝通掌握程序》《顧客滿足度測量掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《不合格品掌握程序》《訂正和預(yù)防措施掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第4頁產(chǎn)品的監(jiān)視和測量〔檢驗和試驗〕的安排，在適當(dāng)?shù)碾A段對安裝工程的特性進展檢驗和試驗，以驗證安裝工程已滿足規(guī)定要求。驗和試驗以及安裝最終檢驗和試驗三個子過程。檢驗打算、記錄和檢驗員。具體要求見《進貨檢驗和試驗程序》和《過程與最終檢驗安裝工程的放行和交付應(yīng)在完成上述三個階段的檢驗和試驗，且結(jié)果符合規(guī)定提下，允許放行和轉(zhuǎn)序，應(yīng)由授權(quán)人員批準，適用時，由顧客批準。支持文件：《進貨檢驗和試驗掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗程序》《不合格品掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第5頁不合格品掌握〔項〕在安裝工程中是指未滿足要求的安裝工程或某項要求。為防止不合格工程的非預(yù)期使用和交付，必需對不合格品〔項〕進展掌握。不合格品可能發(fā)生在進貨物資、施工生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品中，對這些不合格品的掌握程序和處置職責(zé)、權(quán)限，在《不合格品掌握程序》中做出了具體規(guī)定。質(zhì)檢部是不合格品〔項〕掌握的歸口部門，各二級單位負責(zé)實施。對不合格品的處置，公司一般應(yīng)實行以下方法：b.經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時〔合同中規(guī)定〕經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品〔項，但不得違反相關(guān)的法律法規(guī)要求；c.轉(zhuǎn)變使用方式，如降級使用、拒收或報廢。〔項〕的性質(zhì)確定、處置狀況和讓步批準等記錄由工程經(jīng)理部保存。不合格品經(jīng)返工等措施訂正后，應(yīng)再次驗證其符合性。〔產(chǎn)品〕交付后或使用后覺察不合格品時，公司應(yīng)依據(jù)其影響程度實行修理、更換、退貨、賠償?shù)却胧┯枰越鉀Q。支持文件：《不合格品掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第6頁數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)內(nèi)容a.〔項〕率、顧客檢驗、效勞信息等；b.與公司運行力量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視和測量信息，過程力量、內(nèi)審報告和記錄、治理評審輸出、交貨期〔工期〕等；c.同類產(chǎn)品的市場動態(tài)、競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。數(shù)據(jù)來源外部市場、競爭對手和相關(guān)方等方面。數(shù)據(jù)分析結(jié)果進展分析，提出分析結(jié)果。數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)供給以下有關(guān)方面的信息：顧客滿足；與產(chǎn)品要求的符合性；d.供方的信息。圖、排列圖、因果圖、對策表等。支持文件：《信息溝通掌握程序》《進貨檢驗和試驗掌握程序》《過程與最終檢驗和試驗掌握程序》《顧客滿足度測量掌握程序》《合同評審與顧客溝通掌握程序》《內(nèi)部審核掌握程序》《訂正和預(yù)防措施程序》《不合格品掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第7頁改進持續(xù)改進持續(xù)改進是增加滿足要求的力量的循環(huán)活動。改進的重點是改善產(chǎn)品的特性和以下方式：b.確立質(zhì)量目標(biāo)，明確改進的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，不斷尋求改進的時機，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排；實施訂正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進；在治理評審中評價改進效果，確定的改進目標(biāo)和改進的打算。訂正措施公司應(yīng)實行措施，以消退不合格的緣由，防止其再發(fā)生。訂正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。a.過程、安裝質(zhì)量消滅重大問題時；b.顧客投訴時；d.內(nèi)審覺察不合格時；e.治理評審覺察不合格時；f.其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量治理體系文件的狀況。〔針對訂正措施〕的要求：質(zhì)檢部門負責(zé)，尤其應(yīng)留意對顧客埋怨〔包括投訴〕引發(fā)不合格的評審；由責(zé)任部門分析確定不合格的緣由；d.確定并實施訂正措施；e.跟蹤并記錄訂正措施的結(jié)果，由過程主管部門負責(zé)；更改有關(guān)文件；對效果不明確的有必要實行進一步的分析和改進。支持文件：《訂正和預(yù)防措施掌握程序》《不合格品掌握程序》《內(nèi)部審核程序》《顧客滿足度測量掌握程序》《文件掌握程序》《記錄掌握程序》質(zhì)量質(zhì)量手冊章節(jié)號第8章修改狀態(tài)0測量分析和改進8頁第8頁預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。a.識別并確定潛在不合格并分析其緣由，企管部門負責(zé)；評價實行措施的必要性和可行性〔結(jié)合其風(fēng)險程度評價部門進展；確定和實施所需的措施；記錄實行措施的結(jié)果，企管部門負責(zé)；評價預(yù)防措施的有效性，由治理者代表負責(zé)，對預(yù)防措施引起的永久性更改〔如文件更改，執(zhí)行《文件掌握程序步的措施。支持文件：《訂正和預(yù)防措施程序》《文件掌握程序》《記錄掌握程序》質(zhì)量手質(zhì)量手冊章節(jié)號第9章修改狀態(tài)0許可證治理與監(jiān)視檢驗1頁第1頁許可證治理與監(jiān)視檢驗總則有效運行，以確保安裝質(zhì)量和安裝過程處于受控狀態(tài)。職責(zé)是按受安全監(jiān)察和監(jiān)視檢驗的歸口治理部門，相關(guān)部門協(xié)作，工程經(jīng)理部負責(zé)具體實施。實施壓力管道安裝前，技術(shù)部應(yīng)審核工程經(jīng)理部的開工申請報告及相關(guān)的文件登記備案和開工審批。檢驗，為其供給便利的工作條件和相應(yīng)的見證資料；8.5.28.5.3的持續(xù)有效運行。壓力管道安裝許可證的使用與治理類別、級別在允許范圍內(nèi)從事壓力管道安裝工程施工。得出賣資質(zhì)證書；不得涂改、偽造資質(zhì)證書。換證治理6〔治理者告，按受換證評審機構(gòu)的換證評審。冀能化工設(shè)備1．目的

質(zhì) 量 手 為顧客效勞

章節(jié)號 修改狀態(tài) 0共1頁 第1頁2．適用范圍3．職責(zé)經(jīng)營部負責(zé)了解顧客對安裝的需求，做好安裝工程介紹和詢問效勞，組織為顧客供給效勞，建立顧客檔案，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和顧客滿足程度信息。供銷科具體負責(zé)安裝的售后效勞。其他有關(guān)部門依據(jù)需要協(xié)作完成效勞活動。綜合部對全公司的產(chǎn)品售后效勞工作進展指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，對所發(fā)生的質(zhì)量糾紛進展裁決。4、掌握程序4．1經(jīng)營部售中效勞經(jīng)營部應(yīng)和技術(shù)部門取得聯(lián)系，由技術(shù)人員指導(dǎo)顧客操作和維護保養(yǎng)學(xué)問的培訓(xùn)。售后效勞經(jīng)營部效勞處是售后效勞的組織、信息傳遞的專職部門。經(jīng)營部在顧客來訪或在接到顧客來函、來電后對顧客反映的意見及有關(guān)后交檢驗部門存檔。5、質(zhì)量記錄ZL/GL-25《質(zhì)量信息原始記錄單》ZL/GL-26《安裝工程效勞指令單》ZL/GL-27《售后效勞報告單》附錄A修改次數(shù)

修改章節(jié)及頁數(shù)

質(zhì)量手冊修改記錄表修改內(nèi)容修改人修改日期 批準人附錄B壓力管道安裝質(zhì)量治理體系機構(gòu)圖最高治理者質(zhì)保工程師〔治理者代表〕質(zhì)量體系治理機構(gòu)最高治理者質(zhì)保工程師〔治理者代表〕質(zhì)量體系治理機構(gòu)無機工材焊檢損械藝料接驗檢設(shè)責(zé)責(zé)責(zé)責(zé)測備任任任任責(zé)責(zé)師師師師任任師師施工隊〔班組〕施工隊〔班組〕附錄C公司組織機構(gòu)圖公司經(jīng)理公司經(jīng)理公司副經(jīng)理質(zhì)保師〔治理者代表〕公司副經(jīng)理質(zhì)保師〔治理者代表〕經(jīng)技生供綜經(jīng)質(zhì)理術(shù)產(chǎn)應(yīng)合營檢辦部部部部部部公室項管防土電目道腐建儀經(jīng)安保施安理裝溫工裝部隊隊隊隊附錄D1、經(jīng)理

公司領(lǐng)導(dǎo)及部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的重要性；得到分解；負責(zé)質(zhì)量治理體系的籌劃，批準質(zhì)量手冊；負責(zé)確定公司的組織構(gòu)造和職責(zé)；負責(zé)任命治理者代表；主持治理評審確保質(zhì)量治理體系運行的資源配備。2、施工生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)公司施工生產(chǎn)過程的治理；負責(zé)根底設(shè)施、施工生產(chǎn)設(shè)備的配備；負責(zé)安全生產(chǎn)治理。3、人事副經(jīng)理主管公司人力資源工作，組織編制員工特別是中、高層治理人員的任職要求；組織制定公司人才需求進展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育打算，并監(jiān)視實施。負責(zé)人力資源的配備。4、經(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)公司經(jīng)營治理工作，主持制定年度生產(chǎn)經(jīng)營打算和經(jīng)濟責(zé)任制；主持標(biāo)書和合同評審，確保滿足顧客要求。5、總工程師主持公司的技術(shù)、質(zhì)量工作，制定公司技術(shù)進展規(guī)劃和年度質(zhì)量工作打算；組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)性法規(guī)、標(biāo)準及標(biāo)準：主持編制大型或特別工程的質(zhì)量打算(施工組織設(shè)計)：組織實施重大技術(shù)措施和技改工程；組織編制企業(yè)標(biāo)準：負責(zé)對重大技術(shù)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的處理。6、質(zhì)保師〔治理者代表〕確保公司質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持：組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和改進的需求：確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d)負責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)：e)主持質(zhì)量治理體系文件評審，批準程序文件。7、經(jīng)理辦公室負責(zé)公司對外聯(lián)絡(luò)、通訊、信訪、接待和行政文件收發(fā)等工作：負責(zé)接待顧客對工程(產(chǎn)品)質(zhì)量或效勞的投訴；c)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施。8、綜合部在經(jīng)理〔治理者代表〕領(lǐng)導(dǎo)下，歸口負責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實施保持和改進工作：組織質(zhì)量方針、目標(biāo)、GB／T19001—2023作協(xié)調(diào)質(zhì)量目標(biāo)在各部門、單位的分解和落實；監(jiān)視檢查組織機構(gòu)和職責(zé)的落實狀況，具體負責(zé)內(nèi)部信息溝通和質(zhì)量治理體系詢問、審核等外部事項的聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)質(zhì)量手冊的編制、評審、修訂和發(fā)放、掌握等工作；確定公司質(zhì)量體系文件構(gòu)造、負責(zé)文件和記錄的掌握；負責(zé)編制年度內(nèi)部審核打算和審核方案，報治理者代表批準后，組織實施內(nèi)部審核，以及訂正和預(yù)防；負責(zé)治理評審的籌劃工作，編制治理評審打算，報總經(jīng)理批準后，收集評審資料，確定、起草評審報告，保存評審記錄：檢查催促評審輸出的實施狀況負責(zé)質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)視和測量，提出過程力量綜合評價意見；h)收集與質(zhì)量治理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，承受適用的統(tǒng)計技術(shù)進展分析，提出質(zhì)量治理體系的適宜性的評價意見和改進的時機；i)負責(zé)公司質(zhì)量治理體系的改進活動，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核，過程監(jiān)測等活動，不斷尋求改進的時機，實行訂正和預(yù)防措施實施改進并對訂正和預(yù)防措施的實施狀況進展跟蹤驗證。9、經(jīng)營部負責(zé)合同治理，建立合同臺帳；組織對合同修訂有關(guān)內(nèi)容的評審，并將修訂結(jié)果準時傳遞到有關(guān)部門和單位；負責(zé)編制公司生產(chǎn)經(jīng)營打算，監(jiān)視打算實施；負責(zé)統(tǒng)計治理；確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施；10、技術(shù)部負責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準、標(biāo)準的選定、掌握：負責(zé)工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃，編制大型或特別工程的施工組織設(shè)計，確保各工程質(zhì)量籌劃的進展和施工組織設(shè)計的負責(zé)特別過程確實認，組織供給特別過程的施工工藝方法、程序等技術(shù)資源：負責(zé)公司焊工資格培訓(xùn)考核與治理工作；e)負責(zé)焊接工藝評定與治理：fg)負責(zé)公司檔案治理工作；確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施。負責(zé)公司人力資源的需求和任職要求確實定：負責(zé)編制公司人才需求進展規(guī)劃和年度培訓(xùn)教育打算，并組織實施：負責(zé)人員資格治理和公司特別崗位人員的配備和資格考核取證工作：m)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施。11、供給部負責(zé)物資選購打算的系統(tǒng)治理，做好選購工作；負責(zé)對供方的評定，建立合格供方檔案和名錄的治理工作；指導(dǎo)、組織下屬各單位實施進貨物資檢驗、試驗及驗證和標(biāo)識治理；d)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施；12、生產(chǎn)部負責(zé)施工生產(chǎn)機具設(shè)備和選型,設(shè)備、備品配件的選購和系統(tǒng)治理；施工生產(chǎn)正常進展；負責(zé)編制施工生產(chǎn)機具設(shè)備大修打算并組織實施；建立施工生產(chǎn)機具設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案；確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施；13、質(zhì)檢部負責(zé)合同履約全過程的監(jiān)視和治理；負責(zé)施工生產(chǎn)調(diào)度安全生產(chǎn)和文明施工治理；c)負責(zé)施工生產(chǎn)設(shè)備的治理；監(jiān)視工程經(jīng)理部根底設(shè)施和工作環(huán)境，標(biāo)識可追溯性，顧客財產(chǎn)，產(chǎn)品防護等過程；負責(zé)制定供方評價準則，監(jiān)視選購(包括工程分包)過程的實施；f)負責(zé)質(zhì)量檢驗監(jiān)視工作，制定年度質(zhì)量工作打算，統(tǒng)計質(zhì)量目標(biāo)的實施狀況；g)負責(zé)公司工程(產(chǎn)品)的無損檢測和治理：h)負責(zé)無損檢測人員培訓(xùn)、考試、治理。i)負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量和不合格品的掌握：j)負責(zé)質(zhì)量回訪和顧客滿足度的監(jiān)測；k)確保質(zhì)量目標(biāo)在本部門的分解和實施。m)負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的掌握；14是公司的派出機構(gòu)，受公司托付行使工程工程治理職權(quán)，對工程的質(zhì)量體系運行和最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；確保質(zhì)量目標(biāo)在本單位的分解和實施。附錄E壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系統(tǒng)系統(tǒng)制環(huán)節(jié)控制點控制因素控制依據(jù)責(zé)任人員及掌握形式工程見證材料采購1、材料選購打算打算與材料預(yù)算相符選擇安全注冊的廠家材料預(yù)算匯總表材料治理標(biāo)準材料員編制材料選購打算單打算2、審核材料選購打算、選購定選購期限產(chǎn)廠家資料材料責(zé)任師確認材料選購打算單材料代用3、材料代用4、審核代用5、會簽代用庫存狀況索取原設(shè)計單位證明件代用工藝性材料治理標(biāo)準及有關(guān)標(biāo)準治理標(biāo)準及有關(guān)標(biāo)準材料治理標(biāo)準材料員編制材料責(zé)任師確認工藝焊接設(shè)計代表確認材料代用申請單材料代用申請單材料代用單一6、質(zhì)量證明文件齊全正確材料標(biāo)準材料員確認材料質(zhì)量合格證明書材料材料驗收7、實物標(biāo)記檢驗入庫驗收8、材料復(fù)驗實物、外觀質(zhì)量、實際標(biāo)識與證明書相符分、探傷材料治理標(biāo)準有關(guān)材料標(biāo)準材料員認可材料員確認材料入庫驗收單倉庫材料標(biāo)識材料復(fù)驗報告材料入庫系9、檢驗與復(fù)驗結(jié)論檢驗與復(fù)驗結(jié)論正確性有關(guān)材料標(biāo)準材料責(zé)任師認可檢驗單材料復(fù)驗報告材10離材料分別存放材料治理標(biāo)準保管員標(biāo)牌統(tǒng)料保11識高度材料標(biāo)牌材料治理標(biāo)準保管員材料標(biāo)識，材料標(biāo)牌管發(fā)12、領(lǐng)料料員簽發(fā)領(lǐng)料單材料治理標(biāo)準材料員確認領(lǐng)料單放13、發(fā)放料標(biāo)識移植識移植治理制度保管員材料標(biāo)識，領(lǐng)料單14、焊材驗收有關(guān)焊材標(biāo)準材料責(zé)任師認可焊材質(zhì)量標(biāo)牌按編號分區(qū)堆放，標(biāo)牌按編號分區(qū)堆放，證明書焊材庫溫15、焊材保管距墻、地300，溫度<60%材料治理標(biāo)準保管員度和濕度記錄16、領(lǐng)料材料員簽發(fā)領(lǐng)料單藝文件材料員確認領(lǐng)料單材保管壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系制控制點統(tǒng)環(huán)節(jié)安

控制因素 控制依據(jù) 責(zé)任人員及掌握 工程形式 見證裝審17、開工報告批

工及探傷工資格

壓力管道監(jiān)檢規(guī)則

公司管代及各專業(yè)責(zé)任師確認工程技術(shù)負責(zé)人

開工報告設(shè)計技術(shù)18、設(shè)計交底 術(shù)要求施工標(biāo)準及驗收標(biāo)準技 設(shè)計深度能否滿術(shù)圖紙與其它設(shè)計準文件是否齊全術(shù)圖紙與其它設(shè)計準文件是否齊全20備及作業(yè)指導(dǎo)書的編制工程實際狀況二工21、管子的切割，管坡口或螺紋的加工 厚加工尺寸

設(shè)計圖紙標(biāo)準等技術(shù)文件標(biāo)準等技術(shù)文件GB50235-97等有關(guān)標(biāo)準

組織各責(zé)任人員參與工程部工程技術(shù)人員參與確認業(yè)指導(dǎo)書由責(zé)任師確認施工班組質(zhì)檢員監(jiān)視檢查

交底記錄圖紙會審記錄施工方案，作業(yè)指導(dǎo)書加工記錄藝道22管道支吊架外觀檢查組裝尺的制作 寸及標(biāo)準、型號預(yù)系23系號統(tǒng)管統(tǒng)管24備工程驗收25腐安裝要求腐工藝責(zé)任師確認，質(zhì)檢責(zé)任師認可質(zhì)檢責(zé)任師認可，工藝責(zé)任師確認工序交接記錄施工記錄道26縫連接件安裝安裝部位施工圖紙相關(guān)規(guī)范認可施工記錄安裝27、膨脹指示器，點安裝28、管道安裝符合設(shè)計要求氯離子含量認可認可施工記錄安裝記錄

施工班組質(zhì)檢員監(jiān)察檢查施工班組質(zhì)檢員監(jiān)察檢查

施工記錄自檢記錄壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系制 責(zé)任人員及掌握 工程控制點 控制因素 控制依據(jù)統(tǒng)環(huán) 形式 見證2929安裝調(diào)試件安裝回座及密封壓力范確認記錄30、補償器安裝量確認安裝記錄31裝調(diào)整符合設(shè)計要求施工圖紙認可工藝責(zé)任師確認安裝記錄32電阻值測試確認833去除管道內(nèi)異物，工藝質(zhì)檢責(zé)任師清洗記錄，洗脫脂，酸洗鈍化范確認脫脂記錄，酸洗鈍化記錄34、管道涂漆層數(shù)、涂漆質(zhì)量施工圖紙、標(biāo)準、標(biāo)準確認涂漆記錄35、管道絕熱潮層、保護層施工圖紙、標(biāo)準、標(biāo)準確認施工記錄，隱蔽記錄36交工技術(shù)文件要工程經(jīng)理部工程施工記錄，理確求任師確認各項檢驗試驗報告等37、竣工驗收交工技術(shù)文件完整相關(guān)標(biāo)準技術(shù)部門辦理交工驗收手續(xù)交工文件，監(jiān)檢證書38、評定任務(wù)書專業(yè)人員編制評定任務(wù)書JB4708-2023焊接責(zé)任工程師確認焊接工藝評定任務(wù)書39能量，外觀質(zhì)量，無損探傷檢驗JB4708-2023焊接工藝評定任務(wù)書焊接及試驗室技術(shù)人員焊接工藝40JB4708-2023焊接焊接試驗室技術(shù)焊接工藝批準理性、有用性試驗記錄人員整理公司焊接責(zé)任師確認評定記錄、報告41指導(dǎo)書或方案接層數(shù)、線能量、預(yù)熱溫度焊接工藝評定專業(yè)人員編制焊接責(zé)任師確認焊接工藝案管二道工安藝裝系統(tǒng)工程驗收三焊焊接接工系藝統(tǒng)壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系制統(tǒng)環(huán)控制點節(jié)

控制因素 控制依據(jù)

責(zé)任人員及掌握 工程形式 見證42焊考試工43格證及代碼號資44

操作技能考試作技能考試合格平

鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)章鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)章壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定

公司考委會組織培訓(xùn)考核質(zhì)技監(jiān)局簽章注冊登記焊接責(zé)任工程師認可

理論考卷、試驗報告焊工合格證焊工檔案格 持證工程與施焊45、上崗資格 鋼種焊接位置

壓力管道安全治理與監(jiān)察規(guī)定

焊接責(zé)任工程師確認

上崗焊工名單46、焊材烘干三

按說明書烘干恒溫保管

工藝文件

現(xiàn)場焊條保管員，焊接責(zé)任師抽查焊接責(zé)任師與質(zhì)

焊條烘干記錄焊條發(fā)放、47復(fù)烘烤次數(shù)

焊材治理制度

檢責(zé)任師共同監(jiān)督檢查

回收記錄溫度、相對濕度或焊接方案記錄49、焊接實施溫度、相對濕度或焊接方案記錄49、焊接實施焊接作業(yè)指導(dǎo)書或焊接方案焊接責(zé)任師與質(zhì)檢責(zé)任師共同監(jiān)視檢查施焊記錄50、焊接返修修焊接作業(yè)指導(dǎo)書或超次返修方案超次返修須經(jīng)項目技術(shù)負責(zé)人批返修記錄認51、焊接合格率量焊接標(biāo)準、標(biāo)準檢測責(zé)任師確認質(zhì)理評定記錄探傷報告52、熱處理方案全性案接責(zé)任師確認熱處理方案53、熱處理預(yù)備設(shè)備完好儀表調(diào)校合格案焊接責(zé)任師認可設(shè)備儀表調(diào)校方案54、熱處理實施溫時間、溫差案焊接責(zé)任師監(jiān)視熱處理曲線記錄55、熱處理效果理化責(zé)任師確認確度試驗縫及熱影響區(qū)硬報告度值焊道

焊接作業(yè)指導(dǎo)書

焊接責(zé)任師認可

工程氣象接焊接系統(tǒng)熱處理壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系制控制點 控制因素 控制依據(jù)統(tǒng)環(huán)節(jié)

責(zé)任人員及掌握 工程形式 見證56管質(zhì)量道57、管道預(yù)制加工四 58管子及管件安

尺寸螺栓孔對稱水平度

GB50235-97或其它相應(yīng)標(biāo)準GB50235-97和相關(guān)標(biāo)準及設(shè)計圖紙設(shè)計圖紙

檢員認可檢員認可

自檢記錄自檢記錄自檢記錄裝裝償器、法蘭同軸、平行GB50235-97等相關(guān)標(biāo)準檢員認可59、焊接接頭質(zhì)量檢員認可自檢記錄60、強度試驗聲響試壓方案認試壓報告61、嚴密試驗無滲漏試壓方案認試壓報告62坐標(biāo)設(shè)計圖紙測量人員自檢測量記錄樁標(biāo)63程實體質(zhì)量管道工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準負責(zé)人確認質(zhì)量檢驗評定表64驗前預(yù)備理化試驗治理標(biāo)準試驗員試驗托付單試件備狀態(tài)完好65、試驗過程驗數(shù)據(jù)準確托付單試驗員試驗記錄66、試驗報告試驗報告內(nèi)容齊專業(yè)人員審核準理化責(zé)任師確認試驗報告67持證工程、級別、監(jiān)察規(guī)定無損檢測資格審查監(jiān)檢規(guī)章檢測責(zé)任師確認資格證檢測工程資格管檢道安系裝統(tǒng)質(zhì)量評定五理理化化試系驗統(tǒng)六無檢損測檢測準系備統(tǒng)壓力管道安裝主要掌握環(huán)節(jié)、掌握點一覽表控系制 控制點統(tǒng)環(huán)節(jié)

控制因素 控制依據(jù) 責(zé)任人員及掌握形式

工程見證68、承受托付單托付單內(nèi)容齊全，68、承受托付單托付單內(nèi)容齊全，無損檢測人員確托付單合格標(biāo)準正確準標(biāo)準認69作業(yè)條件與安全防護符合要求無損檢測治理標(biāo)準無損檢測人員認可現(xiàn)場防護標(biāo)識70、檢測工藝與技術(shù)要求相符檢測標(biāo)準及工件技術(shù)要求無損檢測責(zé)任師確認作業(yè)指導(dǎo)書工藝卡71、檢測作業(yè)與托付單相符托付單無損檢測人員施工記錄72、標(biāo)記有可追溯性無損檢測治理標(biāo)無損檢測人員施工記錄準73、執(zhí)行工藝工藝參數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書工藝無損檢測人員原始記錄卡74、返修后復(fù)驗返修位置及復(fù)驗工藝托付單和工藝卡無損檢測人員原始記錄75、質(zhì)量評定底片和評定質(zhì)量無損檢測標(biāo)準工件技術(shù)要求人員確認評片記錄、報告76、復(fù)評評定準確率無損檢測標(biāo)準工件技術(shù)要求人員確認評片記錄、報告77、簽發(fā)報告?zhèn)錈o損檢測治理標(biāo)準Ⅱ級以上無損檢檢測責(zé)任師確認無損檢測報告78和托付單按歸檔要求整理列出明細表無損檢測治理標(biāo)準人員歸檔資料79打算完成狀況設(shè)備掌握程序公司經(jīng)理確認購置打算80打算配置合理設(shè)備掌握程序設(shè)備責(zé)任師配置打算81、設(shè)備專管設(shè)備運轉(zhuǎn)，保養(yǎng)設(shè)備掌握程序設(shè)備員帳、物、卡82、崗位培訓(xùn)規(guī)程設(shè)備掌握程序設(shè)備員培訓(xùn)記錄83設(shè)備大修打算及完成狀況設(shè)備掌握程序設(shè)備責(zé)任師確認大修打算84收設(shè)備性能指標(biāo)設(shè)備掌握程序設(shè)備責(zé)任師確認鑒定資料85、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備性能保養(yǎng)打算設(shè)備員認可保養(yǎng)記錄86、建帳帳、物、卡相符設(shè)備檔案標(biāo)準設(shè)備員認可帳、物、卡87、檔案、歸檔設(shè)備檔案資料齊全設(shè)備檔案標(biāo)準設(shè)備責(zé)任師認可設(shè)備檔案損無檢損檢測測系無損統(tǒng)檢測設(shè)七備購設(shè)配備置系設(shè)備統(tǒng)檔案說明：治理者代表和專業(yè)責(zé)任師對壓力管道安裝質(zhì)量掌握形式主要有抽查、監(jiān)視檢查、認可、確認等。其中抽查、監(jiān)視檢查、認可形式屬于觀看、批閱、在場〔或會議〕當(dāng)面許可，一般不在施工文件及記錄上簽字；確認形式應(yīng)在見證資料或表格上簽名及審核意見。F壓力管道安裝執(zhí)行的主要法規(guī)和標(biāo)準名目一、主要法規(guī)1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法2、國務(wù)院令[20233733、國質(zhì)檢鍋[2023]834、質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2023]995、國質(zhì)檢鍋[2023]109號 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與治理規(guī)章6、冀質(zhì)監(jiān)局[2023]199號 關(guān)于鍋爐、壓力容器、壓力管道制造安裝單位無損檢測理化試驗有關(guān)問題的意見7、國質(zhì)檢鍋[2023]248號 特種設(shè)備無