精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔唐山建龍實業有限公司編號：SC101004A0發布日期：2005年6月30日旬生產作業計劃管理制度生效日期：2005年7月1日編制人：徐濤編制部門：生產處審核人：徐濤批準人：張貴磊頁數：第1頁共7頁第一章總則第一條旬生產作業計劃是月生產作業計劃的具體化，是組織進行日常生產、主要設備檢修的依據，是完成月度生產經營的保證。第二條旬生產計劃編制的依據是月度生產作業計劃和各個工序的最大產能，旬計劃必須保證各生產廠完成或超額完成當月各項生產指標。第三條煉鋼的品種安排和軋鋼的坯料供應，生產處要根據當月生產定單做好綜合平衡。第四條各生產廠檢修計劃確保準確，已安排的檢修計劃除遇特殊情況（停電、停水及突發性故障或事故）外不可隨意改動。第二章旬生產作業計劃的內容第五條生產作業計劃指：各生產線（焦耐、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼、發電、超細粉）一旬的總產量、日產量，煉鋼廠、軋鋼廠的日品種生產計劃以及設備檢修計劃。第六條旬重點工作指：各個生產單位和生產處室一旬需要完成的重點工作。第三章旬生產作業計劃執行期及編制第七條旬計劃的執行周期為上旬1日至10日、中旬11日至20日、下旬21日至月末。下一旬的旬計劃必須在9日、19日、29日下午16：00編制完成并下發。第八條各個生產單位和生產處室，必須將部門下一旬生產安排的要求、旬檢修計劃（由設備處確定）、旬銷售計劃(由銷售處確定)和旬重點工作在8日、18日、28日(周日提前一天)上午9:00之前，通過電子郵箱，將材料的電子版發至生產處生產計劃室，下午15:30生產處組織召開公司旬計劃評審會，綜合協調下一旬生產作業計劃排產事宜，參加單位：銷售處、技術處、設備處、生產處、煉鐵廠、煉鋼廠和軋鋼廠。參加人員：各單位綜合室主任或生產主管。第九條生產處根據評審會的要求，在9日、19日、29日14：00前編制好下一旬生產作業計劃，并報生產處處長批準。16:00前，生產處通過電子郵箱，下達旬生產作業計劃（包括各生產線的產量、檢修計劃、重點工作、煉鋼板坯、軋鋼寬帶排產計劃）.相關單位根據旬生產作業計劃，做好生產準備工作。第四章旬生產作業計劃的執行和控制第十條有關單位必須嚴格按照旬計劃做好生產準備工作。生產處總調度室負責旬計劃的組織和實施，并對旬計劃的執行情況進行過程控制。第十一條生產處總調度室負責各生產線（焦耐、燒結、煉鐵、煉鋼和軋鋼、發電、超細粉）日生產數據收集，煉鋼廠完成的品種產量收集，生產處總調度室在每天夜班6：00前打印出產量、品種計劃完成日報表，并以電子郵箱形式將生產日報的電子版發送到公司領導。在每天的公司早調會上，由生產處通報日作業計劃的完成情況，并進行簡單分析，欠產單位對生產異常情況予以說明。第十二條生產處生產計劃室負責各個單位旬重點工作的督辦，并根據工作節點的安排，檢查工作的完成落實情況，抽查工作完成的質量情況。第十三條每月1日、11日、21日上午7:40分之前生產處總調度室完成上一旬計劃執行情況分析，內容包括各個生產主線生產計劃完成情況，生產計劃執行情況分析；生產計劃室完成重點工作完成情況統計及說明，下旬生產需要注意的問題及措施。第十四條生產處在每旬第一天的調度會上，通報并分析上旬生產計劃和重點工作的執行情況；安排本旬工作。第五章旬生產作業計劃的調整第十五條旬計劃是生產處根據月生產作業計劃，結合生產合同的交貨期及生產實際，經綜合平衡后編制下達的；為保證計劃的嚴肅性，計劃下達以后原則上不得隨意改動。第十六條由于不可抗拒的因素影響生產，由各廠綜合管理室向生產處提出申請，生產處生產計劃室核實、經生產處處長批準后可進行調整。第十七條各主體廠由于事故和本身生產組織問題影響生產，旬計劃不予調整。第六章旬生產作業計劃的考核第十八條非計劃檢修停機，按生產事故管理制度進行考核。第十九條旬計劃的考核主要針對各個部門的一把手，分為SABCD五個級別。考核分為兩個部分：1、生產作業計劃的考核：超額完成計劃為S,完成計劃為A，低于計劃5%為B,低于計劃10％為C,低于計劃15%為D。2、旬重點工作計劃：按照節點完成為A,本旬沒有完成為D。第二十條生產處負責對各個單位一把手的工作實績進行考核。第七章附則第二十一條本制度的附件有：附件一：旬生產作業計劃編制流程；附件二：旬重點工作附件三：制度執行情況檢查計劃及制度培訓計劃表第二十二條本制度需貫徹到公司所屬各單位中層以上及和本制度相關的專業人員。第二十三條本制度由生產處負責解釋。第二十四條與本制度相關的制度有《月度生產計劃管理制度》。附件一：旬生產計劃管理制度流程編碼：SC101004L01A0附件二：旬重點工作編碼：SC101004B01A0序號工作內容完成標準責任單位責任人實際完成情況未完成原因分析附件三： 制度執行情況檢查計劃及制度培訓計劃表編碼：SC101004B02A0制度責任人徐濤制度執行情況檢查計劃檢查時間檢查內容制度下發次月1、是否按制度規定執行；2、是否按規定時間進行制度培訓；3、制度本身存在哪些問題；4、制度執行中存在哪些問題。第二月與上月執行情況進行對比，是否有所改進。第三月與上月執行情況進行對比，是否有所改進。第六月對執行情況進行檢查。第九月對執行情況進行檢查。第十二月對執行情況進行檢查。培訓計劃培訓時間培訓人擬培訓單位2005.7.徐濤各生產廠及設備處、技術處、供應處、銷售處中層正副職及計劃員精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市海普瑞藥業股份有限公司文件生產[2009]00-001號（第一版）簽發人：生產部工作流程管理制度總則為使生產部的工作流程管理規范化、制度化，特制定本制度。工作流程定義：工作流程是企業一系列經營業務活動展開的過程，每一個流程都通過人與人、部門與部門之間的協作而運行，并與其它的相關流程連接，通過相互作用為企業創造價值。工作流程圖定義：一種描述系統內各單位、人員之間業務關系、作業順序和管理信息流向的圖表。第二章生產部工作流程分類管理生產部工作流程管理按照管理職能分為三部分：生產管理工作流程、工藝管理工作流程和部門文件與統計管理工作流程。每一部分工作流程包含本部門業務范圍所涵蓋的工作內容。生產部工作流程，具體工作流程分類與目錄見下表：流程類別序號工作流程責任崗位生產管理1投料工序工作流程當班班長/投料崗位操作工/工藝工程師2離心工序（除堿性雜質）工作流程當班班長/離心崗位操作工/工藝工程師3離心工序（除堿性雜質回調）工作流程當班班長/離心崗位操作工/工藝工程師4離心工序（除酸性雜質前溶解）工作流程當班班長/離心崗位操作工/工藝工程師5離心工序（除酸性雜質）工作流程當班班長/離心崗位操作工/工藝工程師6初步精制工序（一步）工作流程當班班長/酒精沉淀操作工/工藝工程師7初步精制工序（二步）工作流程當班班長/酒精沉淀操作工/工藝工程師8氧化工序（氧化前溶解）工作流程當班班長/酒精沉淀操作工/工藝工程師9氧化工序工作流程當班班長/氧化崗位操作工/工藝工程師10氧化過濾工序工作流程當班班長/氧化崗位操作工/工藝工程師11二次精制一步工序工作流程當班班長/十萬級操作工/工藝工程師12二次精制二步工序（配制酒精）工作流程當班班長/十萬級操作工/工藝工程師13二次精制二步工序（T5反應）工作流程當班班長/十萬級操作工/工藝工程師14三次精制工序工作流程當班班長/萬級崗位操作工/工藝工程師15溶解凍干進箱工序工作流程當班班長/萬級崗位操作工/工藝工程師16凍干產品粉碎分裝工序工作流程當班班長/萬級崗位操作工/工藝工程師17貼簽包裝工序工作流程當班班長/包裝崗位操作工/工藝工程師18輔助崗位工作流程輔助崗位/車間主任19酒精沉淀一次工序工作流程當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師20酒精沉淀二次工序工作流程當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師21收集沉淀進烘箱工序工作流程當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師22出箱粉碎工序工作流程（烘干）當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師23下料分裝工序工作流程（烘干）當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師24混料分裝工序工作流程（烘干）當班班長/烘干崗位操作工/工藝工程師25回收崗位工作流程回收崗位/車間主任26第一車間與第二車間銜接工作流程車間主任/當班班長/輔助崗位27第一/二車間與綜合車間銜接工作流程車間主任/當班班長/崗位操作工28第二車間與綜合車間銜接工作流程車間主任/當班班長/崗位操作工29車間與計劃/培訓崗位銜接工作流程車間主任/計劃工程師/培訓工程師30車間與文件/文員管理崗位銜接工作流程車間主任/文件與統計主管/資料員31生產部計劃崗位工作流程部門經理/計劃主管/計劃工程師32①生產計劃流程部門經理/計劃主管/計劃工程師33②生產預算流程部門經理/計劃主管/計劃工程師34③生產指令下達流程計劃主管/計劃工程師35生產部培訓崗位工作流程部門經理/培訓主管/培訓工程師工藝管理36工藝崗位工作流程部門經理/工藝主管/工藝工程師37工藝指令下達流程部門經理/工藝主管/工藝工程師38工藝信息反饋流程工藝主管/工藝工程師39偏差/異常信息管理流程工藝主管/工藝工程師/班長40批生產記錄現場管理流程工藝主管/工藝工程師/班長41施封鎖管理流程工藝主管/工藝工程師部門文件/統計管理/辦公事務42生產部部門文件管理流程文件主管/資料員/文員43生產部數據庫管理流程文件主管/工藝主管/統計員/工藝工程師44生產部部門例會管理流程部門經理/主任/主管/主任助理45生產部文件變更管理流程文件主管/資料員46生產部記錄管理流程文件主管/資料員47生產部標簽打印管理流程文件主管/資料員48生產部統計報表文件主管/統計員49生產部辦公室行政事務管理流程文件主管/文員50①生產部信息傳達流程文件主管/文員51②生產部費用報銷流程文件主管/文員52③生產部考勤管理流程文件主管/文員53④生產部辦公用品管理流程文件主管/文員第三章生產管理工作流程第六條投料工序工作流程一、責任崗位：當班班長、投料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從投料水準備、試劑稱量配制、領料、粗品溶解、加入T、D、V、L試劑反應、補加水、加熱降溫后靜止。三、投料工序工作流程圖：準備試劑水和投料水生產前準備準備試劑水和投料水生產前準備稱試劑（T、D、V、L）開領料單物控部發放肝素粗品加保密試劑V領料投料溶解鏟罐底加入T、L、D試劑下達指令A，復核稱重工藝工程師加熱降溫靜止提前通知運行班清場鏟罐底T:10-20下達指令B補加水第七條離心工序（除堿性雜質）工作流程責任崗位：當班班長、離心操作工、工藝工程師工序范圍：從轉移投料溶解步驟降溫靜止后溶液、pH調制、配平灌裝、離心、回調離心后溶液pH、加入酒精沉淀后靜止。離心工序（除堿性雜質）工作流程圖：清洗除堿系統及容器具領記錄和標簽清洗除堿系統及容器具領記錄和標簽校驗計量器具離心前準備生產前備料開始生產操作加30%NAOH轉移溶液調制pH11.5±0.2配平誤差≤10g離心pH解調收集轉移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復核6~8復核加入適量1:1HClpH:6.5~7.5加入適量RI/RⅣ酒精靜止P0:30~40清場復核離心工序（除堿性雜質回調）工作流程一、責任崗位：當班班長、酒精沉淀操作工、工藝工程師二、工序范圍：從回調除堿性雜質離心后酒精沉淀靜止步驟溶液、再加入酒精沉淀、至降溫后靜止。三、離心工序（除堿性雜質回調）工作流程圖：領記錄和標簽清洗回調容器具校驗計量器具領記錄和標簽清洗回調容器具校驗計量器具回調前準備生產前備料開始生產操作加1:1HCl開啟攪拌調制pHpH：7.2~8.0酒精沉淀P0：38~45降溫靜止工藝工程師復核復核加入適量RI/RⅣ酒精清場T：18~28一、責任崗位：當班班長、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移除堿性雜質回調后酒精沉淀上清液，到溶解沉淀、檢測控制點①、補加水和25%NaCl溶液、降溫后靜止。三、離心工序（除酸性雜質前溶解）工作流程圖：清洗設備及容器具領記錄和標簽清洗設備及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備生產前備料確認靜止時間加工藝用水轉移上清液溶解沉淀轉移溶液攪拌30分鐘取樣送檢補加水/25%NaCl降溫靜止工藝工程師復核下達指令CT：0~5復核QA放行復核工程部第十條離心工序（除酸性雜質）工作流程一、責任崗位：當班班長、離心操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移除酸前溶解步驟降溫靜止后溶液，到pH調制、配平灌裝、離心、回調離心后溶液pH、檢測控制點②、加入酒精沉淀后靜止。三、離心工序（除酸性雜質）工作流程圖：清洗除酸系統及容器具領記錄和清洗除酸系統及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備生產前備料開始生產操作加1:1HCl轉移溶液調制pH2.6~2.8配平誤差≤10g離心pH解調收集轉移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復核5~8復核加入適量1:1HClpH:6.2~6.8QA放行P0:40~45降溫復核取樣送檢加入適量RI/RⅣ酒精靜止清場T:18~28復核第十一條初步精制工序（初步精制一步）工作流程一、責任崗位：當班班長、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移除酸性雜質后步驟酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、檢測控制點③、補加25%NaCl、pH調制、加C試劑反應、回調pH、加入酒精沉淀降溫后靜止。三、初步精制工序（初步精制一步）工作流程圖：工程部清洗設備及容器具領記錄和標簽工程部清洗設備及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備生產前備料確認靜止時間加工藝用水轉移上清液溶解沉淀稱量溶液補加水取樣送檢補加25%NaCl調節pH加C試劑反應工藝工程師復核下達指令D復核QA放行復核加酸堿pH:4.00~4.40回調pH加入30%NaOH酒精沉淀5~7小時降溫P0:42~48pH:6.0~6.8加入適量RⅡ酒精復核復核靜止清場T:18~28第十二條初步精制工序（初步精制二步）工作流程一、責任崗位：當班班長、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移初步精制一步后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補加25%NaCl、pH調制、加入酒精沉淀降溫后靜止。三、初步精制工序（初步精制二步）工作流程圖：清洗設備及容器具領記錄和標簽清洗設備及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備生產前備料確認靜止時間加工藝用水轉移上清液溶解沉淀稱量溶液補加水補加25%NaCl調節pH酒精沉淀復核復核復核加入酸/堿pH:6.0~6.5降溫P0:42~48加入適量RⅡ酒精復核靜止T:18~28復核工程部第十三條氧化工序（氧化前溶解）工作流程一、責任崗位：當班班長、酒精沉淀崗位操作工、氧化崗位、工藝工程師二、工序范圍：從轉移初步精制二步酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補加工藝用水。三、氧化工序（氧化前溶解）工作流程圖：清洗設備及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備清洗設備及容器具領記錄和標簽校驗計量器具生產前準備生產前備料確認靜止之間加工藝用水轉移上清液溶解沉淀稱量溶液補加水清場工藝工程師復核復核復核復核工程部一、責任崗位：當班班長、十萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從接收一般生產區氧化前溶液，到檢測控制點④、補加25%NaCl、pH調制、控溫后加雙氧水反應靜止反應。三、氧化工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認氧化工序生產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認一般生產區接料工藝指令計量器具的校驗、清洗當步物料的備料取樣④控制點QA放行加鹽水及保密試劑調節pH10.8~11.7氧化前試劑準備加H2O2氧化反應控溫控pH靜置反應，設置pH自動檢測清場第十五條氧化過濾工序工作流程一、責任崗位：當班班長、十萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從取氧化反應后溶液檢測控制點⑤，到1.2μm濾膜過濾，酒精沉淀后靜止。三、氧化過濾工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認氧化過濾工序生產前準備過濾系統、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料氧化反應9小時后取樣控制點⑤加酒精沉淀酒精度控制為48~53度控溫18~28靜置6~48h工藝指令轉移物料過濾將物料轉移至M-RT-11/12調pH7.0~7.6清場QA放行第十六條、二次精制一步工序工作流程一、責任崗位：當班班長、十萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移氧化過濾后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補加25%NaCl、pH調制、加入酒精沉淀、取樣檢測控制點⑥、降溫后靜止。三、二次精制一步工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認二次精制一步工序產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料確定靜置時間6~48小時轉移上清液工藝指令溶解沉淀轉移溶液稱重計算并加鹽水取樣⑥控制點調節pH6.5~7.5加酒精沉淀控溫-3~9靜置8~36h清場QA放行工程部第十七條二次精制二步(配制酒精)工序工作流程一、責任崗位：當班班長、十萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移第二次精制一步酒精沉淀降溫靜止后上清液，到加入已檢測控制點⑦合格的配制稀乙醇、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、二次精制二步（配制酒精）工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認二次精制配制酒精工序產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料加配制酒精醇沉控溫0~10靜置5~24h稀乙醇的制備加注射用水：1.27*沉淀Ⅴ重加鹽水：0.18*沉淀Ⅴ重混合均勻，調pH6.5~7.5加酒精：0.55*沉淀Ⅴ重取樣⑦控制點確定靜置時間:8~36小時轉移上清液清場QA放行工程部第十八條二次精制二步(T5反應)工序工作流程一、責任崗位：當班班長、十萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移第二次精制二步（配制酒精）酒精沉淀降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，控溫后加入T5反應、補加25%NaCl、調制pH、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、二次精制二步（T5反應）工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認二次精制T5反應工序產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料確定靜置時間5~24小時轉移上清液加注射用水：2*沉淀Ⅴ重，溶解沉淀控溫32~38加T5反應調節pH5.0~5.3反應1~2h控溫18~25加鹽水，調pH5.0~5.5加酒精醇沉，ρ48~55°靜置6~48h（302）；6~72h（308）清場工程部第十九條三次精制工序工作流程一、責任崗位：當班班長、十萬級區操作工、萬級區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移第二次精制二步（T5反應）酒精沉淀降溫靜止后上清液，到0.2μm濾膜和0.2μm膜筒過濾溶液，補加25%NaCl、調制pH、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、三次精制工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認三次精制工序產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料過濾后溶液稱重，計算沉淀重轉移上清液確定靜置時間6~48h（302）；6~72h（308）轉移/初濾溶解沉淀筒式過濾器過濾十萬級過濾器清洗完整性檢測萬級萬級接料十萬級補加鹽水及注射用水，過濾至萬級料液中調pH5.2~5.5取樣⑧控制點QA放行加配制酒精醇沉控溫25~35℃清場工程部第二十條溶解凍干工序工作流程一、責任崗位：當班班長、萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移第三次精制酒精沉淀降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，調節比重，裝盤進箱、凍干。三、溶解凍干工序工作流程圖：生產班組交接班的確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認溶解凍干工序產前準備設備、輔助工具、管道清洗、確認計量器具的校驗、清洗當步物料的備料確定靜置時間8~72h（302）；6~96h（308）轉移上清液加注射用水：45~55kg，溶解沉淀轉移沉淀、稱重分別用5~9kg注射用水沖洗沉淀罐3次，合并入進箱前溶液中通知啟動凍干調節溶液密度：1.15~1.25計算裝盤量、裝盤清場工程部第二十一條凍干產品出箱粉碎分裝工序工作流程一、責任崗位：當班班長、萬級潔凈區操作工、工藝工程師二、工序范圍：從凍干結束出箱，到粉碎、成品取樣檢測、下料分裝、外包裝、入庫。三、出箱粉碎分裝工序工作流程圖：生產班組交接班的確認記錄的領取及確認生產班組交接班的確認記錄的領取及確認非產品標簽領取及確認出箱粉碎分裝工序產前準備球磨機、輔助工具等清洗、確認計量器具的校驗、清洗包裝材料的備料凍干機復壓，同時進行出箱前包裝材料、器具準備外包準備分裝器具及包裝材料下料、分裝物控部確定工程部凍干結束出箱，轉移干品稱重裝料球磨粉碎，并計算干品出箱重量成品請驗、取樣萬級清場入庫清場第二十二條貼簽包裝工序工作流程一、責任崗位：一車間當班班長、二車間出箱粉碎分裝崗位、貼簽包裝崗位操作工、輔助崗位操作工、信息資料員崗位、計劃工程師、工藝工程師二、工序范圍：適合QA放行后貼內簽包裝、重分裝后包裝、更換標簽包裝。三、貼簽包裝工序工作流程圖：第一車間班長工藝工程師第一車間班長工藝工程師計劃工程師:下達貼簽包裝通知或分包裝指令貼簽包裝信息資料員崗位出箱粉碎分裝崗位標簽打印重分裝輔助崗位貼簽包裝崗位領、退標簽領其他輔料打印復核遞交領產品退回領包裝記錄領紙板桶重分裝產品產品重分裝領產品已打印標簽打印標簽遞交貼簽包裝產品入庫清場完成批包裝記錄復核記錄審核遞交遞交QA第二十三條輔助崗位工作流程一、責任崗位：輔助班班長、輔助崗位操作工、工藝工程師、其他生產崗位二、輔助崗位工作流程圖：輔助崗位備輔助崗位備料制作領料計劃制作領料單領料辦理發料辦理退料辦理試劑配制過濾暫存物料管理各車間暫存區域管理暫存物料安全管理臺帳記錄管理區域清潔衛生溫濕度檢查控制帳物卡一致檢查記錄及時歸檔物資物料申購報廢其他輔助工作制作申購計劃辦理報廢申請跟進審批酒精有關工作制作移交計劃月使用量統計參與酒精調度會管道配件編號打印協助物料門開關管理協助潔凈區物料傳遞工藝工程師監督第二十四條酒精沉淀一次工序工作流程（烘干）一、責任崗位：當班班長、烘干酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移除酸性雜質后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀，補加水和鹽水，酒精沉淀、降溫后靜止。三、酒精沉淀一次工序工作流程圖：領記錄和標簽清洗設備領記錄和標簽清洗設備工器具校驗計量器具生產前準備生產前備料轉移上清液溶解沉淀補加鹽水和水清場酒精沉淀靜止降溫工程部第二十五條酒精沉淀二次工序工作流程（烘干）一、責任崗位：當班班長、烘干酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移酒精沉淀一次降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，補加水和鹽水，酒精沉淀、降溫后靜止。三、酒精沉淀二次工序工作流程圖：領記錄和標簽清洗領記錄和標簽清洗設備工器具校驗計量器具生產前準備生產前備料轉移上清液溶解沉淀補加鹽水和水清場酒精沉淀靜止降溫工程部第二十六條收集沉淀進烘箱工作流程（烘干）一、責任崗位：當班班長、沉淀操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉移酒精沉淀二次降溫靜止后上清液，到收集沉淀，計重、裝盤、進箱，開啟烘箱開始干燥操作。三、收集沉淀進烘箱工作流程圖：清洗輔助工具及腸衣桶領記錄和標簽清洗設備工器具領記錄和標簽清洗設備工器具校驗計量器具生產前準備通知工程部轉移上清液轉移上清液收集沉淀沉淀復重轉移沉淀清場沉淀進烘箱開蒸汽干燥清場工程部計重沉淀裝盤第二十七條出箱粉碎工作流程（烘干）一、責任崗位：當班班長、出箱操作工、工藝工程師二、工序范圍：從干燥結束，到收集干塊，進料、粉碎操作。三、出箱粉碎工作流程圖：領記錄和校驗計量器具清洗輔助工具領記錄和校驗計量器具清洗輔助工具確認球磨機已清洗生產前準備準備LDPE袋和草繩干品裝袋干品稱重出箱操作倒入球磨腔內蓋球磨機蓋子粉碎清洗烘箱清場第二十八條下料分裝工作流程（烘干）一、責任崗位：當班班長、下料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從粉碎結束，到QC取樣檢測、下料、分裝、寄庫操作。三、下料分裝工作流程圖：領記錄和標簽清洗設備工器具領記錄和標簽清洗設備工器具校驗計量器具生產前準備準備包裝材料下料分裝下料準備物控復重清場中間體稱重中間體寄庫QC取樣第二十九條混料分裝工序工作流程（SMB）一、責任崗位：當班班長、下料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從領料、混合，到下料分裝、寄庫。三、混料分裝工序工作流程圖：領記錄和標簽清洗球磨機領記錄和標簽清洗球磨機和器具校驗計量器具生產前準備準備包裝材料準備混料清場領料復重倒入球磨機混合QC取樣下料分裝中間體稱重中間體寄庫物控部清洗球磨機收庫復核第三十條回收崗位工作流程一、責任崗位：當班班長、回收操作工、工藝工程師二、回收崗位工作流程圖：領記錄和校驗計量器具領酸、堿領記錄和校驗計量器具領酸、堿試劑及輔助工具確認隔膜泵管道的連接操作前準備準備離心機及濾袋清場沉淀稱重溶解雜質調制pH值收集沉淀轉移溶液離心收集離心液酸堿回調pH值加酒精酒精沉淀清洗烘箱干品寄庫接收物料一車間物料二車間物料綜合車間物料加入試劑配制試劑酸堿開蒸汽烘干沉淀進烘箱收料（干品）包裝干品稱重物控復重清場第三十一條第一車間與第二車間銜接工作流程一、責任崗位：當班班長、輔助崗位操作工、車間主任二、車間銜接工作流程圖：二車間非控樣品送檢非產品標簽申辦打印二車間非控樣品送檢非產品標簽申辦打印待回收酒精移交單移交二車間備料退庫報廢氧化前物料氧化前管路清洗二車間上清液轉移回收Ⅳ和新酒精接管產品重分裝十萬級崗位萬級崗位第二車間酒精沉淀崗位輔助崗位第一車間第三十二條第一、二車間與綜合車間銜接工作流程一、責任崗位：當班班長、崗位操作工、車間主任二、車間銜接工作流程圖：非產品標簽申辦打印待回收酒精移交單移交非產品標簽申辦打印待回收酒精移交單移交綜合車間備料退庫報廢酸堿性雜質粗品內口袋車間待回收水輔助工器具供給生產暫存物料供給綜合車間一般生產區輔助崗位第一、二車間一般/潔凈生產區第三十三條車間與計劃/培訓崗位銜接工作流程一、責任崗位：車間主任、計劃工程師、培訓工程師二、崗位銜接工作流程圖：計劃培訓計劃培訓車間計劃與培訓部門新員工培訓上崗證申辦周、季度培訓計劃培訓計劃組織實施年、月、周生產計劃/預算批生產指令批分包裝指令周取樣計劃下達審核批準組織反饋申領下達反饋年度回顧等報告第三十四條車間與文件/文員管理崗位銜接工作流程一、責任崗位：車間主任、資料員、文件與統計主管二、崗位銜接工作流程圖：文員資料與文件文員資料與文件文件記錄收發生產數據共享考勤假休和報修單據績效信息上傳下達辦公用品車間文件/文員資料管理上報審批上報審批下達反饋發放反饋反饋上報領用反饋遞交遞交交回領用發放歸檔提供錄入第三十五條生產部計劃崗位工作流程：一、責任崗位：部門經理、計劃主管、計劃工程師二、生產部計劃工作流程圖：(1)生產計劃流程圖月生產計劃部門、公司領導分發各部門年銷售計劃可變因素依據1遞交月生產計劃部門、公司領導分發各部門年銷售計劃可變因素 依據1依據2依據1依據2周計劃分發周計劃確認周計劃分發周計劃確認相關相關部門或崗位執行(2)生產預算流程圖依據遞交審批分發各部門下年度生產預算分發各部門下年度生產預算上年度實際消耗定額上年度實際消耗定額 依據1月生產計劃依據2月生產計劃財務審批部門審批財務審批部門審批(3)生產指令下達流程圖粗品備料表及產前確認相關記錄批生產指令粗品備料表及產前確認相關記錄批生產指令各部門執行銷售部及其它部門分包裝需求分包裝指令分包裝生產指令周生產計劃寄樣通知審核/批準下發審核/批準下發依據依據第三十六條生產部培訓崗位工作流程：一、責任崗位：部門經理、培訓主管、培訓工程師二、培訓崗位工作流程圖：人力資源部培訓組人力資源部培訓組審查整理審查整理審查整理審查整理制定部門制定部門年度培訓計劃生產崗位培訓需求生產崗位培訓需求上上一周期遺留培訓項目臨時培訓通知臨時培訓需求臨時培訓通知臨時培訓需求下達下達新員工新員工審核審核培訓考核培訓考核審查反饋信息審查反饋信息收集/存檔培訓資料第四章工藝管理工作流程第三十七條工藝崗位工作流程：一、責任崗位：部門經理、工藝主管、工藝工程師二、工藝崗位工作流程圖：查看當班生產計劃/進度查看交接班記錄查看當班生產計劃/進度查看交接班記錄熟悉上道工序工藝數據工作開始準備當班工作重點現場巡查現場標示牌現場記錄現場施封鎖完好性現場監督工藝指令傳達/信息反饋工序數據復核工序操作監督工序物料檢查工序記錄檢查試劑監控試劑使用過程監督試劑數據復核試劑保管/貯存監督批生產記錄管理當班批記錄審核/收集產品批記錄借閱/數據匯總收率計算/批記錄回顧保密試劑間管理專項工作驗證方案/報告項目管理/文件修訂生產活動后工作安全檢查施封鎖管理交接班記錄交班第三十八條工藝指令下達流程：一、責任崗位：部門經理、工藝主管、工藝工程師二、工藝指令下達流程圖：指令執行確認指令執行指令記錄指令完成情況指令執行確認指令執行指令記錄指令完成情況指令下達書面通知指令下達書面通知工藝崗位計算、經理或車間主任復核過的書面指令工藝崗位計算、經理或車間主任復核過的書面指令同組人員確認同組人員確認按編號歸檔在生產部記錄室按編號歸檔在生產部記錄室第三十九條工藝信息反饋流程：一、責任崗位：部門經理、工藝主管、工藝工程師二、工藝信息反饋流程圖：日常工藝數據工藝信息日常工藝數據工藝信息異常工藝數據統計匯總錄入數據庫定期分析提供報表投料加熱最高溫度、溶解情況堿性、酸性雜質重量各步驟沉淀重量烘干凍干進箱沉淀及估計干品烘干凍干出箱凈重、粘盤夾心情況即時向上級匯報數據分析信息反饋工藝指令關鍵控制點數據第四十條偏差異常信息管理流程一、責任崗位：部門經理、工藝主管、工藝工程師班長報告車間主任工藝工程師報告工藝主管班長報告車間主任工藝工程師報告工藝主管分管經理車間主任工藝主管/主任：與經理溝通后報告現場QA部門經理領取偏差異常記錄車間填寫陳述記錄原因調查記錄提供證據相關部門分析QA評價QA放行或否補救、預防措施執行;培訓偏差/異常發生第四十一條批生產記錄現場管理流程一、責任崗位：車間主任、工藝主管、工藝工程師交還現場QA完成電子版匯總表核對統計表是否有誤錄入數據庫二、批生產記錄現場管理流程圖：交還現場QA完成電子版匯總表核對統計表是否有誤錄入數據庫交現場QA審核交現場QA審核生產部生產部批記錄匯總填寫工作聯系單填寫工作聯系單按主控文件管理向現場QA借整批記錄按主控文件管理向現場QA借整批記錄第四十二條施封鎖管理流程一、責任崗位：工藝主管、工藝工程師二、施封鎖管理流程圖：申領準備填寫領用申請表申領準備填寫領用申請表使用記錄發放明細部門經理審核QA審核領用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領用計劃領料單倉管員發放輔助崗位領取工藝工程師接收核對數量/編號在發放明細表上登記入廠編號、結余發放領取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時間登記發放明細表/盤點明確用施封鎖管理的物品物料容器報廢/收回非正常使用斷裂報廢登記正常剪斷收回登記/時間現場QA確認明確施封鎖類別和分區記錄歸檔申領準備填寫領用申請表使用記錄發放明細部門經理審核QA審核領用申請表簽字倉管員審核簽字通知輔助崗位做領用計劃領料單倉管員發放輔助崗位領取工藝工程師接收核對數量/編號在發放明細表上登記入廠編號、結余發放領取接收使用按編號使用逐個登記使用記錄/使用時間登記發放明細表/盤點明確用施封鎖管理的物品物料容器