單位名稱2021年度決算公開報告目錄第一部分部門基本情況一、主要職能職責二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況第二部分2021年度部門決算情況說明一、關于2021年度預算執行情況分析二、關于2021年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明（二）關于2021年度收入決算情況說明（三）關于2021年度支出決算情況說明（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明（十）關于2021年度項目支出決算情況說明（十一）政府采購支出情況（十二）機關運行經費支出情況（十三）國有資產占用情況三、預算績效評價工作開展情況（一）預算績效管理工作開展情況（二）部門決算中項目績效自評結果（三）部門評價項目績效評價結果第三部分名詞解釋第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道第五部分部門決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、項目收入支出決算表六、一般公共預算財政撥款支出決算表七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表十、財政撥款“三公”經費支出決算表十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表第一部分部門基本情況一、主要職能職責金廠溝梁鎮政府主要職能是發行具體組織和管理國家行政事務的職能，諸如編制和執行國民經濟和社會發展規劃，領導和管理經濟、教育、科學、文化、衛生、體育、計劃生育、民政、公安、監察、民族事務、國防建設等工作。（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。（二）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。（三）依法管理本級財政、執行本級預算。（四）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。（五）保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。（八）負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。（九）承辦上級人民政府交辦的其他事項二、部門（單位）機構設置及決算單位構成情況從預算單位構成看，敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府部門預算只包括鄉本級預算。（一）敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府部門機構及人員基本情況本級預算單位共有4家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業單位為0家，事業單位為3家。人員基本情況，編制人數79人，其中行政編制28人，事業編制51人。實有人員80人，其中：行政21人，事業59人，其中事業在職49人、離崗內退1人、返聘人員9人，遺屬7人。（二）敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府單位設置及人員情況納入2021年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：序號單位名稱單位性質1敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府財政撥款預算單位第二部分2021年度部門決算情況說明一、關于2021年度預算執行情況分析2021年一般公共預算撥款收入1626.06萬元，比年初預算增加219.02萬元，增長13.47%，原因是年初預算收入沒有項目收入347.15萬元。2021年一般公共預算撥款支出1626.06萬元，比年初預算支出增加219.02萬元。增長13.47%，原因是年初預算支出沒有項目支出347.15萬元。二、關于2021年度決算情況說明（一）關于收支情況總體說明（公開01表）本部門2021年度收入總計1626.06萬元，其中：本年收入合計1626.06萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元；財政撥款收入1626.06萬元，與2020年度相比，收入減少59.37萬元，下降26.89%；政府性基金預算財政撥款收入30萬元，與2020年度相比，收入增加30萬元，增長100%；主要原因是2020年沒有政府性基金預算收入，支出總計1626.06萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余0萬元，本年支出合計1626.06萬元（其中：一般公共服務支出375.95萬元，與2020年度相比，支出減少73.1萬元，下降16.28%，公共安全支出7.37萬元，與2020年度相比，支出增加4.87萬元，增長66.07%。文化旅游體育與傳媒支出18.68萬元，較2020年相比支出增加8.86萬元，增長32.17%。社會保障和就業支出136.35萬元，與2020年相比，支出增加10.71萬元，增長7.85%。城鄉社區支出75.95萬元，與2020年相比，支出增加40.71萬元，增長53.60%。農林水支出829.53萬元，與2020年相比，支出減少494.13萬元，下降40.08%。商業服務業等支出44萬元，與2020年相比，支出增加15萬元，增長34.09%。自然資源海洋氣象等支出6.36萬元，與2020年相比，支出減少0.47萬元，下降6.88%。住房保障支出61.48萬元，與2020年相比，支出減少141.72萬元，下降69.74%）。（二）關于2021年度收入決算情況說明（公開02表）本部門2021年度收入合計1626.06萬元，其中：財政撥款收入1626.06萬元，占100%，與2020年度相比，收入減少594.74萬元，下降26.79%。（三）關于2021年度支出決算情況說明（公開03表）本部門2021年度支出合計1626.06萬元，其中：基本支出1250.91萬元，占76.93%，與2020年度相比，減少41.44萬元，下降3.21%；主要原因是2020年基本支出融合黨建47萬元較2021年多。項目支出375.15萬元，占23.07%，與2020年度相比，減少553.3萬元，下降59.57%；主要原因是2020年扶貧項目較多，2021年扶貧項目明顯減少。（四）關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（公開04表）本部門2021年度財政撥款收入總計1626.06萬元，其中年初結轉結余0萬元與2020年度相比，減少594萬元，下降26.76%；主要原因是2020年項目收入較2020年項目收入多553.3萬元，支出總計1626.06萬元，其中年初結轉結余0萬元，與2020年度相比，支出總計減少594萬元，下降26.76%。主要原因：2020年項目支出較2021年支出多553.3萬元。（五）關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（公開06表）本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計1626.06萬元，其中：基本支出1250.91萬元，占76.93%；項目支出375.15萬元，占23.07%。一般公共預算財政撥款支出1626.06萬元。與年初預算相比，增加219.02萬元，增長13.47%,變動原因：主要原因是年初預算沒有項目支出。其中：1、一般公共服務(類)(1）人大事務(款)行政運行(項)。一般公共預算財政撥款支出14.82萬元，年初預算為14.07萬元，相比年初預算增加0.75萬元，增長5.06%。變動原因：人員晉級。（2）人大事務（款）其他人大事務支出（項），一般公共預算財政撥款支出1萬元，年初預算數為0萬元，相比年初預算增加1萬元，增長100%，變動原因是年初沒做預算。(3)政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行(項)。一般公共預算財政撥款支出269.23萬元，年初預算為349.75萬元，相比年初預算減少80.16萬元，下降22.92%。變動原因：壓縮經費支出，人員調動。(4)政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行(項)。一般公共預算財政撥款支出47.29萬元，年初預算為121.12萬元，相比年初預算減少73.83萬元，下降60.95%。變動原因：年初預算所有事業支出由此體現。(5)統計信息事務(款)專項普查活動（款）。一般公共預算財政撥款支出6.55萬元，年初預算為0萬元，相比年初預算增加6萬元，增加100%。變動原因：年初沒做人口普查經費。(6)財政事務(款)事業運行(項)。一般公共預算財政撥款支出23.81萬元，年初預算為21.17萬元，相比年初預算增加2.64萬元，增加11.09%。變動原因：年初預算沒有做經費。(7)黨委辦公廳(款)行政運行(項)。一般公共預算財政撥款支出52.41萬元，年初預算為17.04萬元，相比年初預算增加35.37萬元，增長67.49%。變動原因：2021年預算沒有做經費，只預算了工資。(8）組織事務(款)其他組織事務支出(項)。一般公共預算財政撥款支出4萬元，年初預算0萬元，與年初預算相比增長100%，變動主要原因是年初預算沒有做此項預算。（9）統戰事務（款）宗教事務（項）。一般公共預算財政撥款支出2萬元，與年初預算一致。（10）市場監督管理事務（款）行政運行（項。）一般公共預算財政撥款支出3.14萬元，年初預算0萬元，增加3.14萬元，增長100%，變動主要原因是年初沒做此項預算。2公共安全（類）司法(款)基層司法(項)。一般公共預算財政撥款支出7.37萬元，年初預算為2.5萬元，相比年初預算增加4.87萬元，增長66.07%。變動原因：年初預算較少。3文化體育與傳媒（類）文化和旅游(款)群眾文化(項)。一般公共預算財政撥款支出18.68萬元，年初預算為9.66萬元，相比年初預算增加9.02萬元，增長42.28%。變動原因：年初只預算工資，沒有經費支出。4社會保障和就業（類）（1）人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。一般公共預算財政撥款支出7.43萬元，年初預算為6.24萬元，相比年初預算增加1.19萬元，增長16.02%。變動原因：年初預算沒有列經費支出。(2)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。一般公共預算財政撥款支出91.64萬元，年初預算為81.9萬元，增加9.74萬元，增長10.63%，變動原因是年初補繳新考錄人員養老保險。(3)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出(項)。一般公共預算財政撥款支出11.89萬元，年初預算為5.27萬元，增加6.62萬元，增長55.67%，變動原因是2021年有調出到旗外1人，退休1人。(4)撫恤（款）死亡撫恤(項)。一般公共預算財政撥款支出13.1萬元，與年初預算一致。(6)臨時救助（款）臨時救助支出(項)。一般公共預算財政撥款支出11萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加11萬元，增長100%。變動年初沒有此項預算。(7)其他社會保障就業支出（款）其他社會保障就業支出(項)。一般公共預算財政撥款支出1.28萬元，年初預算為1.14萬元，與年初相比增加0.14萬元，增加27.62%。變動原因：新考錄人員9人。5衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(項)。一般公共預算財政撥款支出25.43萬元，年初預算為31.89萬元，與年初相比減少6.46萬元，下降20.25%。變動原因機構改革部分支出由政府事業體現。行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項)。一般公共預算財政撥款支出9.53萬元，年初預算為8.9萬元，與年初相比增加0.63萬元，增長6.61%。變動原因人員增加。行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項)。一般公共預算財政撥款支出30.52萬元，年初預算為26.93萬元，與年初相比增加3.59萬元，增長11.76%。變動原因機構改革人員增加。(4)醫療保障管理事務（款）事業運行(項)。一般公共預算財政撥款支出4.93萬元，年初預算為16.58萬元，與年初相比減少11.65萬元，減少70.26%。變動原因由于機構改革大部分支出由政府事業體現。6城鄉社區環境衛生（類）(1)城鄉社區環境衛生支出（款）城鄉社區環境衛生(項)。一般公共預算財政撥款支出45.95萬元，年初預算為34.43萬元，與年初相比增加11.52萬元，增長23.06%，變動原因鄉村振興清理環境衛生支出較多。7農林水（類）農業農村（款）事業運行(項)。一般公共預算財政撥款支出229.85萬元，年初預算為120.58萬元，與年初相比增加109.27萬元，增長47.54。變動原因年初只做人員經費沒做公用經費支出。農業農村（款）農村社會事業(項)。一般公共預算財政撥款支出67.2元，年初預算為0萬元，與年初相比增加67.2萬元，增長100%。變動原因年初沒做預算。(3)林業和草原（款）事業機構(項)。一般公共預算財政撥款支出31.16萬元，年初預算為38.97萬元，與年初相比減少7.81萬元，下降20.04%。變動原因：壓縮經費節約開支。(4)水利（款）水利行業業務管理(項)。一般公共預算財政撥款支出18.53萬元，年初預算為42萬元，與年初相比減少23.47萬元，下降58.02%。變動原因：壓縮經費節約開支。(5)水利（款）大型水庫移民后期扶持專項支出(項)。一般公共預算財政撥款支出60萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加60萬元，增長100%。變動原因：年初沒有此項預算。(6)扶貧（款）農村基礎設施建設(項)。一般公共預算財政撥款支出114萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加114萬元，增長100%。變動原因：年初沒有此項預算。(7)扶貧（款）生產發展(項)。一般公共預算財政撥款支出415.55萬元，年初預算為0萬元，與年初相比減少415.55萬元，減少100%。變動原因：年初沒有項目預算。(8)扶貧（款）其他扶貧(項)。一般公共預算財政撥款支出11.2萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加11.2萬元，增長100%。變動原因：年初沒有此項預算。(9)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助(項)。一般公共預算財政撥款支出248.64萬元，年初預算為351.4萬元，與年初相比減少102.76萬元，下降29.24%。變動原因：財政只撥付工資。農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助(項)。一般公共預算財政撥款支出50萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加50萬元，增長100%。變動原因：年初沒有此項預算。8商業服務（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務(項)。一般公共預算財政撥款支出44萬元，年初預算為0萬元，與年初相比增加44萬元，增長100%。變動原因：年初沒有此項預算。9自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行(項)。一般公共預算財政撥款支出6.36萬元，年初預算為0萬元，增加6.36萬元，增長100%，變動原因是年初沒有此項預算。10住房保障（類）(1)住房保障（款）保障性安居工程支出(項)。一般公共預算財政撥款支出61.48萬元，年初預算為55.45萬元，增加6.03萬元，增長9.8%，變動原因是有新考錄人員。（六）關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（公開07表）各經濟分類科目都要與年初預算及上年數據做對比。本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1250.91萬元，其中：人員經費1192.39萬元，主要包括：（基本工資206.87萬元，年初預算數為280.02萬元，相比年初減少73.15萬元，下降26.12%，下降原因是原因是原因是原因是原因是原因是原因是人員變動較多；與上年相比減41.92萬元，下降16.84%，下降原因是2020年機構改革；津貼補貼267.41萬元，與年初預算相比減少54.26萬元，減少原因是機構改革人員變動較多，與上年相比增加17.9萬元，增長6.69%，增長原因是有新考錄人員；績效工資44.29萬元，于年初預算相比增加44.29萬元，增長100%，原因是年初沒有預算績效工資，與上年相比減少17.4萬元，下降28.08%，下降原因是2021年只撥付半年績效工資；機關事業單位基本養老保險繳費91.64萬元，與年初預算相比增加9.74萬元，增長10.63%，增長原因是人員增加，與上年相比，增加20.62萬元，增長原因是新考錄鄉編村用人員9人，退役安置2人；職業年金繳費11.89萬元，與年初預算相比增加6.32萬元，增長53.13%，增長原因是調到旗外1人，與上年相比增加11.89萬元，增長100%，變動原因是2020年沒有退休人員；職工基本醫療保險繳費40.04萬元，與年初預算相比增加4.2萬元，增長10.48%，變動原因是人員增加，與上年相比增加8.97，增長22.4%，變動預算是2021年有新考錄人員9人；其他社會保障繳費1.28萬元，與年初預算相比增加0.14萬元，增長10.93%，變動原因是人員增加，與上年相比增加0.23萬元，增長17.96%，增長原因是人員增加；住房公積金61.48萬元，與年初預算相比增加6.03萬元，增長9.8%，增長原因是人員增加，與上年相比增加13.45萬元，增長21.87%，增長原因是人員增加；生活補助233.74萬元，與年初預算相比增加6.07萬元，增長2.59%，增長原因是換屆選舉，與上年相比減少57.33萬元，下降19.69%，變動原因是2021年只村干部報酬）與年初預算相比較增加164.77萬元，增長13.82%，增長原因是換屆選舉，較上年增加2.76萬元，增長0.38%，較年初預算減少75.04萬元，下降9.38%，減少主要原因是年初村級干部報酬較多，財政撥款少。公用經費286.10萬元，主要包括：（辦公費111.65萬元，與年初預算相比增加27.75萬元，增長24.85%，變動原因是機構改革，與上年相比增加17.49萬元，增長15.66%，變動原因是機構改革司法、市場監督編制經費歸鄉鎮；印刷費6.24萬元，與年初預算相比較少16.86萬元，下降72.98%，變動原因是隨著脫貧攻堅結束，印刷費減少，與上年相比減少11.04萬元，下降63.89%，變動原因是隨之脫貧攻堅結束，印刷費減少；電費5.5萬元，與年初預算相比減少2.5萬元，下降31.25%，變動原因是節約經費支出。與上年相比減少5萬元，下降47.62%，變動原因是節約經費支出；郵電費1.84萬元，與年初預算相比減少1.66萬元，下降47.28%，變動原因是壓縮經費開支，與上年相比減少2.6萬元，下降58.55%，變動原因是壓縮經費支出；取暖費45.02萬元，差旅費11.12萬元，維護費1.47萬元，培訓費1.41萬元，公務接待費14.61萬元，與年初預算相比減少0.14萬元，下降0.94%，變動原因是脫貧攻堅結束檢查人員較少，與上年相比減少1.13萬元，下降7.18%，變動原因是壓縮公務接待支出；勞務費59.14萬元，公務用車運行維護費13.8萬元，與年初預算相比減少0.05萬元，下降0.36%，變動原因是壓縮公務運行支出，與上年相比減少0.05萬元，下降0.36%，變動原因是壓縮三公經費支出；其他交通費14.51萬元），較上年增加19.46萬元，增長6.8%,較年初預算減少82.96萬元，下降22.47%,主要原因是：壓縮經費支出。（七）關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為28.6萬元，支出決算為28.21萬元，完成預算的98.64%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為13.85萬元，支出決算為13.6萬元，完成預算的98.19%；公務接待費預算為14.75萬元，支出決算為14.61萬元，完成預算的99.05%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是脫貧攻堅大部分脫貧下鄉較少；二三公經費壓縮支出。2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出28.21萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費支出的0%；公務用車購置及運行維護費支出13.6萬元，占48.21%；公務接待費支出14.61萬元，占51.79%。具體情況如下：因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加0萬元。公務用車購置及運行維護費支出13.6萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務用車購置支出較上年增加0萬元。公務用車運行維護費支出13.6萬元，用于用于財政、水利、民政、統計、宣傳、廣播、扶貧、文化、農業、林業、土地、交通、紀檢等站所業務需要預計到14個村下鄉每年4萬公里，每公里補助1.25元，車輛保養10次，每次500.00元，更換四只輪胎，每只250.00元政府車輛4輛，洗車50次，每次30.00元，發動機維修一次2,500.00元，共計60,000.00元；林業用車一輛皮卡車，根據財政、水利、民政、統計、宣傳、廣播、扶貧、文化、農業、林業、土地、交通、紀檢等站所業務需要預計到14個村下鄉每年4萬公里，每公里補助1.25元，車輛保養10次，每次500.00元，更換四只輪胎，每只250.00元,政府車輛4輛，洗車50次，每次30.00元，發動機維修一次2,500.00元，共計60,000.00元；通信應急車輛1輛越野車，遇到緊急情況下使用，預計行駛1.2萬公里，每公里補助1.25元，保養維護5次，每次500.00元，洗車20次，每次30.00元，更換4只輪胎，每只250.00元，更換剎車片，900.00元，共計20,000.00元，車均運維費6.93萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0萬元，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。公務用車運行維護費支出較上年減少0.25萬元，主要原因是壓縮三公經費支出。財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。公務接待費支出14.61萬元。其中：國內公務接待費14.61萬元，接待245批次，共接待1376人次。主要用于財政局來業務檢查20次平均每次5人，陪同人員3人，每人100.00元，共計16000.00元；林業局來業務檢查30次平均每次6人，陪同人員3人，每人100.00元，共計27000.00元；統計局來業務檢查20次平均每次3人，陪同人員3人，每人100.00元，共計12000.00元；民政局來業務檢查26次平均每次5人，陪同人員3人，每人100.00元，共計20800.00元；扶貧辦來業務檢查30次平均每次5人，陪同人員3人，每人100.00元，共計24000.00元；組織部來業務檢查34次平均每次8人，陪同人員3人，每人100.00元，共計37400.00元；農業局來業務檢查20次平均每次5人，陪同人員3人，每人100.00元，共計16000元。住建局來業務檢查10次平均每次4人，陪同人員2人，沒人100元，共計6000元。較上年減少1.13萬元，主要原因是要求壓縮公務接待費支出。國（境）外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加0萬元，（八）關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明2021年度政府性基金預算收入決算30萬元。與上年相比，增加30萬元，增長100%，變動原因：2020年沒有財政撥款政府性基金收入；支出決算30萬元。與上年相比，增加30萬元，增長100%，變動原因：2020年沒有財政撥款政府性基金支出。（九）關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明本年無國有資本經營預算（十）關于2021年度項目支出決算情況說明2021年，部門（單位）預算安排項目8個，實施項目8個，完成項目8個，項目支出總金額405.15萬元。財政本年撥款金額405.15萬元，財政撥款結轉結余0萬元，其他資金結轉結余0萬元。（十一）政府采購支出情況本部門2021年度政府采購支出合計197.58萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長0%；政府采購工程支出197.58萬元，比2020年減少196.22萬元，下降49.83%，主要原因是：2021年采購項目較少。政府采購服務支出0萬元，比2019年增加0萬元，增長0%。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（十二）機關運行經費支出情況本部門2021年度機關運行經費支出286.10萬元，比2020年增加19.46萬元，增長6.8%。主要原因是：機構改革之后司法和市場監督經費歸鄉鎮。（十三）國有資產占用情況截至2021年12月31日，本部門共有車輛20輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2020年增加（減少）0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），主比2020年增加（減少）0臺（套）。三、預算績效評價工作開展情況（一）預算績效管理工作開展情況根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目8個，二級項目0個，共涉及資金375.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目1個，其中，一級項目1，二級項目0個，共涉及資金30萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的7.99%；組織對“臨時救助資金”、“十個全覆蓋資金”、“下灣子村庫區移民安置區項目”、“生豬牛羊調出大縣項目”、“石橋子村養殖小區水電路基礎設施配套”，“雨露計劃”，“設立虎村壯大村集體經濟”，“新型城鎮化補助資金”等8個項目開展了部門評價，對項目的申請、實施、施工進度、施工質量、以及產生的經濟效益，社會效益、生態效益、可持續影響度，群眾滿意度進行了評價。涉及一般公共預算支出375.15萬元，政府性基金支出30萬元。從評價情況來看，以上項目根據年初設定的績效目標，項目自評得分90分以上。全年預算數為375.15萬元，執行數為375.15萬元，完成預算的100%，較好的完成項目績效指標，績效評價結果為“優”。部門決算中項目績效自評結果我部門今年在部門決算中反映“十個全覆蓋資金”、“下灣子村庫區移民安置區項目”、“生豬牛羊調出大縣項目”、“石橋子村養殖小區水電路基礎設施配套”，“雨露計劃”，“設立虎村壯大村集體經濟”，“新型城鎮化補助資金”等8個項目績效自評。全部公開以下：臨時救助項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成臨時救助發放，共發放36戶76人，沒人1400元，為鞏固脫貧攻堅成果奠定基礎。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021年臨時救助資金主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額11.0011.0011.0010100.0010其中：財政撥款11.0011.0011.00——100.00——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況2021年發放臨時救助11萬元，救助550人，為鞏固脫貧攻堅成果奠定基礎。完成臨時救助的發放，共發放36戶76人，每人1400余元。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標行政村正向等于14.014個1010救助人數正向等于76.076人1010質量指標發放進度正向等于100.0100%1010時效指標按時發放正向等于100.0100%1010成本指標投入成本正向小于等于11.011萬1010效益指標社會效益提高貧困人員人均收入正向大于等于1500.01500元3030滿意度指標服務對象滿意度貧困人員滿意度正向大于等于98.098%1010總分1001002.小城鎮建設項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：修建廁所一處，修建路燈數量56盞，燈高6米，共投入資金30萬元，方便群眾出行，提高群眾生活質量，凈化環境。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021年小城鎮建設項目主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額30.0030.0030.0010100.0010其中：財政撥款30.0030.0030.00——100.00——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況修建廁所一處，修建路燈數量56盞，燈高6米，共投入資金30萬元，方便群眾出行，提高群眾生活質量，凈化環境。修建路燈56盞，修建廁所1座。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標修建廁所一處正向等于1.01處1010維修路燈正向等于56.056站1010質量指標工程驗收合格率正向大于等于90.090%1010時效指標工程建設時間正向等于90.090天1010成本指標工程成本反向小于等于10.3330萬元1010效益指標社會效益受益人口正向大于等于150.0150人3030滿意度指標服務對象滿意度服務對象滿意度正向大于等于95.095%1010總分1001003.下灣子村棚圈項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：建設棚圈1處，2160平方米，建圍墻963米，建標志牌4個項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021年金廠溝梁鎮下灣子村棚圈建設項目主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額60.0060.0060.0010100.0010其中：財政撥款60.0060.0060.00——100——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況投入鄉村振興資金60萬元，用于下灣子村棚圈建設項目（含圍墻及標志牌）。建設棚圈1處，2160平方米，建圍墻963米，建標志牌4個。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標棚圈正向大于等于2160.02160平方米88圍墻正向大于等于963.0963米88標志牌正向大于等于4.04個88質量指標項目建設合格率正向等于98.098%88時效指標項目施工期限反向小于等于46.046天99成本指標建設成本反向小于等于60.060萬元99效益指標經濟效益帶動周邊養殖戶年增收正向大于等于2.02萬元1010社會效益增加貧困戶收入正向大于等于200.0200元1010可持續影響持續帶動養殖增加定性長期長期1010滿意度指標服務對象滿意度建設棚圈貿易度正向大于等于98.098%1010總分100100上長皋、石橋子肉牛養殖小區水電路基礎配套設施項目自述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為114萬元，執行數為114萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：建機電井1眼，輸水管路700米，水表1塊，變壓器1臺，高壓線900米，低壓線800米，建臨時排糞場1處。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021上長皋、石橋子肉牛養殖小區水電基礎設施配套建設項目主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額114.00114.00114.0010100.0010其中：財政撥款114.00114.00114.00——100——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況投入鄉村振興資金114萬元，用于上長皋村、石橋子村肉牛養殖小區水、電配套基礎設施建設。建機電井1眼，輸水管路700米，水表1塊，變壓器1臺，高壓線900米，低壓線800米，建臨時排糞場1處。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標機電井正向大于等于1.01眼55輸水管路正向大于等于700.0700米55水表正向大于等于1.01塊55臨時排糞場正向大于等于1.01處55變壓器正向大于等于1.01臺55高壓線正向大于等于900.0900米55低壓線正向大于等于800.0800米55質量指標項目建設合格率正向等于6.06月55時效指標項目施工期限反向小于等于30.030天55成本指標建設成本反向小于等于114.0114萬元55效益指標經濟效益貧困戶收入增加正向大于等于200.0200元1010帶動周邊養殖戶年增收正向大于等于2.02萬元1010社會效益帶動全鎮肉牛產值年增幅正向大于等于1.51.5%55可持續影響持續帶動肉牛養殖增加定性長期長期55滿意度指標服務對象滿意度建設小區貿易度正向大于等于98.098%1010總分100100生豬牛羊調出大縣項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為44萬元，執行數為44萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：利用2021年金廠溝梁鎮生豬牛羊調出大縣獎勵資金44萬元，用于扶持家庭農場養殖棚圈建設項目，項目建成有效帶動全鎮生豬（牛羊）生產流通和產業發展，增加周邊養殖戶收益。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021生豬牛羊調出大縣項目主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額44.0044.0044.0010100.0010其中：財政撥款44.0044.0044.00——100.00——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況計劃利用2021年金廠溝梁鎮生豬牛羊調出大縣獎勵資金44萬元，用于扶持家庭農場養殖棚圈建設項目，項目建成后有效帶動全鎮生豬（牛羊）生產流通和產業發展，增加周邊養殖戶收益。建設高標準養殖棚圈1處，推動養殖業發展，助力鄉村振興。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標建設棚圈數量正向大于等于1.01處1010建設棚圈面積正向大于等于910.0910㎡1010質量指標項目建設合格率正向等于100.0100%1010時效指標項目施工期限反向小于等于30.030天1010成本指標建設成本反向小于等于44.044萬元1010效益指標經濟效益家庭農場實現年增收正向大于等于8.08萬元1010帶動周邊養殖戶年增收正向大于等于5.05萬元1010社會效益帶動全鎮肉牛產值年增幅正向大于等于1.51.5%55可持續影響持續帶動全鎮生豬（牛羊）生產流通和產業發展定性長期長期55滿意度指標服務對象滿意度扶持農場主滿意度正向大于等于98.098%1010總分100100雨露計劃項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為3.45萬元，執行數為3.45元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2021年完成雨露計劃的發放，共發放23戶23人，每人1500元。對鞏固脫貧攻堅成果奠定堅實的基礎。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021年雨露計劃項目資金主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額3.453.453.4510100.0010其中：財政撥款3.453.453.45——100.00——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況計劃2021年發放建黨立卡貧困戶大學生每人1500元。2021年完成雨露計劃的發放，共發放23戶23人，每人1500元。對鞏固脫貧攻堅成果奠定堅實的基礎。績效指標一級指標二級指標三級指標指標性質指標方向年度指標值實際完成值計量單位分值得分偏差原因分析及改進措施績效指標產出指標數量指標補助人數正向等于2323人1010補助戶數正向等于2323戶1010質量指標發放進度定性全部發放全部發放1010時效指標資金失效定性當年當年1010成本指標投入成本正向小于等于11.011萬1010效益指標社會效益提高貧困人員人均收入正向大于等于400400元3030滿意度指標服務對象滿意度貧困人員滿意度正向大于等于98.0981010總分1001007.幸福大院基礎建設工程項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為62.7萬元，執行數為62.7元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：計劃2021年給幸福大院地面硬化760平方米，建路燈4盞，助力鄉村振興。項目支出績效自評表

(2022年度）項目名稱2021年幸福大院基礎建設主管部門敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府（部門）實施單位敖漢旗金廠溝梁鎮人民政府項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率（%）得分年度資金總額62.762.762.710100.0010其中：財政撥款62.762.762.7——100.00——上年結轉資金0.000.000.00——0——其他資金0.000.000.00——0——年度總體目標預期目標實際完成情況計劃2021年給幸福大院地面硬化760平方米，建路燈4盞，助力鄉村振興2