質量部運行管理制度1目的為確保質量部門正常運行，提高檢出率，避免出現批量不良，并推動產品質量的持續改善。2范圍天津奧納富霖科技有限公司質量部。3責任質量部長負責確保分配給每個人員的工作量可以完成，檢驗標準符合要求并可實際執行，對下屬提出來的不符合實際情況或無法完成的工作安排和標準要進行協調和修正；質量部副部長負責確保實際檢驗方法按照標準執行，確認檢驗數據真實、可靠，檢查員請假時能夠臨時承擔檢驗工作；質量檢查員負責按標準完成檢驗，如實記錄檢驗數據。工作無法完成時要向質量部長報告，不能私自減少抽檢數量和檢驗項目；4工作內容質量部長：質量體系的建立、維護、監視和運行管理；檢驗標準制訂和修改的批準；質量部人員的工作安排與協調；內部審核實施與二、三方審核接待；測量設備的校準與評定；質量部副部長：供應商原材料質量問題處理與供應商審核；生產過程作業方法和產品確認；產品質量問題和質量投訴處理；質量數據的統計與分析；檢驗方法與檢驗報告確認；質量檢查員：原材料來料檢驗；外協來料檢驗；過程首件檢驗；成品出貨檢驗；

.檢驗處理流程來料檢驗流程圖 責任人 責任內容制定標準標準可靠、可執行一確認>監督標準是否執行按標準進行檢驗，如帶材取1米樣品按邊緣和中間部位，分別取5點測量厚來料檢驗匯更合格賽1NG> <貼不度；緊急來料要求時間內完成，非緊急來料3天內完成；良簽A 及時、準確檢驗^認報里數據^不合格士, ＜確認＜批品通知單 數據真實■品二A 數據真實、判定符合標準“簽二》 找生產、技術、質量匯簽（北京代驗不需匯簽）準;A 批量退貨退款找韓總批準通報采購和供應商處理不報1二》 良品（北京代驗通知北京銷售）善二A 供應商改善對策的接收確

5.2過程、出貨檢驗

5.3客戶投訴流程圖責任人責任內容制定標準標準可靠、可執行<^收到投訴^>接收銷售傳遞的客戶投訴24小時內回復臨時對策<^制訂臨時對策_>分析^因^3個工作日內和相關責任部門一起分析出根本原因改善對策/5個工作日內回復改善對策^^有效性確認>1月內確認改善對策的有效性.責任說明及獎懲1）每個人務必完成以上工作職責，并對自己工作負責；2）當發生特殊情況無法完成工作時，要向上級報告，未報告私自不完成或未按要求完成責任個人承擔；3）上級接到下屬報告特殊情況后要協助處理或給出處理意見，下屬按上級意見處理后發生問題，下屬不承擔責任；4）無故不完成工作，或因玩忽職守沒有履行工作職責，視后果的嚴重程度給予相應處罰。工作表現好，能夠按照要求完成工作，對公司質量水平提高做出貢獻者給予適當獎勵。

附件1檢驗標準原料”成品檢查基準書類別產品名稱檢驗內容判定基準檢驗工具抽樣基準正常檢險接收相1原材料帶材外觀無變形、毛刺目視’ 10卷，批，1米/卷AC=(厚度參照產品規格書千分尺寬度參照產品規格書數顯卡尺韌性I二20urn,折彎高曖2.2m不斷數顯卡尺TCOunj,折彎高度L門皿不斷數顯卡尺2護盒外觀無變形、三刺目視‘GB282S.1一般水平UAQLO.4內徑參照產品規格書數顯卡尺10pC3/批外徑參照產品規格書數顯卡尺高度配合0K裝配試驗3海綿墊尺寸配合耶裝配袱驗外觀無變形、毛剌目視GB282&1一般水平IIAQLO.4阻燃UL94供應商檢驗報告4硅膠/硅脂有效期在保戰期內目視1管/箱1成品成品鐵芯外觀，二五；：.三三目視GB2828.]一般水平IIAQLO.4數量參照包裝要求目視性能參照產品規格書LCR測試儀尺寸參照產品規格3數顯.卡尺1Ope日/批修改記錄版本修改內容修改日期A新制訂2017.X10B增加抽樣基準2018.6.28C增加硅膠/■硅脂生產日期檢查2018.S.16□港加韌性檢查和外觀檢查項目2018.9.16E抽樣基準二3QLS6口改為4QL0.；2019.1.21附件2抽樣標準GB/T2828.L2012一次抽樣方案檢查表批量大小特殊檢查水平一般檢查水平樣本量MIL正常名0.250.651.01.52.54.0AcR已AcR已AcR已AcR已AcR已AcReNS-1S-2S-3S-4IIIIIIA22-8AAAAABB309—15AAAABCC5016-25ABBBCDD8i一"26-50ABCCDEE1301151-90BCCCEFF20二|1:22391-150BCDDFGG3222334151—280BDEEGHH5001|2233455281—500BDEFHJJ801■?11223345678501—1200CEFGJKK125j■■2334567810_111201—3200CEGHKLL20023456781011143201—10000CFGJLMM3152_35_67810111415212210001—35000CFHKMNN50010111415212235001—150000D~G~JLNPP80056101114152122150001—500000DGJMPQQ1250,I.8