文件編號：DHTHX-03 受控狀態：受控XXX啤酒有限公司風險分級管控和隱患排查治理雙體系文件目 錄第一部分風險分級管控體系..........................................第1章...................................1.1分級管控目的...........................................................7...........................................................1.2分級管控的依據.........................................................7.........................................................1.2.1法律法規及相關規范.................................................7.................................................分級管控的內容及范圍...................................................8...................................................1.4名詞解釋...............................................................8...............................................................1.4...............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4.............................................................1.4.............................................................1.4.........................................................1.4...........................................................1.4...........................................................1.4.......................................................1.4.1...................................................1.4.1.......................................................1.4.12風險分級管控清單.................................................1.0................................................1.5企業概況..............................................................1.0.............................................................1.61.6.......................................................1.6.2企業安全生產分管負責人............................................1.0...........................................1.6.3生產管理部門（公司辦公室）........................................1.1.......................................1.6.......................................................1.7工作程序和內容........................................................1.1.......................................................1.7.........................................................1.7.........................................................1.7.3制定風險判定準則..................................................1.3.................................................1.7.......................................................1.7.......................................................1.10............................................................第2章安全總則.............................................................2.6............................................................2.12.22.3總體要求、目標與原則..................................................2.7.................................................2.42.52.6單位基本情況..........................................................2.8.........................................................第3章風險識別措施..........................................................3.0........................................................3.1啤酒企業危險源（風險點）及辨識標準.....................................3.0...................................3.23.33.4啤酒企業風險分級管控清單..............................................4.7.............................................第4章安全風險分級管控制度.................................................7.6.3..............................................4.1安全風險分級管控工作機制.............................................7.6.3...........................................4.2安全風險分級管控工作責任體系.........................................7.6.3.......................................4.3安全風險分級管控工作制度.............................................7.6.4...........................................4.4安全風險管控流程.....................................................7.6.5...................................................4.54.64.74.84.9安全風險分級管控檔案管理制度.........................................7.7.5.......................................4.10...............................4.114.124.13安全風險分級管控檢查與考核制度.......................................7.8.7....................................第5章風險分級管控體系培訓.................................................7.9.0..............................................5.1風險管理培訓教材.....................................................7.9.0...................................................5.1.1風險管理的基本概念...............................................7.9.0.............................................5.1.2風險管理的內容...................................................7.9.1.................................................5.1.3危險源辨識與風險評價程序.........................................8.1.4.......................................6.7風險點告知卡.........................................................9.2.2.......................................................第二部分隱患排查治理體系......................................第1章總則 1.1編制目的.............................................................9.2.4...........................................................1.2術語及定義...........................................................9.2.4.........................................................1.31.41.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................1.4.......................................................第2章工作任務及實施.......................................................9.2.9....................................................2.1成立隱患排查領導小組.................................................9.2.9...............................................2.2責任及職責劃分.......................................................9.2.9.....................................................2.3隱患排查.............................................................9.3.0...........................................................2.4隱患排查結果的處理...................................................9.3.2.................................................2.4.......................................................2.4.22.4.32.4.4隱患排查治理情況通報.............................................9.3.4...........................................2.5隱患分級治理.........................................................9.3.4.......................................................2.5.1隱患治理實行分級治理。...........................................9.3.4.........................................2.5.2一般隱患的整改...................................................9.3.5.................................................2.5.32.5.42.5.5完善生產安全事故隱患排查治理制度.................................9.3.5...............................2.5...................................................2.6檔案管理.............................................................9.4.0...........................................................2.7評審與更新...........................................................9.4.0.........................................................第3章隱患排查項目清單.....................................................9.4.2..................................................3.13.25.2表2：隱患排查治理記錄樣表.........................................5.3表3：隱患排查治理公示樣表.........................................5.4表4：隱患排查治理通知單樣表.......................................5.5表5：一般隱患登記及整改銷號審批樣表..................................1.0.0.0.............................5.6表6：重大安全生產隱患登記及整改銷號審批表............................1.0.0.2.......................5.7表7：事故隱患分類匯總表.........................................5.8各專業隱患排查表....................................................1.0.0.6.................................................5.8.1安全基礎管理隱患排查表..........................................1.0.0.6.......................................5.8.2區域位置及總圖布置隱患排查表....................................1.0.1.2.................................5.8.35.8.45.8.5電氣系統隱患排查表..............................................1.0.2.2...........................................5.8.6儀表隱患排查表..................................................1.0.2.5...............................................5.8.7危險化學品管理隱患排查表........................................1.0.2.8.....................................5.8.85.8.95.8.10消防系統隱患排查表.............................................1.0.3.8..........................................第一部分風險分級管控體系第1章安全生產風險分級管控體系作業指導書分級管控目的分級管控的依據法律法規及相關規范GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB6441企業職工傷亡事故分類標準GB/T28001職業健康安全管理體系要求GB/T28002職業健康安全管理體系實施指南GB/T23694風險管理術語GB/T24353風險管理原則與實施指南GB/T27921風險管理風險評估技術GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB18218 危險化學品重大危險源辨GB6441 企業傷亡事故分類GBT33000-2016企業安全生產標準化基本規范DB37/T2882-2016安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883—2016國家安全監管總局《關于印發開展工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃》的通知（安監總管四〔2016〕31號）《山東省安全生產條例》《山東省人民政府關于修改（山東省生產經營單位安全生產主體責任規定）的決定》山東省人民政府令第303號企業安全生產資料企業內部安全操作規程企業組織機構劃分圖分級管控的內容及范圍1。序序號單元子單元1234/表1 分級管控的內容及范圍注：改寫GB/T23694—2013，定義2.1。可接受風險根據企業法律義務和職業健康安全方針已被企業降至可容許程度的風險。重大風險發生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。危險源（或（或或它們的組合。注：在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素四類。風險點風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。風險控制措施企業為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。風險信息風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。風險分級管控清單企業各類風險信息的集合。企業概況職責總經理職責總經理對風險分級管控體系的建設和有效運行負第一責任。其主要職責應包括：物資等資源；方案；組織制定風險分級管控的相關制度，確定各系統、各部門、各崗位職責與責任，并定期進行督導、考核；定期組織對體系的運行進行評估；生產管理部門（公司辦公室）過程、全方位、全天候”的風險管控。各生產車間工作程序和內容工作程序準備階段；風險點確定；危險源辨識；風險評價；制定風險控制措施；準備階段組建工作機構，業務培訓級管控體系的建設和運行。及評價結果進行培訓，培訓記錄登記建檔。收集資料級評估方案。資料包括但不限于以下內容：（及周邊環境；組織架構圖；在用設備清單（特種設備可單列）；詳細工藝流程；原材、輔材、過程、最終物料清單；外協或外包的類型（如采掘、土建、設備大修等）；已識別的危險源識別清單、重要危險源清單，對應的措施（險源清單中體現）；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋加工生產。編寫體系文件各類工作用表。制定風險判定準則全的愿景和有關行業的法律法規密切相關。作業條件危險分析法（LEC）進行風險的評價和分析。（事件——有關安全生產法律、法規；——設計規范、技術標準的強制性條款；——加工企業自身的安全管理、技術標準及對風險的承受能力；——加工行業的其他要求。依據《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》（安監管協調字[2004]56號）和《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218)判斷是否存在重大危值風險等級值風險等級應采取的行動控制措施限>320極其/1級 危險高度在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估采取緊急措施降低風險，建立運行控立刻160～立即或近值分法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）工停公司形象公嚴重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規和標 重大國內影響00 或20人以上重傷 上 準產04違反法律法規和標準3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業內、省內影響51潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區影響7不符合上級或行業的安規定等喪失勞動力、截慢性病上10萬以部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服上1萬以1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求沒1完全符合無傷亡下1萬以有停形象沒有受損工風險等級劃分（表7-2）風險 實施期風險點確定風險點劃分原則本公司的風險點劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。根據生產線不同裝置、作業活動等按照生產裝置、輔助設施、作業場所等功能分區進行。對操作及作業活動等風險點的劃分，涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動。對于系統檢維修，動火、受限空間、高處作業等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動重點進行管控。風險點劃分方法公司采用頭腦風暴法進行風險點的辨識：企業組織工藝、技術、安全、機電等專門小組力量，與現場車間員工、管理人員一起發對生產工藝、設備設施、作確定風險點序號名稱序號名稱區域位置12345678序序名稱風類級所在單位可能發生的事故類型及后果責任單位責備號型別任人注危險源辨識識范圍的確定、辨識活動的開展等環節。危險源辨識的方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL法）進行辨識。對作業活動危險源辨識采用工作危害分析法（JHA源辨識信息表。（SCL法危險源辨識的充分性。危險源的辨識范圍考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環境因素、管理因素。——常規和非常規作業活動；——事故及潛在的緊急情況；——所有進入作業場所的人員活動；——材料、成品等的運輸過程；按照確定的辨識范圍有組織地有序開展危險源辨識。審查補充完善。GB/T13861因等；電能可造成觸電；化學能可導致中毒、火災、爆炸、腐蝕等。——危險源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；危險源引發的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產損失、停工、違法、影響商譽、工作環境破壞、環境污染等。1.7.5.危險源辨識信息臺賬將按照工作危害分析法）、安全檢查表法法）點的危險源及可能的事故類別、位置等相關信息填入下表。（危險源辨識、風險評價及風險控制措施策劃信息表填報單位： 填表人：風險評價對識別出的每項危險源，均應進行風險評價。本公司的風險評價采用作業條件危險性分析法（LEC法）制措施信息表（表7-風險評價方法及取值標準作業條件危險性評價法（LEC）。L(likelihodE(exposurC(consequenc，一旦發生事:D=LE×CD值越大，說明該作業活動危險性大、風險大。根據加工企業的實際確定取值標準如下：分分10事故、事件或偏差發生的可能性631完全可以預料。相當可能。或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；66每天工作時間內暴1每年幾次暴露露3每周一次或偶然暴0.5非常罕見的暴露(<1年)露發生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判別準則（表7-8）值分法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）工停公司形象公嚴重違反1 5人以上死亡， 1000以司法律法規和標 重大國內影響00 或20人以上重傷 上 準產04違反法律法規和標準3人以上5人以下死亡，或10人以上20人以下重傷上500以置工裝停行業內、省內影響51潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷上100以停工部地區影響7不符合上級或行業的安規定等喪失勞動力、截慢性病上10萬以部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服上1萬以1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求沒1完全符合無傷亡下1萬以有停形象沒有受損320160～B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改16070～C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理20～70D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/風險評價及分級確定的風險評價方法（作業條件危險性評價法（LEC））對識別7-9（D）的定7-5風險控制措施信息表》。（意味著危害程度根據不同等級采取不同的風險控制措施，實現最終降低風險的目的。行評級，對于不同的級別的風險制定不同的管控措施，交由不同層級管理。該危險源出現不可承受風等級責任險時一級重大紅立即停產、撤人，做好應急公司二級較大橙立即采取措施，做好應急公司三級四級、五一般黃制定整改方案下達整改指令車間班組——對于違反國家有關法律、法規、標準及其他要求中強制性條款的；——發生過死亡、重傷、職業病、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的；——涉及重大危險