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A2001/122/05DES版次日期狀態(tài)編寫審校審核批準(zhǔn)修改–說明*****COOMPANNYLTTD.*****有限公司******SSTATIIONUUNITSS1&&2****電站站一,二號機(jī)組DOC.NOPLX80132008SBCL01GN工程建設(shè)實踐經(jīng)經(jīng)驗匯編建立保障質(zhì)量體體系有效運運行的監(jiān)督督機(jī)制IssuedbyLLingAoNNucleearPPowerrCommpanyyLtdd.*****核核電有限公公司出版ThisdoocumeentiisthheprroperrtyoofLAANPC..Itmusttnottbeusedd,reeprodducedd,trransmmitteedorrdissclossedwwithooutttheppriorrwriittennperrmisssionofLLANPCC.本文文件之產(chǎn)權(quán)權(quán)屬于嶺****電有限公公司。未獲獲本公司書書面許可，任任何人不得得擅自使用用、復(fù)制、傳傳遞或泄露露該文件。建立保障質(zhì)量體系有效運行的監(jiān)督機(jī)制********摘要：本文簡要介紹了****在嶺****電站土建工程施工中，為保證質(zhì)量體系正常有效運行而建立的內(nèi)部監(jiān)督檢查和改進(jìn)的機(jī)制，同時反映了政府和業(yè)主對核電站建造過程中質(zhì)量監(jiān)督和約束的外部環(huán)境，采取多種途徑和方法逐步使質(zhì)量體系具有自我改進(jìn)、自我完善的功能。關(guān)鍵詞：管理部門審查質(zhì)保監(jiān)查質(zhì)保監(jiān)督一、工程建設(shè)實踐為驗證和確定質(zhì)量體系運行的符合性、有效性，及時糾正質(zhì)量體系運行過程中出現(xiàn)的偏差，保證工程質(zhì)量得到全面控制和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，我們按照HF0400—91的要求建立完善的監(jiān)督機(jī)制，對質(zhì)量體系運行過程中涉及的所有活動和區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常化的監(jiān)督檢查，下面就****在嶺****電站施工過程中的一些經(jīng)驗做法進(jìn)行簡要的介紹。項目經(jīng)理部按照質(zhì)保大綱的規(guī)定，制定了大綱程序GP022《質(zhì)量保證監(jiān)查程序》和工作程序WP088《質(zhì)保監(jiān)督程序》，指導(dǎo)和規(guī)范項目經(jīng)理部開展圍繞對質(zhì)量體系運行情況監(jiān)督檢查的活動。年初制定“年度質(zhì)保監(jiān)查、質(zhì)保監(jiān)督、管理評審計劃”，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)報業(yè)主審查確認(rèn)后，質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織實施。1.管理部門審查項目經(jīng)理每年組織一次對質(zhì)保大綱，即質(zhì)量體系實施運行情況進(jìn)行檢查和總結(jié)活動。針對工程實物質(zhì)量控制的水平、不符合項發(fā)生的種類和數(shù)量、內(nèi)外部質(zhì)保監(jiān)查和監(jiān)督反映的問題，以及質(zhì)量趨勢分析的情況，通過各有關(guān)人員及單位的書面報告，項目經(jīng)理進(jìn)行全面的分析、總結(jié)和評價；對體系運行過程中存在的問題，尤其是重復(fù)發(fā)生的問題，通過充分討論，找出癥結(jié)，如大綱和程序文件不適用、工作接口和職責(zé)分工不合理、質(zhì)量控制方式不盡嚴(yán)密、執(zhí)行程序不夠嚴(yán)肅認(rèn)真等問題，制定糾正和（預(yù)防）措施，形成書面的整改通知，由質(zhì)保部對責(zé)任單位的改進(jìn)措施落實情況進(jìn)行跟蹤驗證。通過管理部門審查活動，及時解決問題，為質(zhì)量體系的有效運行提供了有利保障，是民主管理質(zhì)量的一種積極有效的方式。2.質(zhì)保監(jiān)查在核電站施工過程及質(zhì)量體系運行過程中，對質(zhì)保大綱執(zhí)行情況的監(jiān)查分為以下幾種情況：2.1內(nèi)部監(jiān)查是對質(zhì)量體系運行涉及的所有單位和部門及其負(fù)責(zé)的質(zhì)量活動進(jìn)行的全面檢查，是監(jiān)督驗證各部門及單位執(zhí)行質(zhì)保大綱符合性的有計劃的一系列活動。原則上每年進(jìn)行一次，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。監(jiān)查活動包括監(jiān)查計劃的制定、監(jiān)查成員的組織、各種專業(yè)檢查單的編制、現(xiàn)場監(jiān)查活動的實施、糾正要求的提出及對糾正結(jié)果的驗證。監(jiān)查過程中，本著公正、客觀、認(rèn)真的態(tài)度，嚴(yán)格執(zhí)行程序規(guī)定進(jìn)行對有關(guān)區(qū)域和質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查。對存在的問題和偏差，按照對工程質(zhì)量影響的程度和直接性，分別發(fā)出“質(zhì)保監(jiān)查發(fā)現(xiàn)問題跟蹤單”、“監(jiān)查觀察意見單”，提出改進(jìn)的具體要求，包括糾正行動完成的時間。責(zé)任單位制定糾正（預(yù)防）措施，經(jīng)監(jiān)查組長、質(zhì)保部認(rèn)可簽字后實施，質(zhì)保部負(fù)責(zé)跟蹤驗證，達(dá)到規(guī)定要求后方可關(guān)閉。內(nèi)部監(jiān)查活動的過程，包括發(fā)現(xiàn)問題、糾正（預(yù)防）措施等形成書面報告提交業(yè)主，業(yè)主將做跟蹤驗證。截止2000年3月，****共組織內(nèi)部質(zhì)保監(jiān)查3次，發(fā)出糾正行動要求87個，觀察意見102個，全部予以關(guān)閉。2.2外部監(jiān)查Ⅰ項目經(jīng)理部質(zhì)保部組織，為證實物項分供方和服務(wù)分包者的有關(guān)活動是否符合質(zhì)保大綱的相關(guān)要求，以及驗證其提供的物項或服務(wù)的可靠性，所組織的有計劃的一系列檢查監(jiān)督活動。為充分保證工程質(zhì)量，對重要的，尤其是涉及QA1級的物項供應(yīng)商和服務(wù)分包方（如水泥、鋼筋、附加劑、鋼結(jié)構(gòu)鍍鋅等）每年定期進(jìn)行一次質(zhì)保監(jiān)查。依據(jù)合同要求質(zhì)量體系文件、有關(guān)核電站物項或服務(wù)生產(chǎn)供應(yīng)的專用質(zhì)量計劃的規(guī)定進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)查，由項目經(jīng)理部質(zhì)保部組織，其活動的實施方式與內(nèi)部質(zhì)保監(jiān)查基本相同，業(yè)主代表以觀察員身份參加。糾正（預(yù)防）措施須經(jīng)過項目經(jīng)理部質(zhì)保部的書面確認(rèn)，完成糾正行動的有關(guān)記錄也必須報送質(zhì)保部，質(zhì)保部在下次質(zhì)保監(jiān)查或監(jiān)督時予以驗證關(guān)閉。外部質(zhì)保監(jiān)查活動須形成書面報告，提交業(yè)主審查。截止2000年3月，****共進(jìn)行外部質(zhì)保監(jiān)查11次，發(fā)出糾正行動要求12個，觀察意見14個，其中僅對水泥供應(yīng)商的監(jiān)查就進(jìn)行4次。通過外部質(zhì)保監(jiān)查，及時糾正其質(zhì)量體系運行中的偏差，包括提出文件修訂和增加控制程序的要求，保證其提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，是較過去的質(zhì)量管理方式的一個新的突破。2.3外部監(jiān)查Ⅱ為監(jiān)督驗證****嶺****電站質(zhì)量體系運行的符合性及有效性，業(yè)主每年定期對****項目經(jīng)理部進(jìn)行1～2次的質(zhì)保監(jiān)查；同時，****深圳南方建筑公司、深圳市質(zhì)量認(rèn)證中心每年也分別對項目經(jīng)理部進(jìn)行1～2次的質(zhì)保監(jiān)查，其活動的內(nèi)容及進(jìn)行的方式與內(nèi)部監(jiān)查基本相同，對存在的問題提出糾正要求，限期改進(jìn)，項目經(jīng)理部質(zhì)保部組織制定糾正（預(yù)防）措施報監(jiān)查單位審查，負(fù)責(zé)對糾正（預(yù)防）措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督驗證直至關(guān)閉。其中，業(yè)主進(jìn)行監(jiān)查4次，發(fā)出糾正行動要求11個，觀察意見21個，全部予以關(guān)閉。3．質(zhì)保監(jiān)督由于相鄰兩次質(zhì)保監(jiān)查的時間間隔較長，為保證質(zhì)保大綱實施的符合性及有效性，有必要對涉及質(zhì)量活動的單位和區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常的質(zhì)量保證監(jiān)督，以利于質(zhì)量問題的及時鑒別和潛在質(zhì)量問題的及時發(fā)現(xiàn)，以便及早采取相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施。質(zhì)保監(jiān)督主要是通過對現(xiàn)場的各項質(zhì)量活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查驗有關(guān)的質(zhì)量文件和記錄，證實相關(guān)的質(zhì)量活動是否符合質(zhì)保大綱的規(guī)定要求。它不同于一般的QC檢查，注重的是質(zhì)保大綱和程序文件執(zhí)行的符合性和有效性，而不僅是物項實體的可接受性。質(zhì)保監(jiān)督分為內(nèi)部和外部監(jiān)督。3.1內(nèi)部監(jiān)督質(zhì)保監(jiān)督作為質(zhì)保部的一項重要的日常工作，年初制定年度計劃，列出擬進(jìn)行監(jiān)督的部門和單位以及實施的時間，月初制定月度監(jiān)督計劃。監(jiān)督活動的實施嚴(yán)格執(zhí)行工作程序《質(zhì)保監(jiān)督程序》，依據(jù)質(zhì)保大綱、程序、合同、施工技術(shù)文件等，根據(jù)施工進(jìn)度計劃、不符合項發(fā)生的情況、施工協(xié)調(diào)會有關(guān)質(zhì)量的信息、業(yè)主和上級單位檢查發(fā)現(xiàn)的問題，以及項目經(jīng)理部關(guān)注的有關(guān)質(zhì)量問題等，分別進(jìn)行計劃監(jiān)督和專題監(jiān)督。QA工程師編制檢查單，按照計劃對相關(guān)的質(zhì)量活動進(jìn)行監(jiān)督檢查。對存在的問題，視其對質(zhì)量影響的程度和直接性，發(fā)出《糾正行動要求表》，責(zé)任單位制定糾正預(yù)防措施，經(jīng)質(zhì)保部認(rèn)可后實施，限期整改，QA工程師監(jiān)督驗證，達(dá)到規(guī)定要求后方可關(guān)閉。截止2000年3月，****共進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督131次，發(fā)出糾正行動要求105個，全部予以關(guān)閉。3.2外部監(jiān)督業(yè)主質(zhì)保部對項目經(jīng)理部進(jìn)行日常的質(zhì)保監(jiān)督，****深圳南方建筑公司對項目經(jīng)理部至少每季度進(jìn)行一次質(zhì)量監(jiān)督活動，國家核安全局每年至少監(jiān)督檢查一次，核安全局第八監(jiān)督站駐現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查。其中業(yè)主共進(jìn)行質(zhì)保監(jiān)督28次，發(fā)出糾正行動要求6個，改進(jìn)要求22個，全部予以關(guān)閉。二、工程建設(shè)經(jīng)驗1．保證參加質(zhì)保監(jiān)查、質(zhì)保監(jiān)督的成員的資格持續(xù)有效，要具有一定的專業(yè)學(xué)歷、較豐富的施工經(jīng)驗、系統(tǒng)學(xué)習(xí)并取得內(nèi)審員資格，，全面熟悉標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件。另外，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)并公正客觀是特別需要考慮的，要勇于堅持原則，善于溝通，善于克服壓力和阻力，這直接關(guān)系到監(jiān)督監(jiān)查活動的效果，也是做好監(jiān)督監(jiān)查工作的前提。2．工作的計劃性管理部門審查和監(jiān)督監(jiān)查等活動要根據(jù)施工進(jìn)度的總體安排,制訂詳細(xì)的工作計劃，要考慮到檢查的覆蓋面。實施過程中，要根據(jù)施工的重點和難點，包括不符合項的情況，隨時進(jìn)行必要的調(diào)整，以滿足及配合施工生產(chǎn)的需要。3．所有的監(jiān)督檢查工作要認(rèn)真按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行，要有章可循、有據(jù)可查，要以理服人。要事先做好詳細(xì)的資料準(zhǔn)備，這是檢查工作中費時費力的一項必不可少的