司//標一體化”體系層次文件（記錄表格）編號：GZJG3J-3CC-2005版本：A\0受控狀態：發放編號：編 制：管理部批 準：批準日期：2005年3月20日 實施日期：2005年3月20發布層次文件記錄表格清單序號序號記錄表格名稱123456789101112131415JL-01-01《文件發文登記表》JL-01-02《文件收文登記表》JL-01-03《管理體系文件匯總一覽表》JL-01-04《管理體系文件更改通知單》JL-02-01《文件資料目錄》JL-03-01《 因素清單》JL-03-02《 因素匯總評價表JL-03-03《 重要因素清單》JL-04-01《風險評價檢查表》JL-04-02《危險源與風險評價結果一覽表》JL-04-03《重大風險因素及其控制計劃清單》JL-04-04《危險源清單》JL-04-05《重大危險源清單》JL-05-01《/檢查記錄》JL-05-02《目標、指標一覽表》JL-06-01、/規范、標準清單》JL-07-01內（外）部溝通記錄》JL-09-01投標文件評審記錄》JL-09-02合同評審記錄》JL-09-03合同實施評審記錄》JL-09-04工程回訪計劃》JL-09-05顧客滿意度調查記錄》JL-09-06工程合同登記表》JL-10-01《 JL-10-02《 JL-10-03培訓計劃執行情況表》JL-11-01檢測設備（施工機械）需用計劃》JL-11-02檢測設備、計量器具送檢計劃》39 JL-11-03檢測（測量）設備臺賬》JL-11-04B（測量）設備自檢記錄表》JL-13-01施工機械設備（檢測設備）臺賬》JL-13-02施工機械設備技術狀況鑒定表》JL-13-03年度施工機械設備維修保養計劃》JL-13-04施工機械設備維修保養記錄》JL-13-05年機械設備大修計劃》JL-14-01供應廠商評價表》JL-14-02合格供應商花名冊》JL-14-03材料采購計劃》JL-14-04物資采購登記臺賬》JL-14-05物資驗收記錄》JL-15-01開工報告》JL-15-02竣工報告》JL-15-03圖紙會審記錄》JL-15-04/環境安全/技術交底記錄》JL-15-05技術（工作）聯系單》JL-15-06工程技術簽證單》JL-15-07年 月生產計劃表》JL-15-08生產計劃執行情況報表》JL-15-09工程供方考核登記表》JL-15-10合格工程供方名冊》JL-15-11勞務需用計劃表》JL-15-12勞務供方考核登記表》JL-15-13合格勞務供方登記表》JL-15-14施工日記》（單獨裝訂成冊）JL-16-01水（電）量消耗節超情況報表》JL-16-02材料消耗節超情況表》JL-17-01化學危險品登記臺賬》再利用固體廢棄物臺賬》廢棄物清單及處理記錄》JL-20-01《重大危險源控制方式一覽表》JL-20-02《重要環境因素控制方式一覽表》JL-21 第三建筑工程公司《建筑施工安全管理資料》（單獨成套）JL-22-01《勞保用品發放記錄》JL-24-01《不符合通知單》JL-24-02/預防措施記錄》JL-27-01《對相關方環境和職業健康安全的要求》JL-27-02《重點施加影響相關方一覽表》JL-28-01《內部審核計劃》JL-28-02《審核檢查表》JL-28-03《 會議紀要》JL-28-04《不符合報告》JL-28-05《內部審核報告》JL-29-01《管理評審計劃》JL-29-02《管理評審報告》JL-30-01《數據分析應用記錄》JL-01-01

表： 號 稱 注1

黔 建 三 [2006]25號說明本適用公司各和項目。JL-01-02表： 號 稱 號期注JL-01-03

： 態 量 中號 稱

。JL-01-04更通知單： ：

款

JL-02-01

錄： 頁號 稱 數注、交工，公司和項。JL-03-01： ： ： ： 頁號/JL-03-02

序序號Σ是否重要ABCDEFn： ： ： ： 頁JL-03-03、產品時態/影響號或服務 素 狀態控制備注方式： ： ： ： 頁JL-04-01風險評價檢查表填序作業危險號

是否為初步評價

現行的控措 施： ： JL-04-02一覽表部門/單位：序序可能導致作業條件性作業活動 因素 備注號 的事故LECD級別/： ： JL-04-03

序號可能致危序號可能致危現有措施危備注的事故級別（a～f）： ： a、指管理方案；b管理規；c培訓與教育；d應急預案；e加強現場監督檢查；f保持現有。JL-04-04

危險源清單序序活動、產品或服務危險源可能產生的后果責任部門備注號： ： 準： 日期：JL-04-05

單序序號、產品或服務可能產生的后果控制方法責任部門備注編制： 審核： 批準： 日期：JL-05-01

//存在問題人 人 :

JL-05-02

、指一覽表編制： 審批： 編制日期：序號 公司標 部（室）標 項部時限 責任人 備注JL-06-01

法律、法規/規范、準清單： ： 號 稱 號期 注1.。2.要求分類，以便查閱。3.要求現行有效版。JL-07-01

溝通內容反饋意見處理措施結果復查1、環境、職業健康安全問題，相關投訴等面問題。2適用于公司各門和項目。JL-09-01稱 評審人員） ）期 ）級 ）））））論 說明本表由經營部負責檔。日期年 月 日JL-09-02

合同

共二表 第一表）： 編號：程 同 稱 別 務稱 名 務 名參加評審人員、結構、建筑面積、包括主要質量/環境/業健康安全要求、期、造價、承包方式等）評審內容是否清楚 各項條款是否可接受 是否還存在爭議 備 注評審意見說明：1）字跡清楚,有具體，由經營部負責核，分管領導批。2）由公司經營能部門負責及4）是指建筑、安裝、分包等。JL-09-02

記錄

共二表 第二表）工程質量/環境/職業健康工期保證措施審批人： 審核： 記錄： 評審日期：JL-09-03

合同實施評審記錄建設單位：稱

稱存在的問題改進措施人 JL-09-04

號 稱 積 保修內容 時間編制： 審核：JL-09-05

： ： 位 稱 員 顧客滿意調查記錄顧客投訴或建議內容糾正措施糾 正復查情況123。JL-09-06

序 稱 號

注JL-10-01

： ： ： 日序 目 人數 的 要求 范圍 類型 時間 情號JL-10-02

人員登記表登記： 登記人： 登記：日() 位 容 .2.、稱、上崗等。JL-10-03計劃執行制： 審核： 制： 日期年 月 日班或人數日期考核JL-11-01

： 頁序序號///JL-11-02、器具送送單位： ： ： 序序號類別驗安排送周。有經理審批。JL-11-03

類 頁位： 表： 審核： 年 月 日序號 名稱 規格型號 位 數自號 使用位 注說明：已封存和待要在注欄注明JL-11-04B： 備 稱 求

測測注號 人員 日期JL-13-01

一 號

錄注： ： ： 日1“A程JL-13-02

： ： 稱 號 號技術狀況鑒定意見審批意見人 人 1、進場后及維修保養后填寫此，作為維修保養的依據；2、內容包括性能、運行態、完好成度等；3、項目負責，是否同，有什么要求等。JL-13-03

稱、責任人、內容時間安排執行情況制單位： 制表： ： 審批： 月 日說明：1、由項目管員制表，項目技術負責人審核，項目經理審批2、、責任人：、負責人或主要人；3、、后應有記錄并填寫《JL-13-04

名稱規格型號編 號維修保養前技術狀況名稱規格型號編 號維修保養前技術狀況維修保養內容驗收意見審核人責任人驗收人12責人審核，責任人為人員，驗收人為管員；3、分常和定，定期應根據使用情況，由管員決定或經鑒定后，編計劃。JL-13-05

： ： ： ： 日序

間 理注號 別12、由項目部，項目技術負責人或項目經，報工程管部案，主管經。3、工程管部要對項目部執行情況進行監督、檢查、并作好記錄。JL-14-01

： 日（名

聯系電話 郵編企業性質 聯系業務人 通訊地址主 名稱 要 （牌

生產家 方備注采購業備注務范圍資質信譽質量證明文件評定意見審人 人123、數內容。JL-14-02

： ： 序 稱 資表 地址 號。一式兩份報公司工程管部備案以便源共享。JL-14-03

序號

稱

位 數量 需用時間 質量要求審批： 制表： 編制日期年 月 日JL-14-04

目 稱 號 年 摘 要 入況注.。.JL-14-05錄： ：

量

注果JL-15-01

告： 日位位日日位位位。JL-15-02告： 位位稱點積價實際實際作實際作竣工情況明位 位

日234JL-15-03圖紙會審記錄名稱會審地點結構形式筑面積計名稱會審地點結構形式筑面積計審簽 題。JL-15-04

第 共 頁質量/環境/安全/技術交底工程名稱交底時間分部工程名稱工程名稱交底時間分部工程名稱交底地點施工班組交底內容接 交 受 底 交 人 底 簽 人 名 簽 名。JL-15-05（工作）聯系單建設單位施工單位監單位設計單位工程建設單位施工單位監單位設計單位

日回復意見JL-15-06

： 日簽證工程內容審核意見

人員日1JL-15-07

_______： ： ： ：日號 容 量 度 注..。經理。JL-15-08

： ： ： 計劃完成產值實際完成產值完成未完成計劃原因采取措施1。JL-15-09工程供方考登記表考： 考日技術力量狀況施工機械設備狀況點 以往工作業績評審意見人 。本保存查。JL-15-10

： 序人號1。報公司營2各可共享不要重復。JL-15-11

稱種 數 ： ： 日JL-15-12： 日稱

JL-15-13

： ： 日總人 其中

在

姓名數

JL-16-01

劃 際 +） -）氣人： 制： 年 日JL-16-02材料： 時間：年 日稱人： JL-17-01工程：

化學危險品登記臺帳物品存放地點存放日期人： 年 月 日JL-17-02再利用固體廢棄物臺帳日期廢棄物種類數量日期廢棄物種類數量處置方法備注JL-18-01

錄期期類 人審批人備注JL-20-01

/： ： 序

號 故af）： ： .、指管理案；b.管理規；c.培訓與教育；d.應急預案；e.加強場監督檢查；f.保持。JL-20-02要環境號或服務

重要環因

環境影響 態

控方式 備注： 審批： 日期第 頁共 頁JL-22-01

勞保用品發放記錄號

： ： JL-24-01不符合通知單檢查： 通知時間： 年 月 日存在的問題產生的原因糾正措施處理結果論 人 1JL-24-02/預防記錄工程工程工程工程負責人整改 整改人： 日期：結果驗證 驗證人： 日期：結果JL-27-01

JL-27-02

： 日一覽表序號序號方因素責任部門備注號 方 響 入時間 備注： ： JL-28-01：：：組

時間：門單位及時間安排：：制人： 人：

年 月 日JL-28-02

表

域 NC容

）OO： ：JL-28-03

間 人 錄參加會議人員簽名會議內容2、本為的首頁。JL-28-04合 /、原因分析及案：

日/是 若否，進步意見：JL-28-05

內

日、 目的、 ：四、 內日五、 綜六、 發放范圍：

版第 版） 編編制： 批：日JL-29-011、 評目的

管理評編版