作者Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版Name:APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 其他說明Other 改進(jìn)分析 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 接口程序 打印格式程序和報(bào)表Forms, 打印程序列表 報(bào)表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoCenterAreaof適用于水泥及其分子公司聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名字 部門 角色 郵件Processgoalsand差異分析 GAPGAPGAPGAP分析需求與Holcim模板以及標(biāo)準(zhǔn)SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項(xiàng)目差異列表中的差異代碼TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAPProcessInsight B2R.CCAB2R.CCACO-009-特征 流程CharacteristicValuemaintenance特征值信不完X1、提交特征值護(hù)申請(qǐng)2、審核申請(qǐng)X申請(qǐng)表不申請(qǐng)表審修改包括：凍結(jié)刪申請(qǐng)表審不允許創(chuàng)4、修改特征CO主數(shù) 人X5、申請(qǐng)表存6、向申請(qǐng)人反信特征完CO主數(shù) 人3、創(chuàng)建特征特征 申請(qǐng)?zhí)卣?申請(qǐng)中 分子公司計(jì)財(cái)部或財(cái)CO主數(shù) 人CO主數(shù) 人財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)CO-009-CO-009-特征 流程CharacteristicValuemaintenancePage子流程1Sub-process子流程2Sub-process步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthe步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注123456CO主數(shù)據(jù)人員根據(jù)申請(qǐng)表操作完成之后，CO主數(shù)據(jù)件、或其他形式。 .8.1.子流程1Sub-1步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注1子流程2Sub-process步驟描述Step何時(shí)執(zhí)行Whenisthestep備注Other改進(jìn)分析 特征值是做能分析的重要元素，特征值的應(yīng)用可以為管理層提供支持決策的Business特征值的權(quán)限只分配給總部CO主數(shù)據(jù)人員其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technical接口文檔名稱TestDoc接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec