二十二、檢維修安全管理制度

1目的

確保設備檢修安全，無任何事故發生。

2適用范圍

本標準適用于泉稷公司生產區域的設備大、中修與搶修作業。

3職責

機動科負責廠控項目設備檢修安全

車間負責本單位所有設備檢修的安全。

4工作流程

4.1定義

設備檢修作業

化工生產區域的各類塔、球、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、

陰井、地坑、下水道或其它封閉場所。

4.2檢修前的準備

4.2.1設備檢修作業開始前必須辦理《設備檢修許可證》。

4.2.2根據設備檢修項目要求，應制定設備檢修方案，落實檢修人員，檢修組織,

安全措施。

4.2.3檢修項目負責人應按檢修方案要求，組織檢修作業人員到檢修現場，交待清

楚檢修項目、任務、檢修方案，并落實檢修安全措施。

4.2.4檢修項目負責人應對檢修安全工作負全面責任,并指定專人負責整個檢修作

業過程的安全工作。

4.2.5檢修如需高處作業，動土、動火、斷路、吊裝、抽堵盲板，進入設備內作業

等，應按規定辦理相應的安全作業證。

4.2.6設備的清洗、置換、交出由設備所在單位負責。設備清洗、置換后應有分析

報告，檢修項目負責人應會同設備技術人員，工藝技術人員檢查并確認設備、工藝處

理及盲板抽堵等符合檢修安全要求。

4.3檢修前的安全教育

4.3.1檢修前必須對參加檢修作業的人員進行安全教育。

4.3.2安全教育內容

4.3.2.1檢修作業必須遵守的有關檢修安全規程制定。

4.3.2.2檢修作業現場和檢修過程中可能存在或出現的不安全因素及對策。

4.3.2.3檢修作業過程中個體防護用具和用品的正確佩戴和使用。

4.3.2.4檢修作業項目、任務、檢修方案和檢修安全措施。

4.4檢修前的安全檢查和措施

4.4.1應對檢修作業使用的腳手架、起重機械、電氣焊用具、手持電動工具、扳手、

管鉗、錘子等各種工器具進行檢查，凡不符合作業安全要求的工器具不得使用。

4.4.2應采取可靠的斷電措施，切斷需檢修設備上的電器電源，并經啟動復查確認

無電后，在電源開關處掛上“禁止啟動”的安全標識并加鎖。

4.4.3對檢修使用的氣體防護器材、消防器材、通信設備、照明設備等器材設備應

經專人檢查，保證完好可靠，并合理放置。

4.4.4應對檢修現場的爬梯、欄桿、平臺、鐵算子、蓋板等進行檢查，保證安全可

靠。

4.4.5對檢修永德盲板應逐個檢查，高壓盲板須經過探傷后方可使用。

4.4.6對檢修所使用的移動式電器工具，應配有漏點保護裝置。

4.4.7對有腐蝕性介質的檢修場所備用沖洗用水源。

4.4.8對現場、坑井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設與地面平齊的蓋板，也可設置圍

欄的警告標志，并設夜間警示紅燈。

4.4.9應將現場的易燃易爆物品、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響到檢

修安全的雜物清理干凈。

4.4.10應檢查、清理檢修現場的消防通道，保證暢通無阻。

4.4.11夜間檢修場所，應設有足夠的照明裝置。

4.5檢修過程中的安全要求

4.5.1施工前，施工安全負責人要全面檢查檢修現場確認條件，許可才能施工。

4.5.2檢修前，必須按規定辦理《設備檢修許可證》安全措施齊全可靠，檢修人員

要熟知并認真落實。

4.5.3大中修項目在制定施工方案時，必須同時認真制定安全技術措施，車間主任

審查同意后，必須經設備部門、安環部門審批。

4.5.4特別重大的檢修項目或危險性較大的搶修項目，期間修方案和安全技術措施

須經設備科和安全部門審核后，還須經主管經理或總工程師批準。

4.5.5施工中項目負責人向生產經理呈驗本設備檢修許可證，經同意后并簽字后，

方可檢修。

4.5.6參加檢修作業的人員應按規定正確穿戴勞動保護用品。

4.5.7檢修作業人員應遵守本工種安全技術操作規程。

4.5.8從事特種作業的檢修人員應持有特種作業操作證。

4.5.9多工種、多層次交叉作業時，應統一協調，采取相應的防護措施。

4.5.10從事有放射性物質的檢修作業時，應通知現場有關操作、檢修人員避讓,

確認好安全防護間距，按照國家有關規定設置明顯的警示標志，并設專人監護。

4.5.11在生產現場檢修時，遇有易燃、易燃物料的設備，要使用防爆器械或采

取其它防爆措施，要防止產生火花。

4.5.12夜間檢修作業及特殊天氣的檢修作業，須安排專人進行安全監護。

4.5.13設備使用單位要與檢修施工單位保持有效信息聯系溝通。當生產裝置出

現異常情況可能危及檢修人員安全時，設備使用單位應立即通知檢修人員停止作業，

迅速撤離作業場所。經處理，異常情況排除且確認安全后，檢修人員方可恢復作業。

4.6嚴格執行檢修工作“八個必須”。

4.7檢修結束后的安全要求

4.7.1檢修項目負責人應會同有關檢修人員檢查檢修項目是否有遺漏，工器具和檢

修材料是否遺漏在設備內。

4.7.2檢修項目負責人應會同技術人員，工藝人員根據生產工藝要求檢查盲板抽堵

情況。

4.7.3因檢修需要而拆移的蓋板、扶手、欄桿、防護罩等安全設施應恢復其安全

使用功能。

4.7.4檢修所用的工器具、腳手架、臨時電源、臨時照明設備等應及時撤離現場。

4.7.5檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應清理干凈。

4.7.6檢修后的設備，必須按規程進行試運行合格后，設備使用單位、檢修施工單

位雙方辦理交接手續，并做好記錄。

4.8《檢修許可證》的管理

4.8.1《檢修許可證》的管理由設備科負責管理。

4.8.2設備所在單位設備員在檢修前填寫《檢修許可證》有關內容交相關部門負責

人簽字后，交施工人單位負責人審批。

4.8.3公司控制的檢修項目《檢修許可證》辦好后，應交設備科檢查，確認無誤后，

方可執行，一般設備檢修項目，有車間自檢。

4.8.4公司控制的檢修項目的《檢修許可證》辦好后，有設備所在單位留存并交設

備科留存一份，其他檢修項目有車間留存。

二十三、生產設施拆除和報廢安全管理制度

1目的

為了充分識別項目建設及生產過程中的安全風險，制定風險控制措施，并在出現

新問題時能及時更新控制，實現安全管理關口前移，達到事前預防、消減危害、控制

風險的目的，特制訂本制度。

2適用范圍

本程序適用于本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3職責與分工

主管單位：安全組負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監督檢

查各相關單位的具體實施。

相關單位：各單位負責本單位的危害辨識、風險評價和風險控制策劃。

4內容與要求

4.1術語

4.1.1危害：可能造成人員傷害、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。

4.1.2風險：特定危險性事件發生的可能性與后果的結合。

4.2公司組織以總經理為組長，安全管理人員、技術人員、各施工單位負責人及安

全員為組員的風險評價領導小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。

4.3危害辨識、風險評價與風險控制的范圍包括公司進行的所有常規和非常規活動、

所有進入作業場所人員的活動和作業場所內的所有設備設施。危害辨識和風險控制應

為確定設備要求、明確培訓需求、建立運行控制和對所需控制活動的監測提供信息，

以保證實施的有效性和及時性。

4.4辨識危害時，應充分考慮三種狀態、三種時態和七種危害。

4.4.1三種狀態：包括正常、異常和緊急狀態。連續生產過程，屬正常狀態。生產

的開始和臨近結束時，危害與正常狀態有較大的不同，屬異常狀態。緊急狀態則是火

災、大風、暴雨、風暴等情況，對可預見的緊急狀態，應有相應的計劃、措施，以保

證其影響最小化。

4.4.2三種時態：過去、現在、將來，辨識危險時應在對現有的危害進行充分考慮

的同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應在盡可能全

面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。

4.4.3七種危害類型：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工

程因素（生理、心理）。

4.5危害辨識應依據本單位區域范圍、生產性質和時限進行確定，以保證該方法是

主動的而不是被動的。危害辨識應從基層做起，各單位也應對自己的管理活動中存在

的危害進行辨識。危害辨識一般可通過以下方法進行。

4.5.1詢問、交談

由對某項工作具有一定經驗的人組成小組（一般3-5人），分析某項工作中存在的

危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。

4.5.2現場勘察和工作經驗判斷

由具有一定安全技術知識和掌握職業安全衛生法律、法規和要求的人組成小組（一

般2-3人），進行現場勘察。通過對現場環境或工作經驗判斷，發現存在的危害。

4.5.3查閱有關記錄

通過查閱事故、事件、職業病記錄，從中發現存在的危害。

4.5.4獲取外部信息

從同行業或類似行業、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關危害信息，包括

貨主及其他相關方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。

4.5.5工作任務分析

通過分析員工工作任務中所涉及的危害，辨識有關的危害。

4.5.6安全檢查表

運行已編制好的安全檢查表，進行系統的安全檢查，從而辨識出存在的危害。

4.5.7其他適應的辨識方法。

4.5.8下列四種危害，應定為本單位風險評價級別較高的危害

4.5.8.1曾發生過事故，至今無合理控制措施的；

4.5.8.2直接觀察到可能導致風險的錯誤，且無適當控制措施的；

4.5.8.3不符合職業安全衛生法規、標準的；

4.5.8.4相關方依據法律法規及其他要求或公司所做承諾提出的合理抱怨。

4.5.9風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。

定性評價一般適用于可以比較直觀得出結論的風險評價；其它不宜直觀得出結論

的風險可通過公式（D=LEC）進行半定量風險評價。其中：D-風險評價值，L-發生事故

的可能性大小，E-暴露于風險環境的頻繁程度，C-發生事故產生的后果。

4.6風險評價實施

4.6.1各單位統一組織單位負責人、班組長、生產骨干進行本單位危害辨識，風險

評價。

4.6.2安全組匯總各單位的危害辨識，統一組織風險評價小組進行公司的風險評價,

編制重大風險清單。

4.6.3風險評價的結果應形成文件，作為建立和保持安全質量標準化體系中各項決

策的基礎，并為持續改進本單位的安全標準化管理績效提供衡量基準。在確定安全生

產標準化管理目標、管理方案時，應充分考慮風險評價的結果。

4.6.4在風險評價中評價為4級和4級以上級別的風險應確定為重大風險。

4.7風險控制

4.7.1公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。

風險控制包括消除、限制、處理、轉移風險、個體防護等，可通過制定管理方案、強

化運行控制、制定應急預案等方法實現。

4.7.2對辨識、評價出的風險，由安環科組織所在單位進行控制策劃，制定風險控

制計劃。所制訂的風險控制計劃應有助于保護環境、員工的安全健康，并與公司的運

行經驗和所采取風險控制計劃的能力相適應。

4.7.3各單位應對風險控制計劃的落實情況及控制效果進行監測，每半年對風險控

制計劃的有效性進行一次評價，并根據實際情況調整風險控制計劃。

4.8危害辨識、風險評價和風險控制的動態管理

4.8.1公司根據生產變化、國家法律法規發布、變更等情況，針對變更的因素進行

危害辨識、風險評價，重新發布或更新風險清單，并進行風險控制策劃。

4.8.2對新增項目，如新增設備、庫房、廠房、道路、新使用的生產工藝和工器具

等，應進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。

4.8.3對已消除的危害，及時從風險清單中撤消。

4.8.4將危害辨識、風險評價和風險控制的信息定期進行評審。

4.8.5公司應將危害辨識、風險評價和風險控制的信息提供有關單位，并作為單位

人員培訓、運行管理、設備管理等所需的監視活動的內容。

5相關記錄

《風險評價記錄》

《危險源識別評價表》

《作業活動清單》

《設備、設施清單》

《風險評價報告》

《廠級、車間級開展風險評價的文件》

《風險評價會議記錄或紀要》

《重大風險清單》

《風險控制措施》

《風險管理培訓教育計劃》

《風險管理培訓教育記錄》

二十四、承包商管理制度

1目的

選擇合格的承包商，對承包商實施全過程的安全檢查、監督和管理，確保承包商

符合本公司的安全管理要求。

2適應范圍

適用于我公司雇傭來完成某些工作或提供服務的部門、單位或合作者的安全管理。

3職責

3.1施工所在車間負責施工全過程的安全工作。

3.2項目主管部門負責制定、審查合同，監督與協調作業實施。

3.3設備科負責審查承包商的資質。

3.4安環科負責對承包商入廠施工前的安全教育、簽訂安全協議書及在施工中的安

全檢查監督。

4工作流程

4.1承包商的安全資格評審。

安環科負責對承包商的安全資格進行審查和勞務用工資格評審。

承包商資格審查的內容：

a服務類型、經營范圍和資質證書；

b工程施工許可證；

c審查承包商安全計劃書；

d承包商安全管理機構、主要負責人及安全管理人員的有關信息；

e承包商安全管理規章制度；

f特種作業人員操作證；

g承包商過去的安全業績表現資料。

4.2簽訂安全協議的要求

4.2.1明確承包商在承包項目施工中的安全責任條款；

4.2.2明確承包商在承包項目施工中應執行的安全管理規范、標準、制度；

4.2.3承包商應提供符合安全標準的設施、設備和個人防護用品用具；

4.2.4承包方必須接受現場安全檢查和監督；

4.3承包商人員的培訓及資源配置

4.3.1承包商人員的培訓

a安環科負責對承包商進行入廠前安全培訓，做好培訓記錄。

b施工項目所在單位應對承包商人員進行進入現場前的安全教育，其內容包括：作

業現場的特點、主要危險和應急處理措施、進入現場的安全注意事項。

c安環科確認承包商特殊區域或特殊作業所需的安全培訓要求；

d承包商執行有關安全管理規定和制度。

4.3.2承包商的安全資源配置

a按要求配備安全員；

b承包商員工資質符合要求，特種作業人員持證上崗；

c承包商為檢修人員配備必要的個人防護用品；

d承包商配備符合安全要求的設施、設備；

e承包商配置必需的安全防護器具、安全標志等；

4.4作業過程的協調與監督

4.4.1作業過程的協調

承包商負責人應參加本公司與作業相關的安全例會和有關安全事項的臨時會議，

匯報安全管理情況及安全工作安排，落實會議要求；

4.4.2作業過程的監督

a對于較為危險的施工作業，必須經安環科檢查認可，并安排專人現場監護；

b承包商應定期組織安全檢查，對檢查發現的問題及時組織整改；

c安環科應采取定期和隨機檢查的形式對承包商的安全狀況進行監督檢查，并將檢

查結果予以記錄;

d對于違反公司安全管理規定和合同的行為或違章作業，安環科有權進行處罰、

責令其停工。

e除施工場所外,承包商未經允許不得進入工廠內其它任何區域.

4.5事故報告

承包商在施工過程中發生事故，由承包商負責調查處理。

5相關文件

5.1安全管理規程

6相關記錄

6.1承包商資質文件

6.2安全協議書

6.3施工方案和應急預案

6.4承包商管理檔案

6.5承包商監督檢查檔案

二十五、供應商安全管理制度

1目的

為規范豐喜集團泉稷公司物資供應商的管理，為泉稷公司提供有效服務，確保生

產順利進行，結合三體系要求及內控規范，制定本管理制度。

2適用范圍

適用于泉稷公司物資配件供應商。

3職責與分工

泉稷公司供應組：負責供應商的管理工作，參與重點物資的合格供方評審，并定

期對供應商管理進行審查、備案。

泉稷公司供應組：負責組織評選合格供應商，負責對物資供應商進行開發，實施

供應商動態管理。

4組織機構

泉稷公司合格供方準入評審和年度供應商績效評審委員會的組織機構如下：

組長：泉稷公司總經理（負責全面工作）

副組長：泉稷公司主管副總

成員：供應組、審計處、設備處及相關部門邀請專家。

泉稷公司合格供方準入評審和年度供應商績效評審委員會辦公室設在供應組。

5管理程序

5.1.1泉稷公司供應組確定提供同一類物資的供應商3家以上；然后，按照“供應

商為綱、物資為目”的列表形式進行統計、建立檔案庫。見（附件1）

5.1.2供應組在供應商準入評審日期前10天完成所有上報泉稷公司初審的各種資

料。

5.2物資供應商準入評審

5.2.1準入評審時間：采取逐次評審的方式，成熟一個，評審一個。物資供應商準

入資格有效期為1年，達到有效期后需重新評審。

5.2.3準入評審方式：準入評價以資料評審為主，特殊情況進行現場評價。

5.2.4供應組根據初審結果，按照“供應商準入申請表”核對入圍供應商的商務資

質、財務狀況、技術及服務能力、價格狀況方面資料，核對無誤后應于準入評審日期

前5天上報泉稷公司。（使用單位推薦、指定供應商時，須向泉稷公司提供“供應商準

入資格保薦意見書”，

5.2.5評審委員會辦公室應在規定的評審日期內組織完成合格供方評審。（評審人

數要求：供應組人數必須保證2人；使用單位參評人數應為3-5人）

5.2.5.1有中間商準入的合格供方評審，參加評價的評審會成員必須有集團公司

分管領導。

5.2.5.2針對“供應商準入資格保薦意見書”的合格供方評審，泉稷公司總經理或

黨委書記應參與評價。

5.2.6評審會結束后，泉稷公司應根據評審委員會確定的物資供應商，按“附件1”

的形式進行填寫、核對物資合格供方名錄，并報評審委員會核準。

5.2.7評審會結束后，供應組應下發合格供方評審會會議紀要，后附評加蓋“評審

委員會”公章的物資合格供方名錄，以作為合格供方的準入評審依據，以便備查。

5.2.8非中間供應商追加準入產品的條件：第一，非中間供應商向泉稷公司提出增

加準入產品的書面申請。

5.3物資合格供方的活動范疇

5.3.1在評審會結束后，泉稷公司應根據合格供方評審會會議紀要完成“采購合同”

或“技術協議”的簽訂工作，合同中應約定價格變更周期、結算付款方式、備貨寄存

方式、合同履行期限、合同終止、違約責任等相關事宜。

5.3.2價格變更周期：物資的價格變更周期為半年，合同約定的按合同執行，特殊

情況除外。

5.3.3價格變更方式：物資價格調整應嚴格按公司價格監控、審批權限的相關程

序文件執行，按照招標、議標、比價等形式重新確定價格，在下次評審會議進行正式

確認。

5.3.4存貨地點選擇：泉稷公司應根據庫存場地大小、存放保養條件等因素，對合

格供應商提供備貨的地點做出判斷。

5.4物資合格供應商年度評審管理

5.4.1物資合格供應商年度績效考核評估定為每年一次，日期在每年的12月10-20

Ho當供應商發生重大品質異常時，須及時予以評估的除外。

5.4.2評審委員會人員要求：泉稷公司分管領導、供應組負責人、生產系統使用單

位負責人必須參加，所涉及業務的各生產性單位應都有2人參評。

5.4.4評核項目（共100分）

5.4.4.1品質（40分）

品質得分=（1—不合格數/實際交貨數）X50分

5.4.4.2交期（40分）

交期得分=（1一過期交貨數/實際交貨數）X40分

交期以合同或訂購單上約定的交貨期為準，若有過期交貨或因品質驗收不合

格而影響交期的，均視為過期交貨數。

5.4.4.3服務（20分）

由泉稷公司依據供應商平時服務態度、緊急訂單處里情形酌情給分。

5.4.4.4質保期內質量投訴（負分）

物資在質保期內受到使用單位的投訴，確屬產品品質問題一次扣10分。

5.4.5評核處理

5.4.5.1評審的合格供應商，由泉稷公司代評審委員會頒發“合格供應商準入證”。

5.4.5.2若供應商評核成績在60分以上的（含60分），視為下年度合格供方；分

值在90分以上的，視為公司戰略合作伙伴，可以擴大其物資供應范圍，直接晉升為其

他物資供應的合格供方。同時，供應商評核成績可以作為付款先后緩急的依據。

5.4.5.3若供應商評核成績低于60分的，直接取消其物資合格供應商資格；并將

情況及時反饋到泉稷公司。

5.4.5.4若生產性公司保薦準入資格的供應商評核成績低于60分的，只保留其合

格供應商資格，但不予供貨，并提請集團公司分管副總經理復核、批示。

5.5供應商的退出管理：發現有下列行為之一者，立即終止其供應業務并取消其準

入供應商資格，三年內不得準入。

5.5.1.1供應商評核成績低于60分的；

5.5.1.2中標后不能按合同要求履約的；

5.5.1.3所供物資以次充好，有意損害集團公司利益的；

5.5.1.4報價不實事求是，采取低價策略進入后不履約的；

5.5.1.5向采購及相關人員行賄或為其提供不正當利益的；

5.5.1.6已停止生產、經營或變更生產、經營范圍，不再具備準入條件的；

5.5.1.7一年內出現兩次質量問題的。

5.5.2供應商退出程序：

5.5.2.1準入供應商不愿意繼續成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請，經

公司經理、主管副總審核，可以取消其合格供方資格；但應在年度供應商評核時予以

通報說明。

5.5.2.2當供應商發生供貨質量、時間等問題，倉儲中心公司須填制“取消供應商

準入資格審批表”，經其總經理及分管領導簽字同意；可以臨時取消該供應商的準入資

格，評審委員會成員無異議即可取消該供應商的準入資格。

5.6檔案管理

5.6.1合格供應商檔案管理：為了便于管理，供應組必須對所有供應商建立資

料檔案，設專人管理供應商的檔案資料，并上報泉稷公司備案。主要包括：供應商

的商務資質、財務狀況、技術及服務記錄、價格狀況等方面的資料。以及參與合格

供方評審必須的相關記錄等。

5.6.2不合格供應商檔案管理：在5.6.1檔案管理的基礎上，對評審不合格的供

應商列入黑名單，并及時在泉稷公司范圍內予以公示，并在年度供應商評審時進行通

報。

5.6.3合格供應商檔案更新：若供應商經營狀況發生重大變化以及重要擔保、重大

合同糾紛或訴訟、信用等級或資質變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購員

要及時向泉稷公司提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。

5.6.4檔案查閱：相關人員在調閱供應商檔案時，應先向公司經理提出申請，申請

批準后，方可進行查閱，查閱完畢后應及時歸還。

5.7.質量跟蹤：供應商需對其所供產品進行質量跟蹤，并在采購合同約定的最后

一周內提交本周期所供產品的質量跟蹤報告。

5.7.1準入年審續辦：“合格供應商準入證”到期后自動失效（如存在未執行完的合

同，則順延至合同執行完畢）；“合格供應商準入證”到期后供應商可持原件、變更及

新增資料，按原準入程序申請續辦（產品質量〈安全》資質認可，按本公司相關規定執行）。

5.7.4對已獲得準入資格的供貨商，備案資料如有變動，務必在一周內及時向供應

分公司提供相關的書面材料。

5.7.5公司不保證和承諾獲得了泉稷公司采供市場準入資格的供貨廠商就一定能

獲得訂單或市場份額。

5.7.6準入評審和年度供應商績效評審委員會成員要求

5.7.6.1泉稷公司參評人員應在其工作職責范圍內；各生產性單位參評人員必須

是車間主任級以上（包括車間主任級）。

5.7.6.2委員會評審期間享受公司補助，提取標準應參照公司現有文件補助規定

（如便函[2012]34號）。標準如下：各生產性公司和總部科級以上（包括科級）的評審

委員150元/天，其他評審委員100元/天。

5.7.6.3評審委員會補助由評審委員會辦公室按標準造表，經評審委員會副組長、

組長審核，人力資源部門核準，公司總經理批準后計財部門發放。

6其他

6.1各分子公司及具有采購權的的分公司，要根據本制度制定本公司的管理制度,

上報供銷管理部備案。

6.2供銷管理部定期組織人員進行進行監督檢查，檢查結果納入月度責任單位班子

成員考核。

7相關文件

7.1陽煤豐喜[2011]45號《陽煤豐喜肥業（集團）有限責任公司采購管理辦法》

7.2陽煤豐喜[2011]54號《陽煤豐喜集團采購管理辦法實施細則（試行）》

附件1：合格供方名錄

附件2：供應市場準入須知

附件3：供應市場準入資料清單

附件4：供應市場準入申請表

附件5：供應商準入資格保薦意見書

附件6：供應市場準入審查表

附件7：合格供方年度考核評定評審表

附件8：合格供方準入資格取消審批表

附件1:

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

合格供方名錄

編號合格供方名稱

物資種類

具體明細（如下）：（共多少頁）

編號名稱圖號規格材質單位報價品牌備注

附件2：

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

供應商準入須知

各供貨廠商:

在辦理物資供應市場準入手續之前，申請方（或被邀請方）應仔細閱讀山西陽煤豐

喜泉稷能源有限公司（以下簡稱本公司）《超市化物資供應市場準入須知》。

一、申請準入和供貨廠商需要具備以下條件：

1、是獨立的法人（或法人的分支機構），資質可信、信譽較好、無不良記錄；

2、具備一定規模的機械制造類廠商須有IS09000認證，并具有相關產品質量（安

全）資質證明；化工類廠商申請準入的產品須有權威檢測機構出具的檢測合格證明；代

理商須有產品代理協議或其代理產品的生產廠商出具并由其法定代表人簽發的代理授

權證明（原件）；

3、經營狀況良好，能及時提供符合本公司需要的質量可靠、價格合理的產品，

并有良好的售后服務保障體系；

4、自愿加入，自愿履行和實施本公司的有關義務（如按期繳納會員費等）。

一、準入供貨廠商退出辦法

1、年度供應商評核成績低于60分的，由評審委員會直接取消其供應商準入資格。

2、準入供應商不愿意繼續成為公司合格供方的，由該合格公司提起申請，請供

應公司經理、供銷管理部部長審核，集團公司分管領導復核后，可以取消其合格供方

資格；但應在年度供應商評核時予以通報說明。

3、當供貨質量、時間等問題發生，供應分公司按照“5.2.10準入資格取消的條

件”程序辦法取消供應商準入資格的。

特別說明：①如果供應商具備上述條件,就可申請辦理本公司物資采購供應市場準入。

前來辦理市場準入的供應商人員必須持有法定代表人簽發的《法人授權委托書》原件，

并蓋公章（法定代表入除外）；②本公司以生產廠家作為主要準入對象；③獲得了本公

司市場準入資格后，方可獲得本公司物資采購競爭交易機會。

附件3：

山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司

供應商準入申請表

供應商名稱（蓋章）:編號:

企業注冊地法人代表

辦證聯系人營業證號

電話及傳真生產許可證號

通訊地址企業代碼證號

企開戶銀行國稅登記證號

業

基銀行賬號納稅級別

本

經營范圍企業類別

情

況經營方式注冊資本（單位：萬元）

質量認證情況

人員、技術裝備、生產能力及售后服務等概況：（此項可附頁＜A4紙打印＞進行詳細

說明）

經主要業績（附供貨合同等證明資總資產總負債

營料）：-

狀實1攵資本

況所有者權益固定資產

上年度利潤（單位：萬元）

申

）

說明

詳細

進行

4紙〉

頁〈A

可附

（此項

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