遷安軋一鋼鐵集團有公司管理體系文件環境因素識別與評價程序CXWJ(H)/ZY26-2007編寫：安全部審核：李建躍批準：藺福成狀態：受控分發號：2008-04-08發布2008-04-08實施遷安軋一鋼鐵集團有限公司發布更改狀態一覽表版本號更改次數更改理由更改人審核人批準人實施時間目的為了滿足在環境管理體系的要求下,使本公司環境因素識別與評價處于受控狀態,并使其特性達到整個體系建成后的預期要求,特制定本程序。適用范圍本程序規定了環境因素的識別、評價、更新與管理要求，適用于體系覆蓋范圍內的所有活動、產品或服務全過程，達到對能夠控制和可能施加影響的環境因素充分識別的目的。職責安全部負責組織全公司環境因素的識別、評價重要環境因素和更新等管理工作。各部門負責識別、評價和更新本部門的環境因素、評價重要環境因素。管理者代表負責重要環境因素的批準。工作程序環境因素識別的組織管理。安全部每年初組織環境因素的識別評價活動。各部門首先根據本部門的生產、經營、管理情況繪制出生產工藝流程圖（或業務流程圖），劃分作業單元，按作業單元對生產、經營、管理全過程進行投入、產出的分析，從中識別環境因素；到現場去補充和確認。安全部對各部門上報的環境因素匯總與確認。環境因素識別的方法：本公司環境因素的識別采用《環境因素調查、評價表》調查表的形式進行。環境因素識別時考慮的內容：a）三種時態：過去、現在和將來。過去：以往遺留的環境問題或過去曾發生的環境事故等。現在：組織現有的、現存的環境問題。將來：組織將來產生的環境問題。如產品出廠后可能帶來的環境問題；產品報廢時的處置、將來的法律、法規和其它要求及其更新、計劃中的活動可能帶來的環境問題；新項目引入、新產品、工藝改造可能帶來的環境問題。b)三種狀態：正常、異常和緊急。正常：在日常生產條件下，可能產生的環境問題。異常：在開、關機、停機檢修等可以預見的情況下，產生的與正常狀態有較大的不同的環境問題。緊急：如火災、洪水、爆炸、設施設備故障、大規模泄漏、臺風、地震等突發情況帶來的環境因素。c)兩大類十種類型：排放、泄漏類有廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物和輻射，消耗類有能源、資源、生態、原材料、化學品和易耗品。d)相關方的要求。環境因素識別的實施為了確保全員參與、識別充分，環境因素識別采取三級識別、二級評價的方法，即車間、廠、公司三級識別，廠級評價，公司進一步評價并確認。各部門組織有關人員按生產、經營、管理情況識別環境因素，安全部組織有關人員結合實際情況，對各部門識別出的環境因素逐一確認，最后形成各部門的《環境因素調查、評價表》。《環境因素調查、評價表》以電子文本形式報送安全部備案。各部門形成的《環境因素調查、評價表》，要發放到科室、車間、班組，以便于在實際運行中加以控制。環境因素的評價環境因素的評價方法：環境因素的評價方法采用是非法、對比法。是非法對于排放類的環境因素,有下述情況的環境行為,可直接判定為重要環境因素。a)已違反法律及標準要求的環境因素。如超標排放的、規定淘汰工藝和設備、能耗指標超過有關規定等。b)引起當地政府等相關方高度關注的環境因素。c)政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質。如哈龍物質使用及其制品使用,大能耗裝置等。d)政府或法律有明文規定限制,但無定量指標的環境因素。——未加合理處置的危險廢棄物;——有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物;——未進行必要分類,處于不合理混放狀態的固體。——與使用有毒有害化學品相關的環境因素。e)異常或緊急狀態下預計產生嚴重影響的環境因素。如火災、危險品泄漏、環保設施故障等。對比法對能源、資源等消耗類環境因素,可采用對比法。a）對于大宗的能源、資源、原材料的消耗類，凡是列入考核指標的，與考核指標對比，達不到該指標的，都是重要環境因素；b）沒有列入考核指標的，可與工藝設計等規定的、行業先進的有關指標進行對比，達不到規定或先進指標的，定為重要環境因素。c）消耗量較小的可直接確定為一般環境因素。環境因素評價的步驟各部門按照環境因素評價的方法，對列入本部門的環境因素全部進行評價，對于評價出的重要環境因素填寫《重要環境因素清單》，并注明有無控制措施。各部門對形成本部門的《重要環境因素清單》經主管領導批準后，報送安全部。安全部對各部門上報的《重要環境因素清單》審核，形成公司《重要環境因素清單》并組織制定公司的《重要環境因素目標、指標及管理方案》運行控制、應急響應和準備，報管理者代表批準后,下發到各部門,作為建立目標、指標、管理方案和運行控制、應急準備與響應的依據。環境因素的更新當出現以下情況時，安全部要及時組織有關部門，針對變化情況進行環境因素補充識別、評價和傳遞，更新后的重要環境因素清單經管理者代表批準。a)當各部門的活動、產品或服務發生較大變化（如新建、改建、擴建）；b)有關法律、法規及其它要求發生變化；c)管理評審要求；d)相關方提出合理要求或抱怨。相關文件記錄管理程序相關記錄環境因素調查/評價表重要環境因素清單

（規范性附錄）環境因素檢查、評價表表A.1部門/單位：編號：LG/JL-31-02-007序號活動/產品/服務環境因素環境影響有無控制措施狀態評價依據是否重要環境因素備注水體大氣廢物噪聲輻射資源其他正常異常緊急識別人：填表日期：年月日

（規范性附錄）表B.1重要環境因素清單部門/單位：