內控文件分發號015環境標志產品保障措施管理手冊(TDH-HJBZ-2012-A版)上海天地海設計印刷有限公司上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節0.1標題目錄版本A修改代號0頁次1/1TOC\o"1-5"\h\z0.1目錄 10.2前言 2\o"CurrentDocument"0.3適應范圍 30.4引用標準 4\o"CurrentDocument"0.5術語、定義和縮寫 5\o"CurrentDocument".頒布令 6.公司概況 7.管理手冊的說明 8\o"CurrentDocument"4環境標志產品保障措施管理控制. 9管理要求 9職責 9資源控制 11標志和證書的管理控制 14文件和記錄管理控制 16信息交流控制 19不符合、糾正和預防控 21保障措施的評審控制 23產品環境行為要求 25環境標志產品設計與開發控制 25受控部件和材料采購控制. 28生產過程控制 33檢驗和試驗控制 38不合格品控制 41認證產品一致性控制 42產品包裝、標簽、儲運控制 44產品生產過程環境行為要求 45國家和地方環境保護法律法規目錄 45污染物排放監測報告 46廢水、廢氣、噪聲、危險廢物控制 47污染治理設備使用和運行控制 49產品質量、安全、衛生要求 50產品質量安全衛生措施建立 50成品檢驗控制 51環境標志產品保障措施管理手冊 總第1頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節0.2標題前言版本A修改代號0頁次1/1公司的《環境標志產品保障措施管理手冊》（以下稱手冊）是公司根據《環境標志產品保障措施指南》和相關標準要求，結合企業實際而制」定的。目的是通過各個管理體系的有效運行和對適用法律法規的遵守，使公司能夠持續地提供滿足顧客要求的綠色環保產品，預防環境污染，并通過體系持續改進的過程，不斷提高公司質量和環境及環境標志產品的管理水平，而達到使顧客、員工和社會滿意，同時也為順利通過第三方認證以及提高顧客和其他相關方的信任度和滿意度，提高公司的市場競爭能力起到重要作用。附錄文件附錄人公司行政組織機構圖；附錄8；管理職能分配表；ffr^C工藝流程；附錄口程序文件目錄；附件E企業文件目錄附件F修改記錄目錄本手冊主要制定人：吳金炎王復昌建鎖金本手冊審核人： 邱衛華本手冊批準人： 邱衛華本手冊由公司技術質量管理部負責解釋。環境標志產品保障措施管理手冊 總第2頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊版本0.3適應范圍修改代號0.3適應范圍修改代號1/1頁次1/1本手冊適用于公司環境標志產品有關的各職能部門和車間，與質量和環境及環境標志產品有關的各項管理和產品生產活動、過程及相關的輔助服務過程。其中覆蓋產品為：書刊，雜志，彩色包裝印刷品等本手冊也適用用于內部和外部（包括認證機構）評價公司滿足環境標志產品保障措施標準要求的能力。鑒于本公司的質量和環境管理及環境標志產品保障措施的范圍為所涉及印刷產品等的相關活動。產品依據產品標準和公司印刷的樣張資料由顧客指定的專業設計公司提供，生產工藝策劃和運作在《質量環境手冊》7.0“策劃”和7.5“運行控制”等過程中控制。印刷產品實現所有過程的輸出都可以由后續的監視或測量加以驗證和控制，故本公司的質量管環境及環境標志產品管理體系刪減了 GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準中”7.3條款”和環境標志產品保障措施指南中“4.2.1條款”。本公司聲明，以上刪減符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準;GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環境管理體系規范及使用指南》和《環境標志產品保障措施指南》中關于刪減的要求，不影響公司提供滿足顧客和法律、法規要求的產品的能力和責任。符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環境管理體系規范及使用指南》；《環境標志產品保障措施指南》。環境標志產品保障措施管理手冊 總第3頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章0.4題 引用標準版本 A修改代號 0頁次 1/1下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。所引用的標準為：GB/T19001——2008《質量管理體系要求》GB/T24001——2004《環境管理體系規范及使用指南》《環境標志產品保障措施指南》有關產品質量、環境、環境標志產品、安全生產、消防、職業衛生、交通安全、特種設備及環境保護的法律、法規和相關標準，詳見《公司適用法律、法規及標準要求》。環境標志產品保障措施管理手冊 總第4頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊版本0.5術語、定義和縮寫修改代號0.5術語、定義和縮寫修改代號1/1頁次1/11術語和定義本手冊采用GB/T19001—2008《質量管理體系要求》、GB/T24001—2004《環境管理體系規范及使用指南》、《環境標志產品保障措施指南》、《環境標志產品技術要求（平版印刷）》標準所給出的術語和定義外，還采用以下術語和定義：最高管理者指公司最高管理層全體。管理者代表指最高管理者指定的本公司負責體系運行的管理者。環境標志產品認證負責人指最高管理者指定的本公司負責環境標志產品保障措施管理體系運行的管理者。各職能部門指公司各職能管理部門。車間指各操作層。供方提供產品的組織或個人。2縮寫QMS：質量管理體系EMS：環境管理體系HJBZ：環境標志產品保障措施環境標志產品保障措施管理手冊 總第5頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節1.0標題頒布令版本A修改代號0頁次1/11,頒布令環境標志是國家對企業產品生產提出的新要求。為實施環境標志認證，依據 《環境標志產品保障措施指南》、《環境標志產品技術要求（平版印刷）》，結合公司實際編制了《環境標志產品保障措施管理手冊》。本手冊是公司環境標志產品保障措施管理體系的綱領性文件，是公司全體員工在涉及環境標志產品的各項活動中必須遵循的內部法規，是公司對外提供質量信任和環保及環境標志產品承諾的依據。公司全體員工應認真學習、切實貫徹執行。在手冊實施過程中，如發現問題或有意見、建議，應及時與公司辦公室溝通，辦公室也應及時收集有關意見以便適時補充、修改，使本手冊持續適宜、充分和有效。為了加強和保持環境標志產品保障措施管理體系的實施，并持續改進其有效性的領導，我決定親自擔任公司環境標志產品認證負責人。行使管理體系的建立、實施和保持的管理職責，并負責內外的溝通和聯絡等事宜。此令總經理：2012年2月10日環境標志產品保障措施管理手冊 總第6頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節2.0標題公司概況版本A修改代號0頁次1/1上海天地海設計印刷有限公司始建于1993年4月，是一家集創意設計和印刷的專業企業，是一個管理電腦化、經營網絡化、環境綠茵化的現代型企業。公司位于徐匯區華涇路1425弄5號，工廠占地面積10400平方米（其中綠化面積約3200平方米）。公司擁有員工109名，其中具大專以上學歷的各類專業技術人員18名，占員工總數的16.5%。2008年完成產值2228萬元，2009年完成產值2521萬元，2010年完成產值3000萬元。公司的經營宗旨是：品牌領先，質量為根，誠信為本，服務至上。公司主要生產各類紙制品、包裝印刷，畫冊，書刊雜志等印刷品，可以從創意設計，制版，印刷，印后加工，裝訂裝幀為廣大客戶提供配套的一條龍服務。公司根據《質量環境管理體系》的標準，建立科學的質量環境管理體系，2011年通過了GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質量管理體系》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環境管理體系》認證。做到以顧客的要求為關注的焦點，把提高客戶的滿意程度作為生產過程和售后服務的唯一目標。經過多年的努力，公司被評為200-2007年度市合同信用AA級和市守合同重信用單位。2008-2009年度合同信用AAA級單位。2008年11月和2010年11月連續被市中小企業品牌建設推進委員會推薦為年度“品牌服務企業”。2009年先后獲得上海市印刷行業“誠信企業”和“品牌企業”榮譽。誠信是我們經營的宗旨，誠信也給我們贏得了市場，我們已連續多年承印上海人大雜志社《上海人大》、上海文藝出版社《東方劍》、人民警察雜志社《人民警察》、滬港經濟雜志社《滬港經濟》、上海經濟雜志社《上海經濟》、大江南北雜志社《大江南北》、上海文廣傳媒集團SMG摩下《哈哈畫報》多功能雜志，2007年至今通過年招投標，我司成為眾多民營印刷企業中唯一連續承印黨刊《支部生活》的單位。我們注重“質量第一，誠信至上”的品牌宣傳教育工作，促進員工要以自身的言行來增強品牌知名度，以“質量、管理、誠信、服務”來厚積品牌美譽度，以制度保障來提升品牌的忠誠度。通過努力，公司承印的《哈哈畫報》產品，榮獲2009年度上海印刷大獎銀獎。《中國.2010年上海世界博覽會“中國館立體結構紀念卡”》產品，榮獲2011年度上海印刷大獎金獎環境標志產品保障措施管理手冊 總第7頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節3.0標題《環境標志產品保障措施管理手冊》使用說明版本A修改代號0頁次1/1.《環境標志產品保障措施管理手冊》由公司技質部負責組織編制，認證負責人審定，總經理終審和批準，最后由辦公室控制發放。.環境標志是國家就綠色產品的生產，對企業提出的專項要求。依據《環境標志產品技術要求（平版印刷）》、《環境標志產品保障措施指南》，結合公司實際，本公司編制了本《環境標志產品保障措施管理手冊》。因此，執行本《環境標志產品保障措施管理手冊》，要以《環境標志產品技術要求（平版印刷）》《環境標志產品保障措施指南》為依據。公司的質量環境管理體系運行都為環境標志產品保障措施管理提供持續有效的保障。為此，公司的《質量環境手冊一程序文件》；《質量環境手冊》；《環境管理文件》；《部門質量環境管理工作手冊》等公司的質量環境管理體系文件為《環境標志產品保障措施管理手冊》支持體系文件。.管理策劃、控制等活動分“受控”和“非受控”兩類。本公司使用及提供給認證機構使用的《環境標志產品保障措施管理手冊》為“受控”類，提供給有關業務和兄弟單位（或部門）使用的為“非受控”類。“受控”《環境標志產品保障措施管理手冊》的發放，由辦公室按批準的發放范圍逐一編號登記，并加蓋“受控”印章，領取者簽收，并不得復印、外傳。公司內部持有者，不論何種原因，不需使用時，辦公室負責收回，并在原發放記錄中注銷。“非受控”《環境標志產品保障措施管理文件》視需要，經認證負責人批準后，由辦公室負責發放，不列入修改和換版控制范圍。.《環境標志產品保障措施管理手冊》毀損（包括破損、臟污、缺頁等），應交回辦公室，由辦公室按《文件控制程序》中有關規定進行銷毀，并重新按原編號進行補發；若手冊丟失，應在發放登記表中注明，原編號作廢，按新編號補發。.《環境標志產品保障措施管理手冊》的評審由認證負責人主持，技質部組織。對平版印刷環境標志產品管理的建立與運行狀況要進行定期和不定期評審，以確保保障措施的有效性和充分性。評審過程應形成文件。環境標志產品保障措施管理手冊 總第8頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.1標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1管理要求1.1職責.認證負責人：a）本公司總經理為本平版印刷環境標志產品的認證負責人，b）負責為環境標志產品保障措施的建立與保持提供必要的資源；c）負責建立與保持環境標志產品保障措施，以保證獲得中國環境標志認證的產品在認證有效期內持續有效的符合環境標志標準的要求；d）負責相關方對本公司申請或獲得中國環境標志認證的產品投訴的處理。.采購部：按環境標志產品要求，a）負責對受控部件和原輔材料的供方選擇和溝通；b）負責對符合環境標志產品設計要求的受控部件和材料的采購；c）負責對采購的受控部件和材料進行要求的指標驗證；d）負責其受控部件和材料的出入庫管理；負責按要求對其受控生產廢棄物處理。.生產部：a）負責對其生產環境的控制，確保其生產環境符合國家和地方的環境保護法律法規要求；b）負責生產需要的設施、設備、工裝和工作場所的組織，負責生產設備使用和保養；c）負責按環境標志產品設計的要求進行環境標志產品的生產，對影響產品環境行為的關鍵生產工序進行控制；d）負責環境標志產品的包裝、標簽和儲運符合相應標準要求。.技質部：a）負責按環境標志標準和工藝要求對環境標志成品、半成品進行檢驗；b）負責對不合格品的控制和處理；c）負責對批量生產的產品與提交認證檢驗合格的產品一致性控制。.辦公室：a）負責組建和管理環境標志產品管理文件和記錄環境標志產品保障措施管理手冊 總第9頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊4.1.1環境標志產品保障措施

管理控制版本修改代號頁次2/24.1.1環境標志產品保障措施

管理控制版本修改代號頁次2/2b）負責組織環境標志產品管理的定期評審；c）負責污染物排放監測；d）負責環境標志產品生產的安全衛生監控；e）負責組織和培訓具備環境標志產品生產和管理相應能力的人員.市場部：負責環境標志產品生產的業務聯系，負責與客戶的溝通。環境標志產品保障措施管理手冊總第10頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.2標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/31.2資源控制.目的：為環境標志產品保障措施的建立與保持提供必要的資源，確保：生產設備和檢驗設備能滿足產品持續有效符合環境標志標準的要求;從事對產品和產品生產過程環境行為有影響的人員具備必要的能力。.適用范圍：資源的建立與保持。.職責：生產部負責符合的生產設備建立和保持；技質部負責符合的檢驗設備建立和保持；辦公室負責必要的人力資源建立和保持。.管理控制：（1）生產設備為滿足產品持續有效符合環境標志標準的生產，本公司負責提供必需的生產設備（見《生產設備清單》）。（2）檢驗設備a）為滿足產品持續有效符合環境標志標準的檢驗，本公司提供必需的檢驗設備（見《檢驗設備清單》）。b）技質部按時按要求對其檢驗設備進行檢驗、校對和維護，以確保其檢驗設備的標準性和使用正常性。（3）人力資源人員培訓控制程序a）目的提供具備必要能力，能對產品和產品生產過程環境行為有影響的人員，以滿足產品符合環境標志標準的生產。b）適用范圍適用于對環境標志產品生產和管理人員的組織和培訓。c）職責辦公室負責各崗位人員的組織和培訓，負責制定培訓計劃、培訓計劃的實施并建立培訓檔案。各部門配合，根據生產和管理需要，向辦公室提出培訓要求，協助培訓。環境標志產品保障措施管理手冊總第11頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/3d）管理控制①各部門根據環境標志產品生產和管理實際需要，提出人員申請和培訓要求，報批后交辦公室落實，各部門有責任協助工作。影響環境標志產品生產和管理的人員，必須具備相應的能力。辦公室編寫各崗位職責，根據崗位職責要求，選定具備相應能力的員工。對進崗或在崗人員，辦公室根據生產和管理要求，負責計劃、組織和落實有關培訓。A編制培訓方案辦公室根據公司及各部門的實際需要制定培訓方案，報總經理批準后組織實施。各部門需要培訓，提出培訓申請，報辦公室制定培訓計劃，組織實施。B選定培訓對象培訓對象為影響環境標志產品的技術、管理、監視和測量、采購、營銷、保管、審核的工作人員。C確定培訓內容包括：環境標志產品有關知識；環境標志產品管理文件；相關專業技術技能；有關法律法規和技術標準要求。D實施培訓從事環境標志產品生產和管理的人員，上崗前應進行崗位知識能力的培訓，經考核合格后才能上崗。若環境標志產品生產和管理需要，在崗人員也要進行培訓。轉崗人員應重新接受崗位培訓。特殊工作人員的培訓：特殊、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人進行，經現場操作或筆試考核合格后，持證上崗；特殊工種（包括電工、叉車工）的培訓考核由國家規定的單位進行，辦公室負責存檔備案。E若員工以前已有相關工作的經驗可不參加崗前培訓。當不參加培訓時，應有其熟練程度及有關資歷的確認與記錄。環境標志產品保障措施管理手冊總第12頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊4.1.2環境標志產品保障措施

管理控制版本修改代號頁次4.1.2環境標志產品保障措施

管理控制版本修改代號頁次3/3F保存員工培訓的相關記錄。(4)相關文件和記錄《培訓計劃》《培訓記錄》《企業中高級管理人員、技術人員情況一覽表》《檢驗設備清單》《檢驗設備檢測報告》《生產設備清單》環境標志產品保障措施管理手冊總第13頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.3標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1.3標志與證書管理控制.目標：以確保中國環境標志及其認證證書的使用符合《中國環境標志使用管理規定的要求》.適用范圍：適用于本公司建立與保持標志認證書的正確使用。.職責：總經理負責批準公司使用經環境保護部指定的中國環境標志產品認證機構發放的環境標志。辦公室負責對中國環境標志證書的使用管理工作。.管理控制：(1)辦公室負責申請辦理中國環境標志產品的認證。(2)總經理負責批準公司使用經環境保護部指定的中國環境標志產品認證機構發放的環境標志。(3)認證負責人負責和認證機構簽訂中國環境標志使用協議，核發中國環境標志準予產品生產及銷售在規定范圍內的使用，也可向認證機構申請使用。(4)認證負責人負責控制環境標志在其有效期內使用；在已認證的產品中使用，不準超出認證范圍使用；不準以任何方式轉讓、出售、借用和冒用。(5)在使用中國環境標志時，可根據需要按等比例放大或縮小復制，但不得改變中國環境標志的形狀和顏色。如有更特殊印制要求，須報經認證中心批準。(6)技質部對中國環境標志產品的質量、數量進行檢查，得到認證負責人批準后方可使用并注明認證書號。(7)采購部負責對供方產品來源進行有效控制，以確保所采購的產品符合環境標志產品規定要求。(8)生產部負責對影響環境標志產品的生產過程實施有效控制，使環境標志產品在實現過程中始終處于有效受控狀態。(9)公司通過對顧客的滿意度調查，了解顧客對本公司滿意度要求的程度，測量環境標志產品管理體系的績效并根據調查結果改進環境標志產品體系不斷增強顧客的滿意度。環境標志產品保障措施管理手冊總第14頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.3標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2.相關文件：《文件和記錄控制程序》《采購控制程序》《生產過程控制程序》《質檢過程控制程序》.相關記錄《資質文件登記表》《環境標志證書使用記錄》環境標志產品保障措施管理手冊總第15頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.章節4.1.4標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/34.1?4文件及記錄管理控制文件管理.目的：對環境標志文件進行有效地控制，以確保其文件的規范有效性。.適用范圍：對環境標志文件運行的控制。.職責：(1)認證負責人負責管理體系文件的全面審核，并確定文件的發放范圍。(2)總經理負責管理體系文件的批準。(3)辦公室負責管理文件的編寫工作，組織對管理文件的定期評審，負責最新文件和相關外來文件的收集、整理、發放和歸檔。(4)各部門負責相關文件的記錄和保管工作。.管理控制(1)文件的標識XXXXX—HJBZ—2011XX| 文件編號 ' ?環境標志文件拼音縮寫 ?公司名稱拼音縮寫(2)文件的類別根據《中華人民共和國國家環境保護標準》(HJ2503-2011)、《環境標志產品保障措施指南》，結合公司實際，本公司編制環境標志產品管理文件，包括：A環境標志產品管理要求文件；B環境標志產品管理的程序文件；C支持性文件，包括環境標志產品管理的制度、環境標志產品生產和管理標準等；D與環境標志產品生產和管理有關的外來文件。(3)企業環境標志管理文件形成和發布依據《中華人民共和國國家環境保護標準》(HJ2503-2011)、《環境標志產品保障措施指南》標準的要求，結合環境標志產品生產管理實際，對環境標志產品生產管理，要形成系統文件。文件由辦公室編制，認證負責人負責審核，報總經理批準后。管理標準的更新，或管理運行出現新情況，原有管理文件需要更新時，認證負責人及時組織對文件進行評審修改，評審修改后的文件按規定再批準后發布實施；環境標志產品保障措施管理手冊總第16頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊4.1.4管理控制版本4.1.4管理控制版本A修改代號0頁次2/3環境標志產品保障措施(4)企業環境標志管理文件的管理使用辦公室負責文件的管理控制，各部門負責本部門文件的使用和保存;(5)企業環境標志管理文件的評審修改根據環境標志產品標準變化和管理運行需要，辦公室組織對管理文件的評審修改，評審修改后的文件，須再履行審核批準手續。(6)記錄管理辦公室負責記錄的管理(收取，整理，歸檔保存)，各部門負責本部門記錄的控制(記錄，整理等)。5.相關文件和記錄(1)《文件控制清單》(2)《外來文件清單》(3)《文件發放清單》(4)《文件更改申請單》(5)《文件更改通知單》(6)《文件銷毀登記表》記錄管理.目的：對記錄實施控制，以便提供符合產品要求和管理文件有效運行的證據。.適用范圍：對管理文件運行記錄的控制。.職責：(1)認證負責人主管，。(2)辦公室主控記錄的標識、檢索、保存期限、儲存環境、防護和處理。(3)各部門配合主控部門作好本部門記錄的控制管理工作。.管理控制(1)記錄的范圍與環境標準產品保障措施密切相關的管理運行情況及結果，都要形成相應記錄。(2)記錄的形式和要求A記錄的形式。可以是卡片、表格、圖表、報告及磁帶、磁盤等電子，也可以是它們的組合。B記錄的樣式。在相關的管理文件中予以規定，給出具體的記錄樣式。環境標志產品保障措施管理手冊總第17頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.4標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次3/3C記錄的填寫：及時，準確、完整，字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改。當發生填寫錯誤時，要用劃線的方式進行更改并注明更改人的姓名和日期。(3)記錄的收集、標識。A各部門負責收集保存本部門的記錄B記錄標識HJBZGLGL---JL—201X一部門拼音縮寫一編號辦公室一BG技質部一JZ采購部—CG生產部一SC市場部—YW設備部一SBC辦公室負責填寫《記錄清單》。(4)記錄的貯存和保護各部門要設專柜存放，環境要適宜，做到防潮、防水、防蛀和防盜等。對于電子形式存放的記錄要及時備份，防止盤內信息的丟失。(5)記錄的查閱①公司內部人員的查閱A內部相關部門因工作需要查閱記錄時，向記錄的保存部門提出申請，填寫《記錄查閱單》，征得部門負責人的同意后，方可查閱。B如需借閱，需向記錄的保存部門提出申請，經部門負責人同意后，方可借閱，限期歸還，并填寫《記錄借閱登記表》。如有丟失，則由借閱人負主要責任，根據情節輕②外部人員查閱顧客或其他外部人員需要查閱記錄時，向保存部門提出申請，報記錄的主控部門進行審批。(6)記錄的保存期限和處置①記錄的保存期限A一般性記錄(如：《顧客滿意征求意見卡》等)保存期限為3年。B重要性記錄的(如：與顧客簽訂的合同、訂單)等為10年。②記錄的處置A處置方式：采用粉碎、焚燒或清空盤內內容。B一般性記錄到保存期限時，由本部門提出銷毀申請，填寫《記錄銷毀登記表》，報記錄的主控部門審批，采用適宜的方式進行銷毀。.相關文件和記錄(1)《記錄控制清單》(2)《文件銷毀登記表》環境標志產品保障措施管理手冊總第18頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.5標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/24.1.5信息交流控制1目的建立與保持信息交流的保障措施，以確保.所執行的環境標志產品標準、環境法律法規有效性；確保環境標志產品生產和管理的信息交流暢通，及時，有效。2適用范圍適用于公司內、外有關環境標志產品生產和管理的信息交流。3職責A.辦公室負責內外信息的接收、傳遞和處理；B.各部門負責各部門信息的接收、傳遞和處理。4管理控制(1)內部信息A.有關環境標志管理運行的信息；B.環境標志產品生產信息，含環境標志產品種類變更(新開發和設計)信息；C.員工的有關建議和要求，廠方的有關指示和決定；D.發生的不符合項和不符合項處理情況。(2)外部信息A.有關環境標志管理的法律法規的更新的信息；B.認證機構有關環境標志管理的信息；C.同行業有關環境標志產品生產和管理的信息；D.相關方有關環境標志產品的信息；E.有關環境標志產品的信息。(3)信息交流方式：文件、會議、電話、電子郵件、調查表、面談等(4)信息的收集辦公室負責環境標志標準和環境法律法規及環境標志產品變更開發新信息的收集和識別；采購部負責供方及其產品的信息收集和識別；其他各部門負責各部門生產和管理信息的收集和識別。環境標志產品保障措施管理手冊總第19頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.5標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2(5)信息的傳遞A.各部門無論從何種渠道獲取的內、外信息，應及時進行識別、傳遞到相關部門。重要的信息可直接向副總經理匯報，與環境標志認證機構相關的信息，及時直接與論證機構溝通。B.廠方有關環境標志管理的決定，國家有關環境標志管理的法律法規，論證機構有關環境標志管理的信息，管理職能部門應及時通過會議或其它方式向員工、相關方通報。C.各部門及員工對公司的各種建議、意見可通過信件、電話、直接交談等方式傳遞到相關部門和負責人。D.與相關方接觸的部門負責接受和傳遞相關信息。(6)信息的處理A.各部門對收集到的內、外信息要及時進行分析和整理，并做出準確判斷。屬于本部門處理的信息，由本部門處理；不屬于本部門處理的信息，應向相關部門傳遞；B.各部門在處理信息時，由本部門負責人組織制定處理建議和意見，必要時報副總經理批準，再傳遞到相關部門組織實施；C.對緊急信息，接收部門應迅速做出處理意見或建議，報副總經理；D.辦公室對信息處理結果要進行跟蹤驗證；E.工會組織監督、協商、落實員工的各種建議、意見；F.市場部對外部信息處理結果進行跟蹤驗證，并將驗證結果報副總經理。(7)信息反饋A.信息反饋應及時、準確、全面；B.辦公室對環境標志認證機構的信息處理和跟蹤驗證結果要及時反饋給環境標志認證機構，其他來源的信息在處理后也要及時向相關單位、個人反饋其處理意見和結果；C.各部門對有關信息的收集、處理，要做相應記錄。5記錄：《信息交流記錄》 《客戶投訴記錄》環境標志產品保障措施管理手冊總第20頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.6標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次124.1.6不符合、糾正與預防控制.目的對不符合項進行處理和調查，并采取糾正與預防措施，減少由此產生的影響，防止類似不符合項的發生。.適應范圍適應對環境標志產品生產和管理不符合項的處理。.職責認證負責人主管。采購部負責對材料采購和保管出現的不符合項處理。生產部負責對產品生產中出現的不符合項處理。技質部負責對產品出現的不符合項調查處理。辦公室負責對管理和環境達標出現的不符合項進行處理。.管理控制(1)采購中出現不符合項控制A.采購部對受控部件和材料的采購和保管，應嚴格遵循環境標志有關標準要求，執行受控部件和材料采購保管的控制程序，確定可信的供應商，選擇達標的受控部件和材料，妥善運輸和保管，盡量減少和避免不符合項產生。一旦出現不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項，以減少和消除不符合項產生的影響。采購中出現不符合項一般是:供方資質不合要求，采購的受控部件和材料不合標準。C.及時進行調查分析，找出不符合項產生的原因。采購中出現不符合項原因一般是:對供方資質和誠信審查不嚴，對采購的受控部件和材料選擇不當，缺少驗證，或采購的受控部件和材料運輸保管不當。D.根據產生的原因，針對性采取糾錯和預防措施，以防止類似不符合項的發生。糾錯和預防措施一般是：嚴格供方資質和誠信審查，采購有相關部門出具的達標證明的受控部件和材料，注意驗證，采購的受控部件和材料妥善運輸和保管。(2)生產中出現不符合項控制A.生產者應嚴格按照環境標志產品的生產標準和要求(包括工藝要求和指標要求)，按照制定的控制程序從事生產。環境標志產品保障措施管理手冊總第21頁~~上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.6標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2一旦發現不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項，以減少和消除不符合項產生的損失和影響。C.及時進行調查分析，找出不符合項產生的原因。生產中出現不符合項的原因一般是：生產設備和配件不合要求，生產工藝不到位，材料指標不達標，生產者素質和技能缺失，管理者管理不善。D.根據產生的原因，針對性采取糾錯和預防措施，以防止類似不符合項的發生。糾錯和預防措施一般是：按標準更換或改造生產設備和配件，改進生產工藝，按指標嚴格選用材料，強化生產者素質技能培訓，改善生產管理。(3)產品質量出現不符合項控制(見不合格品控制程序)(4)管理和環境達標出現的不符合項控制程序A.辦公室嚴格按照有關環境標準的法律法規和管理文件要求，督查各相關部門執行環境標志管理文件的規范，監控其生產環境的安全衛生。一旦發現不符合項，及時采取措施，中止不符合項運行；啟動可替代的符合項，以減少和避免不符合項產生的損失和影響。C.及時進行調查分析，找出不符合項產生的原因。D.根據產生的原因，針對性采取糾錯和預防措施，以防止類似不符合項的發生。屬于管理制度和程序問題，請示認證負責人同意，及時組織相關部門對管理文件進行評審完善；屬于環境安全衛生不達標問題，加強對安全衛生的監管力度，屬于有關安全衛生設施問題，請示相關經理同意，完善其設施。.相關文件(1)《中華人民共和國國家環境保護標準》(HJ2503-2011)(2)《環境標志產品保障措施指南》(3)《環境標志產品保障措施管理文件》。.記錄(1)《不合格項整改措施實施記錄》 (2)《預防措施實施記錄》環境標志產品保障措施管理手冊 總第22頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.7標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次1/21.7保障措施的評審控制1目的對保障措施的建立與運行狀況進行定期或不定期評審，以確保保障措施的有效性和充分性。2適用范圍適用于對保障措施建立與運行的評審。3評審內容保障措施建立和運行、整改措施和預防措施制度和實施的充分性，有效性。4職責(1)認證負責人負責保障措施建立與運行的評審的策劃，任命評審組長，批準評審計劃和評審報告。(2)辦公室負責評審的組織實施，負責記錄，形成文件。(3)其他部門經理參與。.評審制度A.編制并執行《保障措施的評審控制程序》，以保持管理評審的持續性有效性。B.總經理應親自主持對保障措施的評審,認證負責人協助總經理主持管理評審。C.例會性管理評審每月一次。全面的管理評審一年一次。當環境標志標準和要求有更新，需要跟進管理，或保障措施運行中出現嚴重不符合項時，總經理可增加評審頻次。D.評審應對保障措施建立和運行的適宜性和有效性做出評價。做出改進的決定,采取糾正和預防措施,實施并跟蹤驗證。.全面的評審輸入和輸出(1)全面的評審輸入辦公室負責按計劃組織評審資料，各相關部門按要求編寫管理評審輸入的資料。管理評審輸入應包括：A.各部門保障措施建立和運行狀況匯報；環境標志產品保障措施管理手冊 總第23頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.1.7標題環境標志產品保障措施管理控制版本A修改代號0頁次2/2B.顧客、員工和相關方的反饋信息；C.相關方關注的問題；D.生產產品過程的業績和生產產品質量的符合性；E.糾正和預防措施的實施結果；F.上次評審跟蹤措施實施情況；G.改進的建議。(2)全面的評審輸出通過評審得出評審決定，實施評審做出的決定和措施，以持續保持保障措施的適宜性、充分性和有效性。辦公室負責建立并保存評審會議記錄、編寫評審報告。評審輸出應包括：A.對保障措施有效性的改進；B.顧客提出的改進；員工和相關方有關需求；C.資源需求的決定和措施。7評審結果實施的驗證A.責任部門接到評審報告后，針對提出的問題組織制定整改措施；B.辦公室負責對整改措施的落實情況進行跟蹤驗證，并由認證負責人向總經理報告驗證結果。8相關文件和記錄A.評審會議記錄B.評審計劃C.評審報告D.會議簽到表環境標志產品保障措施管理手冊 總第24頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊4.2.1產品環境行為要求版本4.2.1產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/34.2.1環境標志產品的設計和開發1目的對設計和開發的全過程進行控制，確保產品能滿足顧客的要求和HJ2503-2011《環境標志產品技術要求印刷(第一部分平版印刷)》標準及相關法律法規的要求。適應范圍適用于本公司產品的新品開發和顧客委托加工印刷產品的工藝設計。職責A.市場部負責對顧客產品的要求進行確認，負責與顧客之間的信息溝通和反饋，負責按產品的類別和權限實施合同評審與簽訂。B.技質部負責對產品的要求進行設計和開發的策劃，負責組織新產品的設計和開發、評審、驗證和確認。C.采購部負責對新產品所用的原輔材料進行評審和確認。D.生產副總負責主持具有特殊要求的新產品的設計和開發全過程的策劃和批準實施，E.采購部根據《新產品開發通知單》采購紙張、油墨及相關輔助材料。管理控制(1)設計和開發的策劃A.建立實施版面設計控制的制度，本著節約資源，減少污染的目的，設計開發做到節約紙張、減少墨量至后道工序，燙金、覆膜、局部皿加工等。圖文面積一般控制在50%以下，運用底色去除減少黑色區，黃紅藍網點指標控制在黃30%、紅30%、藍30%,顧客特殊要求另作安排。B.市場部經營人員在接受顧客提出的要求前，首先應對顧客的要求進行審核確認。C.市場部按《合同評審控制程序》履行合同評審，如屬于特定合同，應經相關部門會審，并得到批準之后，負責牽頭與顧客簽訂新產品合同，并負責與顧客的聯系及信息傳遞。D.市場部會同技質部，生產部進行設計和開發的策劃，確定設計和開發的各階段以及各階段的評審，驗證和確認活動，確定設計和開發的職責和權限。對策劃的結果應及時與相關部門，包括顧客進行溝通。(2)設計和開發的輸入A.設計和開發的輸入是設計與開發過程的原始依據，必須做到齊、清、定。即:環境標志產品保障措施管理手冊 總第25頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.1標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次2/3圖片及文字內容要齊；客戶的設計制版要求交待要清；生產工藝要定。B.印刷企業作為特種行業，其設計和開發的產品必須符合相應的法律、法規要求，對國家強制性標準一定要執行。C.設計和開發的輸入應形成文件，新品開發填寫《新產品開發通知單》；工藝設計輸入要求在《產品技術工藝單》中明示規定。D.技質部必須對設計和開發輸入進行評審，制定《產品技術工藝單》對不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解決，確保設計和開發的輸入滿足各工序生產的要求。(3)設計和開發的輸出A.設計人員承做產品設計和開發工作時，必須對設計和開發的輸入再次審核。同時對在設計和開發過程中涉及到的顧客知識產權和個人信息，應予妥善保存，按《顧客財產控制程序》執行。B.設計人員根據《新產品開發通知單》開展設計工作。設計完成后，打印出彩色噴墨樣或數碼樣，交技質部和生產部評審。C.根據《新產品開發通知單》和《產品技術工藝單》下發的《生產通知單》要有明確的工藝要求，工藝要求要明確規定使用符合產品環境行為標準的關鍵原輔材料(紙張、油墨、熱熔膠等)的名稱、品牌、規格；D.《生產通知單》要明確規定對生產過程中影響產品環境行為的關鍵生產工序進行控制的要求，執行工藝文件，以確保生產過程處于受控狀態；E.有新的或特別工藝要求的，《生產通知單》還要明確規定成品檢驗控制措施，規定其環境指標的檢驗要求和方法；并按要求進行抽樣、檢驗，檢驗結果應滿足環境標志標準的規定(4)設計和開發的評審A.在設計人員完成設計初稿后，技質部和生產部應會同設計人員、市場部對設計初稿進行系統的、綜合的評審。并填寫《新產品設計開發評審驗證報告》。B.評審合格后，送交顧客評定，征求顧客的意見。環境標志產品保障措施管理手冊 總第26頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.1標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次3/3C.設計和開發的驗證D.根據評審通過的設計開發的初稿，進行電腦制作、出軟片、打樣或直接制作印刷版。E.設計人員根據《新產品開發通知單》，對試樣進行驗證，確保樣張效果符合輸入的要求，并做好驗證記錄。F.生產部必須對樣張進行綜合驗證，確保樣張既符合顧客要求，又符合本公司各工序的生產工藝要求，并填寫《新產品開發驗證確認報告》。G.設計和開發的確認H.打樣驗證合格的產品，連同《新產品開發驗證確認報告》由市場部業務人員交顧客進行最終簽字確認，同意批量生產。I.通過設計開發確認后，市場部應將設計開發的工藝文件及樣張整理存檔，以備批量生產。K.批量生產時，必須憑顧客簽字的樣張或藍圖查版、曬版。L.設計或開發的更改控制M.對于設計開發初稿的更改，生產部或顧客可直接在初稿上進行劃改，并簽名，杜絕口頭交待。N.對于設計開發正稿的更改，市場部必須重新履行上述《設計開發控制程序》。5相關文件(1)《文件、記錄控制程序》(2)《顧客財產控制程序》6相關記錄(1)《設計開發、評審、驗證確認單》(2)《產品通知單》環境標志產品保障措施管理手冊 總第27頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.2標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/52.2受控部件和材料采購控制.目的對采購過程及供方進行控制，以確保供應商提供滿足環境標志標準的受控部件和材料。.適用范圍適用于環境標志產品生產所需的紙張、油墨、輔料、配件等的采購過程。.職責A.總經理：主管采購工作。B.采購部：負責采購的計劃和實施。C.庫房及其它部門配合。4.管理控制(1)采購物資分類：A.重要物資：指構成環境標志產品的主要部分的關鍵物資或對產品質量有直接影響的原輔材料。如：紙張、油墨等。B.一般物資：指對產品的質量影響不大或用量較小的一般原輔材料。(2)對供方的評價選擇：A.標準要求：其提供的環境標志產品生產所需的產品具有十環標志，或有符合標志標準要求的相關部門的檢測報告，或有對其產品符合標志標準要求的承諾書。B.對初次合作的供方的評價：首先驗證并提取供方產品符合標準要求的資質，再要供方提供試用品，小批量試用，合格后，作為準合格供方待用。其次，其產品的價位，在同類產品中的性價比。再次，送貨的及時性、售后服務以及是否通過了IS09001質量體系認證。由采購部填寫《供方評價表》，上報總經理批準，批準后的合格供方編制到《合格供方名錄》。C.對于已成為合格供方的評價：年終進行一次綜合評價，主要評價其產品資質的符合性是否有變化，產品在使用中有無不符合環境標志產品生產的質量缺陷，送貨進度、售后服務、價位等。評價合格的，下一年度繼續合作；不合格的供方取消合作資格。環境標志產品保障措施管理手冊 總第28頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.2標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次2/5（3）對受控部件和材料的選擇和采購：⑴指標要求：A.紙張亮（白）度應符合GB/T24999的要求，中小學教材所用紙張亮（白）度應符合GB/T18559的要求。B.油墨應符合HJ/T370的要求。C.上光油應為水基或光固化上光油。D.噴粉應為植物類噴粉。E.潤濕液不得含有甲醇。F.即涂膜覆膜膠粘劑應為水基覆膜膠。G.油墨、上光油、橡皮布、膠黏劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質：鄰苯二甲酸二異壬酯，鄰苯二甲酸二正辛酯，鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，鄰苯二甲酸二異癸酯，鄰苯二甲酸丁基芐基酯，鄰苯二甲酸二丁酯L.印刷產品所用原輔材料要求：承印物：使用通過可持續森林認證的紙張;使用再生紙漿占30%以上的紙張;使用本色的紙張。印版：使用免處理的CTP印版。橡皮布：大幅面印刷機換下的橡皮布可在單色機上使用；大幅面印刷機換下的橡皮布可在小幅面機上使用。潤濕液：使用無醇潤濕液;使用醇類添加量小于5%的潤濕液。印版、橡皮布清洗材料：使用專用抹布清洗橡皮布；使用聚氨酯（PUR）型熱熔膠，熱熔膠,EVA熱熔膠符合HJ/T220的要求。印后表面處理：使用預涂膜；水基覆膜膠有害物符合HJ/T220中包裝用水基膠黏劑的要求；.水基上光油有害物符合HJ/T370中技術內容5.4的要求。⑵采購①對于紙張的采購：A.紙張申購核準和轉達環境標志產品保障措施管理手冊 總第29頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.2標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次3/5根據用紙量、金額大小，向主管領導進行申請，批準后再向采購人員說明所用紙張的品名、克重、規格、數量、需求日期及注意事項。特殊情況下，生產部根據《業務合同書》及《生產通知單》向采購部提出采購申請，有特殊采購要求的產品需以書面形式確認。B.紙張申購的核準權限由采購部的上級領導初核，總經理核準。C.紙張的訂購和核準.采購人員在收到已核準的紙張申購后，按所申購的內容，依據環境標志有關標準，選擇供應商，驗證其紙張及相關指標的符合性，詢價和比價，填寫采購計劃單，交由副總或總經理核準。.對于用量大的重點紙張，公司已與供應商簽訂年度大宗購紙合同的，采購人員根據業務申購的進度，安排批次購進，每次采購前都要先驗證其批次紙張標準的符合性。出.對客戶直接提供的其環境標志產品生產的紙張，在入庫存儲時或出庫使用時，要依據環境標志有關標準，驗證其紙張及相關指標的符合性。iv.采購人員將已核準的采購計劃單的第二聯轉交庫房，以便庫房做好待收料的準備工作。②對于輔料的采購：A.輔料的申購部門：由庫房申購。B.輔料申購單的核準和轉達由庫房主管根據庫存量，填寫輔料的申購單，注明所需輔料的品名、規格、數量、到貨日期及注意事項，將申購單轉交采購部。C.輔料申購單的核準權限由采購部的上級領導初核，總經理核準。D.輔料的訂購和核準.采購人員在收到已核準的輔料申購單后，按所申購的內容，依據環境標志有關標準，進行選擇供應商，驗證其輔料及其相關指標的符合性，詢價和比價，填寫采購計劃單，交由副總或總經理核準。.對于用量大的重點輔料，公司與供應商簽訂年度大宗購買合同的，采購人員根據庫存量的情況，安排批次購進，每次購進前都要先驗證其批次輔料標準的符合性。環境標志產品保障措施管理手冊 總第30頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.2標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次4/5iii.采購人員將已核準的采購計劃單的第二聯轉交庫房，以便庫房做好待收料的準備工作。③對于備件的采購：A.備件的申購部門由所需用的車間申購。B.備件申購單的填寫、核準和轉交由車間主任根據需求量，填寫備件的申購單，注明所需備件的品名、規格、數量、到貨日期及注意事項，經部門經理或總經理核準后，將申購單的第二聯轉交采購部。C.備件申購單的核準權限由生產部經理初核，由副總或總經理核準。D.備件的訂購和核準.采購人員在收到已核準的備件申購單后，按所申購的內容，，依據環境標志有關標準，選擇供應商，驗證其產品及其相關指標的符合性，詢價和比價，填寫采購計劃單，交由副總或總經理核準。.對于用量大的重點備件，公司與供應商簽訂年度購買合同，采購人員根據車間的需求量的情況，安排批次購進，每次購進前都要先驗證其批次產品標準的符合性。.采購人員將已核準的采購計劃單的第二聯轉交庫房，以便庫房做好待收料的準備工作。(3)產品采購的實施：由采購部根據已批準的采購合同和已經過批準的供應商負責產品采購的實施。(4)采購產品的驗證(庫房管理)：A.采購來的產品必需具有十環標志，或有符合標志要求的相關部門的檢測報告，或有對其產品符合標志要求的承諾書，供方質檢部門蓋章的《產品合格證》。B.庫房對入庫前的產品進行檢驗，提供的《產品合格證〉》并檢驗數量，無異常情況入庫，并登記在《庫房管理臺帳》。C.若在生產過程中發現采購的產品不能滿足采購要求時，生產部填寫《不合格品通知單》，由生產部對庫房，車間等環節的不合格品按《不合格品控制程序》進行控制，并保存好相關文件及記錄。環境標志產品保障措施管理手冊總第31頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.2標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次5/5D.同一供方提供的產品連續兩次被我公司判定為不合格時，生產部應立即填寫《撤銷合格供方資格表》，上報總經理批準，撤銷其合格供方資格。被撤銷資格的合格供方，需要時，要對其進行從重新評價，合格后恢復采購關系。E.供方的評價、審批、撤銷的文件處理辦法依據《文件控制程序》執行。(5)采購人員的職業道德要求A.采購人員必須樹立主人翁思想，盡職盡責，廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。B.采購人員必須經常自覺學習業務知識，及時了解印刷物資的商品信息，提高業務工作能力，及時、保質、保量地做好物資供應工作。C.采購人員必須嚴格遵守公司的各項規章制度。D.采購人員必須緊密配合生產部、業務部和財務部等做好采購工作。E.采購人員工作的最終目標是在保質保量前提下，降低采購成本，加快存貨的周轉率。5.相關文件和記錄(1)《合格供方及合格產品名錄》(2)《采購合同》(3)《采購計劃單》(4)《不合格品處理措施》(5)《庫房管理臺帳》環境標志產品保障措施管理手冊 總第32頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.3標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/52.3生產過程控制.目的對影響產品環境行為的關鍵生產工序和生產需要的設施、設備、工裝和工作場所進行控制，以確保生產過程處于受控狀態。.適應范圍環境標志產品生產過程的控制.責任認證負責人主控；采購部負責配備采購；辦公室負責辦公設施設備管理維護，環境安全衛生監察；生產部負責生產設施設備使用管理，負責對影響產品環境行為的關鍵生產工序的控制。.生產設施和設備的控制（1）生產設施和設備的配備要配備滿足環境標志產品生產所需要的生產設施和設備。（具體見設施設備清單）（2）責任：總經理決策，設備部負責采購配備和組建安裝，辦公室負責辦公設施設備管理維護，生產部負責生產設施設備管理維護。（3）執行相關文件《管理手冊.資源管理》，《管理程序.運行控制程序》.生產環境的控制（1）目的提供和保持保障措施所需的安全衛生的工作環境，以滿足環境標志產品生產的要求。（2）設施配備按標準，配備和完善消防器材（主要是滅火器）和設施（主要是消防栓和消防水系統）；裝置污水回收凈化排放系統。（3）運行要求確保工作環境的安全衛生，即安全設施狀況正常，排污設施運轉正常，工作環境干凈整潔。（4）管理措施配備專職的安全衛生管理員，負責日常管理；配備專職衛生工，負責廠區日常衛生清潔；實行安全衛生日常規考核管理；實行定期和隨時維護制度。（5）相關文件《管理程序.大氣和污水處理控制程序》《管理手冊.環境、職業健康安全運行控制》環境標志產品保障措施管理手冊 總第33頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.3標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次2/56.生產運行控制1）目的：對影響產品環境行為的關鍵生產工序以確保生產過程處于受控狀態。2）責任：生產部主控，采購部、市場部、技質部配合，辦公室專抓環境安全衛生3）控制：（1）生產工序控制A.獲得環境標志產品服務的信息，生產部填寫《生產施工單》，生產施工單要根據市場部《生產通知單》，明確規定使用符合產品環境行為標準的關鍵原輔材料（紙張、油墨、熱熔膠等）的名稱、品牌、規格（首選本廠申請，獲得認證認可的；必須選擇其他的，必須注明對其環保標準的要求），明確規定對生產過程中影響產品環境行為的關鍵生產工序進行控制的要求；有新的或特別工藝要求的，還要明確規定成品檢驗控制措施，規定其環境指標的檢驗要求和方法；并按要求進行抽樣、檢驗，檢驗結果應滿足環境標志標準的規定。《生產施工單》發到車間，車間應嚴格按《生產施工單》規定開出相符合的《領料單》；對領到的材料要驗查其符合性（對不是本廠申請，獲得認證認可的，要查看其相關證明材料，驗證其環保標準符合性）。然后進行裁切、拼曬、印刷、裝訂等。必須嚴格按《生產施工單》上注明的要求制定的環境標準產品生產的工藝程序進行。B.如顧客提出特殊加工要求時，或公司上了新的設備和生產線，除對員工進行必要的培訓外，生產部還應編寫并提供操作規程和作業指導書。C.生產調度要根據生產任務分配設備，組織生產，如出片、曬版、打樣、裁切、印刷、裝訂等，并確保其運行正常、能夠滿足生產加工需要。對于出現故障的設備，生產部要及時組織修理。對使用中的設備，使用者要按操作規程使用、維護和保養。D.不同的產品有不同的加工要求和工作方式，對影響產品環境行為的關鍵生產工序要進行控制，必要時要制定相應的工藝文件，以確保生產過程處于控制狀況。E.對拼版、曬版、印刷、裝訂等過程，以及相關產品如雜志和圖書等，要進行監視和測量，確定責任人，層層把關，及早發現問題，及時糾正和采取糾正措施。F.對原材料、半成品和成品的放行和交付，要按產品接收準則執行，在放行和交付時應履行放行交付手續。業務部要制定業務員工的服務要求，以便更好的為顧客服務。對服務過程和狀況要有記錄，并按規定予以保存，以便對服務滿意狀況進行監視和測量。環境標志產品保障措施管理手冊 總第34頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.3標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次3/5G..對外發加工的業務，除在選擇外包方時對其生產能力和生產質量、服務水平進行年度考核外，質檢員還要深入到生產現場進行監督。（2）標識和可追溯性控制A.針對監視和測量的要求，用標識卡識別不同產品和同一產品的不同生產、加工、檢驗狀態。B.進貨時實施進貨檢驗，檢查供方產品質檢單及數量，檢查合格后，填寫標識卡加以標識。C.入庫時實施入庫檢驗。入庫后，由庫房主管填寫標識卡。對所有印刷原材料和輔材料都要分類分區放置并加以標識，并在《庫房臺帳》中登記。D.生產車間領料時注意檢驗。E.紙張按要求裁切后，進行標識，標明用途、數量和質量。F.PS版曬完版后即要加以標識，標識卡上要標明用途、操作者和檢驗者，并填寫《生產日報表》。G.紙張、油墨、PS版進入印刷車間后要加以標識，標明用途。H.半成品，包括黑白頁印面和只印了一面的彩色頁印面，都要用標識卡加以標識，并填寫《生產日報表》。I.對調墨槽中調好的油墨要加以標識，對剩墨盒子也要標識，以備下次使用。J.對每臺折完的頁子加以標識，標明數量、折頁人和產品名稱。K.對每臺配完的頁子加以標識，標明數量、配頁者和產品名稱。L.對每臺裝訂裁切完畢的成品，加以標識，填寫《生產日報表》。M.質檢員檢驗成品后，對合格品不合格品進行標識，對已檢驗、未檢驗的也要加以標識。合格品打包并粘貼《包裝封簽》，對不合格品按《不合格品控制程序》執行。N.返修后的不合格品和未返修的要加以標識進行區別。O.成品入庫后，要分區、分類碼放，并進行標識，登記《庫房管理臺帳》。P.顧客財產的標識。市場部對顧客提供的樣書、原稿、設計和開發素材、膠片和打樣稿識別、驗證后裝入檔案袋進行標識，標識卡上需有經手人簽字。生產部領用時，要在同一標識卡上登記，用畢歸還后還要做歸檔標識。Q.顧客提供專用紙張和專用油墨，入庫時進行檢驗，然后加以標識。生產結束后剩余的紙張和油墨，退回庫房保存時也要進行標識。環境標志產品保障措施管理手冊總第35頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.3標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次4/5R.對本公司所加工的成品和半成品與外包的部分應在標識卡上加以區分。唯一可追溯性標識為《包裝封簽》，根據《包裝封簽》實現可追溯性的路徑如下:成品包裝封簽庫房臺帳成品檢驗記錄生產日報表領料單庫房臺帳外包部分的控制由生產部負責。對外包方應實地考察其質量控制措施，外包方要按公司要求提供相應的保障措施。在半成品、封面及成書運輸時，外包方負責監督，以防發生泄露、丟失，從而引起盜版。(3)產品防護控制公司對產品的內部加工、貯存的所有過程要采取適當措施，防止產品的變質、損壞或丟失。運輸、包裝、保管以及交付等，要按相應的規定要求進行，以保證產品在質量和數量上的符合性。A.對紙張、半成品、成品的裁切，要有生產部下發的生產施工單，下發的生產施工單要確保明確、清晰。裁切，由熟練刀工操作，以確保質量，防止裁錯尺寸，造成不合格品的出現。B.曬版，由合格員工嚴格按照《曬版機操作規程》操作，以確保印版的合格品質。開機印刷時，要檢查機器運行狀況，要確保印刷過程中機器運行狀況良好。要先進行首張墨色樣認可，并由車間主任確認簽字。印刷過程，要由合格機長和助手操作。在印刷過程中，依照有車間主任簽字的墨色樣隨時進行抽檢、追色，以確保印品的套印準確、墨色均勻一致。C.由合格員工擔任儲存和保管工作。按要求進行儲存、保管和防護，以防止紙張的潮濕變形，原輔材料的揮發、氧化和變質，以確保原輔材料、半成品、成品的符合性。D.產品的運輸、包裝、交付，要按相關規定進行，防止產品的潮濕、霉變和丟失，防止包裝和交付產生的貨單不符，以保證產品在質量和數量上的符合性。E.各工序之間所有材料、半成品、成品的交付，都要進行檢查并記錄，防止缺失和不合格品的放行。7.相關文件A.版面優化設計控制制度 B.長版印件烤版制度環境標志產品保障措施管理手冊總第36頁

上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.3標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次5/5C.裝、卸印版、校正套準規矩時間控制制度 D.紙張加放量的控制程序E.橡皮布消耗定額控制程序 F.橡皮布的保養程序G.印刷油墨控制程序 H.燙箔工藝控制程序I.印后表面處理材料的控制程序 J.模切控制程序K.上光油或覆膜工藝控制程序 L.半成品、成品標識規定M.半成品、成品檢驗規定 N.成品包裝規定O.半成品、成品貯存和保護規定 P.庫房管理制度8.相關記錄《生產通知單》《領料單》《生產記錄》環境標志產品保障措施管理手冊 總第37頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.4標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/32.4檢驗和試驗控制.目的確保環境標志產品實現的全過程得到質量的控制，以滿足環境標志標準的規定.適用范圍環境標志產品實現的全過程.職責采購部主控受控部件和原材料質量檢驗和試驗，生產部和技質部主控成品，半成品質檢和試驗量。.管理控制主要指對環境標志標準的質量控制。其他標準質量控制，執行公司《管理手冊》和《管理程序》相關規定。環境標志產品質量控制標準：GB/T7705；CY/T5；《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3；GB/T24999；GB/T18359；HJ/T370。（1）受控部件和原材料質量的檢驗控制。對供方和重要受控部件和原材料（如：紙張、油墨、PS版等）的資質指標控制，執行本文件《受控部件和材料采購控制程序》。即要確定合格供方，確認其產品合格證，驗證產品的標準符合性，入庫要有《入庫單》，出庫要有《出庫單》，并在《庫房管理臺帳》中登記。（2）生產的適當階段產品質量的檢驗控制。①生產過程中產品質量的檢驗控制：A.生產部下達生產施工單，要明確注明合乎標準要求的原輔材料和工藝要求。B.車間生產要嚴格按生產施工單要求領料，并對所領的料，驗查其標準的符合性。C.制版房要按要求使用制版材料和工藝；制版完成，要驗查其版面質量的符合性，符合才向印刷機臺交接。D.印刷機臺接受付印時，要再次驗查其質量符合性。印刷時要出第一張樣張，須交車間主任簽樣，符合要求，才簽字放行。機長和助手要隨機自檢，發現不合格品要環境標志產品保障措施管理手冊總第38頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.4標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次2/3及時挑出。對印出的印張，質檢員按產品質量要求檢驗。不合格的進行標識處理。封面表面處理的質量檢驗控制：對封面表面處理，首先要驗查其使用材料的符合性；加工處理時，要先對首張進行檢驗簽樣，相應調試和調整設備工藝和材料，直至完全符合。加工時，要隨機抽檢，以保證其加工質量持續性。E.裝訂環保質量控制。要根據《裝訂加工單》進行裝訂；要首先使用本廠申請、認證認可的粘膠劑。必須使用其他的，也要驗證其產品符合環保要求和生產單其他指標要求。F.技質部對生產過程環保質量的檢驗控制：a）驗查《生產通知單》。是否明確注明原輔材料和工藝要求，其原輔材料和工藝要求是否合乎環保標準要求。對通知單上明確的不是本廠申請、認證認可的原輔材料，要查看其相關證明材料，驗證其環保標準符合性。b）抽查生產現場原輔材料和關鍵工藝。對照《生產通知單》要求，驗查生產現場采用的原輔材料和關鍵工藝的符合性。不符合的，即定為不合格，督促其立即改用符合性材料和工藝。抽查結果形成《產品原輔材料和工藝核查記錄》。c）抽查半成品。抽查制版、印刷、覆膜和裝訂等半成品，驗查其與HJ2503-2011標準、生產單要求、GB/T7705和CY/T5、《抽樣標準》符合性，其中不合環境標志產品要求的一律作不合格品處理，執行《不合格品控制程序》，合格品轉下道工序，并填寫相應的《車間半成品抽查記錄》；②環境標志成品環保質量檢驗控制。技質部負責對環境標志成品環保質量廠內檢驗控制。環境標志成品環保質量：除執行GB/T7705、CY/T5、《HJ2503-2011》5.1,5.2,5.3、GB/T24999、GB/T18359、HJ/T370標準外，還要執行技術工藝單要求、《抽樣標準》和《成品檢驗標準》。a）對所采用的原輔材料和工藝核查：按施工單上注明的環保材料和工藝要求，對產品所采用的原輔材料和工藝，再進行一次核查，以核準環境標志成品所使用的原輔材料和工藝與環保要求相符合；不相符，其產品不能作為環境標志產品。b）.成品檢驗。技質部，質檢組對全部成品進行環保質量檢驗。檢驗途徑有：眼測，測定產品版面清潔標準符合性，字跡畫面清晰標準符合性，通過看色彩、光澤和亮環境標志產品保障措施管理手冊 總第39頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊4.2.4產品環境行為要求版本修改代號4.2.4產品環境行為要求版本修改代號3/3頁次3/3度等，測定其油墨、紙張、膜及其工藝的標準符合性；手測，通過手摸，測定其使用的紙質、油質等的標準符合性；設備工具(如尺，電子稱，放大鏡等)檢測，測定其尺寸重量等指標的符合性和一致性。測定不合格的，不能作為環境標志產品。合格品入成品庫；檢驗出的不合格品均照《不合格品控制程序》執行，并填寫《成品檢驗記錄表》。C)成品抽查：檢驗合格并包裝出庫前的產品，由技質部按《印刷品質量檢驗與抽樣規則》進行抽樣檢查，合格后方可辦理出庫，若在本環節抽查不合格，必須對本批次產品重新檢驗，再次驗證合格后，方可辦理出庫，并填寫《成品檢驗抽查記錄》。.相關文件(1)《GB/T7705》,《CY/T5》；(2)《HJ2503-2011.5.1,5.2,5.3》；(3)《GB/T24999》；(4)《抽樣標準》和《成品檢驗標準》。.相關記錄(1)《生產單》(2)《產品原輔材料和工藝核查記錄》(3)《車間半成品抽查記錄》(4)《成品檢驗抽查記錄》環境標志產品保障措施管理手冊 總第40頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.5標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/14.2.5不合格品控制.目的：保障環境標志產品出廠的符合性.責任：技質部主控.適應范圍：環境標志產品的檢驗、不合格品處理。.不合格品的管理控制（1）不合格品的識別與控制A不合格品包括：不合格原材料、不合格半成品和不合格成品。B原材料不合格，由庫管員作好記錄并標識；半成品發現不合格由質檢員做好記錄并通知操作人員，作好標識后隔離；成品不合格由質檢員負責標識、隔離并記錄。（2）不合格品的評審和處置A,原材料不合格先由庫房主管標識、隔離并記錄再由采購部作退貨處理；B，半成品和成品不合格的處置涉及返修、返工，改作他用或報廢。車間負責成品的返工，改作他用或報廢數量較大時，由生產副總經理批準；C，返修、返工的產品必須重新檢測、再次驗證，以證實符合環境標志產品的要求，并形成對不合格產品的處置記錄和保存。（3）原因分析及措施A，對不合格品，技質部組織有關部門及人員進行不合格的原因分析，采取措施，消除發現的不合格，并制定《糾正與預防措施》，使其滿足環境標志產品要求。B，在交付或開始使用后發現產品不合格時，應分析原因，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。C，保持不合格的性質以及隨后采取的措施的記錄，包括不符合環境標志產品要求的作廢記錄。.相關文件管理程序中《不合格品控制程序》《書刊印刷與裝訂標準》.相關記錄《工序質量檢驗記錄》 《成品檢驗合格記錄》《作廢記錄》 《糾正措施實施單》環境標志產品保障措施管理手冊總第41頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.6標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次1/24.2.6認證產品一致性.目的通過對批量生產的印刷產品和相關印刷設備與通過認證試驗合格產品的一致性進行控制，以使環境標志認證的印刷產品持續符合規定的要求。.適用范圍本程序適用于環境標志綠色印刷認證的產品和印刷過程，包括產品的的原輔材料、工藝質量、生產設備、操作規程、出廠檢驗控制與包裝標簽等與型式試驗樣品的一致性的控制。.職責(1)技質部負責確定認證產品的工藝、標志以及包裝標志等，并確保符合認證規定要求。(2)生產副總負責組織本程序的實施。(3)采購部負責按采購要求實施采購。(4)生產部按確定產品工藝組織批量生產。(5)技質部按相關要求實施來料、成品檢驗，確保出廠產品符合要求。.環境標志產品變更的類型及控制(1)采購部按采購要求選擇供方，并按《采購控制程序》對供方評定合格后，納入《合格供方名錄》中。(2)采購部向合格供方采購物資，交生產部和技質部共同確定型式試驗樣品。(3)技質部對送檢樣品進行確認后，交檢測機構進行型式試驗并跟蹤結果。(4)型式試驗合格的樣品原材料、以及工藝、操作規程、標識等一經確認，妥善保管封樣，批量生產的產品必須與其保持一致；A技質部填寫《認證產品原材料清單》作為受控文件發送各部門，按《文件記錄控制程序》進行控制；B對于取得環境標志認證的產品原材料，采購部向確定的合格供方采購符合清單要求的原輔材料，并對合格供方進行日常控制。C技質部按照產品要求編制工藝流程圖和工藝作業指導書，并于其中明確規定一致性控制點和控制方法。車間按照所編制要求組織生產和控制產品的一致性；D技質部制定相應的產品檢驗規程，其要求以不低于有關國家標準或行業標準，并實施檢驗。環境標志產品保障措施管理手冊總第42頁上海天地海設計印刷有限公司環境標志產品保障措施管理手冊章節4.2.6標題產品環境行為要求版本A修改代號0頁次2/2E技質部負責規定認證產品的標志和包裝上