供應商現場質量體系審核項目一覽表供應商：考察人：日期：

以6Sigma品質滿足顧客要求1.提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品來配合顧客取得成功。2.將達到品質目標作為經營的首要任務。3.徹底遵守現有的技術和作業標準。4.以不斷的技術開發來提高品質水準。5.要求協助企業以同樣的方針來運營。決裁者輔助決裁擔當abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第1頁!供應商質量體系現場評價評分說明1．應商的現場評審評分方法實行模塊化審核,共包括12個模塊。2．評審過程中對模塊中各項或部分選項比對供應商現狀進行區分打分，分為：0、2、3、4、5五個等級，如果某項目不適合該供應商，則該項評分為N/A,其分數不予考慮。各模塊打分后再根據相應權重計算總體得分。N/A：該項目不適合該供應商，該項分值不予計算考慮。0：該項目未被供應商進行管制或供應商不具備該項目要求或該項目完全不符和要求。2：該項目未被供應商進行管制或供應商不具備該項目要求，但該項目在規劃或執行中有所要求，或存在該項目管制但執行中有嚴重缺陷。3：該項目被供應商進行管制或列為系統要求。4：該項目被供應商進行管制或列為系統要求，執行中各項要求或規劃全部能夠落實，執行者配合、執行程度較高。5：該項目完全被供應商進行管制或列為系統要求，全員尋求改進以不斷完善，執行者配合意愿極高，各項措施能夠立即執行。3．評審分數計算方法：

模塊得分=各審核項目實際得分總和÷各審核項目有效分數總和×該模塊權重×100%評審總分為各模塊得分之和

4．根據評審后計算出的評審總分及現場評審情況得出評審結論：總分在80分（含）以上、且沒有不可接受的質量缺陷，為優秀總分在60分（含）以上80分以下、

且沒有不可接受的質量缺陷，為合格總分在60分以下或有不可接受的質量缺陷，為不及格5．根據評審結果完成評審結果的雷達圖

abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第2頁!序號審核項目項目有效分（B）

實際得分（C）

權重（D）

項目總分（C÷B×D）

1組織，會議，教育以及訓練6052質量保証活動8063設計控制8064文件和資料控制8065儀表的計量，設備的管理6066供應商的管理80107工序的管理175168檢驗/試驗的管理100169不合格成品處理20910故障分析及處理60911作業環境65812包裝的管理203最終得分(備注：1、最后總分為各模塊得分之和)審核評分匯總表

abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第3頁!“供應商現場質量體系審核”雷達圖abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第4頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分6質量保証活動3公司內有沒有工序/產品的監察制度？有檢察標準。(是否實施QC巡檢？）有計劃的進行監察并記錄。指出問題，進行改進并確認效果。在QC審查下進行最終檢查試驗，確認設備、生產環境正常。74是否實施質量改進活動？明確進行質量改進的組織形式。明確每個部門（工序）質量改進的目標值。跟蹤管理質量改進的進度。總結并匯報質量改進完成情況。8設計控制1有沒有設計評審制度？有制度，正在實施，評審成員也合適。評審充分結合考慮其他產品出現過的故障及實效。明確了顧客的要求。樣品的確認～批量生產的過渡～可靠性確認～出廠確認等各階段評審是否進行。92是否實施新元件引入和可靠性試驗的規定?就采用新元件有規定，包括從供應商那里獲得測試數據確認。并且，在出現問題時，能得到明確解釋。可靠性試驗內容符合國際標準。獲批準部件清單得到控制，其中是否有失效率。以前失效的例子與測試結果相符，根據這個例子，試驗記錄得到審查。103是否實施產品的可靠性試驗？有產品可靠性試驗的相關程序。實驗項目/條件等非常明確。量產前有可靠性試驗。在研發階段，在進行試驗評估時，考慮到了顧客的使用條件。abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第5頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分16儀表的計量，設備的管理1儀表校準方式是否明確，內容是否合適？儀表校準管理的責任部門（公司內外）明確。有管理校準以及試驗裝置的標準，設備附帶的計量儀器也納入管理。校準標識明確，現場顯示無遺漏。管理校準室的環境，使用公認的標準儀器。172計測器管理狀況？徹底的整理整頓。以適當的周期清點庫存。用圖紙號碼明確表示型號和夾具，一目了然。管理計量儀器保管場所的環境（溫度/濕度/防銹/震動）。183是否進行設備日常檢修及定期檢修？有設備的檢修標準，并且是合適的。有檢修記錄。還有設備使用人員對檢修的結果的確認。實施自動試驗機器的日常檢修（確認作業前狀態等）。在檢查中如發現問題，有確定的程序來處理設備和產品，嚴格實施了處理方法。19供應商的管理1是否實施進貨檢驗？依據標準實施。和后工序質量比較，抽樣標準及檢驗項目都沒有問題。管理每一個供貨廠家的不合格率。有制度根據在線或現場的質量狀況來調整要求，有明確的轉移程序。202是否實施了對供應商的質量反饋/指導？有明確的質量問題反饋周期，是否嚴格實施了。有一套制度來處理突發質量問題，是否嚴格實施。問題明確的告知了供應商，糾正行動的效果得到驗證根據某計劃，有質量審核，有滿意的效果。abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第6頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分26工序的管理4作業條件的管理是否恰當？管理和檢查項是由圖表和數據來管理的嗎？數字和圖片是否能作為有效作業指導？在極限情況下的產品樣本是否用于目測？每天檢查設備狀態?特種作業的工人是否有培訓和考核？其資格是否定期審核？是否有記錄？275生產進度管理是否恰當？是否有生產管理部門的負責部門（個人）？生產日程是否通知所有相關部門？零件材料的保管，管理無問題（先進/先出，環境，高度限制等）。在線的生產進度狀況或在庫是否明確？每天對計劃完成情況進行跟蹤管理。286是否把握工序能力？各流程收集的數據是否系統管理？是否反映到生產管理？是否流程能力通過成品率來管理，并有效的用于改進活動？是否有有成效？是否管理Cpk值？是否>1.33？是否引入了SPC、質量成本條款？297成品半成品的使用，保管/管理實行徹底的標識管理。儲存的產品中是否有沒有標識？保管的環境是否管理得當？（溫度/濕度/潔凈度）半成品的生產時間、工序明確，恰當。運輸、保管過程考慮防止沖擊等。308是否有QC工程圖，并且照此實施？有所有流程的每個產品都有QC流程圖？管理項目/檢查項目無遺漏。異常時的報告途徑明確。根據QC流程圖檢查管理產品？abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第7頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分36檢驗/試驗的管理5是否實施產品的批次檢驗？（批次檢驗：采用抽樣實施，保證滿足用戶要求的檢驗）每批次都有質保測試。制定了抽檢計劃，考慮了溫度/電壓/時間等。問題發生時，有方法處理產品。測試結果保留，提供給客戶。37不合格成品處理1在特殊條件下，接受不合格成品的制度就特殊情況下，對于不合格產品的讓步放行，有明確的程序，在運送不合格品時，接收的客戶是否容許了這種不合格。有明確的評估內容來對特殊情況的讓步放行進行評估。是否有太多的讓步放行。讓步放行的產品是否有準確的記錄保存。38故障分析及處理1是否明確規定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息）信息收集及信息傳遞處理規定文件化。確認原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。有故障及抱怨處理規定，且問題調查及反饋責任部門明確。規定故障及抱怨處理期限，并將其作為目標明確化。跟蹤問題處理進度。392是否將過去的故障及失效事例反映到設計/制造/檢驗等?是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？以前的失效案例是否準確反映在生產中？檢查案例是否反映到了生產中了嗎？以前失效案例是否作為一個數據庫進行管理？是否反饋到設計和檢驗？403故障分析水平是明確的失效分析步驟嗎？是否有足夠的技術人員來進行分析？他們是否勝任？有足夠的設備進行失效分析嗎?失效分析報告書的內容是否充分？abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第8頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分1組織，會議，教育以及訓練1是否明確公司的組織和職責？組織明確，發揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。有質量管理以及檢查的專職人員。質量管理負責人等職責分工明確。質量保證部門獨立，有停止發貨的權限。22是否有質量會議？定期召開公司內的質量會議，確認質量目標值的達到情況。領導把握質量狀況，提出改善指示。保存質量會議記錄，確定需改進項目，且他們的改進進度情況得到控制。改進效果得到驗證，有徹底的反饋，其結果令人滿意。33公司內有沒有培訓體系？對不同層次規定了相應的培訓體系。有全年培訓計劃，并按計劃實施、管理、記錄。積極的引入QC培訓，含質量意識培訓、質量管理技能培訓等。確認培訓效果。有批準或認可員工上崗的制度。4質量保証活動1有沒有質量方針（年度方針）？有明確的方針且這些方針得到了積極的實施。主要的措施根據這些方針得以實施。活動結果的進度情況根據這些方針得到了控制。目標的設計有確切的數值以便衡量，其效果得到確認，且得到持續貫徹。52是否管理著質量目標？進貨檢驗，生產流程和工作現場都確定了質量目標。質量結果得到控制，準確的反饋到前一個流程。各流程的質量目標定期審查。（質量在隨后的流程中得到監控）制定了實現質量目標的行動計劃，且有效。abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第9頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分11設計控制4是否有設計改變時的管理？設計變更有文件化程序。設計變更有明確的評估內容。設計變更之前獲得客戶的認可。設計變更后有無收集客戶對新產品的意見。12文件和資料控制1有文件化的體系有文件及各項必要的管理規定。起草、審核、批準部門明確。文件描述完備。（包括QC流程圖）給員工培訓文件的內容。132現場的使用狀態？根據需要，及時更新現場版本。文件內容及時傳達給操作者的方法。生產部門管理這些文件的方法。如有必要的話，標準書中最新的內容可以容易的在流程中得到確認。143是否實施文件的發放管理（公司內外）。否有明確的部門管理文件的分發，管理全面。有明確的舊版文件的處理辦法。每個部門就接收的文件有一個管理記錄。供應商會提供一個文件收到通知。154是否實施客戶提供的圖紙/文件的管理規定？由管理部門設置文件清單進行管理。記錄收到文件的日期，版數，份數。依據客戶的指示，識別舊版。文件在未經允許的情況下未被拷貝。abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第10頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分21供應商的管理3是否有選擇和認定供應商的管理規定？（包括外協加工廠）以采購部門(物流部門)為中心，相關部門共同完成。已經文件化，并且選定標準明確。參與部門也是合適的。考慮質量，成本，交貨期的平衡。確立對供應商的評價系統。224在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度有無放行材料的管理規定。有明確的評估審核過程來對特殊情況的放行進行評估確認。經放行的原材料一旦發現問題可以召回。放行或讓步放行的產品有準確的跟蹤記錄保存。23工序的管理1流程管理（質量報警制度）標準明確，能檢測出工序異常，產品異常（連續發生相同的不合格）。有明確的規定來處理異常質量問題。評判異常的標準完備，當異常時，有明確的在線和庫存產品處理方法。有實際的涉及設計，生產，設備和檢查方法改進事例來作為處理異常問題的方法。242生產條件（4M)改變時的管理方法是否明確？有明確的生產條件變更管理條款，是否嚴格管理。變更內容是否評估，是否根據客戶的規范應用到客戶身上的？確定和管理供應商的生產條件的變更。有將生產轉移給分包商的相關規定。253是否積極進行批次管理?明確批次的定義，并管理。序列號管理，或者實施日起編碼管理。有較強的跟蹤能力。所用的零件都能追溯到廠家的批次。abv供應商現場質量體系審核項目共13頁，您現在瀏覽的是第11頁!序號考察事項評價內容評價項目例證要點：何時何地，有誰怎么做的？做的內容是否妥當？結果如何？評分31工序的管理9修理品的規定明確。有標準修理工序及再投入工序等明確并且恰當。規定每件產品的修理次數。32檢驗/試驗的管理1檢驗項目/抽樣標準是否明確？有工序內檢查，出廠檢查的標準。項目，內容，判定，抽取數量等明確。工序內檢查出的次品立刻分析，并且反饋到前工序。外觀檢查有極限條件下的產品樣本嗎。檢查標準是否考慮了最終客戶的使用環境。332檢驗狀態的標識是否明確？是否明確的標識了不合格產品的儲存地。是否徹底的識別了產品的檢查和測試狀態。（無不合格產品和未完成的產品與合格產品混放）不合格品是否有一個測試單