生產過程控制程序第1頁共6頁第1頁共6頁.目的本程序規定了過程控制的職責和方法，以保證過程處于受控狀態，確保產品質量符合規定要求。.范圍適用于本公司生產過程的控制。.職責技術部負責編制生產流程圖、控制計劃、機械加工作業指導書、工裝模具的設計及其明細表。生產部負責：⑴、廠房、設施的清潔，維護生產現場的定置管理、安全及文明生產。⑵、偶發性事故的應急計劃的制訂與實施。⑶、設備的維護保養及工裝模具的制造。⑷、過程的監視、維持和反應計劃的實施。⑸、作業準備的驗證。品管部負責過程能力的檢測與監控、進料、過程和最終的檢驗試驗。企管部負責組織操作員工的培訓、考核和發證。.流程圖：（見附頁：生產過程流程圖）.工作程序生產的準備生產部組織各車間每季度對設施、廠房進行全面的維護、整理和清掃、檢查和修復損壞失效的部位。檢查照明是否滿足操作要求，除塵、通風及消防設備是否完好，并采取有效措施，使各車間操作環境干凈、舒適。生產部組織各車間維修人員每月對電氣線路、機械設備、設施全面檢查，排除不安全隱患，檢查和整理生產現場，使設備、工裝、產品箱等定置擺放，井然有序。生產部計劃員根據銷售計劃和工廠生產能力、產品庫存，按“生產計劃控制程序”編制出“月份產品生產計劃”等計劃文件，分別交技術部、營銷部、品管部，以便作好技術、采購、檢測的各項準備工作。技術準備技術部根據生產計劃，編制產品的工藝流程圖、機械加工作業指導書，以及工裝設計，將技術文件分發至相關部門。產品的過程作業指導書應包含有以下內容：⑴、過程流程圖中重要的作業名稱和編號。⑵）、零件名和零件編號。⑶、現生產產品的工程等級與日期。生產過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第2頁共6頁⑷、所需工具、量具和其它設備。⑸、材料的標識和處理指導書。⑹、顧客和供方指定的特殊特性。⑺、統計過程控制要求。⑻、有關工程和制造標準。⑼、檢驗和試驗指導書。⑽、反應計劃。?、修訂日期和批準。?、目檢輔具。?、工具、工裝更換周期和調整指導書。作業指導書張掛于各工序過程操作者面前的文件夾板上，以供在不間斷工作的前提下參照執行。崗位培訓企管部負責組織各工序崗位的員工進行技能培訓，并進行考試或考核，合格后方可上崗操作。設備的預防性維護保養生產部設備管理員按照生產“設備管理控制程序”組織維修人員和各車間員工作好如下工作。對關鍵設備作好編號和標識。編制月份關鍵設備維護、保養計劃，報生產部主管審批后實施并作好記錄。組織維修人員作好設備故障的搶修盡力減少停機時間。編制設備易損備件一覽表，制訂備件最低庫存量，并編制“月份采購計劃申請表”，報總經理審批后采購可自制，使設備備件隨時可以更換。生產部要求各操作員工每計劃好設備的例行保養和每周的二級保養，并編制月份三級保養計劃，報生產部主管審批后實施，努力實現設備完好率達95%。編制“設備點檢表”發至各設備操作者，每天點檢一遍并作記錄，使設備保持正常運行的良好狀態。發現異常盡早排除其故障隱患。生產部設備員將重要設備的操作規程、編印成冊，并分別張貼于各崗位，隨時供操作者學習和遵循。作業準備的驗證各工序過程的操作者在正式加工產品前，必須檢查所要加工產品的名稱、數量、規格、程式、材料、尺寸公差級別等是否和轉道卡、作業指導書相符合，所用設備、工裝模具是否合格和性能正常，方可開始操作，凡有疑問均要報線長處理。各工序的操作者嚴格按“機械加工作業指導書”和“設備操作規程”后，開始加工產品，首件必須自檢并經專職檢驗員復檢合格后，方可繼續操作，并將合格首件保存，作為以后對照的標準件。生產過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第3頁共6頁當工序崗位作業的材料改變、工裝更換、設備運行參數的變化或較長時間停止作業再操作時，必須將首件和上次合格的標準件對比檢查，符合后方可繼續操作。出現異常則要報告線長或工藝人員分析處理。過程監視操作者在操作時，要按檢驗規范規定的頻次，對加工件進行抽檢，并交專職檢驗員復查，合格后方可證明過程特性穩定繼續加工。操作者應按設備操作規程的規定，正確操作，作好點檢，并注意傾聽設備運轉聲音是否正常，有無異常氣味以及按一定的頻次檢查有關油壓表，溫度表、油位計等指有無異常變化緊固螺栓有無松動，工裝零件有無損壞等。凡發現異常，應及時停機檢查、報告或自己處理，以保持過程正常、穩定。品管部質檢員根據“機械加工作業指導書”及“控制計劃”中指定的質量特性的控制方法，記錄檢驗結果并作X-R圖。過程能力的維持和修改生產過程必須保持（或超出）PPAP批準時的能力或性能，嚴格執行“控制計劃”和“過程流程圖”。品管部檢驗員對關鍵工序盤殊工序以及必要時對其他工序運用統計技術進行工序能力指數的測定、計算和評價，作出X—R控制圖，并在其上注明重要的過程活動（如更換工、刀具、修理設備等）。當偏離控制圖的控制界限時，檢驗員須向生產部匯報過程不穩定報告，并要求操作工采取糾正措施。過程能力指數的評價⑴當Cpk>L33時，表明過程能滿足顧客的要求。⑵當1.33<CpK<1.67時，過程可能不滿足顧客的要求，生產件批準后，對過程需加以重視，直至UCpK>1.33為止。⑶當CpK<1.33,品管部應通知生產部，由生產部填寫“過程較低特性報告表”報技術部，由技術部進行分析，臨時的反應計劃為：?采取100%檢驗?增加取樣頻次操作過程中，由抽檢發現過程特性降低時，操作者應及時報告線長或工藝人員，采取相應反應措施，必要時，填寫“工藝、工裝更改申請表”為確保過程變很穩定和有能力（見4.10.11）,技術部必須明確完成進度和責任要求的糾正措施計劃。擬出糾正措施，生產部貫徹落實經維持過程能力。技術部在生產過程中，對顧客提出的高于或低于規定的過程能力或性能時，應在控制計劃或作業生產過程控制程序編號：Q/XX.Q2.09.02 第4頁共6頁指導書中作相應說明或修改。關鍵和特殊過程的控制我廠的關鍵過程是沖彎、拉對口、精鏜，特殊過程是電鍍。保證關鍵過程的工序能力的措施⑴、從事沖彎、拉對口、精鏜的操作員工必須經過企管部組織的崗位培訓，經考試或考核合格，頒發合格證，方可上崗。⑵、生產部設備員重點制訂關鍵設備的維修保養計劃及易損備件的儲備計劃并實施。力爭達到關鍵設備的完好率100%，有效地維持其過程能力。⑶、品管部按“檢驗和試驗控制程序”增加對關鍵過程產品的抽檢頻次，檢出和保存好合格的標準件。⑷、品管部安排專職人員按5.7.1每天對關鍵設備進行過程能力的測定、計算和評價，并分別不同情況作出相應處理。電鍍這一特殊過程，除了按關鍵過程采取控制措施外，還要按“檢驗和試驗控制程序”的規定，對鍍液成份、溫度、電烘箱溫度進行定時檢測，作好記錄，發現異常立即報技術部擬訂反應計劃。過程的更改技術部在生產過程中，根據反饋意見或因持續改進的需要，對控制計劃或作業指導書作出更改時，應注明生效日期，并及時更改所有已發出的技術文件。生產部在生產過程中，發現控制計劃或作業指導書需要更改時，應填寫“工藝、工裝更改申請表”，報技術部獲得批準，或由技術部發出更改文件后執行。偶發事故的應急計劃如果在生產過程中，發生供應中斷（停電、停水、原材料短缺、勞動力缺少），關鍵設備故障等偶發事件時，生產部應檢查庫存是否能滿足交付要求。當無庫存時，應在第一時間召開交付監控小組人員會議，商議為按100%交付所需采取的對應措施。具體執行按“緊急應變計劃”進行。如經過努力，確有困難不能按期交貨時，生產部應通報營銷部與客戶協商，申請修訂合同。進廠原材料的緊急放行當客戶十分急需產品，進廠原材料來不及待檢驗結果出來就要投產時，由生產車間填寫“緊急放行”申請單，經品管部主管審批后，方可按“緊急放行”處理，但該批產品的轉道卡上要有“緊急放行”的標識。當“緊急放行”的原材料檢驗結果是合格的，則取消“緊急放行”的標識，如果檢驗結果不合格，則要立即停止生產，并從生產現場全部收回該批材料。過程的例外轉序當客戶急需某一項產品而該批產品在過程中加工排產車間可填寫“例外轉序申請單”經品管部主

生產過程控制程序第5頁共6頁第5頁共6頁管批準后不等過程檢驗結果出來而轉入下一過型必須在“轉道卡”上寫上“例外轉序”的標識。當過程檢驗的結果合格時，則取消“轉道卡”上“例外轉序”的標識，繼續生產，如果檢驗結果不合格時，則要立即從現場收回全部產品。“例外轉序”盡量少用。6.相