半成品治理規(guī)定總則制定目的為提高半成品治理水準，標準各項作業(yè)，特制定本規(guī)定。適用范圍適用本公司生產(chǎn)之半成品的各項治理作業(yè)。權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。治理規(guī)定定義本規(guī)定指稱之半成品，系指經(jīng)過本公司制造單位加工、生產(chǎn)、裝配之局部環(huán)節(jié)，尚未完成客戶之全部要求，不能直接銷售的產(chǎn)品，又稱在制品。半成品之范圍包括了除原料與成品之外的全部物料狀態(tài)：各大制程之完成品。裝配半成品，即僅欠缺局部附屬品而未能完成之產(chǎn)品。檢驗作業(yè)對本公司各大制程〔除最終之裝配部門下〕之完成品，其檢驗作業(yè)依公司《最終檢驗規(guī)定》辦理，流程如下：制造單位依制造命令、生產(chǎn)打算安排生產(chǎn)。分批次由制造單位將本制程完工之半成品送品管部檢驗。品管部依相關(guān)檢驗規(guī)定檢驗。檢驗結(jié)果有合格〔允收、不合格〔拒收、特采〔讓步接收〕三種。判定不合格之半成品由制造單位重檢處理后，再交品管部檢驗。入庫作業(yè)判定合格或特采之半成品，由制造單位物料人員送往半成品倉庫辦理入庫手續(xù)。倉管人員核對入庫單及待檢卡上是否有品管的合格簽章。倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、規(guī)格、編號、數(shù)量與實際物料、待檢卡是否全都。倉管人員核對該制造命令應(yīng)入庫數(shù)、已入庫數(shù)、以確認本批物料可否入庫。如送交物料尚屬可入庫數(shù)量范圍，倉管人員與物料人員當(dāng)面點收并辦理入庫手續(xù)；如送交物料多于可入庫數(shù)量，則僅接收可入庫數(shù)以內(nèi)之物料。保管作業(yè)確因客觀條件所限，需存于同一倉庫之不同制程的完成品〔半成品區(qū)域予以區(qū)分，并將物料名稱、編號、規(guī)格予以明確標示，以防混淆。同一制程之完成品，應(yīng)按客戶別、制造命令別區(qū)分保管。遵循先進先出的原則整理和保管半成品。將半成品倉庫之定置圖，懸掛于倉庫醒目位置，以利治理便利。應(yīng)留意物料之防潮、防曬、防腐、防火等各項安全保護。出庫作業(yè)依下一制程的《領(lǐng)料單》發(fā)放物料。相近之半成品發(fā)放時應(yīng)留意避開錯發(fā)，要核對名稱、規(guī)格、編號、客戶、制造命令等工程。其他事項依《物料領(lǐng)發(fā)治理規(guī)定》處理。盤點作業(yè)半成品倉庫于每月底實施盤點，編制庫存月報表，分送相關(guān)單位。年終盤點依《倉庫盤點方法》或公司其他盤點規(guī)定處理。裝配半成品治理規(guī)定裝配車間在裝配成品時，因欠缺局部附屬品，而未能完成成品之全部組裝工作，其產(chǎn)生之產(chǎn)品亦屬半成品范疇，稱為裝配半成品。其治理規(guī)定如下：未經(jīng)生管部及制造部主管同意不行生產(chǎn)裝配半成品。裝配半成品應(yīng)交品管部檢驗，品管部在檢驗報告中注明半成品所缺物料狀況，對可以檢驗之工程應(yīng)全檢驗。關(guān)工程及半成品檢驗之不良工程。裝配半成品未經(jīng)生產(chǎn)副總同意不行入庫，應(yīng)暫存于制造現(xiàn)場。存于制造現(xiàn)場之裝配半成品應(yīng)有明確標示，并注明檢驗“合格”或“不合格裝配半成品被品管判定不合格時，可暫不執(zhí)行重檢作業(yè)，在裝配半成品補充包裝成成品時一并進展重檢作業(yè)。裝配半成品〔檢驗合格〕經(jīng)生產(chǎn)副總以上人員核準，可準予臨時入至成品倉庫，但倉庫僅作保管工作而不予登記入賬。責(zé)任，并提出改善對策。附件

入庫單入庫單位：年月 日物料名稱料號規(guī)格制造命令客戶應(yīng)入庫數(shù)入庫單位填寫品管部填寫倉庫填寫本次入庫數(shù)檢驗結(jié)果實收數(shù)主管 填單主管 檢驗主管點收裝配半成品一覽表年 月 日序號序號客戶制造命令產(chǎn)品名稱欠缺物料半成品數(shù)量備注 填表：成品治理規(guī)定總則制定目的為提高成品治理業(yè)務(wù)，標準各項治理作業(yè)，特制定本規(guī)定。適用范圍適用成品檢驗、入庫、保管、發(fā)貨及盤點等各項治理。權(quán)責(zé)單位資材部負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。治理規(guī)定定義本規(guī)定所稱之成品，系指全部制造、加工工藝均已完成，且已包裝完畢可供銷售的產(chǎn)品。檢驗作業(yè)制造部依制造命令、生產(chǎn)打算進展成品生產(chǎn)裝配工作，待成品累計生產(chǎn)到達肯定數(shù)量時〔如堆疊一棧板，或每2小時一次，由制造現(xiàn)場物料人員作為一個檢驗批，將生產(chǎn)之成品送品管部最終檢驗單位檢驗。物料人員在該檢驗批物料外包裝上標上待檢卡，待檢卡應(yīng)注明制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量，并填具《成品入庫單》送品管部檢驗。品管部依《最終檢驗規(guī)定》實施檢驗作業(yè)。檢驗結(jié)果有合格〔或允收、不合格〔或拒收〕與特采〔或讓步接收〕三種。判定不合格之成品，由品管部在入庫單、待檢卡上標注不合格，并開具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，其次聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)。制造部重檢完成之成品，應(yīng)重填具入庫單與待檢卡，并附上填妥相關(guān)數(shù)據(jù)之《不合入庫作業(yè)判定合格之成品或判定不合格、依《最終檢驗規(guī)定》申請?zhí)夭色@準之成品，由品管部在入庫單、待檢卡上標注合格或特采后，可辦理入庫手續(xù)。制造部物料人員將合格或特采之成品送住成品倉庫，并附上《成品入庫單成品倉庫倉管人員核對入庫單上的制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量及檢驗結(jié)果與實際物料、待檢卡是否全都，并核對該制造命令實際入庫數(shù)與應(yīng)入庫數(shù)，確認可否入庫。照實際入庫數(shù)小于或等于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)與物料人員當(dāng)面點收成品，并簽收。照實際入庫數(shù)大于應(yīng)入庫數(shù)，倉管人員應(yīng)要求物人員退回多出數(shù)量之成品，僅簽收足數(shù)之成品。倉管人員協(xié)同物料人員將成品疊放在規(guī)定區(qū)域，并在賬冊及物料管制卡上予以注明。保管作業(yè)應(yīng)按成品客戶別、制造命令別區(qū)分保管，即一樣制造命令批之成品方可存放在一起。應(yīng)遵循先進先出的原則整理和治理成品。為明確成品的存放位置，應(yīng)將倉庫作必要之區(qū)劃，在倉庫醒目位置懸掛定置圖，并在各區(qū)域作明顯之區(qū)域標示。應(yīng)留意成品防潮、防曬、防腐、防火等各項安全措施。出庫作業(yè)發(fā)貨原則發(fā)貨時必需核對《出貨通知單》及《客戶驗貨報告》合格或特采之判定等相關(guān)手續(xù)，手續(xù)完備時，方可發(fā)貨。發(fā)貨應(yīng)按先進先出之原則。出貨檢驗客戶指定必需作出貨檢驗的產(chǎn)品，應(yīng)在出貨檢驗合格前方可出貨，具體可參照《出貨檢驗客戶派員或指定檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品進展驗貨的，業(yè)務(wù)部應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)驗貨人員，在出貨日期前到本公司驗貨。由品管部派員伴隨客戶驗貨人員依客戶驗貨之標準進展驗貨。客戶指定由本公司自行驗貨，但需供給驗貨報告的，在產(chǎn)品批量完工入庫，尚未出貨前，業(yè)務(wù)部開具《出貨通知單》送品管部安排檢驗。品管部派員依《出貨檢驗規(guī)定》進展檢驗，并判定合格、不合格或特采。驗貨不合格之成品，由品管部出具《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，其次聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安排重檢作業(yè)，并由品管部通知業(yè)務(wù)部及生管部。客戶未指定同貨檢驗之成品，因在每小批入庫時均有檢驗，故除儲存日期逾三個月以上外，一般不再檢驗，但《出貨通知單》仍需交品管部簽核。發(fā)貨作業(yè)判定合格或特采之成品，由品管部在《出貨通知單》上簽注后，方可辦理發(fā)貨手續(xù)。業(yè)務(wù)部將《出貨通知單》一聯(lián)交成品倉庫，倉管人員核對《出貨通知單》上之制造命令、客戶、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與存貨是否致。倉管人員組織發(fā)貨人員將存貨發(fā)出交儲運工具〔如貨柜、貨車等收交接。倉管人員對成品料賬及物料管制卡作出庫記錄。每日核對異動庫存狀況，并每周、每月作庫存報表。盤點作業(yè)月末盤點成品倉庫于每月底實施盤點，編制《成品庫存月報表半年、年終盤點依公司《倉庫盤點方法》之規(guī)定辦理。附件本次入庫數(shù)檢驗結(jié)果本次入庫數(shù)檢驗結(jié)果實收數(shù)主管填單主管檢驗主管點收入庫單位：年 月 日產(chǎn)品名稱料號規(guī) 格制造命令客批戶量入庫單位填寫品管部填寫倉庫填寫裝配半成品一覽表年月日序號1訂單號客戶名型號數(shù)量出貨日期運輸方式備注2345678910111213141516171819不良品、報廢品治理方法總則制定目的標準不良品、報廢品的治理流程，使之有章可循。適用范圍本公司制造、加工、裝配、重檢等作業(yè)中產(chǎn)生之不良品或報廢品，除另有規(guī)定外，悉依本方法執(zhí)行。權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理負責(zé)本方法制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本方法制定、修改、廢止之核準。定義不良品本公司之物料、在制品〔半成品〕或成品，不符合品質(zhì)標準，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)修復(fù)或再加工不行使用或銷售的，稱為不良品。不良品又分為一般不良品和報廢品。報廢品本公司之物料、在制品〔半成品〕或成品，因具有嚴峻缺陷，不行再修復(fù)，因而不行再使用或銷售的，稱為報廢品。報廢品又分為原報廢品和作業(yè)報廢品。不良品治理規(guī)定不良品的種類品管部門在進料檢驗、制程檢驗、最終檢驗、出貨檢驗等檢驗工作中覺察之不良品。制造部門在制造、加工、裝配、重檢、盤點等作業(yè)中覺察之不良品。技術(shù)、品管等單位用于試驗、測試等工作之良品，試驗、測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不良品。存貨因擠壓、摔跌、潮濕、日曬或其他緣由而成為不良品。客戶退貨重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生之不良品。其他緣由覺察或產(chǎn)生之不良品。不良品判定依據(jù)品管部制定《品質(zhì)檢驗標準客戶供給之檢驗標準、標準或樣品。國際標準、國家標準、行業(yè)標準。設(shè)計指標、技術(shù)參數(shù)。品質(zhì)歷史資料。企業(yè)品質(zhì)方針、策略。同行業(yè)或同類型產(chǎn)品樣品。其他可供參考之依據(jù)。不良品確認流程各具體經(jīng)辦人員在3.1應(yīng)將其視為特別品予以隔離。經(jīng)辦人員提請品管人員作不良鑒定工作，以確認隔離之特別品是否屬于不良品。品管檢驗人員依據(jù)《品質(zhì)檢驗標準于不良品。判定良品者，可以連續(xù)使用；判定屬不良品者應(yīng)提出處置方式。如品管檢驗人員無法判定，或經(jīng)辦單位人員及主管不認同品管人員之判定時，應(yīng)向上級品管主管申訴。逐級申訴由品管經(jīng)理作最終之核定，特別狀況呈總經(jīng)理核定。不良品處置規(guī)定不良品由品管判定后，處置方式有如下幾種：修復(fù)使用將不良品經(jīng)整形、削邊、去污、重組等作業(yè)予以修復(fù)使用，修復(fù)后一般應(yīng)由品管人員或制造主管鑒定后，方可投入使用。代用將不符合某特定產(chǎn)品標準，但可符合其他產(chǎn)品標準之不良品，經(jīng)技術(shù)、品管單位鑒定后，用于符合要求之產(chǎn)品上，即為代用。拆解使用將不良組合品，拆解成零組件，取符合使用標準之零組件使用，或取局部零組修復(fù)或代用。報廢不良品確無法重利用者，視為報廢品，依報廢品治理規(guī)定處置。退料形式與供料單位交接。不良品退料規(guī)定《退料單》應(yīng)寫明制造命令、客戶、物料名稱、編號、規(guī)格、退料緣由、數(shù)量。領(lǐng)料單位物料人員將退料不良品及《退料單》交品管檢驗。物料人員憑《退料單》與倉庫倉管人員交接。倉庫人員區(qū)分物料來源，屬本公司上工程之物料，則每日與供料單位作交接；屬供給商〔協(xié)力廠商〕之物料不良品，通知廠商前來交接。《退料單》一式五聯(lián)，退料單位、品管、倉庫、財務(wù)、供料單位各一聯(lián)。倉庫人員應(yīng)對退料作出登記。報廢品治理規(guī)定報廢品確認流程用料單位覺察品質(zhì)嚴峻不良，判定應(yīng)予報廢之物料，予以隔離。數(shù)量，送品管部鑒定。，由用料單位會同相關(guān)人員處置；對供給商〔或協(xié)力廠商〕造成之原報廢，責(zé)令以退料處置；對其他緣由之報廢品，核簽同意報廢。用料單位持品管簽準之《報廢申請單報廢申請單一式四聯(lián)，用料單位、資材部、財務(wù)部、品管部各存一聯(lián)。報廢品處置規(guī)定資材部物料再生組對報廢品之處置方式有如下幾種：退生產(chǎn)部門回收處理，如塑膠制品等。變賣、如金屬制品等。廢棄，如玻璃制品等。附件退料單退料單位： 年 月 日序號 制造命令 物料名稱 料號 規(guī)格 退料數(shù)量 退料緣由 備注倉管： 主管： 品管： 主管： 填單：退料單退料單位：年月 日報廢命令客戶產(chǎn)品名稱序號 物料名稱料號規(guī)格批量報廢數(shù)量報廢緣由備注倉管： 主管： 品管： 主管： 填單：退貨品、滯成品處理規(guī)定總則制定目的標準退貨品、滯成品處理流程，充分利用物料資源。適用范圍客戶退貨品、滯成品之處理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定處置。權(quán)責(zé)單位總經(jīng)理室負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。定義退貨品本規(guī)定所指之退貨品，系指整批、局部或零星之成品銷售至客戶后，因品質(zhì)、交期、價格、效勞等緣由遭客戶退回者。滯成品戶之成品。退貨品處理規(guī)定退貨通知業(yè)務(wù)部接獲客戶欲退貨資訊后，應(yīng)馬上以書面形式通知資材部、生管部、生技部、品管部等相關(guān)部門。業(yè)務(wù)部應(yīng)向客戶了解退貨之具體緣由、數(shù)量，并通報上述相關(guān)部門。資材部在接獲客戶送達之退貨品時，應(yīng)準時核對，并聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部人員會同點收交接、記錄。退貨緣由分析資材部接收退貨后，應(yīng)通知品管部、制造部、生技部〔必要時連同開發(fā)部等部門應(yīng)會同對退貨品進展局部或全部之緣由分析。品管部主導(dǎo)緣由調(diào)查分析，提出書面之緣由分析與對策，并依《客戶埋怨退貨處理方法》提出訂正預(yù)防措施。退貨品處理對策的提出由生技部主導(dǎo)退貨品處理流程之制定，類同生產(chǎn)作業(yè)流程之編制方法處理。退貨品處理方案挨次如下：修復(fù)后再出貨。經(jīng)修復(fù)后改售其他客戶或用于其他訂單。拆解后重組裝生產(chǎn)后再出貨。拆解后回收可利用之原物料。拆解后作報廢處理。其他處理方式。退貨品之處理生管部依據(jù)生技部之退貨品處理流程安排制造部進展退貨品處理。制造部依據(jù)流程進展處理。品管部、生技部派員幫助處理過程的品質(zhì)、工藝掌握。注明良品數(shù)、不良數(shù)、報廢數(shù)等。滯成品處理規(guī)定滯成品種類成品庫存逾六個月以上。成品庫存期限已逾交期三個月以上。成品出貨后余留之尾數(shù)。因倉儲或其他緣由而導(dǎo)致不良之成品。滯成品提出成品倉庫每月對庫存成品作盤點時，應(yīng)將滯成品狀況單獨列出。成品倉庫將滯成品狀況，以書面形式向業(yè)務(wù)部提出，或在每月公司經(jīng)營會議、生產(chǎn)打算會議上提出。滯成品分析與對策業(yè)務(wù)局部析滯成品產(chǎn)生之緣由，并以書面形式向總經(jīng)理報告。業(yè)務(wù)部提出對滯成品的處理建議。一般處理方式有如下幾種：原訂單延遲交期，相應(yīng)延遲交貨。原訂單已取消或削減數(shù)量，多余呆滯成品挪為他用。原訂單已取消或削減數(shù)量，多余呆滯成品視同退貨品處理。低價處理。針對〔A〕種狀況，由品管部依交期重對呆滯成品作抽樣檢查，以確定可否出貨。針對〔B〕種狀況，由品管部依訂單要求進展檢驗，必要時應(yīng)由生管部安排制造單位作局部包裝或零組件更換工作。針對〔C〕種狀況，由品管、生技、生管、制造單位視同退貨品處理方式進展處置。針對〔D〕種狀況，由業(yè)務(wù)部擬定處理方案，呈請總經(jīng)理核準。附件退貨品處理報表退貨品名稱客 戶

料號退貨數(shù)量

退貨日期退貨地點退貨緣由主管： 品管：外理流程主管： 品管：處理結(jié)果主管： 品管：根本對策主管： 品管：滯成品一覽表年月日序號成品名稱客戶料號庫存數(shù)量最終異動日呆滯緣由備注確認： 填表：制程中材料治理規(guī)定總則制定目的標準現(xiàn)場物料治理，保證物流順暢、現(xiàn)場有序。適用范圍本公司制造單位現(xiàn)場物料領(lǐng)用、存放、使用、入庫等各項治理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定處理。權(quán)責(zé)單位制造部負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。物料領(lǐng)用規(guī)定依據(jù)制造命令領(lǐng)用對應(yīng)之物料。依《批領(lǐng)〔發(fā)〕料單》規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格領(lǐng)用。每次領(lǐng)用物料以當(dāng)日可以使用完的數(shù)量為最大領(lǐng)用量，對體積大之物料，每日用量盡量分批領(lǐng)用。應(yīng)于每日下班后，備好次日上班所需之物料。生產(chǎn)中途切換產(chǎn)品，應(yīng)提前格外鐘將所用物料領(lǐng)妥。領(lǐng)用物料應(yīng)按標準的包裝方式妥為包裝防護。不合格或未經(jīng)品管檢驗之物料不行領(lǐng)用。現(xiàn)場物料存放規(guī)定現(xiàn)場應(yīng)以劃線區(qū)隔出“作業(yè)區(qū)”與“物料區(qū)作業(yè)區(qū)內(nèi)存放馬上使用這少量物料，小物料可將每日用量置于作業(yè)區(qū)，大物料視體積大小以每小時或每半天用量存放于作業(yè)區(qū)。原料區(qū)存放已領(lǐng)用但暫不使用之各種原材料，以綠色油漆區(qū)隔，并懸掛“原料區(qū)”村標示。不良品區(qū)存放制程覺察之不良待修復(fù)