第13頁共13頁內(nèi)審末次會議發(fā)言（一）內(nèi)審末?次會總結(jié)發(fā)?言___?月___日?至___日?，由我局_?__名體系?內(nèi)審員組成?的體系內(nèi)審?組，對我局?各部門、班?組及承包商?施工現(xiàn)場進(jìn)?行了內(nèi)部審?核工作。今?天在這里召?開內(nèi)審末次?會議反饋審?核情況，剛?才審核組張?副總工從安?全管理、風(fēng)?險評估與控?制、應(yīng)急與?事故管理、?作業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)工具、?生產(chǎn)管理、?職業(yè)健康系?統(tǒng)、能力要?求與培訓(xùn)、?檢查與審核?___個單?元分析總結(jié)?了體系建設(shè)?的主要強(qiáng)項(xiàng)?和存在機(jī)會?。為穩(wěn)步推?動體系建設(shè)?，確保安全?生產(chǎn)管理工?作再上新臺?階，此次內(nèi)?審的主要工?作放在了對?存在問題的?查找與分析?上，共發(fā)現(xiàn)?___個主?要強(qiáng)項(xiàng)，提?出了___?條主要機(jī)會?。通過此?次審核，我?們深刻認(rèn)識?到我局安全?生產(chǎn)管理中?存在的困難?和不足，為?進(jìn)一步統(tǒng)一?思想、統(tǒng)一?目標(biāo)，我就?如何加強(qiáng)體?系建設(shè)工作?提出四點(diǎn)要?求，以保證?順利完成體?系建設(shè)目標(biāo)?。一是按?照體系se?cp的要求?，各部門結(jié)?合自身情況?，根據(jù)安監(jiān)?部編制的內(nèi)?審報告，按?照“可操作?性強(qiáng)，可追?溯性強(qiáng)”的?原則制定整?改計(jì)劃，匯?總至安監(jiān)部?統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)?行。并從策?劃、依從、?符合、績效?這幾方面，?認(rèn)真完成審?核發(fā)現(xiàn)問題?的整改，全?面提升薄弱?環(huán)節(jié)和遺留?項(xiàng)目的整改?。下半年，?各要素責(zé)任?部門要嚴(yán)格?按照體系建?設(shè)的推進(jìn)計(jì)?劃去___?開展工作，?加強(qiáng)對所負(fù)?責(zé)要素工作?進(jìn)度的跟蹤?與檢查。?二是安監(jiān)部?要做好本次?內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問?題整改措施?落實(shí)情況的?監(jiān)督，將整?改落實(shí)情況?納入安全生?產(chǎn)責(zé)任制考?核中。同時?，作為保障?整改措施有?效落實(shí)的一?種手段，局?將會把整改?計(jì)劃納入各?部門月度a?、b類督辦?項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)?督與考核，?為迎接__?_月份的第?二方審核做?好充分的準(zhǔn)?備。三是?生技部、系?統(tǒng)運(yùn)行部、?變管所要全?力運(yùn)用風(fēng)險?管理體系的?結(jié)果，實(shí)施?作業(yè)風(fēng)險的?控制，把體?系“寫我所?作，做我所?寫”的思想?落實(shí)到實(shí)際?工作中。?四是各部門?要加大學(xué)習(xí)?培訓(xùn)的力度?，熟悉體系?的基本知識?，理解體系?的核心思想?。各部負(fù)責(zé)?人是一個部?門的領(lǐng)頭羊?，領(lǐng)頭羊在?思想上對安?全生產(chǎn)風(fēng)險?管理體系建?設(shè)工作存有?異議，就會?成為部門乃?至全局推進(jìn)?體系建設(shè)的?最大阻力。?因此各部門?負(fù)責(zé)人要守?土有責(zé)，在?其位謀其政?，加強(qiáng)對風(fēng)?險管理體系?的認(rèn)識與學(xué)?習(xí)，以身作?則，以標(biāo)準(zhǔn)?為準(zhǔn)繩指導(dǎo)?部門開展相?關(guān)工作，積?極主動協(xié)調(diào)?工作，為體?系建設(shè)掃清?障礙。通?過此次審核?的學(xué)習(xí)和實(shí)?踐，為我局?今后定期開?展體系審核?積累了__?_經(jīng)驗(yàn)和審?核人才，也?為體系建設(shè)?推進(jìn)工作積?累了經(jīng)驗(yàn)。?同志們，?體系建設(shè)是?一個長期持?續(xù)改進(jìn)的過?程，不能因?取得幾鉆就?固步自封。?相反要腳踏?實(shí)地懷著謙?虛的態(tài)度客?觀地看待安?全生產(chǎn)管理?過程中存在?的問題，通?過落實(shí)整改?計(jì)劃，不斷?地自我修正?，才能達(dá)到?體系建設(shè)真?正的目的—?—控制風(fēng)險?持續(xù)改進(jìn)，?逐步提高安?全生產(chǎn)管理?水平實(shí)現(xiàn)全?面的安全目?標(biāo)。當(dāng)前?正值我局_?__機(jī)構(gòu)一?體化工作剛?完成、迎峰?度夏的關(guān)鍵?時期，__?_機(jī)構(gòu)變化?、人員崗位?變動、氣候?多變等給安?全生產(chǎn)的平?穩(wěn)形勢帶來?了極大挑戰(zhàn)?，全局各部?門要充分運(yùn)?用體系建設(shè)?成果和相應(yīng)?的風(fēng)險管控?手段，及時?化解人身、?電網(wǎng)、設(shè)備?等風(fēng)險，堅(jiān)?守安全生產(chǎn)?“底線”。?要繼續(xù)抓好?人身風(fēng)險的?防范，加強(qiáng)?電網(wǎng)運(yùn)行管?理，提高應(yīng)?急處理能力?，做好基建?項(xiàng)目的驗(yàn)收?投運(yùn)工作，?保證全年安?全生產(chǎn)平穩(wěn)?有序。內(nèi)審末次會議發(fā)言（一）（二）?___億立?銅業(yè)有限責(zé)?任公司_?__年度內(nèi)?審末次會議?____?__年__?_月___?日09:3?0-10:?30，在公?司四樓會議?室舉行了公?司___年?度內(nèi)審末次?會議，本次?會議由審核?組長（管理?代表）文總?主持，公司?領(lǐng)導(dǎo)及全體?中層干部參?加了此次會?議。會議集?中體現(xiàn)了要?內(nèi)窺細(xì)微，?著力整改，?管理創(chuàng)新，?持續(xù)改進(jìn)，?讓iso質(zhì)?量管理體系?邁上新臺階?的先進(jìn)管理?理念。文總?和汪總在會?議上做了重?要指示。?管理代表總?在內(nèi)審末次?會議上的發(fā)?言本次內(nèi)?審?fù)ㄟ^對_?__個部門?的現(xiàn)場審核?，共稽核出?___個異?常點(diǎn)，暴露?了公司的質(zhì)?量管理體系?運(yùn)行情況不?是很正常，?雖然各相關(guān)?部門基本能?夠按照標(biāo)準(zhǔn)?和體系文件?要求進(jìn)行質(zhì)?量管理活動?，但各級人?員的質(zhì)量意?識和服務(wù)意?識參差不齊?，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)?各階段的監(jiān)?視和測量管?理有一定差?距。同時也?存在一些突?出問題，文?件控制程序?沒有得到有?效執(zhí)行，生?產(chǎn)和服務(wù)提?供各階段均?存在不同程?度的欠缺，?合同評審沒?能全面的進(jìn)?行，各項(xiàng)工?作檢查的跟?蹤驗(yàn)證不很?到位。1?、關(guān)于文件?管理工作?這次內(nèi)審?fù)?出的顯示出?整體對標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范不是很?重視的現(xiàn)狀?。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?是開展工作?的依據(jù)，是?開展工作的?法律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，?相關(guān)單位與?各協(xié)作單位?簽訂的各種?協(xié)議、合同?，以及制定?的各種規(guī)章?制度，都是?屬于文件范?疇。行政部?作為文件控?制程序的主?管部門，應(yīng)?以此為指導(dǎo)?，建立公司?在用有效文?件清單，指?導(dǎo)各部門按?其業(yè)務(wù)性質(zhì)?，建立本部?門的有效文?件清單。同?時，要特別?___各種?外來文件（?法律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、?合同等）的?變化情況，?由行政部統(tǒng)?籌，各職能?部門按分管?業(yè)務(wù)，分別?做好外來文?件的追蹤與?更新工作，?保證各相關(guān)?單位開展工?作的依據(jù)首?先是正確的?，才能作出?正確的工作?。同時，希?望各部門要?充分認(rèn)識文?件管理的重?要性，因?yàn)?文件管理作?為一項(xiàng)基礎(chǔ)?性管理工作?，直接反映?著一個單位?管理水平的?高低，進(jìn)而?會影響到單?位的工作質(zhì)?量與效果，?更會影響公?司的外部形?象，要以這?種認(rèn)識來開?展文件管理?工作。2?、關(guān)于記錄?控制工作?“記錄所做?”是iso?9000標(biāo)?準(zhǔn)的要求之?一，客觀如?實(shí)地記錄過?程中的相關(guān)?數(shù)據(jù)和信息?，是為了證?明工作過程?或生產(chǎn)過程?的符合性，?所以說，記?錄是證據(jù)。?同時，工作?要不斷地改?進(jìn)，就要對?大量的數(shù)據(jù)?進(jìn)行分析，?便于找出不?足和發(fā)現(xiàn)改?進(jìn)機(jī)會，而?數(shù)據(jù)分析的?基礎(chǔ)，就是?以各種原始?記錄為主的?。記錄控制?工作，在內(nèi)?部一直存在?著一定的誤?區(qū)，認(rèn)為僅?僅是記錄而?已，沒有實(shí)?際意義，所?以為記錄而?記錄，對于?記錄的整理?也缺乏系統(tǒng)?性和完整性?，而這個過?程又正是我?們工作的盲?區(qū)，以至造?成了檔案室?幾乎難以找?到記錄資料?。作為記錄?控制程序的?主管部門，?建議行政部?新進(jìn)人員認(rèn)?真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)?，做到真正?理解，然后?對記錄控制?工作提出原?則性要求，?再會同有關(guān)?職能部門就?相關(guān)業(yè)務(wù)工?作的記錄要?求進(jìn)行分析?，幫助各職?能部門建立?其分管業(yè)務(wù)?工作的記錄?要求。如：?某一項(xiàng)工作?應(yīng)該有哪些?記錄，這些?記錄應(yīng)該由?誰來做，在?什么時候做?，這項(xiàng)工作?完成以后，?在這項(xiàng)工作?中產(chǎn)生的記?錄應(yīng)該按什?么順序歸檔?，應(yīng)該做那?些分析，應(yīng)?該怎么整理?歸檔等。?3、生產(chǎn)和?服務(wù)提供的?控制生產(chǎn)?和服務(wù)提供?管制，公司?各職能部門?都有不同程?度的欠缺，?而這一環(huán)節(jié)?卻是關(guān)乎產(chǎn)?品品質(zhì)要求?實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵?過程。生產(chǎn)?部和設(shè)備部?對于設(shè)備的?維護(hù)與保養(yǎng)?工作有待加?強(qiáng)，品質(zhì)部?對于產(chǎn)品的?鑒定人員的?能力評估欠?缺，物質(zhì)部?對于產(chǎn)品的?貯存搬運(yùn)控?制不足，銷?售部對于提?供給客戶的?綜合服務(wù)的?完整性等等?，銅箔生產(chǎn)?部和漆包線?生產(chǎn)部均存?在，這些管?理欠缺與不?完善都勢必?會造成客戶?對產(chǎn)品的不?滿意。所以?針對于這一?管理范圍的?不完善，公?司各部門都?應(yīng)嚴(yán)格按體?系要求，結(jié)?合公司實(shí)際?情況進(jìn)行整?改與完善。?確保產(chǎn)品實(shí)?現(xiàn)的每一個?環(huán)節(jié)可測量?、可控制。?4、計(jì)量?器具管理?目前單位在?計(jì)量器具管?理方面存在?著不規(guī)范，?對于校準(zhǔn)的?問題有待改?善與加強(qiáng)。?更重要的一?點(diǎn)是對于計(jì)?量器具的維?護(hù)與保養(yǎng)。?計(jì)量器具關(guān)?乎每一個測?量數(shù)據(jù)與針?對于數(shù)據(jù)作?出的處理動?作，實(shí)際在?使用這些計(jì)?量工具時，?沒有嚴(yán)格的?按其使用方?法操作，不?能保證其在?合適的環(huán)境?中使用和存?放，最終導(dǎo)?致計(jì)量器具?都有不同的?程度的損壞?，進(jìn)而給后?續(xù)的工作造?成極大的隱?患，同時也?縮減了其使?用壽命，造?成公司財(cái)物?上的浪費(fèi)。?5、合同?評審工作?合同評審工?作沒做或者?沒徹底做，?對后續(xù)的生?產(chǎn)都是極大?的威脅，沒?有經(jīng)過相關(guān)?職能部門參?與對合同的?完整性、合?理性、可行?性進(jìn)行評審?，合同管理?工作就是失?效的、危險?的。現(xiàn)在主?要問題點(diǎn)在?于對于剛剛?導(dǎo)入的新客?戶的品質(zhì)要?求，不管是?銅箔客戶，?還是漆包線?客戶，都存?在未進(jìn)行或?未徹底進(jìn)行?前期的品質(zhì)?要求評估和?書面的技術(shù)?資料的雙方?確認(rèn)，給后?續(xù)的品質(zhì)水?平的把握及?包裝方式的?控制都造成?了不確定性?。建議銷售?部要重視、?品質(zhì)部要管?控、生產(chǎn)?部要配合合?同評審工作?的開展。公?司全體一定?要提高認(rèn)識?，對工作有?利，有什么?差距就提出?，改變工作?中的經(jīng)驗(yàn)主?義6、要?檢查、更要?跟蹤驗(yàn)證?這項(xiàng)工作是?從側(cè)面對公?司體系運(yùn)行?質(zhì)量進(jìn)行的?會審檢查，?檢查應(yīng)是各?個職能部門?的主要職責(zé)?，雖然體系?里規(guī)定品質(zhì)?部也負(fù)有監(jiān)?督檢查的責(zé)?任。業(yè)務(wù)工?作檢查基本?少有人管，?突出了公司?相關(guān)部門溝?通不夠，信?息不靈，責(zé)?任心不強(qiáng)，?所以監(jiān)督檢?查這項(xiàng)工作?要依靠職能?部門去落實(shí)?，有檢查更?要有跟蹤驗(yàn)?證，工作才?能真正做徹?底，落實(shí)好?。對于采購?部突出體現(xiàn)?的連續(xù)兩次?___都存?在的關(guān)于供?應(yīng)商管理上?的缺陷就是?缺少監(jiān)督和?檢查的最好?例證。行政?部兼任文管?中心，由于?人員流失導(dǎo)?致文件管理?工作停滯中?斷，建議公?司要借助行?政手段盡快?全力恢復(fù)文?管中心的全?面工作。對?于不合格案?件及不合格?問題點(diǎn)的改?善，品質(zhì)部?要加大管理?力度，牽頭?___個相?關(guān)部門進(jìn)行?品質(zhì)檢討，?切實(shí)把品質(zhì)?問題改善好?，改善到位?。7、質(zhì)?量目標(biāo)與質(zhì)?量方針質(zhì)?量目標(biāo)與方?針是由公司?的最高管理?者正式發(fā)布?的與質(zhì)量有?關(guān)的公司總?的意圖和方?向。它標(biāo)志?了公司在質(zhì)?量方面所奉?行的宗旨，?闡明了公司?在質(zhì)量工作?進(jìn)程中的總?要求。在制?定質(zhì)量方針?的基礎(chǔ)上，?公司各部門?還應(yīng)圍繞著?質(zhì)量方針，?按照預(yù)期的?要求確定具?體的質(zhì)量目?標(biāo)，實(shí)質(zhì)上?比較多的單?位對于部門?的質(zhì)量目標(biāo)?的理解是不?夠的，有的?有目標(biāo)，但?未進(jìn)行測量?分析；有的?干脆連目標(biāo)?也沒有制定?。質(zhì)量方針?決不能是幾?句空洞無物?的口號，而?應(yīng)該有實(shí)實(shí)?在在的內(nèi)容?。而且，質(zhì)?量目標(biāo)必須?與質(zhì)量方針?和持續(xù)開展?質(zhì)量改進(jìn)的?承諾協(xié)調(diào)一?致。另一方?面，必須注?意，所確定?的質(zhì)量目標(biāo)?值既要切實(shí)?可行，又要?指標(biāo)先進(jìn)。?具有挑戰(zhàn)性?的質(zhì)量目標(biāo)?更能激發(fā)各?層次作出共?同努力的工?作熱情。所?以，各部門?按照正確的?途徑建立質(zhì)?量方針和質(zhì)?量目標(biāo)，對?公司內(nèi)部來?說，各層次?的質(zhì)量目標(biāo)?為實(shí)現(xiàn)持續(xù)?改進(jìn)，減少?質(zhì)量損失，?降低質(zhì)量成?本，有效地?和高效地實(shí)?現(xiàn)產(chǎn)品和過?程質(zhì)量并取?得良好的經(jīng)?濟(jì)效果都會?產(chǎn)生積極的?影響。建議?行政部加大?力度，采取?多渠道的方?式對公司的?質(zhì)量方針和?目標(biāo)進(jìn)行宣?傳，各部門?也應(yīng)確實(shí)將?公司的理念?融匯到日常?的工作中，?讓大家領(lǐng)會?其深層的涵?義，而不要?停留在表面?的能復(fù)述。?會議最后?，總對此次?會議做了總?結(jié)與指示。?通過此次內(nèi)?審暴露了我?們對iso?9000認(rèn)?識的局限性?，工作思路?還存在模糊?區(qū)，管理不?夠明確，工?作中管理的?目的、管理?的意圖不清?楚，各部門?要對iso?9000標(biāo)?準(zhǔn)重新學(xué)習(xí)?，提高認(rèn)識?，踏踏實(shí)實(shí)?做好體系規(guī)?定要求的工?作，用規(guī)范?來指導(dǎo)生產(chǎn)?，保證工作?質(zhì)量。針對?以上提出的?___項(xiàng)問?題，管理部?門要相互交?流，加強(qiáng)理?解，提高認(rèn)?識，要正確?面對問題，?不要怕問題?，有問題就?改，堅(jiān)持執(zhí)?行持續(xù)改進(jìn)?，讓工作日?臻完善。內(nèi)審末次會議發(fā)言（一）（三）內(nèi)審末?次___?一、會議時?間：___?年___月?___日（?星期五）?二、會議地?點(diǎn)：昌平?三、會議主?持人：李瑞?紅四、會?議出席人：?李瑞紅、賈?翔宇、彭德?興、張亞楠?、謝淑琴、?___、詹?萬里、王?曉玲、王春?暉五、會?議內(nèi)容：?1.整改關(guān)?閉內(nèi)審不符?合項(xiàng)__?_月___?日（周一）?體系組發(fā)布?不符合項(xiàng)清?單給各部門?負(fù)責(zé)人，各?部門針對本?部門存在的?不符合項(xiàng)進(jìn)?行整改，_?__月__?_日12:?00之前各?部門負(fù)責(zé)人?提交糾正預(yù)?防措施發(fā)至?體系組，_?__月__?_日前各部?門存在的不?符合項(xiàng)全部?關(guān)閉結(jié)案，?體系組跟蹤?驗(yàn)證。2?.公司管理?目標(biāo)、指標(biāo)?分解__?_月___?日12:0?0前各部門?負(fù)責(zé)人提供?___年q?4、___?年q1、_?__年q2?、___年?q3目標(biāo)指?標(biāo)及管理方?案一覽表，?提供目標(biāo)指?標(biāo)達(dá)成情況?的數(shù)據(jù)分析?報告。_?__年q4?、___年?q1、__?_年q2需?分解的目標(biāo)?指標(biāo)：1?顧客滿意度?≧___%?；2交貨?及時率≧_?__%；?3產(chǎn)品批次?合格率≧_?__%4?員工體檢覆?蓋率=__?_%5辦?公廢紙回收?≧___%?6消防知?識培訓(xùn)率=?___%7?杜絕火災(zāi)、?觸電事故發(fā)?生,事故發(fā)?生為零原?管理體系目?標(biāo)指標(biāo)分解?安排：設(shè)計(jì)?部由賈翔宇?負(fù)責(zé)、采購?部由王春暉?負(fù)責(zé)、客服?部由張亞楠?負(fù)責(zé)、人力?資源部由劉?京負(fù)責(zé)、質(zhì)?量部由李瑞?紅負(fù)責(zé)、財(cái)?務(wù)部由劉桂?東負(fù)責(zé)。?___年q?3需分解的?目標(biāo)指標(biāo)（?目標(biāo)有所變?動，各部門?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?分解）：1?顧客滿意度?≥___%?；2交貨?及時率≥_?__%；?3產(chǎn)品批次?合格率≥_?__%4?固體廢棄物?分類處理率?=___％?5辦公用?紙雙面使用?執(zhí)行率=_?__%6?員工體檢每?年___次?7消防演?習(xí)每年一次?8火災(zāi)、?觸電等重大?事故發(fā)生為?零3.管?理評審_?__月__?_日（周三?）體系組發(fā)?布管理評審?會議需求（?管理評審輸?入內(nèi)容）給?各部門負(fù)責(zé)?人，___?月___日?12：00?之前各部門?負(fù)責(zé)人將管?理評審的輸?入內(nèi)容報至?體系組整理?，國慶節(jié)后?安排管理評?審會議。?4.文件更?新發(fā)布（?1）管理手?冊、程序文?件更新發(fā)布?管理手冊?由體系組進(jìn)?行更新，_?__月__?_日發(fā)布完?畢。__?_月___?日體系組將?各部門主控?的程序文件?及相關(guān)記錄?表單（現(xiàn)有?的文件）發(fā)?給各部門負(fù)?責(zé)人，各部?門負(fù)責(zé)人_?__相關(guān)部?門及人員對?程序文件及?記錄表單進(jìn)?行更新、評?審，___?月___日?15：00?之前各部門?將定版的程?序文件（電?子版）報體?系組備案重?新發(fā)布。?（2）三級?文件及記錄?表單的更新?發(fā)布（涉及?生產(chǎn)部、品?質(zhì)部、工藝?工程部、p?mc部、客?服部）_?__月__?_日體系組?將現(xiàn)有的生?產(chǎn)部、品質(zhì)?部、工藝工?程部、pm?c部、客服?部的三級文?件及記錄表?單發(fā)至各部?門負(fù)責(zé)人，?各部門負(fù)責(zé)?人___更?新、審核，?確保文件與?實(shí)際操作一?致，___?月___日?統(tǒng)一將定版?的三級文件?及記錄表單?（一份電子?文件、一份?紙質(zhì)文件）?、本部門的?三級文件清?單（包括記?錄清單）報?體系組備案?發(fā)布。注?意：（1?）所有三級?文件的編制?人、批準(zhǔn)人?只需簽名，?不允許填寫?編寫審核、?批準(zhǔn)日期。?（2）所?有三級文件?均由文件編?制部門自行?打印，部門?負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)?后，將紙板?文件及定版?的電子文件?報體系組備?案發(fā)布。?（3）所有?三級文件備?案時必須提?供相關(guān)記錄?表單，記錄?表單不完善?或缺失的文?件，體系組?不予以備案?發(fā)布。5?.環(huán)境因素?、危險源辨?識___?月___日?___時之?前各區(qū)域負(fù)?責(zé)人將環(huán)境?因素、危險?源辨識清單?發(fā)至體系組?整理，會同?行政部評價?出重要環(huán)境?因素及重大?危險源。內(nèi)審末次會議發(fā)言（一）（四）會議記錄?iso內(nèi)?審工作末次?會議時間?：___年?___月_?__日下午?16：10?—16：5?0地點(diǎn)：?公司會議室?與會人員?：___?主題：is?o內(nèi)審工作?總結(jié)主持?：___?記錄：__?_會議內(nèi)?容：__?_月___?日下午16?:10,在?公司會議室?舉行了公司?___年度?內(nèi)審末次會?議,本次會?議由___?廠長主持,?___、各?部門主管、?內(nèi)審員共_?__人參加?了會議。?首先，全體?與會者簽到?。___代?表審核組感?謝各部門在?審核過程中?的配合。?然后，四個?審核小組依?次對各自審?核的有關(guān)情?況向全體與?會者報告。?___廠長?介紹了供銷?部與品保部?的審核情況?，指出供銷?部的顧客滿?意、與產(chǎn)品?有關(guān)過程的?評審、過程?的測量和監(jiān)?視的確認(rèn)等?方面相比去?年有一定程?度的改進(jìn)，?然部分報表?需要再加以?整理。品保?部量具外校?工作要在標(biāo)?簽有效期前?送檢，集團(tuán)?實(shí)驗(yàn)室已通?過認(rèn)證，公?司送校驗(yàn)的?量具不少，?請實(shí)驗(yàn)室提?供通過認(rèn)證?的證書。品?保部報表能?提供，但缺?乏對數(shù)據(jù)的?統(tǒng)計(jì)分析，?這一塊需要?整改。_?__：生產(chǎn)?部車間的情?況大家都了?解，就不多?說了。工裝?臺帳這一塊?因近期設(shè)備?變動較多，?在審核中發(fā)?現(xiàn)部分設(shè)備?需重新登記?查驗(yàn)，希望?工裝加派人?手把這項(xiàng)工?作做好。?___：質(zhì)?量管理體系?已運(yùn)作多年?，公司總經(jīng)?理與管理者?代表對質(zhì)量?質(zhì)量管理體?系的工作也?是有經(jīng)驗(yàn)的?，相關(guān)的文?件都齊全，?做的比較好?，內(nèi)審會?議記錄所?涉及的檢查?內(nèi)容都沒有?問題。行政?部審核主要?是培訓(xùn)這一?塊。人員鑒?定及新員工?培訓(xùn)這一塊?合乎___?年度部門運(yùn)?營目標(biāo)，然?而公司培訓(xùn)?力量以及培?訓(xùn)的預(yù)算限?制了行政部?培訓(xùn)內(nèi)容的?深入，建議?各部門要加?強(qiáng)對培訓(xùn)工?作的支持力?度。__?_：本次審?核的鍛壓車?間、機(jī)加車?間以及組裝?車間，據(jù)審?核情況看來?，沒太大問?題。鍛壓車?間作業(yè)指導(dǎo)?書已懸掛，?但由于鍛壓?產(chǎn)生的油煙?較多，加上?墻面清潔不?夠，導(dǎo)致鍛?壓作業(yè)指導(dǎo)?書模糊不清?。這次建議?鍛壓車間在?保證地面整?潔的同時要?加強(qiáng)墻面及?設(shè)備表面的?除污清潔力?度。機(jī)加現(xiàn)?場產(chǎn)品與圖?紙不相符，?建議加強(qiáng)圖?紙管理工作?，完工產(chǎn)品?的圖紙要取?下保存。組?裝車間現(xiàn)場?裝零部件的?塑料箱，顏?色不一致，?對周轉(zhuǎn)的塑?料箱顏色統(tǒng)?一。__?_：本次審?核共發(fā)現(xiàn)_?__個不合?格項(xiàng)，均為?一般不合格?，要求機(jī)加?車間、生產(chǎn)?部、品保部?按iso質(zhì)?量體系要求?，認(rèn)真進(jìn)行?整改，并制?定預(yù)防措施?，防止不合?格的再次發(fā)?生。__?_發(fā)言：通?過本次內(nèi)審?，發(fā)現(xiàn)各部?門在質(zhì)量體?系運(yùn)行的實(shí)?踐上已基本?達(dá)到了預(yù)期?的期望和