二○○五年X月份月度工作報告朝陽制造事業部2005年X月X日目錄第一部分：朝陽事業部X月份業務運行情況概述第二部分：朝陽事業部X月份生產作業計劃完成情況總結第三部分：朝陽事業部X月份重點問題分析第四部分：朝陽事業部X月份其他工作總結與自我評價第五部分：下月生產計劃安排與保障措施特別說明：X月為本月；X+1月為下月第一部分朝陽事業部X月份業務運行情況概述1、X月份總體生產情況通報項目本月生產計劃本月實際產量計劃完成率累計年度產量累計年度計劃完成率本月入庫數量累計年度入庫數量數值生產存在重點問題摘要：2、X月份成本、費用控制情況通報成本、費用控制存在重點問題摘要：零部件庫存占有資金平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車油漆及輔料費平均單車低值易耗品費其他成本控制目標達成情況：費用分類直接材料直接人工變動制造費用固定制造費用制造成本管理費用財務費用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費用本月產量：X臺人均費用事業部人數：注：制造成本＝直接材料＋直接人工＋變動制造費用＋固定制造費用；總成本＝管理費用＋財務費用＋直接材料＋直接人工＋變動制造費用＋固定制造費用X月份成本、費用控制情況通報（續）—各種費用比例構成3、X月份質量管理情況通報（本表的質量指標有待完善）質量管理存在重點問題摘要：項目本月值目標值差異上月值上月差異軍車一次交驗合格率民車一次交驗合格率整車一次合格入庫率計量器具送檢率……4、X月份業務運行其他重點問題摘要（1）采購管理方面：（2）基建技改方面：（3）……第二部分朝陽事業部X月份生產作業計劃完成情況總結1、朝陽事業部X月份生產計劃完成情況通報車系本月銷售計劃（營銷提供）本月生產計劃本月實際產量計劃完成率累計年度產量累計年度計劃完成率本月入庫數量累計年度入庫數量傳統車皮卡軍車合計生產計劃完成情況及原因分析：2、朝陽事業部單月產量變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）項目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01傳統車皮卡軍車合計示意（1）總產量變化分析：（增長率變化分析、變化原因等）（2）傳統車產量變化分析：（3）皮卡產量變化分析：（4）軍車產量變化分析：3、X月份周度生產情況統計時間項目傳統車皮卡軍車合計第一周本周產量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第二周本周產量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第三周本周產量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率第四周本周產量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率本月匯總本周產量（臺）本周入庫（臺）計劃交車正點率實際交車正點率4、X月份下線、入庫情況統計時間項目傳統車皮卡軍車合計第一周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第二周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第三周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率第四周本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率本月匯總本周累計下線（臺）本周入庫（臺）計劃入庫下線比率實際入庫下線比率5、X月份下線、入庫情況分析（1）下線情況分析：（2）入庫情況分析：（包含入庫／下線比率目標等、交車正點率等）6、X月份在制品情況統計分析車系沖壓件車身數量白車身數量總裝數量目前下線車數量輔料金額數量（臺）金額傳統車皮卡軍車合計在制品情況分析：第三部分朝陽事業部X月份重點問題分析與工作自我評價一、采購管理方面朝陽事業部X月份重點問題分析1、各產品線采購管理情況統計車系供應商數采購集中度（前X家）供應及時率本月值目標值傳統車皮卡軍車合計注：供應及時率＝及時供應供應商數／總供應商數；本表所列評價指標有待建立和完善本月采購管理評價：2、各產品線供應商存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：3、各物資類別采購管理情況統計物資類別供應商數采購集中度（前X家）供應及時率……本月值目標值A類物資B類物資C類物資鈑金件化工輔料合計4、各物資類別供應商存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：二、生產管理方面朝陽事業部X月份重點問題分析1、生產管理存在問題分析以及改進建議（1）存在問題：（2）改進建議：2、生產管理指標達成情況總結生產管理指標達成情況分析：項目本月值目標值差異上月值上月差異設備利用率設備完好率計劃準確率廢品損失率人均勞產率……注：本表的生產管理指標有待建立和完善3、產能利用率、人均勞產率變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）項目2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01產能利用率人均勞產率產能利用率、人均勞產率變化趨勢分析：注：產能利用率＝實際產量／設計產量；人均勞產率＝實際產量／事業部人數；示意4、各車間產能利用率對比分析項目裝焊車間涂裝車間總裝車間設計產量實際產量產能利用率設計產量實際產量產能利用率設計產量實際產量產能利用率本月值各車間產能利用情況分析：示意三、質量管理方面朝陽事業部X月份重點問題分析1、外協件質量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月外協件質量評價：注：外協件的質量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產品工程中心零部件工程部2、生產過程質量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月生產過程質量評價：注：外協件的質量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產品工程中心零部件工程部3、整車質量管理存在問題分析以及改進建議

（1）存在問題：（2）建議解決措施：（3）本月整車質量評價：注：外協件的質量問題需要在正式匯報三天前提交備份至產品工程中心零部件工程部4、朝陽事業部X月份其他質量指標達成情況分析本月質量指標達成情況評價：項目本月值目標值差異上月值上月差異軍車一次交驗合格率民車一次交驗合格率整車一次合格入庫率計量器具送檢率……四、成本控制方面朝陽事業部X月份重點問題分析1、朝陽事業部X月份成本控制存在問題分析以及改進建議（3）改進建議：（1）本月成本控制目標達成情況：（2）存在問題：2、朝陽事業部X月份產品成本結構分析注：平均單車費用＝費用／本月產量產品成本結構分析：費用分類直接材料直接人工變動制造費用固定制造費用制造成本管理費用財務費用總成本金額（萬元）比例100％平均單車費用本月產量：X臺人均費用事業部人數：3、各種費用比例構成變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01直接材料比例直接人工比例變動制造費用比例固定制造費用比例管理費用比例財務費用比例示意產品成本比例構成變化趨勢（1）管理費用變化分析：（2）財務費用變化分析：（3）直接材料變化分析：（4）直接人工變化分析：（5）變動制造費用變化分析：（6）固定制造費用變化分析：4、平均單車費用變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車管理費用平均單車財務費用平均單車直接材料平均單車直接人工平均單車變動制造費用平均單車固定制造費用（1）平均單車管理費用變化分析：（2）平均單車財務費用變化分析：（3）平均單車直接材料變化分析：（4）平均單車直接人工變化分析：（5）平均單車變動制造費用變化分析：（6）平均單車固定制造費用變化分析：5、X月份重點成本控制對象—燃料動能（電費＋水費＋燃氣費）費用統計分析本月產量（臺）費用分類本月實際費用平均單車費用目標單車費用差異裝焊車間涂裝車間總裝車間總費用平均單車費用總費用平均單車費用總費用平均單車費用共1800臺其中:傳統車1000臺皮卡800臺……電費水費燃氣費合計本月燃料動能費耗用分析：注：重點成本控制對象應隨著隨著企業的發展不斷變化6、平均單車耗用燃料動能費用變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車燃料動能費示意（1）平均單車電費變化分析：（2）平均單車水費變化分析：（3）平均單車燃氣費變化分析：7、X月份重點成本控制對象—低值易耗品、油漆及輔料使用情況統計分析本月產量（臺）費用分類本月實際費用本月平均單車費用目標單車費用差異上月平均單車費用變化率共1800臺其中:傳統車1000臺皮卡800臺……低值易耗品油漆及輔料合計本月低值易耗品、油漆及輔料耗用情況分析：8、平均單車耗用低值易耗品、油漆及輔料費用變化趨勢及分析（統計12個月份的歷史數據）費用分類2004.022004.032004.042004.052004.062004.072004.082004.092004.102004.112004.122005.01平均單車低值易耗品費用平均單車油漆及輔料費用示意（1）平均單車低值易耗品費用變化分析：（2）平均單車油漆及輔料費用變化分析：五、人力資源方面朝陽事業部X月份重點問題分析朝陽事業部X月份人力資源利用及現狀分析1、存在問題：2、改進建議：項目事業部裝焊車間涂裝車間總裝車間本月產量總人數人均勞產率本月產量人數人均勞產率本月產量人數人均勞產率本月產量人數人均勞產率數值人力資源現狀分析注：車間人均勞產率＝車間產量／車間人數六、技改、基建方面朝陽事業部X月份重點問題分析1、技改方面：2、基建方面：

（1）存在問題：

（2）改進建議：

（1）存在問題：

（2）改進建議：第四部分朝陽事業部X月份其他工作總結與自我評價1、朝陽事業部X月份其他工作總結項目等級責任部門、責任人計劃完成時間實際完成情況改進措施1、2、3、4、5、6、……2、朝陽事業部X月份追加工作或專項工作總結項目內容項目要求立項人責任人實際完成情況及考核通報改進措施1、2、3、4、5、6、……3、朝陽事業部X月份工作自我評價X月份工作自我評價

本事業部X月份工作自我評價4、其他需要公司協調解決事宜1、2、3、4、5、6、……第五部分下月生產計劃安排與保障措施1、朝陽事業部（X＋1）月份生產作業計劃車系計劃產量（臺）計劃交車正點率整車一次交驗合格率整車一次合格入庫率傳統車皮卡軍車合計2、朝陽事業部（X＋1）月份成本控制計劃零部件庫存占有資金平均單車電費平均單車水費平均單車燃氣費平均單車油漆及輔料費平均單車低值易耗品費其他成本控制目標：3、朝陽事業部（X＋1）月份質量改進工作計劃本月質量改進工作內容責任部門、責任人計劃完成時間其他說明1、2、3、4、5、6、……4、朝陽事業部（X＋1）月份生產管理指標項目交車正點率入庫下線比率設備利用率設備完好率供應滿足率供貨及時率計劃準確率廢品損失率目標值月累計入庫數／月累計下線數其他生產管理目標：5、朝陽事業部（X＋1）月份技改、基建工作計劃