XX公司重大事故雙重預防機制發布日期:總則依據國家安全監管總局《構建風險分級管控和隱患治理雙重預防機制基本方法》，為深入貫徹落實黨中央、國務院、省政府、市住建委關于建立風險分級管控與隱患排查雙重預防機制的重大決策部署，有效遏制安全生產事故發生，保障人民群眾生命財產安全，結合我公司發展現狀，建立完善風險管控與隱患排查治理雙重預防機制。一、工作目標全面開展安全生產隱患排查整治行動，深入研究廠內事故的特點，認真分析安全風險重點部位和關鍵環節，加快推行隱患排查治理、風險分級管控雙重預防機制，建立完善安全生產風險分級管控體系、隱患排查治理體系，從根本上防范安全事故發生，構建公司安全生產長效機制。二、實施內容各單位部門要建立健全并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規范和控制措施，以實現人員準入、培訓、監督全過程的流程管理。1、人員準入管理2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發生規律，為不安全行為控制提供依據。3、員工崗位規范在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，應制訂員工崗位規范，崗位規范應：4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規范的有效執行。5、員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能。6、員工行為監督建立完善的員工行為監督制度，及時對人員不安全行為進行監督和控制。7、員工檔案建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現分類管理。三、責任分工公司負責承擔建立和實施安全生產風險管控和隱患排查治理的主體責任。要積極開展風險源的辨識、評估和隱患排查治理工作。進行安全風險辨識、制定管控措施、排查治理隱患、信息技術應用等。四、保障措施各單位部門要從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障雙重預防機制能夠得到有效的實施和運行。（一）組織保障各單位部門建立健全雙重預防機制管理組織機構，以組織、協調、指導、監督風險預控管理工作。（二）制度保障1、各單位部門建立健全與雙重預防機制管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、隱患排查治理、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、監督檢查、考核評審、災害預防、班組建設、衛生健康、環境保護等管理制度。2、各單位部門要建立健全并保持程序，以識別適用的法律、法規、標準和相關要求。3、各單位部門建立健全并保持程序，以規范體系文件、記錄的管理，保證在各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄。（三）安全文化保障各單位部門建立健全并保持企業安全文化建設管理程序，以發揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規范功能。五、工作階段安全風險管控與隱患排查治理體系建設工作共分四個階段進行：1、動員部署階段（即日起至X月X日）XX部制定工作方案，XX召開相關會議，進行動員部署，落實責任分工，明確進度安排。2、工作推進階段（X月X日至乂月X日）要落實主體責任，認真開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防工作。要按照要求，開展全面排查，完善風險防控措施，做好自查自改，治理各類安全隱患。確保危險源和存在安全風險的生產區域、崗位的重點管控，使安全風險始終處于受控范圍內；3、督查階段（X月X日至乂月X日）對各車間的部署、方案制定和安全風險管控與隱患排查整治情況進行督導檢查。4、總結評估階段（X月X日至乂月X日）公司對安全風險管控與隱患排查治理工作進行全面總結評估，分析存在的問題和差距，提煉好的經驗和做法，研究制定加強和改進措施。六、工作要求1、提高認識，加強組織領導。各級各單位要將雙重預防機制建設作為“一把手”工程，明確職責分工，統籌推進各項工作。2、引導投入，做好資金保障。充分發揮財務資金的作用，確保安全建設資金投入有保障。3、嚴格考核，推動工作落實。由公司及上級相關部門對我公司推進雙重預防機制建設情況開展督導、檢查，并將工作開展情況納入年度安全生產目標考核內容。第一章安全風險分級管控制度一、總則1、為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，防范發生重特大生產安全事故，維護公司安全生產，結合公司安全生產實際，制定本制度。2、公司按照“分級控制”的原則，明確各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程，根據安全風險級別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。3、各專業管理人員要按照“誰主管、誰負責”原則，履行職責，落實安全責任，認真做好本專業管理范圍內安全風險預警和控制工作。二、安全風險評價與風險控制1、風險評價的方法風險矩陣法可能性能級分類級別分數可能性含義示例14幾乎肯定發生預計在多數情況下，事件每天至每周發生一次23很可能發生多數情況，每周至每月發生一次汽輪機潤滑油含水超標32中等可能有時發生，每月至每年發生一次41不大可能僅在特殊例外情況下發生

后果等級級別分數事故類型14死亡23重傷32輕傷41記錄工傷危害程度等級危險程度等級危險源等級低I中II較高III高W風險矩陣幾乎肯定發生IIIWW很可能發生IIIIW中等可能IIIII不大可能IIIIII記錄工傷輕傷重傷死亡MES法LEC法風險控制是指根據危害評價的結果，選擇、制定和實施適當的風險控制計劃來處理風險，它包括風險控制方案范圍的確定，風險控制方案的評定、風險控制計劃的安排和實施。危險程度分類危險源等級控制措施低I安全的，暫時有能發生事故的，可以忽略中II臨界的，有導致事故的可能性，事用故處于臨界狀態，可能造成人員傷亡和財產損失，應該采取措施予以控制較高III危險的，可能導致事故發生，造成人員傷亡或財產損失，必須采取措施進行控制高W災難的，會導致事故發生，造成人員嚴重傷亡或財產巨大損失，必須立即設法消除。2、安全對策措施應具備的基本功能在考慮、提出安全對策措施時，有如下基本要求：1）能消除或減弱生產過程中產生的危險危害；2）能處置危險和有害物，并降低到國家規定的限值內；3）能預防生產裝置失靈和操作失誤產生的危險、危害；4）能有效預防重大事故和職業危害的發生；5）意外事故時，能為遇險人員提供自救和互救條件。3、制定安全對策措施應遵循的原則安全技術措施等級順序；安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性1）安全技術措施等級順序當安全技術措施與經濟效益發生矛盾時，應優先考慮安全技術措施上的要求，并應按下列安全技術措施等級順序選擇安全技術措施：直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施。若間接、指示性安全技術措施仍然不能避免事故、危害發生，則應采用崗位安全作業標準、安全教育、培訓和個體防護用品等措施來預防、減弱系統的危險、危害程度安全技術措施等級順序應遵循的具體原則。消除一通過合理的設計和科學的管理，盡可能從根本上消除危險、有害因素，如生產中以無害物質代替有害物質，實現自動化、遙控技術等。預防一當消除危險、有害因素確有困難時，可采取預防性技術措施，預防危險、危害的發生，如使用安全閥、安全屏護、漏電保護裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。減弱一在無法消除危險、有害因素和難以預防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如采用局部通風排毒裝置、生產中以低毒性物質代替高毒性物質、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。隔離一在無法消除、預防、減弱的情況下，應將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的物質分開，如遙控作業、安全罩、防護屏、隔離操作室、安全距離、事故發生時的自救裝置（如防護服、各類防毒面具）等。連鎖一當操作者失誤或設備運行一旦達到危險狀態時，應通過連鎖裝置終止危險、危害發生。警告一在易發生故障和危險性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標志；必要設置聲、光或聲光組合報警裝置。2）安全對策措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性針對性是指針對不同崗位的特點和評價中提出的主要危險、有害因素及其后果，提出對策措施。由于危險、有害因素及其后果具有隱蔽性、隨機性交叉影響性，對策措施不僅要針對某項危險、有害因素孤立地采取措施而且為使系統全面地達到國家安全指標要采取優化組合的綜合措施。可操作性：提出的對策措施是建設單位、生產經營單位進行安全設計、生產、管理的重要依據因而對策措施應在經濟、技術、時間上是可行的，能夠落實和實施的。此外，要盡可能具體指明對策措施所依據的法規、標準，說明應采取的具體的對策措施，以便于應用和操作。經濟合理性是指不應超越國家及建設項目生產經營單位的經濟、技術水平，對策措施應符合有關的國家標準和行業安全設計規定的要求。三、針對安全風險危險源進行分級管理1、W級危險源各級機構都必須對其實施管理，III級危險源由公司、部門、班組三級對其實施管理，其余類推。2、落實責任人、檢查部門、監督部門管理機構責任人檢查部門監督部門公司公司職能部門負責人安監部安監部班組班組長、安全員檢修維護部檢修維護部3、安全風險危險源(點)日常管理措施(1)安全風險危險源危險源培訓(2)安全風險危險源危險源辨識、風險評價與風險控制更新當下述情況發生變化時，各單位應及時辨識安全風險危險源，更新(或補充)安全風險危險源辨識更新：適用的法律法規、標準及其他要求等發生變化；公司的作業環境、設備、設施等發生變化或更新；4、制定并完善危險控制對策危險控制對策一般在危險源辨識登記表中已有記載。為了保證危險源辨識所提對策的針對性和可操作性，有必要根據班組危險預知活動結果對其補充、完善，同時，還應對安全操作規程、安全確認制及其他有關管理制度中與之相沖突的內容進行調整。5、樹立危險控制點警示牌危險控制點警示牌應牢固樹立（或懸掛）在危險控制點現場醒目處。危險控制點警示牌應標明危險源管理級別、各級有關責任單位及責任人、主要控制措施。為了保證危險控制點警示牌的警示效果和美觀一致性，最好對警示牌的材質、大小、顏色、字體等作出統一規定。6、制定危險控制點檢表危險源辨識材料經驗收合格后應按計劃分步驟地制定危險控制點檢查表，以便通過該檢查表的實施掌握有關動態危險信息，為隱患整改提供依據。7、對有關危險源按危險控制點檢查表實施檢查各有關責任人或檢查部門對不同級別危險源實施周期檢查。8、制定臨時措施對尚未進行徹底整改的危險因素制訂并實施切實有效的臨時措施，保證不被觸發引起事故。四、各級領導干部及專業管理人員，要按照現場要求和到位標準，深入作業現場，深入班組，開展檢查、監督和指導，切實做到安全責任落實、檢修管理規范、風險控制到位，不斷降低和努力化解人身、設備安全風險。第二章隱患排查工作治理制度為確保安全生產，根據國家、省、集團等上級有關文件、制度及公司安全監察部的要求，為進一步做好檢修維護部安全生產事故隱患排查治理工作，現就有關事宜規定如下：本規定所稱隱患，是指生產經營活動中違反安全生產法律、法規、規章、規范、標準和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在的導致或可能導致事故發生的根源、條件或狀態。它包括人的不安全行為、物的不安全狀態、環境不安全因素和安全管理上的缺陷。人的不安全行為包括違章指揮、違章作業、違犯勞動紀律；物的不安全狀態包括產品、工具、設備、設施存在的危險狀態和危險因素；環境不安全因素包括作業條件、作業場所、作業環境存在的危險狀態和危險因素；安全管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意識淡薄，安全生產責任制等規章制度、作業規程、操作規程和安全技術措施的缺失、不完善和落實執行不到位等。按隱患的風險大小和治理難易程度分為：重大隱患、一般隱患。重大隱患是指嚴重危及安全生產，可能導致人員傷亡或財產損失，危害和整改難度大，應當全部或者區域局部停工、停產、停運、停業，需要投入資金、實施工程、更換裝備，并經過較長時間治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除，需由集團和公司幫助組織治理的隱患。一般隱患是指危及安全生產，任其發展可能導致人員傷亡或財產損失，危害或治理難度較小，發現后能夠立即治理排除的隱患。按不安全行為的情節、性質以及產生或可能產生后果的輕重程度分為：嚴重不安全行為、一般不安全行為、不規范行為。嚴重不安全行為是指情節、性質或后果特別嚴重的不安全行為。一般不安全行為是指情節、性質或后果較嚴重的不安全行為。不規范行為是指情節較輕的不安全行為。隱患排查治理實行登記建檔銷號制度。各部門、班組要嚴格隱患排查治理的管理，對查出的隱患及治理情況登記建檔，根據隱患的級別和職責要求，分別經驗收復查合格方可予以銷號。各部門、班組、個人是排查、治理和防控隱患的責任主體，部門黨政一把手是部門隱患排查治理的第一責任者，對隱患排查治理工作全面負責；部門負責人、班組長對本工作區域內的隱患排查治理工作負責；部門安全員、班組安全員對隱患排查治理負監督檢查責任；各崗位作業人員對本崗位的隱患排查治理工作負責。崗位、班組實行班排查；安全生產管理人員實行日排查；部門實行周排查。部門、班組應按工作職責、作業特點、危險有害因素分別編制各作業崗位隱患排查卡、班組隱患排查卡、部門隱患排查卡。其中部門隱患排查表報安監部備案。般隱患由班組負責現場立即治理，隱患治理完成后，由當班安全負責人或班組長驗收合格后予以銷號，部門負責對隱患治理完成情況進行復查。重大隱患由公司組織治理，戰線協助。隱患治理完成后，由安監部牽頭組織驗收，經部門負責人、業務主管部門、安監部、戰線負責人簽字，報單位主要負責人審核簽字，由安監部存檔備查。每月25日前，部門將月度隱患排查結果、未治理完成的重大隱患及治理進展情況匯總后，經主管領導審批后存檔備查；同時將未完成治理的較大隱患上報安監部備案。對尚未完成治理危及安全生產的重大隱患，必須制定應急預案，并明確專人負責。第三章雙重預防體系教育培訓制度為促進公司安全風險管控與隱患排查治理體系運行管理工作，使每位職工熟悉“雙重預防體系”運行的程序和步驟，明確自身的崗位職責，不斷推動“雙重預防體系”建設工作與現場工作接軌，真正實現全方位、全過程、全員參與安全生產風險分級管控和生產安全事故隱患排查治理的目標，特制定本制度。1、“雙重預防體系”建設之前，公司負責針對“雙重預防體系”建設實施方案、相關制度進行培訓，使每位職工掌握“雙重預防體系”建設的方法和步驟。同時，做好宣傳發動，營造“雙重預防體系”建設的良好氛圍，真正能夠實現全員、全過程參與到“雙重預防體系”建設工作中來。2、“雙重預防體系”建設完成后，公司負責組織全體職工進行風險告知，使每位職工熟知本崗位存在的風險和相應的管控措施。同時，對“雙重預防體系”運行管理制度進行傳達學習，以督促各管控層級按照運行流程有效運作，并加強監督，嚴格考核，確保“雙重預防體系”工作落到實處。3、公司應根據工作內容，及時修改完善風險管控信息，并組織相關人員進行培訓。4、公司定期組織召開討論會，針對風險點劃分的科學性，危險源辨識的準確性，風險分級的合理性、管控措施的有效性進行討論完善，確保“雙重預防體系”建設與現場緊密結合。5、各部門負責及時收集省、市、集團等上級部門下發的關于“雙重預防體系”建設文件，及時組織傳達學習，并對“雙重預防體系”運行管理檔案及時更新。6、各部門負責對自行組織培訓效果進行評估，對培訓內容組織考核，根據考核結果落實獎罰，以確保達到預期的培訓效果，同時加強各科室組織培訓情況進行監督。7、各