百貨商場2022年度經濟工作報告文章標題：百貨商場2022年度經濟工作報告

穩固當先地位拼搏再創輝煌

——公司2022年度經濟工作報告

各位同仁：

不知不覺中又到了盤點收獲，規劃未來的時候了。今天，我們在此召開公司2022年度工作會議，我代表公司總經理室作2022年度經濟工作報告。

第

一局部：2022年度工作簡要回憶

2022年事業部下達給公司的經濟指標為銷售18億元，利潤12050萬元。實際公司實現銷售20.98億元，完成年度方案的116.56，同比增長18.6；實現利潤17553萬元，完成年度方案的145.67，同比回升43.13。同時，歷年虧損也全部被彌補，公司開始進入真正的盈利期。這一業績不僅刷新了公司年度業績紀錄，同時也使公司成為對百聯百貨事業部利潤奉獻最大的企業，并且繼續在上海市單體百貨商店銷售排行榜中穩坐冠軍席位。另外，從下列一系列的數據中也可以看出公司2022年度良好的經營效果：

*主營業務毛利33765.90萬元，完成全年預算的114.46，同比增長19.48，主營業務利潤10514.08萬元，完成預算的154.62，同比增長63.57，主要是因為銷售收入的大幅回升帶動了毛利的同步回升；

*雖然公司2022年度毛利率為23.15，與去年的23.26根本持平，但其他業務利潤7101.69萬元，完成預算的135.27，同比增長13.56，對公司的利潤增長奉獻不小；

*費用總額為23251.82萬元，超出預算2.43，比預算22700萬元略有增長，即552萬元，主要原因如下：〔1〕由于銷售的增加導致水、電、煤等公用事業費增加，預計350萬左右；〔2〕由于裝修、設備改造及補貼大牌供給商裝修費等因素1200萬元左右；〔3〕由于銷售超額，導致工資增加500萬元左右；上述三項費用共計2050萬元，均未在22700萬元預算內，但實際已經當年消化掉。如果剔除此因素，公司還節約費用1498萬元。而由于匯率變動獲益及公司通過資金運作等伎倆，今年公司財務費用還節約了900萬元；

*公司資產負債率55.85，比年初的65.08下降了近10個百分點，顯示出公司的財務結構更趨穩健；

*2022年公司上繳稅收超過1億元，成為浦東新區上繳稅收過億元的50家企業中唯一的商業零售企業；

*與2022年度同口徑比擬,2022年度公司員工工資總額共3910．67萬元，同比增加16．15；人事費用支出6551．6萬元，同比增加15．34；社保基金、公積金支出1469．88萬元，同比增加18．68。

2022年度出色的業績凝聚著全體干部員工的智慧和心血，在此，我謹代表總經理室向大家表示衷心的感激和崇高的敬禮！下面就簡要總結一下2022年度的主要工作：

一、經營方面

〔一〕啟動早，奠定根底。俗話說，良好的開端是成功的一半。2022年1、2月份，公司發展了開門紅勞動競賽，從一線銷售，到前方的貨品支持，從營銷組織，到后勤保障，全體員工都全身心地投入競賽。1-2月份公司完成銷售42485.83萬元，比2022年同期開門紅34955.04萬元的實績增長了21.54，分別超出公司下達的的開門紅根本目標和特定目標16.98和12.57，為全年任務的完成奠定了扎實的根底。

〔二〕調整勤，名利雙收。2022年，公司繼續堅持創新性調整和有效性調整，年調整面積近2萬平方米，保證了公司年度經營業績的迅速攀升。

1、2022年公司對名品城進行了擴建，除了引進不少飾品專柜外，還引進了馳名的TUMI休閑包袋和HUGOBOSS服飾，尤其是十周年店慶當天，BALLY、PAUL-SHARK、JCVERCACE、CERRUTY1881、SMALTO等眾多大牌紛紛亮相，使名品城錦上添花，受到了消費者的好評和追捧，也得到了新區政府領導的高度評價。

2、搬遷職工食堂，騰出600多平方米場地，新辟了“NIKE〞、“REEBOK〞兩個品牌旗艦店。繼游艇“開進〞商場，同時把“水上運動〞的概念引進百貨商店之后，又在引進F1賽事相關商品方面小試牛刀。

3、各商品部不斷優勝劣汰，引進名品、新品、奇特品，使整體品牌檔次、形象趨于整齊和提高。

〔三〕營銷多，求新求變。2022年，公司的營銷除了常規的節假日營銷外，還注重從活動內容、活動方式、環境營造等方面不斷求新求變。傳統的優惠打折與各種顧客參與的活動相結合，如：乒乓友誼擂臺賽、兒童商品拍賣會、優秀品牌服飾評比等，吸引了眾多消費者。2022年正逢公司開業十周年，十大商品巡回展的及時推出，堪稱公司有史以來參與品牌最全、波及大類最廣

、活動時間最長、優惠形式最豐盛的一次大型營銷活動，體現了公司最真誠的感恩情懷。店慶當日和12月31日歲末狂歡活動也較以往有所不同，單日銷售6180萬的事實證明我們的策動、組織是相當成功的。

二、管理方面

2022年，公司開始推行精細化管理，除了在購物環境、業務流程的改善高低功夫外，各個環節都能從有利于經營的

角度、有利于顧客的角度出發，恪盡職守，協作配合，確保了公司運營秩序的正常穩定，也收到了較為稱心的管理功效。

〔一〕環境改善。公司物業、營銷、商場等部門各司其職，積極整治營業環境內的不當之處。在大家的共同努力下，公司購物環境面貌一新：天頂、地面、墻壁、角落的清潔度回升，黑燈現象、紙板箱進入商場、柜頂嚴重積灰、商場綠化殘枝敗葉以及和盆載中垃圾存積等現象都有明顯減少。自動扶梯上方還增加了液晶電視導購牌，既美化了商場環境，又提高了商品指南的準確性與有效性，大大方便了顧客。

〔二〕流程優化。根據精細化管理的目標和運營現狀，公司對局部業務流程〔主要是供給商進退場及合同管理的流程〕進行了簡化和優化，使各部門的職責更加清晰，推諉、扯皮現象有所減少。此外，公司還更新了會員卡使用方法，實施了全樓層統一收銀，從程序變更、軟件重寫，到通告顧客、登錄數據、接待咨詢等，相關部門為之付出了極大的人力和精力，確保了對外流程的正常運轉。

〔三〕效勞提升。2022年是公司三年效勞規劃實施的第二年，即“強化完善年〞。根據全方位效勞標準和精細化管理的要求，各商場都對員工提出了完善效勞、標準操作、樹立形象的要求，并進行了入柜式檢查，提高了日常巡查的效果。應該說，目前一線員工的效勞意識增強，責任心、主動性提高，效勞標準執行率、現場到崗率都較以往有了提升。2022年，公司的現場效勞在百聯百貨事業部的歷次評比中都名列前茅，還獲得了“中國商業名牌企業〞的光彩稱號。

〔四〕控制有效。2022年公司加強了預算的執行與控制，尤其是嚴格控制預算外費用，盡可能使利潤最大化；還積極與銀行、稅務協調溝通，爭取最優惠的政策，有效降低了利息及稅負。

〔五〕機制求變。2022年，公司先后實施了現場主管、區域主管的競聘和后勤管理科室的崗位評定，目的就是要建立一種“崗位靠競爭，收入憑奉獻〞的機制，為下一步加強考核，薪酬掛鉤的推進打下了根底。

〔六〕培訓務實。2022年是公司的技能培訓年。除了廠方人員培訓、員工的技術等級和英語等級培訓之外，通過“請進來〞和“送出去〞的方式，從原先的遍及化培訓轉向以特定對象培訓為主，如舉辦的商務運作演練、手語、禮儀培訓、通訊員培訓等，就請專業人員為員工進行專業指導；而送張瑩到化裝專業學校脫產學習4個月，也是公司為進一步提高勞動模范技能的一個新嘗試。2022年公司共1680人次接受了培訓。

〔七〕平安保障。2022年公司的各項平安防備工作依然有序推進，尤其是完善了相關緊急情況下的快速處置方法，確保了公司全年度無重大事故發生。2022年12月20日、12月31日的兩天延長營業期間，由于思想重視、準備周密、措施到位，整體經營秩序穩定有序，令人稱心。

各位同仁，2022年還是公司開業十周年的大喜之年，公司為此策動組織了一系列活動：包括以十年輝煌真情回報為主線的大型系列營銷活動；以傳承歷史繼往開來為主線的企業形象展示活動〔包括公司開展歷程攝影圖片展、征文展等〕；以感恩和祝愿為主線的多項答謝慶祝活動〔包括歷屆老領導答謝會、供給商、會員年會及員工大會等〕。從這次店慶活動的安頓和效果上來說，可以說是策動周密、組織有序、準備充沛、措施得當、參與面廣、影響力強，體現了一個大公司應有的氣度和風范，從事業部到集團乃至社會各界都給予了極大的關注與高度評價。

2022年，是公司銳意進取、勇創新高的一年，但隨著2022年的到來，所有的成功已成過去，此時此刻，我們所要思考和規劃的，應該是在明年的工作中如何改良缺乏(如考核體系不夠健全、考核力度不強等)，做得更好，如何繼續保持優勢，更上一層樓。

第二局部2022年度主要工作安頓

十年的市場磨礪已經讓第一八佰伴到達了一個相當的高度，是滿足現狀，止步不前，還是確定更高的目標，自我加壓，接受挑戰？我相信大家肯定是和我一樣選擇后者的，因為我們第一八佰伴人有的是百折不撓的壯志雄心。2022年，百聯集團百貨事業部下達給公司的經濟指標是：銷售21．5億元，比2022年實績增加5200萬元，增幅2．48；利潤總額確保指標20220萬元，利潤總額力爭指標21300萬元，分別比2022年實績增加了15．08和21．35。應該說，這個目標是十分艱巨的，尤其是利潤目標，即便是確保利潤指標，也要比今年的實績凈增2647萬元！怎么辦？我想，我們別無選擇，唯有拼搏！

一、目前的形勢：

〔一〕優勢和機遇

1、多年依法經營、誠信經營的形象深入人心，在消費者中有良好的口碑。

2、體量大，商品豐盛，選擇范圍廣，在同行中獨樹一幟。

3、品牌調整策略的成功，使公司整體檔次和形象明顯提高，贏利能力和競爭力都有所加強，且對消費者有較強的吸引力和號召力。

4、2022年將繼續引進高端品牌，令消費者滿懷期待。

〔二〕劣勢和威脅

1、公司經營已到達相當規模，基數非常龐大，再要大幅度增長難度很高。

2、這兩年深度挖潛，資源有限。

3、周邊商圈競爭劇烈。近處——除了原先的對手時代、中融，目前新梅廣場已經開張；遠東和恒瑞國際已經封頂內裝修并已進入選擇合作對象的階段；浦東南路上的鄂爾多斯大廈也已竣工在即；新上海商業城二次開發改造正在加速進行。稍遠處——福山路、世紀大道口的2-3、2-4地塊，目前已經明確此地將建設一個超大型的購物中心，由百聯集團與和記黃埔共同開發。此地塊交通極其方便，是數根軌道交通的樞紐，建成之后對我們的影響絕對不能低估。正大廣場、沃爾瑪、大拇指廣場可能導致我們的客源分流

4、2022年將分配利潤回報股東，同時方案還貸9000萬元，因此利息費用將有回升，加上2022年預算無法考慮匯兌收益，因此將影響公司利潤800余萬。

綜上所述，2022年的任務可謂十分艱巨，我們必須認清形勢，振奮精神，全力以赴為實現全年任務而努力。

二、2022年度工作安頓

〔一〕總體思路

十年的艱苦跋涉和不懈努力，成就了第一八佰伴無可爭議的行業領頭羊形象。2022年，是新一個十年的開始，我們重又站在了一個更高的起點上。如果說前十年是臥薪嘗膽、一鳴驚人的十年，則，新的十年應該是勵精圖治、一飛沖天的十年。2022年，是新十年的根底年、起步年，公司的現狀以及集團和事業部領導對我們的冀望，都要求我們一定要穩固目前的當先地位，穩固精細化管理的成果，并在此根底上進一步提升經營業績。因此，2022年我們依然要將“提升能級〞和“精細管理〞作為公司年度工作的兩條主線，各項工作都要緊密圍繞這兩條主線加以推進。

年號：提升能級年

口號：振奮精神努力拼搏迎難而上再創輝煌

〔二〕提升能級方面

1、堅決不移地走品牌調整之路。

〔1〕繼續提升一樓名品城的品牌形象。中國是世界上第二大的奢侈品市場，因此我們的名品城前途光明一片，關鍵是我們如何把握核心商品、核心顧客。2022年，強勢品牌的進一步導入依然是重中之重。我們重點要對化裝品、名表城、香水區、珠寶區進行布局的重新規劃與調整，淘汰一些與一樓名品城形象有距離的品牌，引進更多國際出名品牌，打造名品城高檔、經典、氣派的形象。力爭引進費拉格慕、芭芭拉、古琦、杰尼亞等服飾品牌、MAC、BOBBIBROWN等化裝品品牌及勞力士專賣廳。

〔2〕努力提升二樓以上商品的客單價。2022年公司平均客單價2樓419元、3樓300元、四樓682元、五樓322元、六樓673元、超市46元、家電1336元、兒童商場137元。2022年的目標是在目前根底上提高10-15，從而使公司經營商品的品牌檔次的底部整體抬高。這就要求商品部能圍繞市場形勢和消費熱點，不斷轉變思路，引進更多款型時尚、質量精良的品牌。在具體操作上應該注意以下幾點：2-4樓，要有目標性地培養銷售突破1000萬元、500萬元的核心品牌大戶和旗艦店；5樓運動城的品牌區域劃分目前還不夠清晰，運動、休閑應該強調做概念，力求有更好的增幅；6樓要考慮如何將住居關聯商品豐盛化的問題；7樓食品商場內場超市痕跡過重，要借鑒虹橋友誼商城、久光百貨，做禮品化食品、高檔食品、進口食品；7樓家電在競爭劇烈的情況下要自成特色，吸引客流；8樓可增加有吸引力、有特色的兒童玩具品種；10樓形象陳舊，要用創新的思路重新規劃。

〔3〕繼續挖掘經營潛力。根據調查，目前進入公司人流最集中的大門為張楊路南門〔即必勝客處〕，平均每分鐘的人流百余人次，其中很多人都是從嶗山西路過來的，此處比人流第二集中的東門〔肯德基處〕多近1倍。未來在商城路新亞大包處將建一個地鐵出口，屆時嶗山西路的人流將更加稠密，因此擬在適當時候打通東門崗區域，增加嶗山西路大門，可擴大一樓名品城500平方米左右的經營面積，引進高端品牌。同時，在合乎百聯集團整體開展戰略的根底上，進行新世紀辦公中心11-18層產權的收購，以便能利用辦公中心底樓大堂對目前一樓名品城的經營進行進一步的規劃與調整。

〔4〕重新調整10樓經營格局。2022年，擬停止效益平平的保齡球館經營，在條件允許的情況下將該地塊與星時空KTV區域連通，改建成高檔夜總會。同時要爭取擴大影城的電影廳數量和檔次。

2、堅決不移地走效勞創新之路。

〔1〕繼續提升現場效勞質量。現場效勞是最直接體現公司形象的窗口，營業員的效勞態度、效勞水平直接關系到顧客對公司的印象并關聯到其對公司的忠誠度。從目前公司的現狀來看，我認為2022年的現場效勞不應該只局限于強調效勞態度上，更重要的是要在效勞水平上有明顯提高。我有幾次轉商場，就發現營業員對所售商品的成分、特點不了解，這樣怎么能讓顧客稱心呢？因此我認為效勞水平主要體現在對商品的熟悉程度、介紹商品的有效性、針對性如何以及對顧客消費神理的把握程度等方面，一句話，就是效勞技能怎么樣。2022年是公司?三年效勞規劃》實施的第三年，即創新提升年。因此，希望各商場都能在10款100條的根底上，對營業員提出更高的業務技能要求和規范。

〔2〕切實完善和拓展效勞功能。百貨商店無非靠兩個方面留住顧客：一是過硬的商品，二是人性化的效勞。2022年，總臺增加了香煙發售功能，事實證明，顧客都認為此舉減少了少量購置的周折，非常方便。從中可見，只要我們把顧客的需求作為我們改良工作的方向就一定能留住顧客的心。因此，2022年效勞工作的另一個重點就是要從人性化角度出發，努力增設一些想顧客所想，急顧客所急的效勞功能。營運管理部要組織一些調研，盡快拿出具體的計劃。

3、堅決不移地走營銷增效之路。

〔1〕強化整合營銷。綜觀目前百貨商店的營銷，多的還是價格營銷模式，但價格戰的背后是企業利潤的攤薄和消費者購置熱情的減退，因此，突破單一的價格營銷策略就顯得非常重要。2022年，我們的營銷要從文化營銷、品牌推介、以節興市、VIP營銷上多做文章，努力將品牌文化與商業推廣相結合，積極策動組織一些有創意、有影響的營銷活動，為擴大銷售、提升效益推波助瀾。

〔2〕加強營銷評價。一個營銷活動成功與否，很重要的一點就是看其投入產出結果怎樣，也就是說每次營銷活動結束后都應該有一個綜合的分析與評價，這對今后營銷活動的策動與組織是非常有幫忙的。雖說此前公司已開始這方面的工作，但新的一年里，希望能將相關的分析做得更加細致、準確一些。

〔三〕精細管理方面

如果說2022年公司的精細化管理強調的文章版權歸網作者所有!是面上的整潔與標準，則，2022年我們那么要通過各個部門扎實細致的工作來實現公司管理的無盲點。

1、通過客戶管理系統實施客戶分析。

2022年，公司實行了新的會員卡制度，這一制度推出后VIP客戶的反饋如何、實際操作運轉下來的效果怎樣，還有哪些需要進一步加以改良，VIP客戶具有何種消費特征和消費需求，這都需要我們去收集信息、跟蹤分析并落實改良。2022年，公司已初步建立了VIP客戶管理系統，并輸入了VIP客戶資料。今年，一定要盡快讓該系統發揮作用，以使我們能夠用科學的伎倆去了解VIP客戶消費特點，并建立定期聯絡、回訪制度，努力提高顧客的忠誠度。目前公司擁有VIP客戶28000萬人，希望通過努力能在2022年使這個數字有所提高。

2、進一步加強預算的執行與控制。

在公司效益日益攀升的今天，節流與開源同等重要。因此，2022年要在嚴格預算編制的前提下，要重點對預算的執行情況進行監督與控制，盡可能壓縮不必要的開支。此外，還要積極進行資金運作，為公司爭取盡可能優惠的貸款條件，努力降低利息支出。

3、加大投入努力改善商場購物環境。

購物環境的舒適與否直接影響到消費者的購物心情，因此營造一個良好舒適的購物環境是非常重要的。2022年，為改善商場通風狀況不佳的現狀，公司方案選擇三個人流比擬集中的樓層進行風管改造，擬將新風量從目前的24提高到35左右，從而加強商場的空氣流通，增加含氧量。針對目前車庫緊張的現狀，一方面加強現場管理與疏導，盡可能用足車位，另一方面要加強與東方書城的溝通，爭取早日讓其搬遷，騰出場地恢復車庫。

4、積極探索試行考核崗薪掛鉤的考核機制。

公司目前的經濟效益攀升很快，員工對自身收入的冀望也越來越高，我認為這是很正常的。關鍵是如何建立一種機制能讓員工真正感受到“崗位靠競爭，收入憑奉獻〞。因此，人力資源部應該廣泛征求意見，向總經理室提交一整套比擬完善的鼓勵方法，方法中應該包括明確崗位規范、崗位職責、應該包括具體的考核要求和細那么、應該包括具體的獎懲原那么、規范和方式，而具體的獎懲方式又可以是工資、福利、獎勵、晉升、培訓等多種伎倆的不同組合。一定要改變目前收入過于平均、差距不大的現狀，加強考核力度，真正做到薪隨崗變。

5、確保經營環境和經營秩序的平安穩定。

過去的一年根本上可以說是平安全安的，雖然有些事故發生，但終究沒有大礙。2022年，依然要繃緊平安防備這根弦，從設備保養、維修，到防火、防盜，從日常巡查，到突擊抽查，從施工現場監察，到項目結束驗收，每一個環節都不能有絲毫的馬虎和閃失。在實施人防的同時，還要加強技防，要通過多種有效途徑和伎倆確保公司日常的經營環境和經營秩序平安穩定。

第三局部幾點工作要求

當我們站在新的起點，面對新的目標，相信在座的各位都在思考：我該怎樣帶著我的團隊努力去完成公司下達的各項任務。則，在此我謹代表總經理室向各位提幾點要求：

一、以提升經濟效益為中心發展各項工作。

應該說，今年的任務非常艱巨。一年要完成超過2個億的利潤，至少目前在國內單體百貨商店是聞所未聞的。因此，要實現這個目標，發明這個第一