福建省民用爆炸物品企業

安全標準化實施細則

宣貫福建省經濟和信息化委員會2014年12月30日

引言

安全生產關系到國家和人民生命財產的安全，關系到經濟的健康發展和社會穩定，關系到企業的形象和生存發展。民用爆破器材行業作為一個具有較高危險性的行業，安全生產標準化工作一直是行業所關注的重要工作之一。一、安全生產標準化工作的由來二、《福建省民用爆炸物品企業安全標準化實施細則》主要內容一、安全生產標準化工作的由來1、原煤炭部張霖之部長在1964年首先提出了“煤礦質量標準化”的概念，原煤炭部于1986年在全國煤礦開展“質量標準化、安全創水平”活動，目的是通過質量標準化促進安全生產。

2、2003年10月，國家安全監管局和中國煤炭工業協會在黑龍江省七臺河市召開了全國煤礦安全質量標準化現場會，提出了新形勢下煤礦安全質量標準化的內容，會后出臺的《關于在全國煤礦深入開展安全質量標準化活動的指導意見》，明確提出了安全質量標準化的概念。3、2004年，《國務院關于進一步加強安全生產工作的決定》（國發〔2004〕2號）提出了在全國所有的工礦、商貿、交通、建筑施工等企業開展安全生產標準化活動的要求，煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、冶金、機械等行業、領域均開展了安全生產標準化建設工作。4、2010年《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》（國發〔2010〕23號）提出了全面開展安全達標。深入開展以崗位達標、專業達標和企業達標為內容的安全生產標準化建設，凡在規定時間內未實現達標的企業要依法暫扣生產許可證和安全生產許可證，責令停產整頓；對整改逾期未達標的，地方政府要予以關閉。5、2010年4月，國家安監總局于頒布了《企業安全生產標準化基本規范》(AQ/T9006—2010)，全面規范各行業企業安全生產標準化建設工作，使企業安全生產標準化建設工作進一步規范化、系統化、科學化、標準化，做到有據可依，有章可循，進一步促進了安全標準化工作在我國安全生產領域的積極作用。《標準化基本規范》企業達標標準共有55個分項（一級要素和二級要素）及149個小項，共計1000分，最終換算成百分制；標準化等級共分為一級（國家）、二級（省）、三級（地市）。5、2011年5月3日，國務院安全生產委員會下發《國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見》(安委【2011】4號)提出了在工礦商貿和交通運輸行業（領域）深入開展安全生產標準化建設，重點突出煤礦、非煤礦山、交通運輸、建筑施工、危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、冶金等行業（領域）、煤礦要在2011年底前，危險化學品、煙花爆竹企業要在2012年底前，非煤礦山和冶金、機械等工貿行業（領域）規模以上企業要在2013年底前，冶金、機械等工貿行業（領域）規模以下企業要在2015年前實現達標。6、《國務院關于堅持科學發展安全發展促進安全生產形勢持續穩定好轉的意見》（國發〔2011〕40號）提出了推進安全生產標準化建設。在工礦商貿和交通運輸行業領域普遍開展崗位達標、專業達標和企業達標建設，對在規定期限內未實現達標的企業，要依據有關規定暫扣其生產許可證、安全生產許可證，責令停產整頓；對整改逾期仍未達標的，要依法予以關閉。加強安全標準化分級考核評價，將評價結果向銀行、證券、保險、擔保等主管部門通報，作為企業信用評級的重要參考依據。7、《國家安全監管總局等部門關于全面推進全國工貿行業企業安全生產標準化建設的意見》（安監總管四〔2013〕8號）一是進一步建立健全工貿行業企業安全生產標準化建設政策法規體系，加強企業安全生產規范化管理，推進全員、全方位、全過程安全管理；二是完善企業安全生產標準化考評管理體系和信息化管理系統，嚴格評審管理，提高工作效率；三是督促企業改造或淘汰落后的工藝技術設備，改善作業環境，提高安全保障能力；四是強化企業安全管理制度建設，建立健全事故隱患排查治理制度；五是建立完善工作機制和激勵約束機制，推動企業對標檢查、對標整改、對標達標，持續改進，建立企業安全生產標準化建設長效機制；六是淘汰落后產能，促進產業結構調整。將工貿行業企業安全生產標準化建設與促進產業結構調整和企業技術改造、淘汰落后產能相結合，鼓勵企業通過技術改造淘汰安全水平低等落后工藝技術裝備，開展安全科技課題攻關，推廣應用先進適用的安全科技成果，不斷提高企業本質安全水平。8、2014年8月31日第十二屆全國人民代表大會通過了新的《中華人民共和國安全生產法》，將“推進安全生產標準化建設”寫進了安全最高法律中。9、2013年1月，工信部《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》（工信部安[2013]20號）提出：為全面推進民爆企業安全生產標準化建設，進一步規范企業安全生產行為，加快推進民爆企業安全生產標準化工作，督促實現崗位達標、班組達標和企業達標。《通則》是民爆企業加強現場安全管理的基本要求，是評價民爆企業安全生產狀況的重要依據，今后要將民爆企業安全生產標準化實施結果納入安全生產許可年檢審核內容，對未達到通則要求的企業，必須限期整改。

《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》共8章29條，從安全管理機構、管理制度、區域管理、作業現場管理、工藝技術及設備管理、風險管控、崗位培訓等七個方面規定了基本要求。附表《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理考評標準》表中共有9個分項，42個小項，從安全管理機構設置、安全管理人員配備、資格條件、管理制度建設、區域管理、作業現場管理、工藝技術及設備管理、風險管控、崗位培訓等進行了規定。對每一小項的判定標準采用“有（是）”或“無（否）”方式。無制定標準化等級。全國各省制定的民爆安全標準化實施細則標準都不相同10、《福建省人民政府安委會關于印發福建省安全生產標準化建設提升工程三年行動實施方案的通知》（閩安委〔2014〕8號）提出扎實開展安全生產標準化建設提升工程三年行動（以下簡稱“安全標準化提升三年行動”），推進全省企事業單位的安全生產標準化管理，有效預防和減少生產安全事故，促進全省安全生產形勢的持續穩定好轉。堅持全面覆蓋、分類指導的原則，突出煤礦、非煤礦山、危險化學品、交通運輸、建筑施工、城鎮燃氣、民用爆炸物品、冶金、煙花爆竹、電力、水利、漁業船舶等12個重點行業領域，11、2014年12月，福建省經信委《福建省民用爆炸物品企業安全生產標準化建設提升工程三年行動實施方案》要求全省民爆行業按照《福建省民用爆炸物品企業安全生產標準化實施細則(試行)》開展“三年行動”提升工作，按照“嚴格準入、強化管理、規范管理、管控風險”的原則，以規范安全生產行為目的，以嚴格現場安全管理為重點，通過開展崗位達標、班組達標和企業達標，減少和消除事故隱患及不安全因素，增強企業安全風險管控能力。要求：①全省民爆生產、銷售企業至2015年3月底達標率不低于30%、2016年3月前達標率不低于65%，2017年3月底前全面達標。②全省民爆生產、銷售企業安全生產標準化級別分為達標和不達標。達標企業由省經信委依據有關規定組織實施評審、公告，不達標企業由屬地縣（區）、設區市兩級經貿部門及時督促整改，直到達標為止。③考評程序：企業自評和申請考評，設區市行業主管部門組織評審，省經信委對企業達標情況進行公告。已通過安全生產標準化二級、三級達標的企業，應按照《福建省民用爆炸物品企業安全生產標準化實施細則(試行)》補充完善后，重新實施評審。④全省民爆生產、銷售企業安全生產標準化達標考核結果納入全省民爆行業誠信體系管理。從“三年行動”期末起，安全生產標準化達標將作為銷售許可證和安全生產許可證年檢審查的重要依據。各地區民爆生產、銷售企業安全生產標準化達標完成情況將列入省經信委考核設區市民爆安全管理工作的考核內容。福建省經信委從去年就組織開展我省民爆安全生產標準化實施細則的制定工作，在省民爆協會和全省各生產企業銷售企業的全力支持下，《實施細則》經過了多次征集修定意見后，形成現在的試行稿。二、省民用爆炸物品企業安全標準化實施細則》主要內容（一）適用范圍（二）規范性引用文件（三）術語和定義（四）一般要求（五）考核評價（六）附表（一）適用范圍本實施細則主要依據《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》制定，適用于本省民用爆炸物品生產、銷售企業安全生產標準化體系建設、考核和監督管理。（一）適用范圍（二）規范性引用文件1、AQ/T9006－2010《企業安全生產標準化基本規范》2、《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》（工信部［2013］20號）3、GB28263-2012《民用爆炸物品生產、銷售企業安全管理規程》4、GB50089-2007《民用爆破器材工程設計安全規范》5、WJ9075-2012《民用爆破器材企業安全檢查方法》6、GA837－2009《民用爆炸物品儲存庫治安防范要求》7、GA837－2009《民用爆炸物品儲存庫治安防范要求》（二）規范性引用文件（二）規范性引用文件（二）規范性引用文件8、GB18218《危險化學品重大危險源辨識》9、GB/T29639-2013《生產經營單位生產安全事故應急預案編制導則》10、GB50016《建筑設計防火規范》11、GB50057《建筑物防雷設計規范》12、WJ9063－2010《民用爆炸物品生產專用設備安全使用年限》13、WJ9065－2010《民用爆炸物品危險作業場所監控系統設置要求》14、WJ9068-2010《民用爆破器材企業報廢生產線銷爆安全管理規程》（二）規范性引用文件15、WJ9072－2012《現場混裝炸藥生產安全管理規程》16、WJ9073－2012《民用爆炸物品運輸車安全技術條件》17、《民爆行業生產安全事故應急預案及編制導則》（工信部安[2010]493號）行業其它相關標準規范、相關指導意見和管理規定。（二）規范性引用文件（三）術語和定義1、安全生產標準化2、安全績效3、三個達標4、生產安全事故5、事故隱患6、否決項7、相關方8、資源（三）術語和定義1、安全生產標準化通過建立安全生產責任制，制定安全生產管理制度和操作規程，排查治理隱患和監控重大危險源，建立預防機制，規范生產行為，使各生產環節符合有關安全生產法律法規和標準規范的要求，人、機、物、環處于良好的生產狀態，并持續改進，實現企業安全管理和生產經營規范化、標準化（AQ/T9006－2010《企業安全生產標準化基本規范》）。（三）術語和定義2、安全績效

安全生產目標：在安全生產工作方面取得的可測量結果（包括定性或定量指標）。（三）術語和定義3、三個達標3.1崗位達標：依據具體生產崗位環境、物的狀態、個人的行為符合標準化要求。3.1.1操作崗位：與民爆物品直接接觸的生產、倉管、搬運、押運等崗位；3.1.2輔助崗位：包括檢驗、檢測、技術、監控、警衛等非經常接觸民爆物品崗位；3.1.3監督管理崗位：包括企業負責人、分管領導、安全部門人員、專職安全員等。（三）術語和定義3.2班組達標：按照特定需要，組織相關崗位人員的集體生產行為符合標準化要求（企業可結合管理實際，將生產線、車間、庫區、班組分別作為一個安全生產標準化開展單位）。（三）術語和定義3.3企業達標：協同相關生產集體、崗位人員完成特定生產任務的組織行為符合標準化要求（以地理位置相隔離的生產（銷售）點所在的分支機構作為企業達標的考評單元）。（三）術語和定義4、生產安全事故

是指取得民用爆炸物品生產、銷售許可的企業在民爆物品科研、生產、試驗、儲存、運輸、銷毀等活動中發生火災、爆炸、中毒等人身傷害或者直接經濟損失的事故。（三）術語和定義5、事故隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。（三）術語和定義6、否決項6.1否決項：存在的事故隱患對安全生產有顯著影響，其缺陷可能導致本單元或更大范圍的安全失控的項目（《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》（WJ9075.1—2012））。6.2非否決項：對安全有一定影響，其缺陷一般不導致本單元更大范圍的安全失控的項目。（《民用爆破器材企業安全檢查方法檢查表法》（WJ9075.1—2012））。本表采用的是不合格項。（三）術語和定義7、相關方與企業的安全績效相關聯或受其影響的個人或團體（AQ/T9006－2010《企業安全生產標準化基本規范》）。如總公司。（三）術語和定義8、資源實施安全生產標準化所需的人員、資金、設施、材料、技術和方法等（AQ/T9006－2010《企業安全生產標準化基本規范》）。（三）術語和定義1、目標和原則2、建立和保持3、完善與創新（四）一般要求（四）一般要求1、目標和原則

《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》總則第二條明確了企業安全生產標準化工作的原則和目標：1.1原則：嚴格準入、強化基礎、規范管理、管控風險；1.2目標：規范企業安全生產行為；要遵循原則，實現目標，企業在生產過程控制中，以嚴格現場安全管理為重點，以隱患排查治理為基礎，通過開展崗位達標、班組達標、企業達標，減少和消除事故隱患及不安全因素，增強企業安全風險管控能力（四）一般要求2、建立和保持2.1建立：2.1.1組織機構：企業應建立安全生產標準化實施的組織機構，企業主要負責人應對安全生產標準化建設工作全面負責，其他分管安全、生產、技術、經營、儲運、保衛等負責人和相關職能部門按職責分工履行相關職責。2.1.2標準化體系：企業應結合安全生產實際，建立健全安全生產標準化體系，制定并完善崗位、班組以及企業達標實施細則和保障措施。按照“五統一”（統一管理、統一標準、統一制度、統一培訓、統一考核）的要求組織實施安全生產標準化工作。（四）一般要求2.2保持：企業應保持相關標準化體系有效性，并始終將危險品生產線、工（庫）房、危險操作崗位、安全監督、管理崗位，以及輔助的技術、設備、儲運、保衛等安全生產關鍵環節置于有效受控狀態，保障生產經營活動的順利進行。（四）一般要求3、完善與創新3.1完善：3.1.1評估、驗證與檢查：企業應每年至少一次對安全生產標準化的實施情況進行全面評估；驗證各項安全生產管理制度措施的適宜性、充分性和有效性；檢查安全生產工作目標、指標的完成情況；（四）一般要求3.1.2PDCA閉環管理：根據安全生產標準化的評估結果和安全生產預警指數系統所反映的趨勢，采用“策劃、實施、檢查、改進”的動態管理模式，通過自我檢查、自我糾正和自我完善，持續改進安全績效，不斷完善安全生產標準化體系，提升企業的本質安全基礎和安全生產管理水平。（四）一般要求3.2創新：鼓勵采用先進、適用的安全生產管理模式完善本企業的安全生產標準化建設體系，鼓勵自主創建適合本企業實際的先進安全生產管理模式。（四）一般要求（五）考核評價1、考評單元2、考評組織3、評分方法4、達標等級評定5、工作方法6、考評人員7、考評程序8、考評工作要求（五）考核評價1、考評單元1.1考評單元：1.1.1以地理位置相隔離的生產（銷售）點所在的分支機構作為企業達標的考評單元，1.1.2從事實際生產經營的總公司（本部）也作為企業達標的考評單元。1.2考評內容：包括該生產（銷售）場點內的所有生產線、生產設施、輔助設施、試驗場、銷毀場、理化室、總倉庫區等安全條件、安全設施和安全管理，考評得分即為該分支機構的企業安全生產標準化得分。（五）考核評價2、考評組織2.1考評組織：各級民爆行業主管部門；2.2監管范圍：對民爆生產、銷售企業安全監督同時，將企業安全生產標準化建設納入監管范圍。2.3考評考核：各級監管部門對企業安全生產標準化考評包括年度考評和日常監督考核，考核結果作為民爆物品生產、銷售許可證年檢的重要依據。（五）考核評價2.3.1年度考評：設區市民爆行業主管部門于每年1－3月組織縣級行業主管部門和行業專家，按照《民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（企業）》（附表1）對屬地民爆企業上年度安全生產標準達標情況進行全面考評；省級行業主管部門組織抽查和復查。（五）考核評價2.3.2日常監管考核省、市、縣（區）各級行業主管部門在年度內實施民爆企業安全生產日常監督檢查時，可依照《民爆企業安全生產標準化達標考評表（班組）》（附表2）、《民爆企業安全生產標準化達標考評表（崗位）》（附表3－1、3-2）對企業崗位、班組達標情況進行考核：（五）考核評價對企業班組、崗位達標考核可采用隨機抽查的方法：對班組達標考核的數量不少于班組總數的10%；對崗位達標的考核數量不少企業從業人員10%，最少不應少于10人（主要是對銷售企業）；從業人員1000人以上的企業，考核詢問比例不少于從業人員的5%。其中操作崗位考核人數不低于崗位達標考核總人數的70%，監督檢查中發現存在安全隱患的崗位或班組應列入考核。（五）考核評價3、評分方法3.1企業（分支機構）安全生產標準化考評得分企業（分支機構）安全生產標準化考評得分均按總分100分折算，其中綜合年度考評占60%、日常監督考評占40%的分配權重計算：①生產企業（分支機構）得分＝年度考評得分×60%＋（年度內得分最低的末10名班組或崗位平均得分）×40%；②銷售企業（分支機構）得分＝年度考評得分×60%＋（年度內得分最低的末5名班組或崗位平均得分）×40%；得分最低的班組或崗位是指各級行業主管部門在年度內歷次實施民爆企業安全生產日常監督檢查考核得分最低的班組或崗位。（五）考核評價3.2總公司安全生產標準化考評得分：以年度內得分最低的生產（銷售）點的考評得分為該企業（總公司）得分。3.3合理缺項：合理缺項不評分，應相應從該表總分中核減該項的標準分。3.4一般小項：小項累計扣分值超過標準分值時，可計負分；3.5否決項：對存在嚴重安全隱患且無法立即整改的，可按否決項直接判定不達標。（五）考核評價4、達標等級評定根據企業安全生產標準化達標考評得分評定：4.1、不達標（不合格）：小于70分；4.2、達標（合格）：大等于70分；①達標（及格）級：≥70分；②達標（良好）級：≥80分；③達標（優秀）級：≥90分。（五）考核評價5、工作方法行業主管部門在實施考評時，應針對企業安全生產管理的實際，綜合采用以下4種工作方式進行考核：5.1資料核對方式按照國家、行業相關法律法規、規章規定、標準規范和安全生產標準化考評標準要求，逐一核實，確認其資料的正確性、準確性、有效性和實用性。5.2現場核查方式對企業生產經營場所按安全生產標準化考評要求，逐一核查，確認現場與現行國家、行業相關法律法規、規章規定、標準規范的符合性。（五）考核評價5.3人員詢問方式對班組、崗位相關人員進行詢問，了解、核實企業在安全生產標準化管理工作方面的真實性、有效性等。5.4書面考核方式依照企業制定的崗位達標標準，對相關班組、崗位相關人員書面考核、檢查核實企業崗位人員對安全生產標準化相關要求的掌握情況等。（五）考核評價6、考評人員6.1人員組成：由行業主管部門監管人員、行業專家組成。參與考評的專家由行業主管部門從民爆行業專家庫中遴選；6.2年度考評：①生產企業：考評人員不應少于三人（專家人數不少于2人）；②銷售企業：考評人員不應少于兩人（專家人數不少于1人）；③考評時間：現場考評工作時間應符合評審質量的要求，原則上生產場點現場評審時間不少于二天，銷售場點現場評審時間不少于一天。6.3班組、崗位考評：由行業主管部門結合日常監督管理工作進行考評，考評人員不少于2人，必要時可邀請行業專家參與。（五）考核評價7、考評程序7.1制訂工作計劃行業主管部門應根據監管需要制訂：（1）轄區內企業安全生產標準化考核工作計劃；（2）在實施考評時，須組織有關專家成立考核小組；（3）擬定考核對象、考核內容、考核時間，準備各類考核表格，明確各小組成員工作分工；（4）年度考核應對企業、班組、崗位實施安全生產標準化達標情況進行較全面的考核評估，涉及本細則和《通則》要求的全部內容應全部考評；（5）日常監督考評可有針對性對企業某些方面進行考核監督。應以現場反映的企業實際情況為準。（五）考核評價7.2考核前準備7.2.1聽取匯報：向企業安全管理人員了解企業安全生產標準化工作開展情況。7.2.2查詢資料：主要包括企業安全管理制度、安全操作規程、安全管理檔案；企業的安全生產標準化自評及安全目標考核資料。7.2.3書面考核、現場詢問問題準備①書面考核：試題可從企業內部考核試卷中抽取，書面試題一般不超過5題，答題時間不超過30分鐘，試卷評分主要參考企業提供的標準答案。②現場詢問：問題可從企業內部考核試卷中抽取或依照相關的規范、規程、標準或企業安全管理文件的相關要求進行準備，參考答案應盡量準確、唯一，現場詢問時間一般不超過10分鐘。（五）考核評價7.2.4考核表的選用對班組、崗位達標考核應盡量采用本細則附表，對難以覆蓋的崗位也可采用企業已發布實施的考核表。7.2.5班組考核的單元選擇：可結合企業管理實際，以生產線、車間、庫區或班組作為一個安全生產標準化考評單元。（五）考核評價7.3現場核查7.3.1書面考核：對象應與企業協商后確定，并統一時間、地點集中考試。7.3.2人員詢問：可根據事先預備的問題提問，由相關的被考核現場作答。7.3.3現場檢查：主要依據檢查表的內容，對照現場實際安全生產條件及安全生產管理狀況作出評估。7.3.4管理記錄比照檢查：對企業已實施監督管理措施及效果進行現場比照。（五）考核評價7.4結果評定7.4.1填制考評表：考評組依據檢查的實際情況填制考評表相關內容，并按照制定的評分方法計算考評得分并登記考評結果。對檢查發現的問題（扣分項目）應在考評表中“現場考評發現問題”中記錄，相關問題應及時向企業反饋。7.4.2“否決項”的處置方式：對考核過程中出現的“否決項”，是被檢查對象存在嚴重影響安全生產的極大的隱患或安全風險，在考核檢查過程中，應根據“否決項”可能存的安全風險的程度直接對考核對象判定“不達標”或最低的達標級。7.4.3考評表為即時評分：考評表應在本次檢查結束后即時評分，并以百分制折算分值后得出考評結果，對企業事后進行整改的項目不重新評分。7.4.4考評表一式2份，由考評組織單位及被考評單位保存，作為企業落實隱患整改及行業主管部門督促檢查的依據。（五）考核評價8、考評工作要求8.1認真負責：參與安全生產標準化考評的工作人員應認真負責、態度客觀公正，考核結果應力求真實反映企業安全生產管理的實際狀況，通過隱患排查整改和安全防范措施的持續改進，有利企業進一步提高安全管理水平。8.2不得影響生產：對企業的安全生產標準化進行考評時，進入危險性場所時應有企業人員陪同，考評工作不得影響企業的正常生產。（五）考核評價8.3整改情況核查：各民爆行業主管部門應加強對企業隱患整改落實情況的督查，對安全生產不達標、或存在事故隱患的企業，由設區市民爆行業主管部門下達《責令整改通知書》，未整改完成的企業不得通過許可證年檢。8.4公開考評信息：考評表電子文檔（考核表）由組織考評單位在考評工作結扣的5個工作日內用郵件發送至fjmb@,由省經信委在門戶網站――民爆行業安全生產標準化專欄登記，并公開考評信息。（五）考核評價（六）附表1、四個考評表（附表）：生產企業和銷售企業共用同一考評表。附表1：民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（企業）；附表2：民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（班組）；附表3-1：民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（操作、輔助崗位）；附表3-2：民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（監督管理崗位）。（六）附表2、考評項目：四個考評表共有18個分項，108個小項。其中:企業考評表中有8個分項，50個小項；班組考評表中有4個分項，24個小項；操作崗位考評表中有3個分項，19個小項管理崗位考評表中有3個分項，15個小項。（六）附表3、考評表內容：考評表的內容是參照《民用爆炸物品企業安全生產標準化管理通則》，從安全管理機構設置、安全管理人員配備、資格條件、管理制度建設、區域管理、作業現場管理、工藝技術及設備管理、風險管控、崗位培訓等方面進行了細化和量化規定。3.1附表1：《民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（企業）》內容：（1）本考評表主要是針對企業層面的考評；（2）考評表共有8個分項（機構職責、資格條件、管理制度、區域管理、現場管理、技術設備管理、風險管控、崗位培訓）；50個小項，總分值100分。（六）附表3.1.1機構職責：有8個小項，總分值16分；1．生產企業生產場點安全生產管理機構；（2）1.銷售企業銷售網點安全生產管理機構（2）2．企業安全生產標準化管理機構（2）3．企業主要負責人、分管安全、生產、技術、經營、儲運、保衛等負責人和相關職能部門安全職責（2）4．層層簽訂安全生產責任制（2）（六）附表5．安全管理人員配備情況（2）6.企業專職安全生產管理人員（2）7.生產場點和生產線（或生產車間）專職安全員；（2）7.銷售企業（銷售網點）專職安全員（2）8.生產企業生產班組、庫區專職或兼職安全員；（2）8.銷售企業儲存庫區專職安全員（2）考評標準：未按規定設置（或配備）的扣2分；設置（或配備）不完整的，每少1職（人）扣1分（六）附表3.1.2資格條件：有4個小項，總分值為8分；1.生產企業安全生產負責人及安全生產管理機構負責人：具有相關專業本科以上學歷；或具有中級及以上技術職稱，且從事民爆及相關專業工作五年以上；或者取得注冊安全工程師資格。1.銷售企業安全生產負責人及安全生產管理機構負責人，或具有大專以上學歷，且從事民爆相關工作五年以上；或者取得注冊安全工程師資格。考評標準：不符合要求的，每1職（人）扣1分。（六）附表2.專職安全員具有相關專業大專以上學歷，且從事民爆及相關專業工作三年以上；或具有民爆及相關專業中專以上學歷，且從事民爆及相關專業工作五年以上；或安全工程專業本科以上學歷；兼職安全員從事民爆相關工作三年以上。考評標準：不符合要求的，每1職（人）扣1分（六）附表3.其他從業人員經培訓考核合格后上崗4.特種作業人員經培訓并取得資格證后上崗考評標準：未經培訓（或取證）的，每少1人扣1分（六）附表3.1.3管理制度：有6個小項，總分值為12分；1.崗位、班組以及企業安全生產標準化達標實施細則（2）考評標準：未制定（或下達實施）的，扣2分2.按“五統一”（統一管理、統一標準、統一制度、統一培訓、統一考核）的要求開展安全生產標準化管理工作（2）考評標準：總公司未統一制定的扣2分，少1項扣1分（六）附表3.每年至少進行1次全面企業達標自評，班組、崗位達標情況定期自評，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性（2）4.建立考核制度，定期（或不定期）組織對各生產（銷售）點的安全生產標準達標情況考核，每年不少2次（2）考評標準：未組織考核的扣2分，少1次扣1分（六）附表5.安全生產管理規章制度符合國家和行業相關要求（2）考評標準：1項不符合扣2分6.制度內容涵蓋安全生產責任制、安全生產投入、隱患排查與治理、危險源管理、安全教育培訓、安全績效考核、危險崗位作業人員管理、設備設施安全管理、環境和職業健康管理、風險管理、安全目標管理、安全文件和檔案管理、建設項目安全設施“三同時”管理、事故管理、組織應急救援演練、制定應急預案及操作規程等（2）考評標準：少1項制度扣1分（六）附表3.1.4區域管理：有8個小項，總分值為16分；1.劃分生產、行政、輔助和生活等區域，并有清晰的分區界線和明確的管理制度（2）考評標準：分區界線不清晰或無明確管理制度的扣1分2.生產企業危險品生產區和總倉庫區設置有效隔離及門衛，起爆器材類生產區與工業炸藥類生產區設置有效隔離及門衛，定時巡邏（2）2.銷售企業危險總倉庫區設置有效門衛，定時巡邏（2）考評標準：未設置門衛的扣2分，巡邏記錄不完整的扣1分（六）附表3.生產企業危險品生產區、總倉庫區保持環境整潔，標識清晰規范，道路平整硬化，安全通道合理暢通（2）3.銷售企業危險品總倉庫區保持環境整潔，標識清晰規范，道路平整硬化，安全通道合理暢通（2）4.制定并嚴格執行出入登記、檢查制度,設置明確的警示告知標示牌（2）考評標準：1項不符合扣1分（六）附表5.生產企業進入生產區、試驗（銷毀）區和總倉庫區的人員穿戴純棉質或防靜電衣、帽、鞋（雷管區域必須穿防靜電鞋）（2）5.銷售企業進入總倉庫區的人員穿戴純棉質或防靜電衣、帽、鞋（雷管區域必須穿防靜電鞋）（2）6.進入危險區域的外來人員進行安全告知，配備專用的證牌和衣、帽、鞋，由專人引導和陪同（2）7.安全生產管理人員和生產作業人員的工作服有明顯的區別標志（2）考評標準：1人（次）不符合扣1分（六）附表8.生產企業工（庫）房生產作業時，安全距離范圍內施工情況（2）8.銷售企業庫房生產作業時，安全距離范圍內施工情況（2）考評標準：未采取隔離措施的扣1分（六）附表3.1.5現場管理：有6個小項，總分值為12分；1.危險源應有警示標識（2）2.定員定量定置管理符合行業相關規定（2）3.生產企業生產工（庫）房無“跑、冒、滴、漏”現象，浮藥、殘藥，清理及時（2）3.銷售企業庫房內產品不開箱，庫房內雜物清理及時（2）4.生產企業生產工（庫）房防雷、防爆、防靜電等相關安全防護措施齊全有效，定期進行檢查檢驗（2）4.銷售企業庫區防雷、庫房防靜電等相關安全防護措施齊全有效，定期進行檢查檢驗（2）考評標準：1處不符合扣2分（六）附表5.生產企業生產線的超溫、超壓、斷流等安全連鎖裝置每月進行全系統實測和有效性驗證，消防雨淋設施每半年進行一次有效性驗證（2）5.銷售企業庫區視頻監控、消防裝置每1個月進行一次有效性驗證（2）考評標準：未驗證的扣2分；驗證時1處不符合的扣1分6.操作崗位醒目位置處張貼崗位操作要點，工（庫）房入口區域張貼與工序相適應的安全管理要點和應急避險路線圖（2）考評標準：1處不符合的扣1分（六）附表3.1.6技術設備管理：有5個小項，總分值為10分；1.生產企業工藝技術及生產設備設施符合行業技術標準規范及監管要求，無應淘汰的工藝技術及設備（2）1.銷售企業庫區視頻監控施、犬防設施符合行業技術標準規范及監管要求，視頻覆蓋面符合要求（2）2.生產企業生產設備、聯鎖裝置、門禁系統、視頻監控設施運轉正常，關鍵工序視頻圖像保留3個月以上，其它工序保留1個月以上（2）2.銷售企業庫區視頻監控、報警裝置、消防、防雷設施運轉正常，視頻圖像保留1個月以上（2）考評標準：1項不符合的扣1分（六）附表3.生產企業生產設備每周組織一次檢查維修，生產線每半年組織一次全系統檢查維修，建立設備維修維護檔案（2）3.銷售企業庫區視頻監控、消防設施每半年組織一次全系統檢查維修，建立設備維修維護檔案（2）考評標準：無維護檔案的扣2分，不齊全的扣1分4.生產企業無擅自更改生產線專用生產設備結構、功能及技術參數現象（2）4.銷售企業無擅自更改視頻監控、報警裝置、消防、防雷、電力設施現象（2）5.生產企業生產線上無試驗設備（2）5.銷售企業庫區內無妨礙正常生產的其他設備、設施（2）考評標準：1項不符合的扣2分（六）附表3.1.7風險管控：有10個小項，總分值為20分；1.危險工（庫）房內外部安全距離和總平面布置符合民爆規范要求。（2）考評標準：否決項目不符合的扣20分，其他1處不符合扣2分2.危險工（庫）房防護屏障符合民爆規范要求。（2）3.危險品貯存與運輸符合民爆規范要求。（2）考評標準：1項不符合的扣1分（六）附表4.建立健全風險評估檔案，內容涵蓋主要風險因素、安全生產事故、員工工作狀態、周邊及社會影響因素（2）考評標準：未建立檔案的扣2分，評估內容不完整的，每1項扣1分5.實施安全隱患閉環管理（2）6.實施危險源動態管理（2）7.實施PDCA（策劃、實施、檢查、改進）動態管理（2）考評標準：未實施扣2分，不完整的每項扣1分（六）附表8.生產安全事故應急預案符合行業要求，定期組織演練（2）考評標準：未制定預案的或未組織演練的扣2分9.生產區域設置疏散路線、避險場所等應急標識（2）考評標準：1項不符合的扣1分10.生產企業應急報警、緊急停車裝置（2）10.銷售企業應急報警裝置（2）考評標準：未設置的扣2分（六）附表3.1.8崗位培訓有3個小項，總分值為6分；1.員工危險源辨識、故障排除、應急處置等技能培訓（2）2.生產企業開展新技術、新工藝、新產品、新設備、新材料專項培訓（2）2.銷售企業開展其他從業人員（倉管、保衛、裝卸）專項培訓（2）3.生產企業監控室操作人員、專用設備維修人員等專題培訓檔案（2）3.銷售企業監控室操作人員培訓檔案（2）考評標準：未組織培訓的扣2分，應培訓而未培訓的每人（次）扣1分（六）附表3.2附表2：《民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（班組）》內容：（1）本考評表主要是針對班組層面的考評；（2）考評表共有4個分項（培訓教育、檔案管理、現場管理、班組管理）；24個小項。總分值100分（六）附表3.2.1培訓教育：有5個小項，總分值為12分；1．生產線、庫區各工序崗位人員經企業、車間（庫區）、班組三級培訓合格后上崗（3）考評標準：根據企業考核資料檢查，缺少或沒有該項內容，扣3分，未進行培訓的每發現一人次扣1分2．生產企業新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作崗位人員進行專項的安全教育和培訓（3）2．銷售企業庫區倉管、搬運、保衛人員上崗前經企業（或有關培訓機構）培訓合格后持證上崗（3）考評標準：未培訓的每發現一人扣1分（六）附表3．特殊工種人員（含危險品車輛駕駛員、押運員）上崗前經崗位技能培訓合格、取證上崗（2）考評標準：查培訓資料，未經培訓上崗每發現一人次扣1分；4．監控室操作人員、專用設備維修人員經專項培訓合格（2）考評標準：無證或證書超期未審的每發現一人次扣1分；5．專（兼）職安全員應具備相應學歷及工作經驗（2）考評標準：班組安全員應具有相應的學歷及工作經驗要求，不具備要求的每發現一人次扣1分（六）附表3.2.2檔案管理：有5個小項，總分值為20分；1.安全責任制落實（班組、車間、庫區應有與各崗位人員逐級簽訂安全責任書）（3）考評標準：未逐級簽訂安全責任書的每人扣1分2.安全管理制度（應有相關的安全生產管理規章制度及各崗位職責文本，各崗位人員應熟悉并掌握）（3）考評標準：無相關安全管理制度扣1分，崗位職責未制定的每發現一處扣1分，崗位人員不了解相關管理制度及崗位職責的每發現一人次扣1分。（六）附表3.安全技術操作規程：規程應符合有關安全規定涵蓋各崗位安全技術操作規程（內容齊全、完整、有可操作性、能正確指導生產）（5）考評標準：操作規程不符合規定每發現一處扣2分；未按規程作業每發現一人次扣2分；現場或書面考核時操作人員不熟悉規程內容每處錯誤扣1分4.應急預案及現場處置方案（內容應函蓋各工序，各崗位應熟悉并掌握本工序相關處置方法）（5）考評標準：無相關應急預案的每發現一處扣1分；班組人員未掌握本崗位的現場處置方案的每發現一處扣2分（六）附表5.生產企業主要危險設備、設施使用說明書，危險化學品原（輔）材料的安全技術說明書（4）5.銷售企業庫區應有消防、監控設備設施使用說明書、防雷設施檢測合格證書（4）考評標準：無主要設備（或危化品）使用說明書，每少一臺（份），扣1分3.2.3現場管理：有10個小項，總分值為48分；1.勞動防護用品：班組人員勞動保護用品穿戴符合規定（4）考評標準：崗位人員未按照標準要求配備的，每發現一處扣1分，勞動防護用品不全，每缺少一項扣0.5分2.安全警示標志標識管理：應按企業安全文化建設要求結合設置。重點崗位：應有安全警示標志、操作要點、安全管理要點等內容的指示牌；危險部位：標識內容包括危險源名稱、危險等級、有害因素和危害程度、預防措施、責任人員。（4）考評標準：安全標志、標識不全，每少一處，扣1分；未設置安全標志、標識的，每發現扣2分（六）附表3.作業環境管理：生產現場環境應文明整潔；安全通道暢通，各類操作工具、器材等物品定置擺放，滿足6S（整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全）及定置管理等現場管理要求（4）考評標準：不滿足6S管理要求，生產現場雜物未清掃或物品未定置擺放的，每處扣1分4.生產企業設備銘牌標識管理：生產設備應進行掛牌標識，明確設備名稱、編號、工作參數、設備型號、運行狀態等內容。（4）4.銷售企業消防、防雷設施標識管理：消防設施掛牌標識，明確完好狀態、責任人員；防雷設備每半年檢測1次，結論合格。（4）考評標準：未進行標識，扣2分，標識不全，每缺少一臺設備（或一處），扣1分（六）附表5.生產企業設備設施、工藝技術管理：設備整潔無油污、防護設施齊全；生產線安全防護設施，超溫、超壓、斷流等安全連鎖裝置及防雷、防爆、防靜電設施應完好有效；生產工藝參數應符合技術文件要求，并按規定及時記錄。（4）5.銷售企業消防、防雷、監控設施管理：庫區消防設施應定期進行養護，確保可用；防雷引下線完好、避雷針固定繩索應加保護套；監控（含影像、紅外、電子柵欄、溫濕度等）、庫房防靜電設施探頭完好。（4）考評標準：監控記錄不完整或覆蓋面不足的，每項扣2分；其它各項一處不符合扣1分；（六）附表6.生產企業危險品儲存管理：生產區域內危險品的儲存應符合規范要求，工序存藥量、臨時庫存放、堆放、存取、回庫應符合相關要求。（4）6.銷售企業危險品儲存管理：庫房內危險品的儲存應符合規范要求，包括存藥量、不同品種同庫儲存、堆放、存取、回庫應符合相關要求（4）考評標準：不符合要求的每發現一處扣1分；7.生產企業“四超”管理：崗位定員、工序定量、生產定時、設備定能力應符合國家和行業規范、規定、設計的要求并嚴格執行。（6）7.銷售企業超限管理：庫區定員、庫房定量、雷雨天氣作業應符合國家和行業規范、規定、設計的要求并嚴格執行。（6）考評標準：定員、定量牌不符合規定每發現一次（處）扣1分；發現輕微超限作業行為直接扣4分，嚴重行為直接判定該班組不合格。（六）附表8.“三違”管理：生產作業行為符合安全規范要求，無“三違”（違章指揮、違規操作、違反勞動紀律）行為（6）考評標準：發現輕微的“三違”行為直接扣6分，嚴重行為直接判定該班組不合格9.開展隱患自查自糾：應按規定開展崗位日常檢查及隱患排查活動，并留有安全檢查記錄（6）考評標準：無記錄，扣2分；安全檢查記錄不全，每缺少一次，扣1分。10.現場應急處置方案的演練：根據企業制定的適合本班組及崗位的緊急處置方案，至少每年進行一次演練并有演練記錄。（6）考評標準：無現場處置方案或無演練記錄扣2分，年內演練每少一次扣1分。（六）附表3.2.4班組管理：有4個小項，總分值為20分；1.班組安全會議制度：各班組每周應組織一次班前、班后會，對本班安全生產工作進行安排、部署和總結；建立班組安全會議制度，并定期組織實施；（5）考評標準：未建立會議制度的扣3分；未定期召開班組安全工作會議或無會議記錄的扣，每少一次1分。2.班組安全交接班記錄：各崗位應建立安全交接班記錄，將本班組有關安全工作情況、生產情況、發現隱患、存在問題及有關安全要求等如實記錄（5）考評標準：未建立或無記錄，扣0-5分；記錄不全的，或漏記錄的每缺少一次記錄，扣1分。（六）附表3.班組安全管理活動：班組按照安全標準化規范要求，定期（一年內不少于4次）對各崗位員工安全技術操作規程、有關危險化學品理化性質、燃爆特性、現場處置方案的培訓或學習，使其熟練掌握。活動情況應進行記錄。（5）考評標準：未進行安全學習、培訓的，每發現一人次扣1分。4.班組考核：班組應組織對操作人員的崗位技能或任職條件進行考核（每年不少于2次），對考核不合格或不適合任職的崗位人員應提出調整（或轉崗）意見。（5）考評標準：現場檢查發現一人未考核的扣1分；對考核不合格人員未提出調整（或轉崗）意見的扣2分。（六）附表3.3附表3-1《民用爆炸物品企業安全生產標準化達標考評表（操作、輔助崗位）》內容：（1）本考評表主要是針對生產操作崗位和生產輔助崗位的考評；（2）考評表共有3個分項（作業環境、崗位技能、現場管理），19個小項，總分值100分。（六）附表3.3.1作業環境：有8個小項，總分值為38分；

1.職業衛生防護設施正常，有毒、有害、工業廢棄物質受控（6）考評標準：無防護設施或發現有毒、有害物質泄漏或排放超標的扣6分，廢棄物未集中處置的每項扣2分2.應急設備、消防設施可正常使用（4）考評標準：應急或消防設備不能正常使用的，每臺（套）扣1分3.作業崗位的防爆、防靜電設施齊全、有效（4）考評標準：設備、設施（或工作臺面、地面）等防爆（防靜電）設施失靈的，每處扣1分（六）附表4.生產企業生產線（崗位）監控設施運轉正常檢驗合格（4）4.銷售企業庫區（崗位）監控設施運轉正常經檢驗合格（4）考評標準：危險崗位的監控設施運轉不正常或未覆蓋的扣4分，圖像不清或覆蓋面不足的扣1－4分5.生產企業生產線超溫、超壓、斷流等安全連鎖裝置運行有效（6）5.銷售企業庫房溫度、濕度檢測裝置運行有效（6）考評標準：無裝置或控制、檢測裝置失靈的扣4分，運行不正常的每處扣1分（六）附表6.生產企業崗位定員、工序定量符合規范要求（5）6.銷售企業崗位定員、庫房定量符合規范要求（5）考評標準：定員、定量規定不符合規范要求的扣1－5分7.危險源設置標識牌，受控且無異常（5）考評標準：危險源附近設置標識牌，標識內容包括危險源名稱、危險等級、有害因素和危害程度、預防措施、責任人員等內容，1處不符合扣1分8.顯著位置張貼應急疏散路線圖，應急逃生通道暢通（4）考評標準：崗位附近未設置應急疏散路線圖的扣2分，應急通道不通暢或標識不清扣1－4分（六）附表3.3.2崗位技能：有6個小項，總分值為36分；1.熟悉崗位職責、安全生產責任書內容（5）考評標準：根據企業制定的崗位達標標準檢查，缺少或沒有該項內容，每項扣2分2.通過崗位培訓產考核合格，并取得上崗證書（5）考評標準：檢查培訓資料，無證