監(jiān)理部：建設(shè)工程監(jiān)理公司2009年度工程項目監(jiān)理組資料檢查一覽表（試行）檢查日期：2009年月～日工程項目與檢查結(jié)結(jié)果檢查內(nèi)容（類別、分分值）檢查結(jié)果（結(jié)論與問題關(guān)鍵鍵詞，詳見檢檢查報告）一、前期審批資料料A類51、立項審批文件2、項目用地籃線、紅紅線3、施工圖審查批復(fù)復(fù)（抗震、消消防審核）4、基建資金交存證證明5、建筑工程許可證證6、建筑紅線圖、建建筑工程規(guī)劃劃許可證、建建筑用地規(guī)劃劃許可證7、工程招投標文件件、中標通知知書●18、質(zhì)量監(jiān)督登記、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督計劃劃、安全質(zhì)量量監(jiān)督計劃●29、施工許可證●110、見證取樣送檢備備案表●1二、合同文件ABCC類51、委托監(jiān)理合同●12、建設(shè)工程施工合合同（包括施施工招標文件件）●13、工程分包合同，各各類建設(shè)單位位與第三方簽簽定的涉及監(jiān)監(jiān)理業(yè)務(wù)的合合同4、有關(guān)合同變更的的協(xié)議文件（含含三控類）15、工程暫停及復(fù)工工文件16、費用索賠處理的的文件0.57、工程延期及工程程延誤處理文文件0.58、合同爭議調(diào)解的的文件、違約約處理文件三、勘察設(shè)計文件件A類51、可行性研究報告告2、設(shè)計任務(wù)書，擴擴大初步設(shè)計計3、工程測繪資料，地地形圖4、工程地質(zhì)、水文文地質(zhì)勘察報報告5、測量基礎(chǔ)資料（設(shè)設(shè)計交樁文件件）●●16、施工圖及說明文文件●27、圖紙會審與設(shè)計計交底有關(guān)記記錄●18、工程設(shè)計變更文文件1四、監(jiān)理指導(dǎo)文件件C類101、工程監(jiān)理規(guī)劃●22、監(jiān)理實施細則（土土建、節(jié)能、通通病、見證等等）●43、監(jiān)理交底（對規(guī)規(guī)劃、細則書書面交底的）14、安全監(jiān)理細則●15、旁站監(jiān)理方案●16、監(jiān)理組責(zé)任制、規(guī)規(guī)章制度（書書面與上墻）●17、監(jiān)理設(shè)施（規(guī)范范、工具等）五、施工指導(dǎo)文件件B類71、施工組織設(shè)計報報審、項目基基本規(guī)范圖集集核查●12、安全施工組織設(shè)設(shè)計報審●13、應(yīng)急救援方案報報審●14、腳手架搭設(shè)施工工方案報審●35、基坑支護方案報報審6、臨時用電施工組組織設(shè)計報審審7、模板支撐施工方方案報審8、塔吊起重設(shè)施質(zhì)質(zhì)保、安拆與與使用方案報報審9、建筑節(jié)能施工方方案報審10、建筑施工質(zhì)量通通病防治措施施報審11、文明施工、消防防與勞保措施施方案報審12、各工序施工技術(shù)術(shù)交底書與三三檢制度1資質(zhì)資料BB類31、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)等等級證書●12、企業(yè)安全生產(chǎn)許許可證（暫扣扣、解除令情情況）3、材料、構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備供應(yīng)單位位資質(zhì)文件●14、工程實驗室資質(zhì)質(zhì)資料5、項目管理人員名名冊、資格證證書（安全）●16、特種作業(yè)人員名名冊、上崗操操作證書（安安全）7、安全生產(chǎn)教育培培訓(xùn)花名冊與與臺賬六、工程施工進度度、造價審批批文件B類51、工程開工報審文文件●12、工程進度計劃報報審文件3、工程竣工報審文文件4、其他有關(guān)工程進進度控制的文文件5、工程計量申報及及審批資料●26、工程施工概（預(yù)預(yù)）算報驗資資料●17、工程進度款審批批文件、支付付證書8、工程竣工結(jié)算審審批文件9、工程合同變更審審批文件●110、其他有關(guān)工程進進度、造價控控制的資料七、工程施工質(zhì)量量文件B類201、建筑材料、構(gòu)配配件、設(shè)備進進場批報驗與與臺賬●32、施工測量放線報報審與復(fù)測資資料●13、工序技術(shù)交底記記錄文件●14、施工試驗、檢測測檢驗報審與與臺賬●35、施工過程質(zhì)量檢檢驗記錄審查查6、見證取樣送檢及及其試驗報審審與臺賬●27、隱蔽工程驗收記記錄及報審●28、地基驗槽記錄●19、節(jié)能工程驗收報報審●110、給排水、消防與與設(shè)備安裝專專項驗收記錄錄111、電照工程專項驗驗收記錄12、工程施工檢驗批批驗收記錄與與報審●113、分項工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收及報報審14、分部/單位位工程施工質(zhì)質(zhì)量驗收及報報審115、工程基礎(chǔ)、主體體結(jié)構(gòu)等中間間驗收文件16、工程施工質(zhì)量缺缺陷、問題處處理記錄●117、工程施工質(zhì)量事事故調(diào)查與處處理報告18、工程竣工預(yù)驗收收與工程質(zhì)量量評估報告119、分戶驗收記錄與與工程竣工驗驗收備案表120、工程施工質(zhì)量保保修期相關(guān)文文件八、工程施工安全全資料B類101、開復(fù)工安全條件件審查（現(xiàn)場場、體系規(guī)章章、臺賬）●●22、文明施工、消防防與勞保方案案資料●●13、施工安全檢查記記錄●●14、安全監(jiān)理通知單單回復(fù)15、相關(guān)安全監(jiān)理檢檢查驗收資料料●5（1）基坑支護報驗表表及驗收表（2）模板及拆除報驗驗單及驗收表表（3）腳手架報驗單及及驗收表（4）三寶四口報驗單單及驗收表（5）臨時用電報驗單單及驗收表（6）起重、物料提升升機報驗單及及驗收表（7）起重吊裝機械安安拆告知書使使用登記表（8）其它施工機械報報驗單及驗收收表九、監(jiān)理報告C類101、第一次工地會議議紀要及監(jiān)理理交底會議紀紀要●12、工地例會會議紀紀要●23、專題工地會議紀紀要及專題報報告4、監(jiān)理月報●15、監(jiān)理工作各類報報表6、監(jiān)理組往來工作作函件7、監(jiān)理工程師通知知單（安全）及及回復(fù)單●38、監(jiān)理工作聯(lián)系單單9、階段性監(jiān)理工作作小結(jié)●110、監(jiān)理工作總結(jié)項目監(jiān)理日志●1監(jiān)理組資料分類歸歸檔與目錄、臺臺賬●1十、監(jiān)理工作記錄錄文件C類20監(jiān)理質(zhì)量與安全巡巡視記錄●2旁站檢查記錄●3監(jiān)理測量、檢查抽抽檢記錄●2工程材料、構(gòu)配件件、設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量證明文件件●3見證取樣送檢與相相關(guān)試驗檢測測報告臺賬●3工程主體施工質(zhì)量量檢測試驗報報告●3工程進度、計量計計價、變更與與合同控制資資料●2工程照片及聲像資資料（主體、關(guān)關(guān)鍵結(jié)構(gòu)）●2總總分（滿分100分）受檢人簽字現(xiàn)場監(jiān)理總監(jiān)（總代）監(jiān)理部長注：1、本表內(nèi)容為十大項（含各若干單項），作為監(jiān)理組資料整理及歸檔的依據(jù)之一；要求真實、及時、完整、有效地反映監(jiān)理項目的施工質(zhì)量、安全等監(jiān)理工作內(nèi)容。2、表中A類為建設(shè)單位資料，B類為施工承包單位資料，C類為項目監(jiān)理組資料，其中，A、B類屬監(jiān)理組外部資料，C類屬監(jiān)理組內(nèi)部資料；●為主控項目。3、考評標準：（1）主控項目必須全部合格（滿分，項目監(jiān)理組第一次