工程管理規則目錄章頁別別HYPERLINK第一章總則1.1目的……………１－１1.2適用范圍………１－１1.3工程劃分及定義………………１－１1.4工程主辦部門…………………１－１1.5作業部門及職掌………………１－１HYPERLINK第二章工程委托受理及進度管制2.1工程委托………２－１2.2項目工程受理立案……………２－１2.3一般工程受理立案……………２－１2.4工程進度管制…………………２－１HYPERLINK第三章工程設計及預算3.1工程設計………３－１3.2工程預算………３－１HYPERLINK第四章工程發包4.1廠商開發、調查及評鑒………４－１4.2發包作業進度管制……………４－１4.3工程詢價………４－１4.4報價、開標與議價……………４－１4.5決包……………４－２4.6訂約……………４－２4.7工程履約及保固保證…………４－３4.8廠商評核及管制………………４－４4.9工程承攬變更…………………４－４HYPERLINK第五章工程備料5.1材料請購及變更………………５－１5.2材料調撥………５－２5.3材料配合交貨…………………５－２章頁別別5.4材料領用………５－２5.5余料處理………５－３HYPERLINK第六章施工管理6.1開工協調及動員準備…………６－１6.2施工品質管理…………………６－１6.3工地安全衛生管理……………６－２6.4工地用料管理…………………６－３6.5材料出入廠……６－３6.6證照申辦管理…………………６－６HYPERLINK第七章工程付款及決算7.1工程預付款……７－１7.2工程暫借款……７－１7.3估算款…………７－１7.4驗收款…………７－２7.5工程決算………７－３HYPERLINK第八章工程異常立案處理8.1工程異常立案…………………８－１8.2工料變更………８－１8.3工期變更………８－１8.4工程取消………８－２8.5其它異常………８－２HYPERLINK第九章統包工程9.1作業依據及適用范圍…………９－１9.2作業方式………９－１HYPERLINK第十章零星工程10.1適用范圍………－１10.2作業規定………－１HYPERLINK第十一章預約工程章頁別別11.1適用范圍………－１11.2作業規定………－１HYPERLINK第十二章緊急工程12.1適用范圍………－１12.2作業規定………－１HYPERLINK第十三章工程收費及績效管理13.1適用范圍………－１13.2工作交辦及工時提報…………－１13.3工程收費………－１13.4設計績效評核…………………－２13.5人員考核………－２HYPERLINK第十四章工程數據管理14.1竣工圖管理……－１14.2品保文件管理…………………－１14.3其它數據管理…………………－２HYPERLINK第十五章附則15.1作業核決權限…………………－１15.2工程規范………－１15.3人員訓練………－１15.4作業辦法………－１15.5實施及修訂……－１附表表一HYPERLINK工程編號原則…………………Ｂ－１附件二HYPERLINK工程付款案件送審應檢附資料………………Ｂ－２附件三HYPERLINK工程案件核決權限表…………Ｂ－３附件四HYPERLINK工料分析工資管理費率基準…Ｂ－４第一章總則1.1目的為使本企業項目工程（含新建、擴建及項目改善）及一般修護工程之規劃、設計、預算、備料、發包、施工、估算、驗收、決算、審核及文件管理等各項作業有所遵循，特訂定本規則。1.2適用范圍本企業各項工程建造（含營建、機械、電儀）、改善及修護作業均適用本作業辦法。1.3工程劃分及定義新建項目工程：指指為新開發事事業而建造之之工程。擴建項目工程：指指既有生產設設施或制程，整整套或整系列列增建之工程。項目改善工程：指指生產部門為為提高產品品品質、擴充產產能或增加產產品類別、降降低生產成本本、提高生產產效率、防防治污染等而而局部增建或或改造既有設備之之工程。一般修護工程：指指既有建物、廠廠房、設備之之整修及保養養。1.4工程主辦辦部門屬新建、擴建項目目工程，一律律委由工務部部門負責辦理理。屬專業技術層次較較低或一般修修護及零星等等工程，則由由各公司總經理室室自訂主辦部部門。1.5作業部門及及職掌委托部門：投資計計劃評估、工工程委托單開開立、投資抵抵減承辦資料建文文件、項目完完成日管制。工程主辦部門：受受理委托案件件、整體進度度規劃及排訂訂、專案進度跟催。設計部門：設計基基準、施工規規范、檢驗基基準及標準施施工細目等設訂；設計方方案擬訂、總總工程進度排排訂、圖面繪制、托外設設計圖面審查查、用料規格格設訂、竣工圖繪制。預算部門：標準施施工細目設訂訂、工料數量量之分析計算算、供帶料原則設設訂、預算匯匯編、發包資資料準備、特特殊責任施工工要求、保固固要求。備料部門：工程設設備購置計劃劃、用料計劃劃排訂、材料料請購及調撥、備料進度度跟催。發包部門：廠商開開發、調查與與承攬能力分分類、工程詢詢議、開標、議價與訂約約、工程進度度與品質異常常改善協助跟催、工程部部門與廠商間間爭議事項協協調處理。監工部門：廠商施施工計劃核查查、施工安全全告知、施工工品質檢查、工程程異常協調、工工地管理、工工程驗收、建造費用分分析。工程審核部門：工工程預算基準準及設計、預預算、發包、估估算、驗收收等作業合理理性查核。管制部門：工程進進度檢討排訂訂、案件立案案及管制、重重大異常跟催及協協助處理、工工程數據管理理。第二二章工程委委托受理及進進度管制2.1工程委托托各公司事業部部擬委托工程程部門辦理工工程建造事務務時，應說明明工作場所環境境、可能危害害因素及應采采取之安全衛衛生措施，并并填具『工程委委托單』，檢檢附相關圖面面資料（如呈呈準之『投資資計劃書』、『『項目改善提提報表』、書書面報告或已已購設備資料料等）呈經理核核準后，憑以以委托工程部部門辦理。2.2項目工程程受理立案工程部門受理項目目工程（含新新建、擴建、項項目改善工程程及政府補助案案件）時，應應即指定進度度管制部門負負責該項目之之進度管制作作業。進度管制部門應先先進行項目立立案，再邀集集相關部門按按工程編號原則進進行分類分案案，并排訂整整體預定進度度與作業關連連，填記于『『B-PERRT預定進度度表』，送委委托部門投抵抵專人填記及輸入各各工程案件之之投資抵減資資料后呈核，呈呈準后并『工程委托單單』于受理后后十四天內答答復委托部門門。投抵資料建文件后后，進度管制制部門須再建建立各案工程程之案件基本資料，始始得憑以進行行各項工程管管理計算機作作業。2.3一般工程程受理立案工程部門受理理一般修護工工程時，須先先建立案件基基本資料，始始得憑以進行各各項工程管理理計算機作業業；并應排訂訂各項作業預預定進度，填記于于『工程委托托單』呈核，呈呈準后于受理理后七天內答復委托部門。2.4工程進度度管制項目工程須先由委委托部門輸入入該項目工程程之最終預定定完成日，進度管管制部門始可可將各案工程程各項作業預預定進度及作作業關連輸入入計算機，據據以管制進度度。一般修護護工程則徑由由工程部門將各各項作業預定定進度輸入計計算機，據以以管制進度。外包工程案件決包包后，承攬商商應提出施工工進度計劃送送監工部門審查，經監工工部門廠處長長核簽后輸入入計算機，據據以管制施工進度。各案工程均應依排排訂之預定進進度執行，各各工程部門（監監工部門除外）每每周應以『工工程進度周報報表』填報各各項作業實際進度，呈呈主管核簽后后回饋輸入計計算機。監工工部門則應每每周打印『工作作周報』交廠廠商填報實際際施工進度，呈呈主管核簽后回饋輸入入計算機；廠廠商另應每日日填報『出工工日報』交監監工部門輸入計計算機，據以以核查廠商之之施工效率。各工程部門每周應應執行打印『『工程進度異異常反應及處處理單』或『施工工進度異常反反應及處理單單』，交經辦辦人員追查工工程進度異常常原因，并于于三日內擬訂訂處理對策解解決。進度管制部門每周周應針對進度度延誤十四天天以上仍未處處理完成之異常，以以『進度重大大異常處理單單』跟催工程程部門處理，必要時應應予協助解決決異常。總管管理處總經理理室工程管理理組則每月定定期打印『進進度重大異常常未出表部門門反應單』，監督各進度度管制部門是是否確實執行行工程進度重重大異常之跟跟催協助作業業。工程作業進度延誤誤時，經辦部部門應設法趕趕工挽回，倘倘經努力仍無法達達成預定作業業進度，始得得以異常窗體體或書面文件件按核決權限限呈準后，憑憑以送原建文文件部門修訂訂進度。A.擬展延項目工工程之最終預預定完成日者者，須呈公司司總經理核準后，交交委托部門修修訂。B.擬修訂之工程程作業進度影影響其它工程程案件作業進進度，但未超過項項目工程之最最終預定完成成日者，須呈呈工程部門經經理核準后后，交進度管管制部門修訂訂。C.擬修訂之工程程作業進度不不影響其它工工程案件作業業進度，且未超過過項目工程之之最終預定完完成日者，須須呈工程部門門廠處長核核準后，交進進度管制部門門修訂。第三章章工程設計計及預算3.1工程設計工程設計應依據工工程規劃所擬擬訂之基本設設計方案進行行，并參照各類工工程基準及相相關法令規定定辦理。工程設計、計算、繪繪圖等專業機機密性案件，以以自行辦理為為原則；惟為為配合時效、人人力負荷或系系未曾承作之之特殊工程，得托外辦辦理。倘設計計部門擬托外外設計時，應應以『簽呈』』述明原因、詳詳列委托項目目、要求內容容，并依核決決權限呈準，始得辦理理。廠區總配置圖、設設備配置圖及及PFD與P&IDD等系統流程程圖或其它各類工工程須相互配配合之圖面繪繪制完成后，應應送委托部門或工程相相關部門于七七日內確認完完成，并呈經經理（廠區總總配置圖應再再呈委托公司司協理）核準準，俾憑以進進行細部設計計及繪制詳細細圖面。工程施工圖面設計計完成并由廠廠處長（零星星工程圖面由由課長）核準后，視視需要送委托托部門廠處長長（零星工程程由課長）確認；倘設設計變更致修修改圖面時，應應于原圖載明明修改要點、日期，依依原核決權限限呈核。有關建物、設備之之消防及安全全防護設施之之圖面，經設設計完成后，應送送工業安全衛衛生部門于三三日內審核完完成，再依核核決權限呈核。工程設計選料時，應應采用頒布之之標準規格化化材料，并優優先使用企業內內產品。屬外外售案件或須須與原設備銜銜接之改善及及修護工程，或或工程性質特特殊擬采用標標準規格化范范圍外之材料者，須檢檢附相關資料料呈經理核簽簽并按規定申申請材料編號號后，始得憑憑以辦理。3.2工程預算預算部門應依核準準之設計圖面面及相關資料料，按工程預預算基準，以『材材料及施工細細目輸入單』』詳細計算各各施工項目工工料數量，并依供料料、帶料及工工資之順序，編編列『材料及及施工細目表』及匯編編『工程預算算呈核表』。預算部門編列預算算案時，應將將工程范圍、特特殊責任施工工要求、保固內內容、保固期期限、工程類類別、承攬商商等級及施工工應注意事項項等，詳載于于『工程承攬攬須知』（個個案約定事項項）或『施工工說明書』，作作為發包部門門詢議價之參參考。工程材料應以供料料為原則。倘倘屬堆放管理理不易、易破破損、消耗性、緊緊急采購仍備備料不及等用用料，或單項項材料預算金金額二萬元（含含）以下之材材料，則以承承攬商帶料為為原則；（惟于企業業廠區外工地地，倘無設置置資材倉儲系系統時，其單單筆帶料金額額得不受二萬萬元上限之約約束）各項帶帶料單價與供供料單價有差差異時，得酌酌予調整，最最多以供料單單價加成５％％為原則（倘倘單項材料超超過５％以上上時，應另提提出說明）。凡余、滯料或常備備料庫可提供供之材料，應應優先以供料料編列。工程預算用料以零零料或雜項消消耗一式編列列者，應于『『材料及施工細目目輸入單』注注明詳細內容容。工程預算案件送審審呈核前，預預算部門尚須須洽工程委托托部門確實了解該該案工程之「「工作場所環環境」、「可可能危害因素素」及「應采采取之安全衛衛生措施」詳詳列于『施工工作業安全告告知單』，同同時將個案工工程于施工時時應執行之安安全衛生設施施項目，列于于『工程安全全衛生設施明明細表』，作作為工程預算算案件資料。工程預算編列完成成后，倘預算算金額為萬元（含）以以上，預算部門必必須選擇參考考工程比較指指針造價后，始始可打印『工程預算呈呈核表』，將將該預算案件件送審呈核。外包工程管理費之之編列：A.帶料管理費以以帶料預算金金額之3.55％為原則。B.工資管理費以以工資預算金金額之多寡及及各工程類別別、承攬商等級之之管理費率基基準核算為原原則，惟對施施工品質、工工期有特殊殊要求或工期期較長者，應應于『工程承承攬須知』內內詳細載明明，其管理費費得酌予增加加。預算案編列完成后后，預算部門門應以『工程程預算呈核表表』并檢附『材料料及施工細目目表』與設計計圖面、『施施工說明書』』（視個案需需要）、『施施工作業安全全告知單』、『『工程承攬須知（個案案約定事項）』』、『工程安安全衛生設施施明細表』、『工程案案件修正系數數核查表』及及工料數量計計算分析等相相關資料，送送審核部門審審查設計內容容、用料規格格、工料數量量、工程造價價等項目之合合理性，再依依核決權限呈呈核。由企業內工程部門門承制之工程程案，承制部部門應編列施施工預算并依核決決權限呈核。第四章工程發包包4.1廠商開發發、調查及評評鑒發包部門應隨時搜搜集各類工程程施工廠商資資料，定期檢檢討各專業類別廠商家數，據據以進行廠商商開發，廠商商須自行透過過臺塑網就源填寫『『廠商調查表表』后，傳送送至發包部門門，再由發包包部門打印『廠廠商基本資料料呈核表』調調查評鑒其公公司規模、承承攬能力及工程實績績等（必要時時會同工程部門門），并劃分分可承攬工程類別及建文文件；倘廠商施工設設備、人員或或其它有關資資料變動時，廠商應自自行于網絡更更正，更正后后傳送至發包包部門復核。4.2發包作業業進度管制工程發包案件受理理后，發包部部門主管應指指定適當之主主辦人員辦理工程招標作作業，并依發發包作業基準準日數排定各各發包作業階段之預定完完成日期，憑憑以管制發包包作業進度。發包部門排定之預預定呈準日，逾逾工程主辦部部門排定之發發包預定完成日五日（含含）以上時，發發包部門應檢檢討修訂發包包作業進度，倘經檢檢討修訂后，仍仍無法按發包包預定完成日日決包呈準時，發包部部門應再洽工工程主辦部門門檢討修訂發發包作業預定完成日。4.3工程詢價價發包部門受理發包包案件時應先先確認預算已已上鎖，工程程圖文件已執行傳送，憑以辦辦理網絡招標標作業。發包包部門接件后后應依據工程部門提供之『『工程圖面』』、『施工規規范』、『施施工說明書』、『工程承攬攬須知（個案案約定事項）』』及『材料施施工及細目表（詢價用）』』，參照工程程進度所訂預預定開工日，訂訂定適當之報價期限，并并打印『詢價價廠商遴選表表』遴選邀標標廠商后，即以網絡傳送送臺塑網公告告招標。4.4報價、開開標與議價工程發包案上網公公告后，由工工程廠商至臺臺塑網「工程程發包網站」自行下載工工程圖面、報報價明細，經經詳實估算后后，于網絡上輸入入報價資料，并并于報價截止止日前傳送至至發包部門。發包部門應于報價價截止日后一一天執行網絡絡開標（報價價家數未達3家者不予開開標），并打打印『工程詢詢議價記事表表』及『廠商報價說明表表』，并報價價資料呈發包包部門主管批批示議價原則（報價金額額低于發包預預算金額時，得得徑以最低標標廠商為得標廠商）后后，憑以進行行議價。議價前發包部門應應參考廠商報報價資料及預預算金額重作作單價分析，擬訂議價原原則，將『議議價明細表』』傳送至臺塑塑網供廠商確認。原則上上報價最低者者應于優先承承攬之機會，倘倘議價后仍超發包預算算金額時，應應再進行議價價或另詢其它它廠商。議價完成后，發包包部門應將擬擬決包金額及及廠商名稱、施施工工期、訂約種類、保保證保固、付付款方式與特特殊要求事項項等詳載于『工程決包包單』，擬超超預算決包時時，應另分析析異常原因，并檢附各報報價廠商之『『報價單』、『『材料及施工工細目表（詢價用）』』，連同『工工程詢議價記記事表』及呈呈準之預算案，依決包核核決權限呈核核。發包部門倘因故未未能依規定之之家數（未報報價或放棄報報價之廠商，均不列為報報價廠商家數數）比價時，則則應于『工程程決包單』述明原因，呈呈經理核準。4.5決包『工程決包單』出出表后，發包包經辦人員應應先核查所打打印擬決包資料之正確性性與決包說明明之完整性，如如需更正，應應修訂計算機檔案資料料后，再重新新出表呈核，不不得以人工徑徑行更正各字段資料。工程決包呈核時，發發包經辦人員員應以『工程程決包單』檢檢附相關資料，呈發包包組長或經理理核簽后，送送工程部門經經理室依決包核決權限呈呈核。工程決包后，發包包部門應以『『工程決標通通知』通知得得標廠商；倘得標廠商未未辦妥信匯手手續，發包部部門應要求其其于訂約時一并辦理，俾俾信匯工程款款。4.6訂約訂約以『工程承攬攬書』為原則則。倘擬定訂訂『工程合約約書』，發包人員應于『『工程決包單單』述明原因因，呈發包案案核決主管核準。『工程程合約書』之之簽訂，應以以發包部門經經理為代表人。工程決包后，發包包部門應與工工程承攬商訂訂妥『工程承承攬（合約）書』；惟時時效迫切者，發發包部門得于于決包后訂約約前，先將決包資料送送監工部門預預作開工準備備。『工程承攬（合約約）書』應詳詳列工程名稱稱、工程內容容、施工工期、施工地點點、承攬總價價、付款方式式、驗收規定定、逾期責任、終止與解解約規定、保保固與保證責責任及其它特特定事項等，并附『工程程承攬須知』』、『報價單單』、『材料料及施工料細目表（合約約用）』并視視需要檢附『『施工計劃表表』、『工程圖面』、『『施工規范』』與其它相關關資料。『工程承攬書』正正本由發包部部門存查；副副本分別由工工程主辦部門及工程承攬攬商存查（工工程完工驗收收后，工程承承攬商倘有需要，得憑副副本換領正本本）。『工程合約書』正正本分別由發發包部門及工工程承攬商存存查；副本由工程主辦部部門存查。企業內各公司相互互承攬工程且且免辦投資抵抵減時，免訂訂定『工程承攬（合約）書書』，徑以『『工程決包單單』、『工程程圖面』及報議價資料料，作為工程程承攬約定之之依據。4.7工程履約及及保固保證對下列外包之工程程，發包部門門于訂約時，應應要求工程承承攬商覓妥殷實廠商為為連帶保證人人，或出具面面額與承攬總總價等值，并以金融業為為擔當付款人人且到期日授授權本公司填填寫之本票，作為履約之之擔保，惟承承攬商為公家家機關或企業業內各公司相互承攬時除除外：A.須申請建筑執執照及須向政政府機構申辦辦相關事務者者。B.外包金額超過過一百萬元者者。C.決包金額低于于發包預算220﹪（含）以上上者。D.承攬商首次承承攬本企業工工程且金額超超過三十萬元元者。E.施工品質、工工期有特殊要要求或發包部部門主管認有有需要者供料須出廠加工或或指交工程承承攬商施工場場所者，發包包部門于訂約時，應洽工工程承攬商出出具面額與出出廠或指交材材料等值之保證票據，作作為（半）成成品入廠之擔擔保。發包部門應于保證證票據收取翌翌日，將保證證票據繳交出出納部門保管。工程驗收收合格或供料料加工完成進進廠后三日內內辦理退還手續。外包工程如為責任任施工或涉及及強度安全與與使用運轉性性能、施工中未能逐漸檢檢驗、屬重要要設備須保證證性能等，發發包部門于訂約時，應要要求工程承攬攬商負責保固固，保固期限限以一年為原則，同時約約定完工驗收收時出具面額額至少與承攬攬總價％等值之保證票據據，交工程主主辦部門作為為工程保固之之擔保。企業內各公司相互互承攬工程時時，完工后免免開具『工程程保固書』徑以『工程驗驗收（估算）單單』作為工程程保固之依據據。4.8廠商評核及及管制發包部門應依據工工程部門或委委托部門所提提廠商評核意意見，對發生施工品質不不良、工期延延誤或管理不不當等異常之之工程承攬商，要求其加加強管理及改改善或停止向向其詢價。工程承攬商與工人人之停止或恢恢復往來，其其核決權限及及發函部門設定如下：范圍全企業公司事業部核決者總管理處總經理室室協理工程主辦部門經理理室發函部門總管理處總經理室室總經理室經理室說明A.停止與工程承承攬商往來時時，工程主辦辦部門應以簽簽呈提出，先會發包部門門復核并簽注注意見后，依依限呈核。B.恢復與工程承承攬商往來時時，發包部門門應以簽呈提提出，先會工程主辦部門門復核并簽注注意見后，依依限呈核。C.工程承攬商工工人之禁止或或恢復出入廠廠區，呈工程程主辦部門經理核準后，函函知廠區管理理處配合辦理理。4.9工程承攬攬變更工程承攬變更包括括工料變更、工工期變更、工工程改包及工工程取消，倘工程部門需需辦理上述作作業，均需先先以『異常報報告單』依限呈準后，送發發包部門憑以以辦理。第五章章工程備料料5.1材料請購購及變更購備施工所需之材材料，原則上上應于預算編編列完成后進進行，以免備料超超量產生余料料、積壓資金金又增加倉儲儲事務。倘材材料特殊或購購備天數較長長，于預算完完成后請購無無法符合施工工進度需求時時，工程部門門得于預算編編列完成前，建建檔打印『預購用料呈呈核表』，呈呈經理核準及及復核確認后后，先行開單單預購材料。材料預購后，工程程部門應盡速速完成預算編編列，俾預算算呈準復核后，當當天晚上由計計算機批次整整文件計算預預算數量與備備料數量（含預購購數量及調入入數量）之差差異：A.倘預算數量＜＜備料數量，表表示備料超量量，該案工程程即先由計算機機管制上鎖，工工程部門必須須執行打印『『工程用料超超量反應及及處理單』，逐逐項檢討超量量原因及填記記擬處理對策，并將將擬處理對策策回饋輸入計計算機，該案案工程始可再再進行各項工工程用料管理理計算機作業業。B.倘預算數量＞＞備料數量，表表示備料不足足，由計算機機將不足之材料項項目數量整理理成計劃用料料檔案，工程程部門應執行行打印『計計劃用料明細細表』，核查查表列各項用用料資料之正正確性，并并參考實際工工程進度，逐逐項檢討調整整需要日，始始得于復核核確認后，開開單提出計劃劃用料請購。不論是材料預購或或計劃請購，開開單前均由計計算機核查同同公司之滯余料，倘倘有相同料號號或相近規格格可代用者，工工程部門必須打印『『滯余料轉用用確認單』，逐逐項確認及填填記擬調撥數量，呈廠廠處長核準后后輸入計算機機，始得將該該項材料之剩剩余擬請購量（＝＝原擬請購量量－調撥滯余余料量）打印印于『請購單』提出請請購。『請購單』打印后后，倘發現資資料錯誤擬修修改時，工程程部門可于采購案案件立案前取取消請購案號號，并于修正正資料后重新新開單提出請請購。倘采購購案件立案后后始發現錯誤誤，則僅能辦辦理請訂購變變更，不可將將請購案號取取消；且辦理理請訂購變更更后，若擬再再變更，必須須俟采購部回回饋前一次變變更之結論后后，始可再辦辦理變更。工程部門打印『請請購單』后，應應視需要執行行打印『工程程材料請購未立立案提示表』』，逐項追查查請購后達７７天以上未經經采購部立案案之請購案件件，以免請購購案件批次傳傳送失誤而導導致備料延誤誤。工程部門辦理請訂訂購變更后，應應視需要執行行打印『工程程材料請訂購變變更逾期處理理單』，逐項項追查變更后后達７天以上上采購部尚未未回饋變更結結論之請購案案件，俾作后后續必要之處處理。工程部門請購材料料后，得視需需要隨時打印印『工程材料料采購進度表』，憑憑以查詢了解解各請購案件件采購進度動動態。5.2材料調撥撥工程備料時，應盡盡可能利用公公司庫存之余余料或滯料。調調撥利用余料或或滯料時，不不須經撥出部部門核簽同意意；調撥利用用非屬余料或或滯料之材料料時，則須先先將『調撥單單』送撥出部部門核簽同意意，且實撥數數量亦由撥出出部門決定。工程部門擬調撥利利用庫存材料料（例如施工工中急需用料料）時，應先查詢詢可供調撥數數量并確認品品質無誤后，輸輸入擬調撥數量并打印印『調撥單』』辦理調撥。倘系調撥代用品取取代原擬請購購之材料，應應于調撥完成成后，建檔打印『『材料調撥代代用品匯總表表』，作為驗驗收時預算數數量與實際領領用數量差異異之左證資料料；亦可辦理理預算變更追追加減，使預預算數量與實實際領用數量量相符合。5.3材料配合合交貨工程材料倘與與供貨商約定定配合交貨者者，工程部門門應按施工實實際進度需求，分分批輸入叫貨貨明細及打印印『交貨通知知清單』，逐項確認輸入入資料無誤后后，將叫貨明明細傳送采購購部，由采購購部統一對外傳傳真通知供貨貨商配合交貨貨。5.4材料領用用監工部門得自工程程料庫（Ｅ庫庫）、物料庫庫（Ｂ庫）及及滯料庫（Ｄ庫）領領用材料。因因工程案件材材料均應交貨貨或調撥至工程料庫，故故若監工部門門直接自物料料庫或滯料庫庫領用材料后，應作適適當之后續處處理（如減少少擬請購數量量或辦理請訂訂購變更等），以以免備料超量量。監工部門應視實際際進度需求，分分批開立『領領料單』辦理理領料，故外包包施工案件尚尚未決包者，均均管制不得領領用材料（托外設計案案件及預約工工程母案，不不論是否決包包，均管制不不得領料；自自理施工及請請購案件則均均得領料，不不受決包條件件限制）。倘倘工程緊急，須須于決包前先先行領料預制制者，得向公司總經理理室申請緊急急工程注記，由由公司總經理理室決定是否開放供決決包上鎖前領領料。『領料單』經監工工人員簽署后后，即可憑以以領料，惟屬屬下列情形之一者者，須呈廠處處長核準后，始始可憑以領料料（單項材料屬B.項項未材檢合格格先領用之情情形時，倘其其金額≧萬元，則須呈經經理核準）：：A.累計領用數量量＞預算數量量時。B.未材檢合格擬擬先領用時。C.擬提前領料時時。工程完工后不得再再領料。完工工后工地之剩剩余供料，監監工部門應盡速辦辦理繳庫；完完工后尚有已已請未交畢之之材料者，則則應即辦理請請訂購變更。5.5余料處理理工程案件打印期期『工程付款款申請單』后后，即將該案案工程庫存材料轉轉為完工后余余料。工程進行期間，工工程部門已確確定某項材料料有剩余且不不須再使用時，應應將其轉為施施工中余料，俾俾使該余料能能盡速提供其它工程核核查轉用。不論是完工后余料料或施工中余余料，倘經四四個月未由其其它工程調撥轉用用時，則由資資材作業批次次轉為滯料，提提供全企業核查轉用。第六章施工管理理6.1開工協調調及動員準備備監工部門于接到工工程案件后，應應核查施工圖圖面與預算之之完整性了了解合約內容容規劃工程材材料存放地點點與加工場所規劃工工地所需水源源及電源了解施工區區域環境與協協調遷移地上物物，倘有不明明確處，應即即洽相關部門門協調及處理理。工程開工前，監工工部門應邀集集承攬商召開開開工協調會會議檢討下列事項項：A.排訂施工計劃劃與預定進度度。B.施工作業安全全告知及簽署署、加入工地地安全衛生協協議組織。C.審查申報開工工文件及工安安報備核準文文件。D.說明工程管理理制度規定、施施工規范、合合約內容及其其它施工應注意意事項。E.申辦車輛人員員入廠證。F.倘為緊急工程程未訂約開工工，應另洽承承攬商簽具『『工程承攬切結書書』。6.2施工品質質管理工程施工中，監工工部門應要求求承攬商以『『施工品質檢檢查單』自主檢查查施工品質，品品質正常者，檢檢查文件由承承攬商自存；品質異異常者，應提提報監工并盡盡速進行改善善。工程施工中，監工工部門及檢核核部門應以『『施工品質檢檢查單』檢查、記記錄施工品質質情形，品質質正常者，檢檢查文件呈核核后存查；品品質異常者，應應將異常項目目內容建文件件，且打印『『施工品質異異常反應處理理單』粘貼異異常相片呈核核，并跟催于于期限內改善善完成。施工品質異常改善善完成后，應應將改善文件件依限呈準后后送立案部門復驗驗、銷案，若若無法于期限限內改善完成成，應以原『『施工品質異異常反應處理理單』述明原原因及擬修訂訂完成日，依依限呈準后送送立案部門修修訂。針對必須施工品質質中間檢驗之之工程，監工工部門應于各各中間檢驗時機前打印『『施工品質中中間檢驗確認認單』執行施施工中間檢驗，并于檢驗驗合格后始可可繼續下一步步驟施工。工程完工后，監工工部門應打印印『廠商施工工評核表』進進行評核后，并驗驗收案呈核。公司供料收料時，監監工部門或檢檢驗部門應打打印『材料檢檢驗表』檢驗材材料品質，并并將檢驗結果果輸入計算機機，對于品質質不合格之材料料應依規定辦辦理退貨或扣扣款。承攬商帶料進場時時，監工部門門應打印『材材料檢驗表（帶帶料）』檢驗材材料品質，對對于品質不合合格之材料應應依規定辦理理退料出廠，不不得使用。6.3工地安全衛衛生管理開工前監工部門應應詳閱施工安安全告知單、工工程圖面、施施工說明、合約約內容中有關關工安相關規規定及個案約約定事項，并并核查工地現現狀、工作環環境、危害因因素及所須采采用之相關安安全衛生措施施是否足夠，并并核查承攬商商開工前應備備妥之工安核準文件，并并將各項工作作場所環境、可可能危害因素素告知承攬商(包括括請購帶安裝裝廠商)及其每一施施工人員后，分分別要求于『施工工作業安全告告知單』及『『施工作業安安全告知單（附表）』簽簽署。屬共同作業之案件件，監工部門門應于開工前前要求承攬商商、承攬商之下包包商及請購帶帶安裝廠商加加入工程安全全衛生協議組組織，同時每每月至少召會會一次（必要要時得召開臨臨時會議）。施工時，若危險性性機械入場作作業，監工部部門須核查此此危險機械是否具具備有效期限限內之檢查合合格證，同時時核查操作手手及指揮吊掛掛手之操作合合格證，并要要求其隨身攜攜帶備查，另另特殊作業之之作業主管證證照須置于工工地備查，且且該項作業施施工時，作業業主管須到現現場督導。特殊施工環境及管管制作業工作作（如坑內深井明火缺氧活電特殊高架作作業等）監工部門須須于施工前事事先申請安全許許可經核可后始始可施工。監工部門應要求承承攬商執行每每日自主檢查查，并將檢查查結果填記于『工工程每日安全全衛生檢查單單』，提報監監工人員復核核，監工應每每日按各工程程檢驗點核查查各項安全衛衛生措施及設設備，以『安安全衛生檢查查單(CheckkListt)』核查，遇遇有異常應立即反應應承攬商要求求改善，并作作重點監督。夜間及假日時，除除特殊情形需需加班趕工，否否則一律不得得施工，且監工工須要求承攬攬商指派留守守之安衛人員員，并以工程程值班人員交接暨巡巡查記錄表呈呈報廠處長核核準，并派二二級主管以上人員員督導始可施施工，必要時時須向廠區工工安室及警衛衛部門報備。監工部門應要求承承攬商于施工工場所發生火火警、人員傷傷亡及任何工程重重大意外事故故時，應立即即搶救并將傷傷者送醫處理理，同時通知知監工人員。監監工人員于接接獲上述意外外事故通知后，應立即即以電話通知知廠處長，并并以意外事故故(異常)速報表呈課長（最遲２小小時內）后，依依序呈報總經經理室、同時時傳真總管理理處總經理室室。6.4工地用料料管理監工部門應于工程程施工期間指指定材料堆場場供承攬商堆堆放施工材料，材材料堆場必須須有圍墻（或或圍籬）區隔隔，且須上鎖鎖管制，堆場場外須豎立標標示牌（如有有多家承攬商商共享，須分分別豎立），標標示工程編號號、工程名稱稱、合約工期期、施工廠商、監工部部門、連絡人人員及連絡電電話等。監工部門及檢核部部門應定期檢檢查堆場內材材料是否堆放放整齊，以及是否否有來源不明明之材料存放放，如有異常常應立即反應應處理。工程完工后，如有有施工剩余材材料，應按規規定辦理帶料料出廠或供料繳庫。每日收工前，監工工部門應巡查查工地之施工工材料是否收收置完妥、堆放整齊及上上鎖管制。6.5材料出入入廠公司供料出入廠門門分為下列六六種交運類別別：交運類別ＡＡ：供料出廠廠加工后運回回原廠。交運類別ＢＢ：供料出廠廠加工后運交交他廠。交運類別ＣＣ：供料出廠廠加工后運交交客戶（或供供廠外施工或或材料試驗驗）。交運類別ＤＤ：供料出廠廠后運交他廠廠。交運類別ＥＥ：供料指交交廠商加工后后返廠。交運類別ＦＦ：歸屬包商商之剩余供料料出廠。公司供料出入廠門門時，監工部部門及警衛部部門須按下列列規定辦理：A.交運類別ＡＢＢＣＤＦ：a.廠商空車入廠廠前：監工部部門須以『工工程材料交運運輸入屏幕』』建立交運資資料，并打印印『工程材料料交運單』供供廠商辦辦理入廠。入入廠時，警衛衛部門須查核核交運單正確確后，始始放行入廠。b.廠商入廠裝載載材料完成擬擬出廠前：監監工部門須另另以『工程供供料出廠明細細輸入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出廠廠清單』確認認材料項目及及數量，并交交運單呈廠處處長核簽簽后辦理出廠廠。出廠時，警警衛部門須查查核交運單及會點點數量正確后后，始放行出出廠（交運類類別Ｆ于出廠廠后，警警衛部門并須須將相關窗體體送回監工部部門銷案存查查）。c.材料或加工完完成物品擬入入廠（他廠）時時：警衛部門門須查核交交運單之正確確性并會點數數量后，始放放行入廠。入入廠后，監監工部門應核核對物品項目目、數量及驗驗收品質，并將交交運單呈廠處處長核簽后交交廠商辦理出出廠（交運類類別ＣＦＦ無本項作業業）。d.廠商入廠卸貨貨完成擬空車車出廠（他廠廠）時：警衛衛部門應查核核車輛無裝載載物品后，始始放行出廠，并并將相關表單送回回監工部門銷銷案存查（交交運類別ＣＦＦ無本項作業業）。B.交運類別Ｅ：：a.廠商載運加工工完成物品入入廠前，監工工部門須以『『工程材料交交運輸入屏幕幕』建立交運運資料，并打打印『工程材材料交運運單』供廠商商辦理入廠。入入廠時，警衛衛部門須查核交運運單及會點數數量正確后，始始放行入廠。b.廠商入廠卸貨貨后，監工部部門須核對物物品項目、數數量及驗收品品質，并將交交運單呈廠處處長核簽后交交廠商辦理出出廠。c.廠商卸貨完成成擬空車出廠廠時，警衛部部門應查核車車輛無裝載物物品后，始放放行出廠，并并將相關窗體體送回監工部部門銷案案存查。廠商帶料進出廠門門時，監工部部門及警衛部部門須按下列列規定辦理：A.廠商帶料進廠廠a.廠商帶料進廠廠前，監工部部門須以『工工程帶料進廠廠輸入屏幕』』建立擬進廠廠之帶料項目目，并打印『『工程帶料進進廠清單單』供廠商辦辦理入廠。b.廠商帶料進廠廠時，警衛部部門須按進廠廠清單會點數數量后，始放放行入廠。c.廠商入廠卸料料后，監工部部門須核對帶帶料項目、數數量及驗收品品質，并于當當日以『工程程帶料進廠輸輸入屏幕』輸輸入實際際進廠數量。d.警衛部門須于于帶料進廠隔隔日以『工程程帶料實際進進廠數量復核核屏幕』復核核監工部門輸輸入之進廠數數量。B.廠商帶料出廠廠a.帶料品質檢驗驗不合格或施施工剩余擬出出廠前，監工工部門須以『『工程材料交交運輸入屏幕幕』建立交運運資料，并列列印『工工程材料交運運單』供廠商商辦理。空車車入廠時，警警衛部門門須查核交運運單之正確性性后，始放行行入廠。b.廠商入廠裝載載材料完成擬擬出廠前，監監工部門須另另以『工程帶帶料出廠明細細輸入屏幕』』建文件，并并打印『工程程材料出廠廠清單』清點點材料項目及及數量，并交交運單及原『『工程帶帶料進廠清單單』呈廠處長長核簽后辦理理出廠。出廠廠時，警警衛部門須查查核交運單及及會點數量正正確后，始放放行出廠廠，且須以『『工程帶料出出廠數量復核核屏幕』復核核監工部部門建檔之數數量，并將相相關窗體送回回監工部門銷銷案存查查。6.6.1證照照申辦作業規規劃及進度管管制委托部門應設設置證照申辦辦管制專人，視視工程建造性性質及所需申辦證照類別別，邀集相關關作業部門，依依據整體工程程進度計劃共同檢討排訂訂各類證照申申辦作業預定定進度，及確確認申辦證照照應備文件資料料明細及其提提供部門，并并負責洽系各各相關作業部部門提供申辦后后續證照所需需檢附文件資資料，轉送后后續證照申辦辦部門憑以辦理理。6.6.2預告告提示管制委托部門或證證照申辦部門門每周應打印印『證照申辦辦作業進度周周報表』及每月月應打印『證證照申辦作業業進度管制表表』，俾憑以以了解各工程案案證照申辦作作業項目進度度執行情形。6.6.3實際際進度回饋各類證照申辦辦部門應于其其管制申辦之之各作業項目目處理完成后后，輸入實際完完成日建文件件，俾回饋計計算機進度檔檔案。6.6.4進度度異常催辦及及展延證照申辦部門每周周應打印『證證照申辦逾期期催辦及處理理單』，針對逾期期未完成之作作業項目，跟跟催異常發生生部門說明異異常原因并擬擬訂處理對策策；倘逾期日（含）以以上仍未處理理完成者，則則委托部門每每周另以『進進度重大異常常處理單』主主動追查協調調。各項作業進度倘需需展延，經呈呈委托部門經經理核準后，即即由委托部門修修訂完成日。6.6.5證照照文件保管各證照申辦部門取取得各業務主主管機關核發發之證照文件件后，應即以『業業務接洽便函函』將證照文文件正、副本本分送各保管管部門，同時時亦將副本函函送委托部門門證照申辦管管制專人，俾俾利申辦后續續各項相關證證照。各項證照文件整理理歸檔作業方方式，悉依『『文書管理辦辦法』相關規定辦辦理，并應指指定專人專卷卷妥善收存，防防止他人輕易取得或翻翻閱。廠區管理部門應將將建物廠房全全份各項證照照文件資料正正、副本匯整歸檔檔，俾利相關關作業部門調調閱參考；廠廠區各『建物物廠房證照明明細表』另可可定期執行打打印，俾利掌掌握管理。第七章工程付款款及決算7.1工程預付付款各案工程以不辦理理預付款為原原則，惟合約約約定工程承承攬商施工機機具設備入廠廠時，即需預預付動員費者者除外，另倘倘工程進行中中因帶料金額額高或其它因因素致需預付付工程款時，工工程監工部門門得另以『簽簽呈』依預付付款核決權限限呈準后辦理理。不論發包部門于訂訂約時約定預預付款或工程程監工部門于于施工中簽報報呈準辦理預預付款者，各各作業部門均均應先洽工程程承攬商議妥妥沖銷計劃憑憑以立案建檔檔，并須取得得與預付款等等值之銀行保保證函及對保保完成，方得得申辦給付。7.2工程暫借借款工程未決包前，承承攬商已帶料料或施工；或或工程已決包包而其異常變變更追加手續續未辦妥致施施工完成金額額已大于原決決包金額時，工工程承攬商擬擬暫借款時，工工程監工部門門應以『異常常報告單』述述明原因、暫暫借次別、擬擬暫借金額、需需款日及預定定沖銷日等，并并附累計暫借借金額資料，依依暫借款核決決權限呈準后后，送工程管管制部門辦理理付款。7.3估算款施工中依合約約定定達可辦理估估算付款時，即即由工程承攬攬商自行核算算擬請款金額額后，透過臺臺塑網工程EERP系統傳傳送監工部門門審查，于２２日內再將核核簽結論回傳傳臺塑網，供供工程承攬商商查詢，并憑憑以開立發票票送管制部門門打印『工程程付款申請單單』申辦付款款（倘工程承承攬商尚未加加入臺塑網者者，則由承攬攬商自行核算算擬請款金額額后開立實體體發票，送管管制部門并『『工程付款申申請單』交監監工部門核查查施工進度及及付款金額無無誤后，始得得辦理工程估估算付款）。辦理工程估算付款款時，管制部部門應檢附相相關資料，依依估算核決權權限呈準后，送送會計部門（已已于前次估算算付款時送達達會計部門之之資料免再檢檢送，驗收時時亦同）辦理理估算付款。國內工程施工估算算付款案件，采采先付后審方方式辦理（重重大異常案件件經工程會議議主管指示或或提報異常呈呈委托部門經經理核準后，得得管制該工程程估算付款案案不得先付后后審），海外外工程施工估估算付款案件件，采先審后后付方式辦理理（各公司得得另采授權方方式設訂核決決流程，以確確保付款時效效）。7.4驗收款工程完工后，監工工部門應確認認各次工程變變更及下列事事項均處理完完成，始得辦辦理工程驗收收：A.工程異常立案案均已處理完完成并銷案。B.工程施工品質質檢驗不合格格均已改善完完成。C.入廠證已繳銷銷處理。D.竣工圖面已確確認建檔。E.試車工檢證明明已交付。F.廠商施工評核核已完成。G.保固保證憑據據已繳交完成成。H.工程實際供料料超預算領用用已厘清責任任。I.工地清理完成成、余料已辦辦理繳庫、廢廢料已交運至至指定之廢料堆場場存放者。J.合約約定須申申辦法定證照照者，須確認認已取得。實際供料用量超預預算數量時，監監工部門應以以『工程供料料數量差異比比較表』或『『工程供料領領用差異明細細表』追查原原因，倘確屬屬工程承攬商商施工或管理理不當而超用用者，應依采采購單價計算算超用金額，于于驗收時自工工程款中扣抵抵。實際供料料用量低于預預算數量，或或以量計資工工程之供料用用量，監工部部門應查明工工程實作數量量，以『異常常報告單』辦辦理變更后，依依實核計工程程款。工程逾期完工之罰罰扣款，應依依『工程承攬攬（合約）書書』所訂之逾期期責任條款辦辦理。倘因驗驗收不合格，工工程承攬商再再行施工而逾逾『工程承攬攬（合約）書書』所訂完工日日期時，仍應應依約罰扣工工程款，惟待待驗收日數扣扣除不計。工程完工后，倘須須專業檢驗或或配合其它工工程試車者，得得以『異常報報告單』提報保留部部份工程款，經經呈經理核準準，先予估算算付款，俟檢檢驗或配合之之工程之試車車完成后，再再予驗收給付付該保留款。辦理工程驗收時，監監工部門應以以『廠商施工工評核表』辦辦理評核后，并并『工程付款款申請單』及及罰扣明細資資料，經核查查無誤并會簽簽委托部門于于七日內完成成驗收簽認，并并依驗收核決決權限呈準后后，再送工程程管制部門通通知工程承攬攬商開立發票票，送會計部部門辦理付款款。合約約定須負保固固責任之工程程，監工部門門應于驗收呈呈準后，即通通知工程承攬攬商開立『工工程保固書』』及工程保固固保證憑據，由由發包部門統統籌繳交出納納部門保管。保保固期限自驗驗收呈準日起起算，保固期期滿后再憑辦辦退還。新建、擴建或項目目改善工程完完工后，須作作試車或專業業檢驗者，監監工部門于辦辦理工程驗收收時，應另檢檢附委托部門門呈準之「試試車報告」或或「檢驗報告告」，并反應應委托部門辦辦理固定資產產結轉作業。工程完工后，倘工工程承攬商要要求核發完工工證明，工程程管制部門應應于工程承攬攬商開立發票票后打印『工工程完工證明明書』，并驗收呈呈準之『工程程付款申請單單』，呈廠處長長核對無誤，于于『蓋用印信信申請單』核簽后，憑憑以蓋用起造造公司全銜章章核給。7.5工程決算算工程完工驗收前，監監工部門須打打印『工程決決算比較表』』、『工程供料料領用差異明明細表』及『『工程帶料數數量差異比較較表』，分析析各項工料實實際建造成本本與呈準預算算之差異原因因，并工程驗驗收案件呈核核。「決算總金額」超超出「原案預預算金額」達達下列管制基基準時，決算比較較表及驗收案案之核決權限限須由上一級級主管核決（最高呈至總總管理處總經經理）：A.決算總金額1100萬元(含)以內，差異異率達50﹪(含)以上。B.決算總金額1100萬元以以上，差異率率達20﹪(含)以上且差異金額達達100萬元(含)以上屬預約計量、預約約修復及其它它規定免編列列預算之工程程案，免辦理工程程決算作業。第八章工程異常立立案處理8.1工程異常常立案工程進行期間間所發生之工工料變更、工工期變更、工工程取消及其其他異常等，工工程管制部門門經檢討各項項異常變更之之合理性后，即提報異常立立案管制，并并以『異常報報告單』擬訂訂處理對策，按各異常案核核決權限呈準準后辦理。8.2工料變更更委托部門倘擬變更更工程時，應應以書面通知知工程部門，經經核查變更之可可行性后憑以以辦理異常變變更。工程部門修改圖面面后，應以『『材料工資計計算表』詳細細計算變更工料項項目及數量，按按供料、帶料料、工資順序序編列『材料及施工細細目表』后，匯匯填于『異常常報告單』，并并檢附原案『工程預預算呈核表』』（海外工程程為『工料分分析匯總表』』）、『材料料及施工細目目表』、『工工程決包單』』、『材料及及施工細目表表（合約用）』』、『工程圖圖面』等相關關資料，經審查及視需需要會委托部部門經理核簽簽后，依各次次變更案（含含本次）累計計預算金額按按變更預算核核決權限呈準準后，送發包包部門辦理發發包。發包部門依據呈準準之變更案資資料，得徑與與原工程承攬攬商洽議，并依當當次變更案擬擬決包金額按按決包核決權權限呈準。工工程決包后十十二日內，應應與工程承攬攬商訂妥『工工程承攬變更更同意書』（企企業內公司相相互承攬之工工程，原案經經呈準免訂『工程承攬攬（合約）書書』者，得免免訂定，另以以『材料及施施工細目表（合合約用）』作作為工程承攬攬變更之依據據）。各次工料變更案決決包呈核時，均均仍以『工程程決包單』辦辦理。配合施工即可完成成之微小變更更工程，監工工部門得逐次次記載于『監工記記錄表』，于于驗收前將數數次變更案合合并填報『異異常報告單』』補呈核。8.3工期變更更倘受相關工程程進度異常或或設備材料交交貨延誤及其其它因素影響響致工期須變更更時，工程部部門應以『異異常報告單』』詳載異常原原因及處理對策策，并依核決決權限呈準后后，另以『工工期變更通知知』通知工程承承攬商，并以以為合約工期期變更之依據據（免另訂定定『工程承攬變變更同意書』』）。8.4工程取消消未決包工程取消工程部門應應于接獲書面面取消通知三三日內憑辦異異常立案，并并以『異常報報告單』依原原預算案核決決權限呈準后后憑以取消。已備料者，應應即辦理請訂訂購或交貨變變更。已決包未施工工程程取消工程部門應應于接獲書面面取消通知三三日內憑辦異異常立案，并并以『異常報報告單』依原原決包案核決決權限呈準后后憑以取消。已備料者，應應即辦理請訂訂購變更或交交貨變更；已已領料者，應即辦理退退料。施工中工程取消監工部門應應將未施工部部份送預算部部門，依決包包單價以『異異常報告單』』及『材料及及施工細目表表』辦理刪減減，并按預算算變更案核決決權限呈準后后辦理驗收結結案。已領用用未施工之材材料，監工部部門應于七日日內辦理退料料。8.5其它異常常因發生異常致須變變更付款方式式之工程，須須由原發包案案核決主管核準。尚尚未申辦付款款者，由發包包部門決包解解鎖更正；已曾申辦付付款者，由總總管理處總經經理室憑以更更正。因發生異常致須將將未完工程或或局部工程改改交其它廠商商施工時，監工部部門應以『異異常報告單』』及『材料及及施工細目表表』辨理刪減減，并將未完完工程數量、圖圖面等，送預預算部門依決包單價辦辦理刪減（未未決包者依預預算單價），并并另立工號依3.2預預算作業流程程重新編妥預預算，并案依依變更案核決決權限呈準后，送送發包部門辦辦理發包。倘倘異常發生原原因系屬原工程承攬商商因素，且改改包決包金額額大于原未完完工程之決包包金額時，其其決包差價應應自原工程承承攬商工程余余款中扣回。倘工程承攬商工程程進度延誤未未能趕工、施施工品質與工工安異常未能改善善或廠區環境境整潔未能維維護等，致須須監工部門另另覓其它廠商商代為處理時時，監工部門門應以『異常常報告單』注注明原因，呈呈經理核準，并并洽代施工廠廠商出具『工工程承攬切結書』后施施工。施作完完成后，監工工部門應以『『異常報告單單』述明代施施工金額，依依異常變更預預算核決權限限呈準，并洽洽代承攬商開開立發票后，并并『異常報告告單』送會計計部門辦理付款，其給給付金額應自自工程承攬商商工程款中扣扣回。倘施工品質不良、用用料控制不當當或發生其它它異常事項（如如工地事故、材材料損失等）時時，反應部門門應于二日內內以『異常報告單』』載明原因，并并擬訂處理對對策，呈經理理核示；惟經理認屬重重大異常者，應應呈總管理處處總經理核示示。第九章統包工程程9.1作業依據據及適用范圍圍凡本企業新建建、擴建項目目工程，擬將將整個項目或或其中數案工工程（含營建、機機械、電儀）委委由同一包商商承作時，經經以簽呈呈層峰核準準后，得以統統包工程方式式辦理。9.2作業方式式辦理統包工程作業業時，工程主主辦部門應以以「匯總工號號」匯編統包全案案簡易預算及及設訂供帶料料原則后，送送發包辦理詢詢議價（巳呈呈層峰核準者者，免再辦理理詢議價）及及決包，并依依案件項目類類別或制程區區別分設「分分案工號」及及建立工號對對照，俾據以以執行工程各各項作業：A.匯總工號：辦辦理決包、訂訂約及付款作作業。B.分案工號：詳詳細預算編列列、施工進度度填報、工程程變更追加減、備備（領）料、違違規扣款作業業。統包匯總工號決包包后，工程主主辦部門（或或預算部門）應應與統包廠商議議訂各分案工工號之帶料及及工資金額權權重及建檔，并于決包案案呈準后四個個月之內（或或以簽呈呈準準之預算完成成日）補編各各分案工號之之工程預算，并并依呈準之供供帶料原則計算供料項項目及數量，再再由發包中心心補建各分案案決包檔案，作為后續續工程追加減減及供料項目目備料數量之之依據。匯總工號決包后，監監工部門始得得依實際施工工進度需求，以以分案工號開開立領料單及及辦理領料作作業。統包工程進度管制制A.工程開工前，監監工部門應與與統包廠商按按合約工期洽洽議各分案工號號之施工進度度計劃，并輸輸入建檔。B.工程進行期間間，每周應定定期打印『工工作周報』，并并依實際施工進進度回饋，俾俾由計算機按按各分案工號號之施工進度度及決包金額額權重計算匯匯總工號之施施工完成率。統包工程預算編列列A.匯編統包案簡簡易預算時，預預算部門應設設訂主要項目目之供帶料原則則，俾供備料料部門辦理備備料作業。B.分案工號原案案預算補編時時，各主要項項目之預算單單價應以匯總工號號原議訂之合合約單價作為為預算及決包包單價，俾于于審核無誤誤后，轉請發發包中心補建建決包資料。C.辦理工程變更更追加減時，應應先以分案工工號編列變更更案預算后，再再以匯總工號號呈核。D.辦理統包工程程各分案工號號01次變更時時，因原案系系采概算方式編列列而非詳細預預算，故統包包各分案工號號01次變更，可視為原原案之一部份份。統包工程發包作業業發包部門接接獲統包案件件后，應即辦辦理詢議價作作業，并以簽簽呈呈層峰峰批示決包廠廠商，再與得得標廠商辦理理訂約手續。巳呈層峰峰核準之統包包案，免再辦辦理詢議價，徑徑由發包部門主管核簽簽后辦理決包包手續。統包工程付款作業業統包各項付付款作業，由由工程主辦部部門以匯總工工號辦理。各各項異常扣款款，則由監工工部門以分案案工號進行扣扣款后，再匯匯總至匯總工工號，俾計算算可付工程款款。統包建造費用分析析統包工程結結案時，工程程主辦部門應應進行工程決決算差異比較較，憑以分析析造價并檢討討差異原因，俾俾作為未來類類似案件之參考。第十章零星工工程10.1適用范圍圍凡本企業機械械、電儀、營營建類之修護護及一般改善善案件，其工工料分析金額（含供供料）三萬元元（含）以下下者，得以零零星工程辦理。10.2作業規定定工程主辦部門應依依『工程委托托單』要求內內容，以『材材料工資計算表』計算材材料、工時數數量（必要時時另附圖面），并并打印『零星工程修修造表』，并并『施工作業業安全告知單單』呈課長核準后，送發發包部門辦理理發包。發包部門依據規定定之報價期限限，以『零星星工程報價通通知單及報價單』并各項項報價資料，妥妥洽二家（含含）以上具競競爭性廠商，辦理詢議議價作業，并并依發包核決決權限呈準，再再由工程承攬商于『工工程承攬切結結書』及『施施工作業安全全告知單』用印后施工。發包部門因故未能能依照本條第第項規定之家家數（未報價價或放棄報價之廠商，均均不列為報價價廠商家數）比比價時，應于于『零星工程匯總決決包呈核表』』述明原因，并并呈經理核準準。工程倘需變更時，工工程主辦部門門應以『異常常報告單』述述明變更內容，計算材材料、工時數數量（必要時時另附圖面），經經廠處長核準后，送送發包部門徑徑與原承攬商商洽議，并依依發包核決權限呈核。工程完工后，工程程主辦部門應應以『零星工工程修造表』』辦理結算，經委托部門門課長會驗簽簽認，由工程程主辦部門依依限呈準后，送匯總部門門辦理匯總付付款；惟因變變更致驗收金金額超過原決包金額者，應應另依驗收核核決權限呈核核。屬重大異常或時效效迫切之工程程得采用緊急急未預算方式式辦理，工程主辦部門應應以『零星工工程緊急報價價通知單及報報價單』，填寫預定工期期、施工地點點及內容（必必要時附簡易易草圖），呈廠處長核準準后，即送發發包部門緊急急招商議價及及決包，施工前須由承攬攬商于『工程程承攬切結書書』及『施工工作業安全告知單』用印印，以厘清承承攬責任。工工程主辦部門門應于完工后七日內補辦辦預算、并原原『零星工程程緊急報價通通知單及報價單』、『工工程承攬切結結書』及『施施工作業安全全告知單』，依預算作業業流程及核決決權限呈核，決決包及驗收付付款等依本節第及項規定辦理理。第十一章預約約工程11.1適用范范圍凡同性質工料料項目之各類類工程案件或或設備、零配配件之修造采采量計價之一般般改善、修護護工程，其件件數繁多，可可事先與廠商商訂立施作單價價者，得列為為預約工程。11.2作業規規定屬經常發生之工料料項目經評估估后納入長期期合約辦理較較能簡化事務及確確保工程時效效，且現有合合約均無法適適用時，工程程主辦部門得得填列『長期期合約申請核核定表』及『『材料及施工工細目輸入單單』述明原因因及需要性呈呈經理核簽后后，送公司總總經理室審查查；倘各廠區區其它公司亦亦可適用時，應應轉送總管理處總經理理室審查。工程主辦部門依據據擬納入長期期合約之帶料料、施工細目目及預估數量編列列預算后，以以『材料及施施工細目表（詢詢價用）』并『工程承承攬須知（個個案約定事項項）』送發包包部門辦理發發包。發包部門應評估合合約年度工作作量及依發包包管理作業相相關規定，擇定擬擬決包廠商家家數（原則上上至少２家以以上），洽議議工料項目合合約單價及決決包條件，依依發包核決權權限呈準后與與廠商訂約。預約工程合約期限限以二年為原原則，合約主主辦部門應于于合約到期前三個個月，以『預預約工程材料料及施工細目目檢討表』，會同相關工工程部門共同同檢討擬訂續續辦長期合約約之相關事宜宜。工程主辦部門受理理工程案件后后，經判定可可適用預約工工程，設計繪圖及及編列工料分分析后，即遴遴選適當合約約廠商議定施施工工期，并并于『工程承承攬（切結）書書』及『施工工作業安全告知單』用用印后施工；；按第五