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文檔簡介

集團公司進出口業務管理規定1目的確保集團公司進出口業務的順利開展，加強各有關部門的配合與銜接，避免出現工作脫節，最大限度維護公司的利益。2范圍適用于集團公司進出口業務。3職責1技術中心負責整個流程中各部門工作的協調，督促各部門嚴格按照流程辦理等工作，及時將進口設備信息反饋給各部門，并負責整個流程的具體辦理工作。3.2進出口公司負責協助簽訂商務合同及辦理進口手續等工作。落實設備能否進口、了解設備主要的技術參數，及時反饋給技術中心，并負責到海關備案及進口設備海關手續的辦理工作。3項目辦負責落實進口設備是否享受國家優惠政策的工作。負責辦理申報項目和免稅批復的工作。4財務部負責進口設備的資金安排。嚴格按照進口設備合同辦理付款的工作。4程序活動1進口業務L1各企業、部門經辦的進口設備、零部件、原材料業務，在與外方簽訂進口合同時應注意特殊單據：如原產地證，植檢證，木質熏蒸證明或非木質包裝證明等，進口到貨之前都應一并提供齊全、無誤。簽訂最終合同前，合同文本涉及商務部分的內容須經進出口公司確認；合同簽訂后報進出口公司備案。1.2對于簽訂的進口合同，各企業、部門應指定專人負責項目協調。進口貨物之前，必須以電子郵件或者0A系統協同的方式通知進出口公司副總經理。內容主要包括：進口貨物的商品名稱、數量、重量、規格型號、產地、生產廠家、商標或品牌、進口商品用途、產品說明書、圖片、包裝材料的材質、海關部門需要的技術參數說明及其他應提交的單據。.3凡是涉及進口商品（含快遞貨物，客戶免費提供貨物）須向海關、商檢申報的，各企業、部門須在對方發貨前及時、據實通知申報，并做到貨單一致。如發現有未提前通知申報貨物到港或到港貨物與申報產品規格型號不符而給公司造成損失的，合同簽訂人及項目負責人應承擔相應責任。出口業務4.2.1出口預收貨款登記有預收貨款情況的，各單位業務員及出口形式發票制單人必須提前以電子郵件或者0A系統協同的方式，將相關信息（包括客戶名稱及所在國家、預付款金額、預收貨款比例等）通知進出口公司副總經理。2.2出口收匯核銷單領用登記各單位業務員所需收匯核銷單，統一到進出口公司領取并由進出口公司登記備案。領用收匯核銷單須提前兩個銀行工作日向進出口公司提供出口發票，并注明客戶名稱、出口國家，并保證出口發票與核銷單對應，以方便日后的退稅核銷工作。2.3出口海運、陸運比價各單位業務員聯系集裝箱發貨時須進行比價，并通過0A系統填寫“出口貨物運費審批表”，依次報單位領導、進出口公司總經理及分管副總裁審批后方可確定拖箱及租船訂艙等事宜。為便于監督核查,要求在進行運費及其他出口費用比價時，必須有（但不限于）以下幾家貨代公司參與報價：XX

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