倉庫管理制度15篇1、嚴格執行防火安全制度,保管員應常常進展安全自查。

2、熟識和把握貯存物資的性質。依據不同性質分類存放、堆放整齊,化學危急品要專庫存放,嚴禁混放。

3、倉庫區域內嚴禁煙火和使用電熱器具,不準無關人員進入庫房。

4、物資堆放要符合“五距”,并留有消防通道。

5、倉庫內常常保持干凈,庫內及其四周的包裝紙箱、木板條和雜草等易燃物要準時去除。

6、倉庫內使用符合安全規定的燈具,并常常檢查電器設備、線路,防止老鼠等動物進入。

7、工作完畢時應檢查門窗關鎖狀況并切斷電源。

8、嫻熟把握防火、滅火學問及滅火器材的使用方法。

倉庫治理制度2

第一章倉庫治理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，標準公司倉庫的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程工程所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供給不延誤工程工程的進度，較精確做好各工程工程本錢決算。特制定本治理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程工程的一切所購置材料物品(板房所需購置的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，制止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進展分類建立帳冊?？煞譃?五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手開工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品務必依據材料的屬性和類型安排固定位置進展標準化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程工程的出庫帳本。全部帳目當天發生當天入帳完畢，制止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫治理作業流程》進展辦理各種業務，制止發生各工地主管直接將材料報選購員購置的現象，公司直接授權給選購員購置的工程工程所需材料物品除外(購置回來務必倉庫進展驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每季度進展一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，制止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對全部機具類工具進展登記造表，建立起借用要登記的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。共性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程工程竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程工程竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫治理人員沒經許可制止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的安全愛護工作。依據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、做好材料價格的愛護工作。制止私自將公司的材料底價和材料供給商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要仔細審查倉庫所交之要購置的材料，具體注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交選購員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、仔細做好材料選購工作。選購員要仔細批閱選購單的選購要求(不明白問清晰材料員)，嚴格按選購要求按時將材料購回倉庫，避開工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購置材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購置材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便效勞好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要認真對比選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購員。

15、倉庫人員、材料員及選購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴峻損失者，公司將追究當事人職責。

17、倉庫人員應準時將公司辦理材料退貨的具體狀況報給公司財務部，避開公司患病經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效勞工作。

其次章倉庫治理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后仔細批閱，依據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求規劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(假如是非常用的材料，需設計師帶給樣板或材料選購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求規劃單后，馬上核查庫存狀況，打算是否購置或購置量。如需購置，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員依據訂購單仔細審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給選購員進展選購或通知供給商送貨。

4、選購員(供給商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應準時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并準時通知工地到倉庫領材料。倉管員依據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好工程帳目。

第三章倉管員工作職責

1、精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格根據材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、仔細做好倉庫季報、工程工程竣工材料決算表工作。

5、仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、仔細做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、仔細做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進展發放;材料務必送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料依據實際狀況合理利用。

8、仔細做好退料工作。退料原則:不合要求材料準時通知選購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料準時回收倉庫保管。

9、仔細做好各工地材料使用的監控工作。避開重復領料和材料鋪張。

10、仔細做好手開工具和機具的借收登記工作。

11、有職責提出倉庫治理的合理推舉。

12、仔細協作各工地做好各項材料治理和愛護工作。

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1、倉庫的分類：

酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

2、物品驗收：

（1）倉管員對選購員購回的物品無論多少、大小等都要進展驗收，并做到：

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

④對購進品已損壞的不驗收。

（2）驗收后，要依據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交選購員報銷，一份交材料會計。

3、入庫存放：

（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有條理、留意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

4、保管與抽查：

（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①倉管員要常常對所管物資進展抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要準時查對；

②材料會計或有關治理人員也要常常對倉庫物資進展抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

5、領發物資

（1）領用物品規劃或報告：

①凡領用物品，依據規定須提前做規劃，報庫存部門預備；

②倉管員將報來的規劃按每天發貨的挨次編排好，做好名目，預備好物品，以便取貨人領?。?/p>

（2）發貨與領貨

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

④發貨時倉管員要留意物品先進的先發、后進的后發。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和治理費調出。

6、盤點：

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

（3）盤點期間停頓發貨。

7、記賬：

（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發覺有過失時準時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

（5）發出的物資用加權平均法計價，月終消失的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

（7）調出本酒店的物資所用的治理費、手續費，不得用來沖減材料本錢，應由財務部沖減費用；

（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等照實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

8、建立檔案制度：

（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

9、物品、原材料選購制度

物品庫存量應依據酒店貨源渠道的特點，以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地選購”的規定。

各項物品、商品、原材料的選購，必需遵守市場治理及外貿治理的規定。

規劃外選購或特別、急用物品的選購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可選購。

凡購進物料，尤其是定制品，選購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進展定制或選購。

高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的方法進展。

從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不管金額大小一律必需取得總經理的批準，方予

選購，否則財務部拒絕付款。

凡不按上述規定選購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

10、物品、原材料盤查制度

物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

自然溢損：

（1）物品、原材料、物料選購進倉后，在盤點中消失的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“治理費”科目內處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明緣由，說明狀況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“治理費”科目內處理。

人為溢損：人為溢損應查明緣由，依據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

11、物品、原材料損耗處理制度

物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢緣由，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

12、食品選購治理制度

由倉管部依據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度選購規劃一式四份，交總經理審批，然后交選購部選購。

當選購部接到總經理審批同意的選購規劃后，倉管部、食品選購組、選購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部依據食品部門的需求狀況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

為提高工作效率，加強選購工作的規劃性，各類貨物實行定期補給的方法。

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一、目的：

對物資部庫房進展標準治理。

二、適用范圍：

適用于本公司的工具庫和產品庫的治理。

三、職責：

3.1倉庫保管人員依據責任范圍負責物資及成品的標識，貯存和愛護、入庫和出庫掌握；

3.2倉庫保管人員依據每天的出入庫狀況，做好帳目統計工作，要求做到帳、卡、物全都，并保證日清、月結；

3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統計表，供公司治理層打算下月選購規劃使用；

3.4倉庫員工崗位調動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；

3.5倉庫員工因個人緣由辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必需辦理好相關移交手續及物品的清點工作才可離崗。

四、治理要求：

必需做到提前三非常鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；

4.1入庫必需經過檢驗合格前方可辦理入庫手續，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，

標明物品規格型號、名稱與數量，做到帳、卡、物全都；

4.2所貯存物品按規格型號分區域放置，合理有序，防止損壞，對特別材料加以特別標識，供應必要的環境條

件和防失措失；

4.3倉庫保管員依據產品要求定期檢查庫存狀況，在產品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產品質量狀況，

實行必要的訂正和預防措施，并準時與相關部門聯系，進展重新檢驗；

4.4發出：產品由部門統一發出訪用規劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規

格型號、名稱、數量、交付單位，并仔細做好記錄，做到帳、物、卡全都；

4.5治理：倉庫只允許倉庫治理人員、上級主管和領料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經上級領導允

許不得任憑進展倉庫；

4.6庫管員在收、發物資過程中必需堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發生對送、領物資人員吃、拿、卡、

要現象發生。

五、倉庫治理人員和搬運必需聽從上級主管的`工作安排，仔細完成上級主管交給的各項工作任務，

對不嚴格按本制度執行或執行不仔細的庫房人員按公司相關制度懲罰。

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一、倉庫的保管員為防火負責人,全面負責倉庫的消防安全治理工作。

二、物品入庫前必需檢查確定無火種等隱患前方準入庫。

三、不準設置移動式照明燈具,離開時必需關掉電源,不準架設臨時線路。

四、倉庫應當設置醒目的防火標志,制止帶入火種。

五、倉庫內制止吸煙、使用明火。庫外動火作業時,必需經過有關部門的同意。

六、倉庫配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必需設置在惹眼和便于取用的地點,四周不得堆放物品和雜物,并確保任何時候都完好、有效。

七、庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

八、一旦發生火災時,要準時報告,同時馬上組織人員撲救,并打火警電話119報警,事后幫助查明緣由,提出處理意見。

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一、總則

1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門，積存著公司大量財產，因此全部工作人員必需有高度的責任感，人人重視安全，關懷安全，提高警覺，預防和打擊犯罪活動，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內部治安，維護正常秩序，確保安全生產。

2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針，嚴格執行國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全治理規定”，做好安全治理工作，確保財產安全。

3.倉庫治理工作必需堅持：領導負責，依靠群眾，分級負責，獎懲清楚，保障安全。

二、入庫須知

1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。

2.的確工作需要進入倉庫人員，必需主動申請，經許可后由庫管人員伴隨方可進入。

3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質進入倉庫，違者罰款40元，并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區吸煙，違者每次罰款100元，情節嚴峻者直接報告相關部門。

4.非本公司業務人員必需按本公司的程序辦事，不得在倉庫停滯、喧嘩、吵鬧。

5.攜帶著料單物品出庫，必需出具本公司庫管人員填制主管簽發的單據方可出庫。

三、夜間安全有報警裝置的治理

1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衛工作，報警裝置必需于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進展維護確保正常使用。

2.倉庫工作人員在每天下班時，必需檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，倉庫電源是否切斷。發覺狀況準時向負責人匯報，做好記錄，以分清責任。

3.夜間警衛人員是固然的義務消防員，必需積極參與消防訓練，熟識消防學問，把握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機靈英勇，奮力撲救，并留意愛護現場。

4.如因玩忽職守，使公司財產患病損失要賜予紀律處理直至追究法律責任。

四、消防安全治理

1.由公司行政治理辦公室負責全公司的消防安全工作，堅決貫徹“預防為主，防消結合”的方針。

2.義務消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險組織，全體人員要積極參與消防學問的學習和消防訓練，常常進展消防演習，把握消防技術，提高消防素養。

3.根據倉庫、貨場布局，配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施四周的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。

4.指定專人治理各種消防設施，常常養護修理，保證一切設備有效好用。

5.堅持“四節”(五一、十一、新年、春節)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平常不定期檢查，發覺隱患，準時排解。

6.要與公安消防部門常常保持親密聯系，與友鄰企業、部隊搞好聯防。

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一、入庫及驗收

1、倉庫保管員依據供給商的送貨單，核對品名、數量、質量，對有些物資在質量方面自己不能確認的，收貨時應通知選購員來檢驗并在送貨單上簽名，對需要過磅檢驗的物資肯定要抽查，驗收合格后在供給商送貨單上簽名，并開具物資驗收單。

2、對超訂貨規劃數的物資，倉庫應拒收（除客供、備次外）。

3、對有質量問題的輔料應拒收并馬上通知輔料科。

4、保管員對入庫的物資要分類別，放在指定的區域并作好標識。

5、對貨到發票未到的物資，記帳員關帳前應做好發票催討工作。對發票不能來的物資月底必需做好估價工作。

6、已從倉庫發出的物資，領用部門因其它緣由又退回倉庫的，保管員要辦理退倉手續，憑退貨方的退貨清單清點核對，核對無誤后開具物資退貨單。

7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。

二、出庫

1、保管員在接到領用部門的規劃領料單后開頭組貨，組貨時須參照技術科的原輔料登記表認真核對領用物資的數量、合約及詳細明細，核對無誤后予以發貨并開具物資領料單，領料單上必需有領料人簽字。

2、對于一個合約分次領取的，保管員必需掌握好數量以免多發。

3、對于外發的物資，保管員必需憑外發物資明細清單才能發貨。

4、縫紉機配件領用仍參照20xx年3月份關于《加強縫紉機零件治理有關規定》。

三、物料防護、儲存

1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內，物資擺放應符合5S治理及驗廠要求。

2、每月對儲存的物資進展一次循環盤點，留意季節變化對物資的影響，如有問題準時上報上級主管處理。

3、倉庫環境應保持干凈、通風，做好防火、防盜及防潮工作。

4、庫房閑人莫入，如特別緣由，保管員要全程伴隨。

四、其它

1、對于合約完畢后有多余的輔料，須分析緣由并上報給主管領導。

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1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。詳細參照《領（發）料作業橫向掌握卡》處理；

2、按規定時間收發物料，緊急、特別狀況以“效勞生產”為原則處理（固定領發料時間）；

3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；

4、未經有效批準不得超量收料（供給商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；

5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；

6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并留意于收、發料時實行措施予以保證；

7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進展處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；

8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發狀況進展監控，發覺特別狀況準時處理。

9、研發部取打樣板物料時必需辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向掌握卡》執行。

10、儲存應遵循三項根本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；

11、對存在色差的物料應做好標識工作，相像物料要分開區域擺放；

12、不良品與良品必需分倉或分區儲存、治理，并做好相應標識；

13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進展處理。

14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進展盤點協作，并負責呈報盤點結果。詳細參照《盤點掌握卡》執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；

15、倉管員在發覺庫存消失特別狀況時，應對特別物料實施抽查、抽盤作業；

16、倉管員每天必需自查10款以上物料的賬物卡狀況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進展抽查盤點，作為考核下屬工作績效的一種手段。

17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供給商禮金與物品；

18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；

19、對于盤點中消失的問題依詳細責任劃分進展處理、追究；對全部的樂捐納入員工基金。

20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。

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一目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不喪失。

二適用范圍

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的治理。

三內容

1.職責

●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。

●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。

●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。

2.入庫

●原材料、外協品、半成品的入庫。

ⅰ原材料、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監視和測量程序》的規定進展到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。閱歷證合格的,庫管員提交《選購收料通知》報質管部檢驗;閱歷證不合格的,通知選購部進展交涉或辦理退貨。

ⅱ庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應準時辦理入庫手續,并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

ⅲ選購部打印“選購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤前方可入庫。

●成品入庫

ⅰ檢驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、標準以及外包裝是否潔凈等,符合要求的方可入庫。

ⅱ成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

●待處理品入庫

ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進展審核。

●產品入庫后,庫管員應準時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及留意事項。并《產品標識和可追溯性掌握程序》的規定做出標識。

●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。

●庫管員應妥當保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間挨次和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥當保管。

3.貯存

●貯存產品的場地或庫房應地面平坦,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。

●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。詳細要求如下:

ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;

ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持肯定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;

ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;

ⅴ放置于貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。

●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

4.發放

●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。

●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發放。

●在備料時,假如發覺規劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

●實行批次治理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以到達可追溯的目的。

●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。

●提取成品時必需有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:

ⅰ仔細核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續不完備的不得發放;

ⅱ發放時,應仔細核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;

ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進展審核,《配料單》交會計部,單據應妥當保管;

ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發放;

ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進展發放。

5.倉庫內部治理

●成品庫的主管部門應對倉庫進展不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放狀況、標識狀況。原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發覺問題,準時解決。

●庫管員應常常對庫存產品進展檢查和維護,發覺變質、發霉或標識脫落等現象應準時向直接上級報告,準時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應準時報驗,依據檢驗結果進展處理。若超過保質期,應準時報驗,并按《不合格品掌握程序》的規定處理。

●倉庫人員應進展常常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應協作財務部搞好盤點工作。

●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應掌握在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并實行有效的安全防護措施。

●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。

●成品庫另劃待處理品區,存放退貨并予以標識,同時協作有關部門按程序做好退貨處理工作。

●原料庫依據生產規劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。依據生產規劃和庫存填報選購申請規劃,保證生產需要。

●對于噴粉產品要嚴格根據產品的貯存條件貯存,常常檢查并通風,發覺問題準時通知直接上級并與技術部聯系,做到準時處理。

●凡翻開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許放開存放。沒有標識的應做出標識。

●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發放。

●安全事項

ⅰ上班必需檢查倉庫門鎖有無特別,物品有無喪失;

ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔心全隱患。

6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。

7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。

倉庫治理制度10

為了標準公司成品、原棉的搬運、存放及發貨治理，明確成品原料機物料出入庫工作流程，保證成品、原料、機物料出入庫數據的精確性，保障倉儲治理的安全標準、外包效勞安全高效，責任到人，特制定本制度。

工序流程

本制度適用于公司原料、成品、機物料、的入庫出庫各項工作。

一、成品庫治理員職責

1、生產車間包裝組負責查驗、開具由自動包裝當班班長、主任簽字成品生產數量入庫單。

2、負責查驗、核對、治理成品的入庫單并辦理入庫手續，對當日發生的業務必需準時錄入ERP系統，做到日清日結，次日早9點前發郵箱，確保物質進出及結存數據的精確無誤。

3、對入庫產品外包裝質量進展嚴格把關，包裝破損或標識錯誤、涂改、油污等狀況不得入庫。

4、產品存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中，預留安全距離，不得遮擋消防設備，不得混亂堆放，明確標識、品種、數量、入庫日期。

5、負責審核出庫手續的完整有效，簽字齊全，若簽字不清楚、單據模糊、品種錯誤等狀況不得辦理出庫。產品出庫后即刻完成ERP錄入，電子報表臺賬錄入。

6、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好，負責倉庫的衛生、通風，保障產品無鼠咬、霉變。

7、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的治理，合理調度倒運頻率，嚴格記錄工作量。

8、對成品出入庫報表上交的準時性和精確性負責；對每月盤點報表的精確性和對導常狀況的合理分析負責；對因成品庫大門鑰匙保管不善給公司造成的損失負責；對因發貨實物數與單據數不相符有出入給公司造成的損失負責；對因成品庫全部出入庫單據保管不善給公司造成的損失負責。

二、原料庫治理員職責

1、與經營中心溝通，落實原料到廠時間、數量，提前安排外包人員，如需加班，填寫加班審批表。

2、對當日發生的業務必需準時錄入ERP系統，做到日清日結，次日早9點前發郵箱，確保物質進出及結存數據的精確無誤。

3、原料存放定置定位、品種、批號、區域放置相對集中，預留安全距離，不得遮擋消防設備，不得混亂堆放。

4、原料按流程出庫，出庫單須有生產廠長簽字方可辦理出庫，無簽字不予出庫。不得先出庫后補簽；不允許倉庫私自出庫。

5、外包工作人員將原料根據分級室指定位置存放，負責分級室存放區排包整齊。

6、出庫后即刻錄入電子報表臺賬，ERP系統。

7、負責成品庫消防安全報警設備、器材的清潔完好，負責倉庫的衛生、通風，保障產品無鼠咬、霉變。

8、負責外包裝卸倒運人員和工作質量的治理，合理調度倒運頻率，嚴格記錄工作量。

9、回絲、棉包塑料外包裝等雜物清點數量、整齊堆放，準時清潔四周衛生。

三、機物料治理員職責

1、機物料進庫由經營部通知倉庫，并出示發票號貨物清單等相應數據單據，倉庫安排卸貨、清點核對、查驗包裝質量、填寫入庫單、NC錄入、票據整理歸納、匯報。

2、建立臺賬，物卡對應。定期盤點庫存，報送總經理、財務、生產辦。

3、機物料配件存放標準，易燃和腐蝕性物料單獨存放，工具類、五金類等分門別類。

4、依據選購清單或零星選購單核對出庫數量、品名。無工段負責人簽字不予出庫，出庫后準時錄入系統和電子表格臺賬，出庫底單存檔。

5、對車間回收的廢舊配件器材、外發加工、外出修理器材建立臺賬，由經營中心聯系加工單位，加工或修理完成后須先辦理入庫手續。

6、不得辦理先出庫后補手續，不得不經倉庫直接送與車間工段領用，違反者倉庫、領用單位負責人重罰。

7、負責機物料倉庫的衛生和消防設備器材的清潔完好。

倉庫治理制度11

一、總則

為了更好地發揮倉庫對物資的調配功能，標準公司倉庫的物資治理程序，促進公司倉庫各項工作科學、合理、安全、高效、有序地運作，確保公司資產不流失和保證各項工程進度，結合公司詳細狀況，特殊制定本治理制度。

二、入庫治理

1、物資進入公司，庫管員必需憑送貨單或者購置憑據辦理入庫手續。

2、物資入庫前，庫管員必需清點物資的數量，質量，規格型號等工程（有技術參數需要指定的技術負責人確認的，要通知其到現場質檢確認），只有以上工程完全無誤后,方可辦理入庫。

三、出庫治理

1、物資出庫必需由庫管員開具出庫單并要求領用人簽字，否則不能出庫。

2、由于生產規劃更改或者其他緣由引起領用物資剩余時，領用人應當準時交還倉庫，庫管員辦理退庫手續做退庫處理（暫定為開具出庫單，數量欄目記為負數）。

四、庫房治理

1、倉庫實行嚴格的分區治理，庫管員要嚴格根據劃定的區域堆放物資，不得隨便擺放。

2、倉庫內有局部廢舊物品和外包工程組臨時存放的物品，暫不要求做出入庫治理，但庫管員要將其單獨設區堆放，不能與公司物資混放，同時有規劃的將該局部物品清理出倉庫。

3、庫管員要留意愛護倉庫物資的安全，倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防盜防火。

4、易燃易爆等特別物資要單獨分區儲存，以保證安全。

5、嚴禁在倉庫內存放私人物品和堆放雜物，嚴禁私領和私分倉庫物品。

6、庫管員要常常對倉庫內的物資進展整理，該修理的物資準時組織人員修理。無法修理的物資要填寫“倉庫報損報溢單”交總經理審批后準時報損，清理出倉庫。假如有報溢的物資，也要準時填寫“倉庫報損報溢單”交總經理審批后放入倉庫對應區域儲存治理。保損時，在“倉庫報損報溢單”上數量填寫為正數，報溢則填寫為負數。

7、每月月末，庫管員必需對倉庫進展一次實物盤點并做好盤點記錄。

五、物資借出治理

1、各工程所需工具，統一由其工程負責人到倉庫借用，其他人不得到倉庫借用。

2、借用時，借用人要檢查工具的完好性，工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明狀況。

3、庫管員必需建立完善的工具借用臺賬，準時催促借用人按期歸還工具。

4、工具退回倉庫時，發覺有損壞的，借用人須填寫“非正常狀態工具退還單”，借用人對損壞狀況和緣由作簡要說明，庫管負責調查核實。經調查確認屬人為損壞的，按公司相關制度對責任人予以懲罰（暫定為依據損壞程度，由庫管員打算根據原價折價賠償）。庫管員應準時組織人員對損壞的工具進展修理，以保證工具的完好率。不能修理的,準時報損。

6、工具喪失而不能歸還倉庫的，根據公司相關制度對借用人予以懲罰（暫定為依據工具新

舊程度，由庫管員打算根據原價折價賠償）。

六、附件

1、入庫單

2、出庫單

3、倉庫報損報溢單

4、非正常狀態工具退還單

倉庫治理制度12

1、食品經營者應當依法根據保證食品安全的要求貯存食品。食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物質（如殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等），不得存放個人物品和雜物。

2、設專人負責治理，并建立健全選購、驗收、發放登記治理制度。做好食品數量質量出入庫登記，做到先進先出，易壞先用。腐敗變質、發霉生蟲等特別食品和無有效票證的食品不得驗收入庫。準時檢查和清理變質、超過保質期限的食品。

3、各類食品按類別、品種分類、分架擺放整齊，做到離地10厘米、離墻10厘米存放于貨柜或貨架上。宜設主食、副食分區（或分庫房）存放。

4、倉庫內要用機械通風或空調設備通風、防潮、防腐，保持通風枯燥。定期清掃，保持倉庫清潔衛生。

5、散裝食品應盛裝于容器內，并在貯存位置標明食品的名稱、生產日期、保質期、生產者名稱及聯系方式等內容（供給商供應）。

6、肉類、水產、蛋品等易腐食品需冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，須貼有明顯標志（原料、半成品、成品、留樣等）。肉類、水產類分柜存放，生食品、半成品、熟食品分柜存放，不得生熟混放、積累或擠壓存放。

7、應有滿意生熟分開存放數量的冷藏設備，并定期除霜（霜薄不得超過1cm）、清潔和保養，保證設施正常運轉。

8、設置紗窗、排風扇、防鼠網、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防蠅、防蟑螂設施，不得在倉庫內抽煙。

9、貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的保溫柔冷藏設施，不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。

倉庫治理制度13

一、崗位職責：

1、負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進展成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和治理工作，對入庫成品進展標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

2、成品倉庫治理員必需嚴格遵守相關的倉庫治理制度及具備所管物資的根本學問。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交叉碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。

3、成品倉庫治理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤前方可組織發貨。(特別狀況可參考《緊急放行規定》第四條)。

4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。

5、進展發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格根據出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨便轉變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特別緣由需補充破損數量，必需由成品車間主任簽認前方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必需協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

6、如客戶因特別緣由進展的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進展。每月25日結帳日倉管員應準時與銷售部開單員聯系并提請客戶留意《發貨單》的時效。

7、銷售部如有樣品磚需求，應依據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出?！稑影迳觐I單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。

8、成品倉庫治理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。

9、成品倉庫治理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。

10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進展盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

二、治理制度：

1、成品庫治理員必需提前十五分上崗。

2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

3、成品庫發貨員必需嚴格根據銷售部所開《出貨單》發貨。

4、裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不聽從治理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。

5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前清掃潔凈。

6、在裝車過程中不得有人為緣由打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必需交替在崗發貨。

9、非成品庫人員在未經許可的狀況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內全部入庫成品需辦理出庫手續前方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

10、成品倉庫管員必需嚴格遵守崗位職責及操作程序。

11、以上如有違反，公司將根據《生產治理條例》予以懲罰。

倉庫治理制度14

一、仔細貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度,遵守財經紀律,任何人不能以權謀私,假公濟私,損害國家集體利益。

二、加強規劃治理,通過會計核算及正確地反映規劃執行狀況。每月報規劃、由領導批準,方可選購。庫存物資額不得超過10萬元,保證全院供給工作,防止積壓。

三、一切物資入庫時,必需在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前,必需檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時,不得入庫,由選購人員負責與供貨單位聯系處理。

四、倉庫治理要做到三清、兩齊、四號定位和九不,即

1、三清:規格清、材質清、數量清;

2、兩齊:庫容整齊、擺放整齊;③四號定位:按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放;

3、九不:不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

五、定期編制倉庫與設備物資庫存狀況報表:月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定,賬物相符,并按國家規定的產品名目挨次排列好臺賬。報表要精確,并與財務相符。

六、物資發放須按規劃執行,并且有肯定批準手續,不符合手續的不得發放,并保存好原始憑證。

七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人治理,嚴格物資領用制度,物資出入要有肯定手續,建立臺賬,做到合理使用,杜絕鋪張。

八、準時把握市場信息,依據醫院臨床、修理等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供給的原則,做好猜測和選購的決策。

九、選購工作必需做到堅持原則,把握標準、執行制度,嚴格財經紀律,不允許有損公肥私的現象存在,做到無規劃不選購,質量規格不明不選購,價格不合理不選購。選購物資做到準時、精確、質量高。

十、庫存物資必需按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必需每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核報分管院長審批后報廢,由財務科處理賬務。