企業標準化工作評分表（模板）大項評價項目子項分值評分細則得分/扣分檢查記錄一、標準化組織機構（30分）1.最高管理者（6分）-6分3分符合12.1.1a）、b）和c）要求的得3分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，每項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。3分符合12.1.1d）、e）、f）和g)要求得3分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，每項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。2.標準化機構（8分）-8分2分企業設立了獨立的標準化機構和專職標準化人員；或由相關部門和人員兼任，且明確了負責人，與實際情況相一致得2分，發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。6分企業標準化機構的工作與組織規模、資源、戰略需求等實際情況相適宜得6分；不滿足需要不得分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣1分～2分，扣分累加，扣完為止。3.部門（8分）-8分企業各部門和生產單位的標準化工作滿足要求得8分；不滿足需要不得分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣1分～2分，扣分累加，扣完為止。4.標準化人員（8分）-8分3分標準化專業人員滿足企業需要得3分；不滿足需要不得分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。3分標準化兼職人員滿足需要得3分，不滿足需要不得分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。2分標準化人員均經過標準化專業培訓，具備相應能力的得2分。發現培訓不到位，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。

大項評價項目子項分值評分細則得分/扣分檢查記錄二、企業標準體系（210分）1.總體要求（15分）a.要求5分滿足總體要求的全部內容得5分，發現有不相符或缺漏的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。b.策劃4分策劃的依據充分，內容和要素全面、匹配得4分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。c.構建總則6分2分企業標準體系主題突出、目標明確，結構合理，層次清晰，相關聯的標準協調得2分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。d.構建方法2分企業標準體系按GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498的規定構建得2分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。e.企業標準體系表2分標準體系表能反映體系結構、相互關系以及標準明細等信息,滿足企業對標準的管理和運用需要的得2分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。2.需求分析（15分）a.企業標準體系構建圖3分企業標準體系構建圖滿足圖2要求，與企業實際相符得3分，發現有不相符或缺漏的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。b.分析相關方需求和期望7分對表1至表3中的相關方需求和期望、企業標準化現狀進行分析的證據，分析方法有效，形成企業相適應的標準化對象，得7分。發現缺少證據、分析方法或分析過程中的缺漏的，未形成企業相適應的標準化對象、沒有合理結論的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。c.分析方法和結果應用5分有分析方法和結果應用的證據，得5分。發現有不相符或缺漏的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分～1分，扣分累加，扣完為止。3.標準體系結構（30分）a.結構5分框架結構科學合理，內容完整，層次清晰，有結構圖，得5分。發現有要素缺少的，各要素間內容重復、交叉、矛盾的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，無結構圖扣1分。扣分累加，扣完為止。b.標準明細表5分標準明細表列項合理，各項標準現行有效，內容準確完整、無錯漏的得5分。內容不全或錯誤信息，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分；發現一項作廢標準扣一分，扣分累加，扣完為止。c.體系編制說明5分編制說明能清晰說明標準體系建設情況，內容完整得5分。有內容缺失或者錯誤的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。d.產品實現/服務提供標準體系5分產品實現/服務提供標準體系結構合理，層次清晰，內容完整，標準齊全，體系內標準相互協調、可操作，能保證企業生產經營正常進行的得5分。發現有不協調、標準缺失的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。e.基礎保障標準體系5分基礎保障標準體系結構合理，層次清晰，內容完整，標準齊全，體系內標準相互協調、可操作，與企業工作實際相符合且具有指導作用的得5分。發現有不協調、標準缺失的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。f.崗位標準體系5分崗位標準體系結構合理，層次清晰，內容完整，標準齊全，操作性強，與產品實現標準體系、基礎保障標準體系協調一致的得5分。發現有崗位標準設置不合理，不宜于操作，錯誤或內容不完善的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。4.產品實現/服務提供標準體系（60分）a.產品/服務標準子體系10分產品標準子體系中的標準覆蓋所有產品/服務，標準根據市場和顧客的需求、企業自身的技術和資源優勢進行調研、分析、編寫，并積極將先進技術和科研成果、知識產權融入標準。按照要求及時自我聲明公開產品和服務標準的得10分。發現有產品或服務事項未制定標準，標準內容不完善、不協調，標準未按規定要求發布及自我聲明公開等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。b.設計和開發標準子體系15分設計和開發標準子體系能提高產品設計質量，滿足產品的功能和性能要求，對產品決策、產品設計、產品試制、產品定型、設計改進等重要環節做出明確而適當的規定的得15分；服務業組織設計和開發標準子體系能提高服務質量，滿足服務功能性、安全性、時間性、舒適性、經濟性、文明性等方面要求，對服務流程優化設計、服務模式研制、服務領域開發、服務改進等方面做出明確而適當的規定的得15分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。c.生產/服務提供標準子體系15分生產/服務提供標準子體系根據產品/服務的類型和特點進行策劃、分類和設計。體系涵蓋生產提供計劃、采購、工藝/服務、監視、測量和檢驗、不合格控制、標識、包裝、貯存、運輸、產品交付等全過程；服務業組織的體系應涵蓋服務提供分類、方法、手段，以及各環節的操作規范、工作內容和輸入輸出要求等，實現各工作階段標準之間的相互協調和無縫對接的得15分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。d.營銷標準子體系10分營銷標準子體系涵蓋營銷策劃、產品銷售或服務宣傳等產品/服務實現標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得10分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。e.售后/交付后標準子體系10分售后/交付后標準子體系涵蓋維保服務、三包服務、售后/交付后技術支持、售后/交付后信息控制、產品召回和回收再利用等產品實現標準；服務業組織售后標準子體系涵蓋服務對象滿意度調查、投訴處理、服務質量督查等服務實現標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得10分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。5.基礎保障標準體系（70分）a.規劃計劃和企業文化標準子體系7分規劃計劃和企業文化標準子體系涵蓋規劃計劃、品牌、企業文化等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。b.標準化工作標準子體系6分企業標準化工作標準子體系涵蓋標準化工作組織與管理、標準化工作評價等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得6分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。c.人力資源標準子體系7分人力資源標準子體系涵蓋勞動組織、勞動關系、績效、薪酬福利保障、培訓和人才開發等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。d.財務和審計標準子體系7分財務和審計標準子體系涵蓋預算決算、核算、成本管理、資金管理、資產管理、投資融資、稅務管理、審計管理等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。e.設備設施標準子體系7分設備設施標準子體系涵蓋設備設施設計和選購、儲運、安裝調試和交付、使用、保養和維護、改造停用和廢棄、工藝裝備、基礎設施、監視和測量等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。f.質量管理標準子體系7分質量管理標準子體系涵蓋質量控制、精細化管理、精益化管理等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。g.安全和職業健康管理標準子體系7分安全和職業健康管理標準子體系涵蓋安全、應急、職業健康等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。h.環境和能源管理標準子體系7分環境和能源管理標準子體系涵蓋環境、廢棄物排放、能源等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得7分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。i.法務和合同標準子體系5分法務和合同標準子體系涵蓋法務管理、合同管理等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得5分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。j.知識管理和信息標準子體系4分知識管理與信息標準子體系涵蓋知識產權管理、信息、文件與記錄、檔案等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得4分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。2分符合GB/T35778-2017的12.3、GB/T15498-2017的13.4和13.5的要求，并按照標準編寫的得2分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣完為止。k.行政事務和綜合標準子體系4分行政事務與綜合標準子體系滿足除研發、生產、營銷之外的辦公事務和行政事務以及企業特色文化形成等方面的要求。涵蓋行政事務、技術資源、風險和內控管理等保障標準。子體系內標準項目齊全，格式規范，內容完整，相互協調，不交叉、不重復的得4分。發現有未覆蓋項目、標準格式不規范、內容不完善、與體系內其他標準不協調、與體系內其他標準重復等情況的，在基礎分上進行扣分，一項扣0.5分，扣分累加，扣完為止。6.企業標準制（修）訂（5分）a.企業標準范圍5分2分制定的企業標準滿足企業標準體系需要的，得2分。發現內容嚴重缺失錯漏、或有明顯不足的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。b.制（修）訂程序2分符合企業標準制（修）訂一般制定程序的，得2分。發現有未經審查、批準等重要程序的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。c.標準編寫1分標準編寫符合要求得1分。發現有不相符、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。7.評價與改進體系（15分）a.評價要求5分按照GB/T19273-2017中5.2和5.3中的要求建立保障評價工作組織實施的標準化文件，并按照要求編寫的得5分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣1分，扣分累加，扣完為止。b.改進要求5分有按照GB/T19273-2017中第9章要求建立改進的標準化文件，并按照要求編寫的得5分。發現內容缺失錯漏、或有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣1分，扣分累加，扣完為止。c.標準化效益評價要求5分能提供經濟效益評價的文件、社會效益評價文件的得5分。不能提供文件或規定內容不充分的，在基礎分上進行扣分，一處扣1分，扣分累加，扣完為止。大項評價項目子項分值評分細則得分/扣分檢查記錄三、實施、評價與改進（210分）1.體系運行（25分）a.體系發布2分有相應的發布實施文件得2分，不能提供或材料不充分的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣完為止。b.前期準備6分有標準體系運行計劃，明確體系運行的管理機構，有相應的人力、物力、財力等資源以保障標準體系運行，并有效開展培訓的得6分。準備工作不到位的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。c.運行6分能提供人力、物力、財力的證據，有健全的體系溝通機制，跟蹤和評估標準體系，實現體系運行整體性、持續性、有效性。采用《評價與改進》7.3的評價方法進行驗證，全部實施的得6分。發現一個條款未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一處扣1.5分，扣分累加，扣完為止。5分實施有效得5分，發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。企業至少完成一次完整的自我評價得3分。未滿足的不得分。d.監督檢查6分按照8.2.1和8.2.2的要求開展監督檢查，并全部得到實施的得6分。發現監督檢查不到位，或者出現問題的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。2.產品實現/服務提供標準體系實施情況（60分）a.產品/服務標準子體系10分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得10分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。b.設計和開發標準子體系15分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得15分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。c.生產/服務提供標準子體系15分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得15分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。d.營銷標準子體系10分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得10分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。e.售后/交付后標準子體系10分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得10分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。3.基礎保障標準體系實施情況（55分）a.規劃計劃和企業文化標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。b.標準化工作標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。c.人力資源標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。d.財務和審計標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。e.設備設施標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。f.質量管理標準子體系6分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得6分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。g.安全和職業健康管理標準子體系6分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得6分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。h.環境和能源管理標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。i.法務和合同標準子體系5分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得5分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。j.知識管理和信息標準子體系4分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得4分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。k.行政事務和綜合標準子體系4分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得4分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。4.崗位標準體系實施情況（10分）崗位標準體系實施情況10分按GB/T19273-2017中7.3的評價方法進行驗證，按抽樣方案抽取樣本，對標準實施計劃、實施情況等進行實地考察或者檢查有關記錄，實施有效得10分。發現未實施或實施不到位的，在基礎分上進行扣分，一項扣1分，扣分累加，扣完為止。5.監督檢查（10分）監督檢查情況10分6分按照GB/T35778-2017的8.2.3～8.2.6的要求開展監督檢查，全部得到實施的得6分。發現監督檢查缺項、不到位或者出現問題的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。4分按照GB/T19273-2017的8.4的要求開展監督檢查，監督檢查要求全部得到實施的得4分。發現監督檢查缺項、不到位或者出現問題的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。三、實施、評價與改進（210分）6.評價（38分）a.國家方針、政策、法律法規和強制性標準貫徹實施情況10分為貫徹落實國家方針、政策、法律法規和強制性標準要求，制定了相應的企業標準化管理辦法或措施，能夠有效推進標準化工作的得10分。發現辦法、措施或推進有效性存在問題，在基礎分上進行扣分，一處扣1分，扣分累加，扣完為止。b.自我評價程序及實施情況5分實施自我評價程序，可操作性強并全面實施的得5分。發現自我評價程序有錯漏及缺陷的，實施過程有錯漏及缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。c.企業標準化及標準體系實施效果評估9分實施了企業標準化的效益評價，定期或者不定期開展評估的得9分。提供的證明材料實施無效，或不完善、有錯漏的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。d.評價人員及管理8分成立有自我評價小組，評價人員兼顧技術、管理和標準化領域，并來自不同部門，具備開展評價所需各項工作能力的得8分。發現評價人員組成或者能力等有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。e.申訴投訴處理6分成立有申訴投訴的管理機構，制定相應的措施，并嚴格執行的得6分。發現有缺陷的，在基礎分上進行扣分，一處扣0.5分，扣分累加，扣完為止。7.改進（12分）a.自我改進程序6分建立自我改進程序的得6