本文格式為Word版，下載可任意編輯——財務(wù)部會計的職責(7篇)財務(wù)部會計的職責(精選7篇)

想必好多人都應(yīng)聘過會計，會計就是把企業(yè)有用的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)統(tǒng)一成以貨幣為計量單位，通過記賬、算賬、報賬等一系列程序來供給反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的經(jīng)濟信息。下面是我為大家整理的財務(wù)部會計的職責模板，夢想能扶助到大家!

財務(wù)部會計的職責篇1

1、負責日常賬務(wù)處理，票據(jù)審核報銷，編制記賬憑證，出具財務(wù)報表。

2、負責納稅申報，發(fā)票開具工作。

3、負責合理保管會計憑證，會計賬簿，會計報表和其他會計資料

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)部會計的職責篇2

1.按照公司財務(wù)會計政策和流程，全面負責會計核算、內(nèi)外部財務(wù)報表工作。

2.實時切實的舉行費用計提、分攤及固定資產(chǎn)折舊、長期費用攤銷等會計處理。

3.按時編報內(nèi)外部財務(wù)報表，包括財務(wù)報表、銷售報表、本金分析、內(nèi)部往來統(tǒng)計等。

4.按月整理、裝訂財務(wù)資料及賬簿，做到單據(jù)完整、憑證感激、美觀、易查。

5.按稅法規(guī)定正確舉行稅款計算、申報、繳納、存檔工作。

6.所得稅匯算清繳，企業(yè)工商年檢等。

7.全體原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。

財務(wù)部會計的職責篇3

1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

2、研究制定會計政策和操作指導(dǎo)，調(diào)整會計準那么;

3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并舉行財務(wù)分析;

4、根據(jù)投資者要求，對外供給財務(wù)月報、季報和年報;

5、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和會計崗位技能訓(xùn)練;

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理操縱費用支出。

財務(wù)部會計的職責篇4

1.按月完成固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品消耗材料用品、五金交化商品等賬務(wù)日記賬、核對、結(jié)算等工作。

2.當物資購買驗收入庫，經(jīng)倉庫保管員人賬簽字后，再登進貨賬，并對發(fā)票舉行核對。

3.每月底，賬務(wù)人員應(yīng)結(jié)出進貨、發(fā)貨數(shù)和結(jié)存數(shù)，每月5日前應(yīng)將物資消耗庫存量統(tǒng)計制表,上報財務(wù)科，做到賬賬相符。

4.按制度規(guī)定，供給物資供給、儲蓄和消耗方面的賬務(wù)資料，以及各種收據(jù)，為加強醫(yī)院管理供給依據(jù)。

5.一切原始資料、原始憑證、報表，年終務(wù)必整理歸稍，以備查閱。

財務(wù)部會計的職責篇5

1、負責工程的會計核算、相關(guān)報表;

2、日常報銷票據(jù)、付款審核，合同審批，編制內(nèi)控臺賬;

3、編制預(yù)決算、經(jīng)營分析;

4、月度納稅申報、年度匯算清繳;

5、監(jiān)管erp系統(tǒng)，核對數(shù)據(jù)切實性。

財務(wù)部會計的職責篇6

1、組織集團的會計核算和財務(wù)信息披露工作，概括負責集團的會計核算及財務(wù)管理部工作。合作和輔助其他部門開展工作;完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

2、組織、協(xié)調(diào)集團財務(wù)管理部的各崗位的工作，概括解決會計核算中的各種問題、完善股份公司財務(wù)內(nèi)控流程及模范會計核算

3、對公司日常財務(wù)憑證、財務(wù)單據(jù)舉行審核，以符合財稅管理的合規(guī)性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計檔案借調(diào)等，降低業(yè)務(wù)財務(wù)風(fēng)險;

5、組織實施每季度財務(wù)檢查，實時收集上報檢查處境

6、負責財務(wù)核算相關(guān)制度流程的擬定與定期更新，建立并完善公司財務(wù)管理體系

7、負責年度財務(wù)審計、稅務(wù)審計等專項審計工作

財務(wù)部會計的職責篇7

1、負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負責主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);專心審核發(fā)貨票，凡收款責任不領(lǐng)會、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不切實的，不予蓋章;負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普遍發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

5、負責郵寄增值稅發(fā)票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。

6、負責在發(fā)行系統(tǒng)舉行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負責應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、合作銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理觀法。

9、負責讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨處