全套KPI績效考核指標參考資料共同指標業務支援力：部門間效勞滿意度調查〔限行政后勤、幕僚部門〕管理才能：員工滿意度調查員工流動率＝當期流失人數÷〔期初＋期末〕÷2員工出勤率＝實際出勤人天數÷應出勤人天數本錢預算達成率＝實際本錢預算額÷預算本錢額教育訓練出席率＝〔實際出席人次÷應出席人次〕提案件數或價值成長率5S活動評核合格率2人力資源部門考核指標職員增加率：工資增加率：間接人工比率＝間接人工÷員工總數加班工資率＝加班工資數÷工資總數離任增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人數〔或缺勤〕÷員工總數遲到或早退＝遲到早退人數÷員工總數員工平均工資＝工資總數÷員工總數招募本錢率＝招募本錢÷招募人數訓練本錢率＝訓練本錢÷雇用人數平均訓練本錢＝訓練本錢÷訓練天數受訓比率＝受訓員工人數÷員工人數3人事診斷常用指標分析表4人事診斷常用指標分析表5人事診斷常用指標分析表6人事診斷常用指標分析表7人事診斷常用指標分析表8財務部門考核指標帳務、報表及統計數據出錯次數帳務、報表及統計數據出錯金額比例上報遲交天數，內容包括：各部門的費用分析〔工資、業務、辦公費用等〕本錢分析〔直接本錢、間接本錢、制造費用〕現金流量分析表上報遲交天數，內容包括：流動比率〔經濟歸還短期負債才能〕連動比率〔一般認為大于200%為佳，資產負債表存活與營運資金的比率〔衡量公司凈流動資產權責于存貨之比例〕現金運轉次數＝銷售額/現金總數9財務部門考核指標應收賬款分析表上報遲交天數應收款帳齡比例分析應收款周轉率應收款周轉天數營運周期等指標庫存情況分析表上報遲交天數庫存總量庫存增長庫存周轉率＝銷貨本錢÷存貨庫存周轉天數營運周期10財務部門考核指標利潤及相關報表上報遲交天數利潤表費用表凈利表毛利率利潤指標完成率資金收益率等報表及指標財稅政府部門相關報表上報遲交天數〔衡量公司短期工變理才能〕信譽評等注：流動比例＝流動資產/流動負債連動比率＝流動資產－存貨/流動負債〔衡量公司不須處理存貨即有才能歸還短期負債〕存貨與營運資金之比例＝存貨/營運資金〔流程資產流動負債〕11行政管理部門考核指標環境衛生：不定期抽檢食堂食物衛生、菜色、價格滿意度：調查表、不定期抽檢宿舍員工滿意度：滿意度調查及不定期抽檢消防平安教育落實：不定期抽檢演練評分消防設備合格率：不定期抽檢汽車調度：部門間效勞滿意度調查工程汽車平安事故的次數及金額員工提案制度12采購供給部門考核指標供貨交期準時率＝交期準時批次數÷總批次數供貨批合格率＝合格批次數÷總批次數采購數量相符率＝采購實際金額÷方案金額采購本錢相符率＝價差÷預算預算費用控制率＝超出的費用÷預算費用采購方案不符率＝交付數量不符批次數÷總交付批次數供方合格審定率＝供方審定合格數÷審定數新增通過ISO9000供方數家數比率＝新增家數÷供給商總數13消費部門考核指標機臺消費績效：＝機臺開動率×機臺動用率×產量達成率＝

×＝14消費部門考核指標機臺全月可供消費時數：全月總時數－方案停機時數〔*方案停機時數包括：公休、定時保養、配合停機〕機臺實際消費時間：機臺全月可供消費時間－非消費時間〔*預備、改機、故障、制造異常處理、其他消費異常所發生的處理時間〕。目的線速：不受非消費時間影響之機臺正常時間之規定產速。目的收率：投入相關正常損耗后數量率15消費部門考核指標人員效率人員出勤率×人員產量效率

16消費部門考核指標用料收率

〔消耗率＝損耗量÷總原料量〕#包括合格成品、次數品質不良品量#含主、副料及各次添加料品。17消費部門考核指標品質不良率

#包括正常品量及不良品等。A級成品率

18消費部門考核指標交期達成率

平安事故次數設備故障停機率：停機時間÷設備應運轉時間19研發工藝部門考核指標樣品開發完成率＝完成件數÷總件數新產品開發成功率＝成功件數÷總件數技術資料發放不及時率＝應發件數÷總件數消費工藝處理率＝工藝處理件數÷應處理件數新款式樣一次成功率＝一次成功件數÷總件數不合格異常處理率＝不合格異常處理件數÷總不合格數顧客抱怨次數20品管部門考核指標檢驗錯誤率：檢驗錯誤批數÷檢驗總批數出廠退貨率：退貨數÷總出貨數檢驗延誤率21銷售部門考核指標銷售量之促進銷售成長率＝銷售量÷去年同期銷售量銷售目的達成率＝銷售量÷今年銷售目的量產品之利潤銷售毛利率＝〔銷售金額－費用〕÷銷售金額銷售本錢率＝〔廣告＋零售＋管理〕÷銷售金額銷售利潤成長率＝銷售利潤÷去年同期銷售利潤銷售毛利成長率＝銷售毛利÷去年同期銷售毛利銷售利潤達成率＝銷售利潤÷今年銷售利潤目的銷售折扣率＝銷售折扣金額÷銷貨金額客訴賠償率＝客戶賠償額÷銷售金額22銷售部門考核指標收款應收賬款回收率＝回收金額÷應收賬款金額〔上月應收未收＋上月銷售額〕呆帳率＝呆帳金額÷銷售金額新客戶之增加訪問家數成長率＝訪問家數÷去年同期家數受訂家數成功率＝受訂家數÷訪問家數23銷售部門考核指標客戶效勞品質〔顧客關系〕訂單延遲率＝延遲交貨訂單數〔金額〕÷訂單數〔金額〕訂單交貨延遲率＝延遲交貨數〔金額〕÷出貨數〔金額〕客戶退貨率＝退貨件數〔金額〕÷出貨件數〔金額〕客戶抱怨率＝客戶抱怨次數÷訂單數量缺貨率＝承受缺貨權÷出貨量出貨短缺率＝出貨品缺數÷出貨量顧客滿意度忠誠度市場占有率24銷售部門考核指標庫存管理庫存周轉天數＝365÷〔銷售本錢÷庫存平均金額〕管理費用管理管理費用率＝管理費用〔除運費、裝卸費之固定管理費及資金利息〕÷銷售額投資報酬率經濟附加價值25進出口部門考核指標進出口單證過失率進出口通關及時率：工作天數進出口退單延誤率：天數26others考核指標薪資計算準確率＝計算準確人數÷公司管理員工總數一次交驗合格率＝檢驗合格數÷一次交驗數設備故障停機率＝停機時間÷設備運行時間賬、物、卡相符率＝抽查合格數÷抽檢總數定額領用率＝實際領用÷定額領用公司系統維護及時率＝預計天數÷實際天數×100%樣品開發完成率新產品開發成功率技術數據發放不及時27others考核指標作業能率〔消費效率〕=〔實際產量÷標準產量〕×100%=〔標準作業時間÷實際作業時間〕×100%稼動率〔利用率〕=〔實際作業時間÷實際出勤時間〕×100%=〔〔實際出勤時間-損失時間〕÷實際出勤時間〕×100%備注：稼動率是效勞部門的管理指標

綜合效率=作業能率×稼動率備注：綜合效率是高級主管和方案部門的指標。28others考核指標月消費方案達成率=〔月消費實績÷月消費方案〕×100%日消費目的達成率=〔日產量÷日方案〕×100%交期達成率=〔交期達成批數÷交貨總批數〕×100%營業目的達成率=〔月營業實績÷月營業方案×100%延遲交貨天數空運費用制造良品率=〔良品數÷消費數〕×100%=1-不良品率制程不良率=〔不良數÷消費數〕×100%=1-良品率報廢率=〔廢品數÷消費數〕×100%抽樣不良率=〔抽樣不良數÷抽樣數〕×100%批次合格率=【〔合格批+1/2特采批〕÷交驗批】×100%29others考核指標品質本錢比例=〔品質本錢÷制造本錢〕×100%客戶抱怨次數＝客戶退貨次數÷送貨總次數客戶抱怨金額＝客戶退貨金額÷送貨總金額材料本錢人工本錢制造費用報廢率滯物料數量/金額/比例物料周轉率30others考核指標品質本錢本錢比較實際本錢÷標準本錢實際本錢÷預算本錢當期本錢÷前期本錢平安事故次數平安事故損失金額31others考核指標【每違背一條扣？？分】按時完成申報工程按時上報有關統計資料上報資料無過失按時安排車輛、客人接送不延誤食堂：員工無投訴按規定對職責工程進展檢查接待重要客人不出現過失按時收發報刊、文件下發文件中不出現文字過失重要會議的會議準備和記錄32others考核指標【每違背一條扣？？分】檔案不發生遺失公司一般網絡故障在2小時內排除按時搜集職責工程信息各部門提出的人員需求在15個工作日內招聘到位〔特殊人才除外〕按方案組織人員培訓工資計算未出現過失按時簽訂、續訂勞動合同按期出刊〔公司刊物、〕對公司網絡數據按時進展更新會議室、多媒體、展示廳管理33others考核指標【每違背一條扣？？分】每月對職能部門進展廠紀廠規稽查對職能部門績效考核統計數據進展搜集每月對各部門ISO質量體系運行情況進展檢查對ISO質量體系進展持續改進〔如糾正預防措施、新編流程〕不定期對考勤、著裝情況按時處理和通報各類年審工程按時年審，不超過有效期計量器具按時檢定、不超過有效期對管理制度按時進展修訂不超過規定采購周期外協外購件有質量問題，按時處理34others考核指標【每違背一條扣？？分】材料進廠按ISO程序執行外協外購件按時到位、不影響消費按發貨每月對主要合格分供方供貨統計情況進展分析、核查主要產品合格分供方不僅一家合格分供方缺少后按時補充按方案完成模具、工裝治具消費物資倉庫帳、卡、物齊全倉庫堆放整齊按方案進度完成新產品設計按方案進度完成老款改型產品設計35others考核指標【每違背一條扣？？分】按時做好產品測試產品測試數據與實際相符實驗室管理良好產品技術文件、圖紙進展歸檔管理按要求提供消費圖紙、技術性資料不因設計失誤發生圖紙、技術性資料更改專利申請技術性資料準備工作按時提交專利申請技術性資料提交的技術性資料不存在原那么性錯誤報價、方案排單不出現過失36others考核指標【每違背一條扣？？分】接單、下單按時按時提交消費方案按公司規定的要求控制排單、發貨按時完成圖紙、技術性資料制作設計工作按時完成〔正常工作量〕設計圖紙按時歸檔按時編制銷售日報、月報表按時編制售后效勞報表應收帳款按時催討、回收不發生發票遺失、出錯等〔別人原因除外〕37others考核指標【每違背一條扣？？分】產品按時發運〔別人原因除外〕產品按期送到運輸臺帳記錄清楚駕駛員不發生違紀事件按規定要求裝車注意平安、不發生工傷事故不發生運輸平安事故對發運方案的跟蹤和統計統計、分析長途、短途運輸價格變動完成月度銷售目的38others考核指標【每違背一條扣？？分】應收帳款按時回籠按時完成訂單的合同評審不因銷售員操作原因，造成公司經濟損失應收貨款帳目清楚按規定與客戶確認應收帳余額不因工作過失，影響其它部門運作按時完成合同更改、設計更改不出現合同未經評審下發按時申報專利按時編制各類財務報表〔因其它部門造成除外〕39others考核指標【每違背一條扣？？分】出具每月公司財務分析報告、分廠本錢分析報告。按時理解各部門本錢方案的執行情況，就出現的問題按時進展分析產品本錢核算不出現過失〔由其它部門原因造成除外〕每月對