“深入推進規范制度落實年”活動（施工項目）檢查表（技術質量部）被檢查項目：項目經理：項目總工：檢查內容或標準檢查方法或者要求配分得分扣分說明一，技術質量管理體系190質量目標明確、合適，每月度進行了技術質量總結及獎罰(50分)組織機構健全，職責劃分合理，體系有效運行（10分）局、公司技術質量管理制度的收集、理解、掌握，并根據實際情況進行了必要的補充（10分）技術人員數量、素質與工程規模、難度匹配（30分）查看獎罰記錄檢查質保體系臺帳+電子版，抽查1～2條相關條款的理解工程特點、關鍵技術、進度計劃，技術人員名單，查詢100與本工程有關的國家、部委、地方、業主的現行標準、規范、規程、規定收集齊全（10分）政府、業主質量檢查文件齊全，監理月報齊全（60分）通過分項工程劃分表來查標準規范是否齊全。編制施工方案時如何綜合考慮，舉例說明。掌握推薦、限制、禁止的工藝、材料等規定從開工時間點起逐一檢查，每缺1份扣570落實局、公司檢查中提出的要求（20分）公司檢查表及有關記錄20二，施工方案管理260現場調查、施工圖查驗(20分)便道、便橋等大型臨時工程安全、經濟、適用（20分）調查、查驗記錄，在施工圖上進行標識。相關不利條件的具體影響。設計或合同中對工程的特殊技術要求。便道、便橋有設計比較、有工程量計算，經過各單位主管部門審批40圍繞項目施工內容，收集類似工程資料，包括專利、四新、工法、有關研發成果（20分）應用了以上部分成果，四新應用中對危險源、環境因素進行了評估（10分）收集途徑，電子版資料。類似工程：結構、條件、工藝。什么是四新？應用情況簡介的數量、質量，說明如何借鑒的30全項目分項工程施工方案管理簡表（編制人、計劃）、劃分技術等級（10分）對超過一定規模的分部分項工程安全專項施工方案進行了外部專家評審（60分）方案中的安全技術措施或者安全技術要點針對性強10簡表評審記錄(原件)及其落實情況安全技術具有針對性，而不是通用的安全規程、條款80對技術性、風險性、控制性分部分項工程施工方案（或施工工藝）進行試驗（或者試載），制定施工容許偏差、明確安全系數（20分）對技術性、風險性、控制性分部分項工程施工方案實施情況進行監測、總結（20分）季節性（低溫、高溫、雨季、風等）技術措施（10分）對較大的變更進行了安全、質量方面的技術論證（20分）試驗方案及其記錄，數據分析及其方案修正監測記錄及分析低溫期、高溫期、雨季施工技術措施具體針對性，而不是通用條款變更的技術論證既要進行內部實質性的論證又要通過外部評審70三級技術交底：有安全、環保、職業健康方面的內容，工種齊全，動態管理（20分）對已完工技術性、風險性、控制性分部分項工程施工方案進行總結（20分）交底記錄。隨機詢問現場人員查閱資料40三，測量、試驗、檢驗210（若公司無測量中心）則測量組組長資質：助理工程師以上職稱、從事測量工作3年（測量專業畢業的2年）、具備一定的誤差理論水平（10分）檢查畢業證、資格證書10控制點定期復測情況（10分）測量復核簽認制，重要測量做到“雙機、雙人、雙法”（10分）測量原始資料存檔、規范10查看復測資料。查看最原始的記錄，而不是測量報表。數據復核，可考慮通過形成CAD三維圖最原始的記錄：簽名、存檔，與測量報表匹配30儀器、器具檢定臺帳，儀器自檢、自校（10分）試驗環境、試驗室安全防護（10分）計量臺帳和檢定證書，自檢、自校記錄現場查看，詢問20整體試驗檢測計劃（10分）試驗臺帳齊全合理（10分）試驗原始記錄、報告的規范性、有效性（10分）對外委試驗、檢測進行了必要的管理（10分）資料，質量指標綜合考慮了各種規定檢查臺帳、并抽查與資料的對應性、符合性抽查記錄、報告外委試驗的經濟性和合規性40試驗檢測人員具備資格（10分）有關管理部門的獎罰、信用等級評定（10分）留樣管理到位（10分）資格證書年度評價資料，階段檢查評價文件留樣之取樣的簽字、保存情況，所有活性材料都要留樣30試驗室具有質量否決權，有不合格臺帳（10分）運用統計方法防止質量過剩、質量跳動(10分)模擬試驗、同條件試件（10分）處罰記錄，臺帳統計資料及改進措施相關記錄及現場察看。案例：高原與平原，混凝土參數的變化30配合比優化記錄（配合比優化過程的報告）。合理的原材料質量標準。50四，技術經濟、技術創新140打造技術亮點，并進行宣傳（10分）設立至少一個提高技術經濟指標的單位級研發課題，著眼于工藝、工法的優化（30分）每項已完成的公司級研發項目必須有對應其核心成果的論文、工法，且發表在公司論文集上（10分）通過統計分析隧道超挖率、欠挖率，來不斷推進光面爆破的應用與成效（30分）前期策劃有關方面，宣傳文稿階段研究報告，補貼記錄證明資料證明資料80QC活動的開展情況（10分）分項工程交工資料整理、存檔（20分）明確分項工程技術經濟控制點，并進行總結（20分）收集工程照片（10分）查看QC小組活動計劃、活動記錄、及相關成果分項工程劃分表及對應資料技術經濟總結，至少要包括工、料、機、臨時工程費用隱蔽工程、關鍵部位60五，質量管理160搜集、掌握質量通病、質量缺陷案例（20分）“三檢”制度執行情況（20分）資料檢查“三檢”制度資料40返工損失臺賬、獎罰臺賬（20分）質量事故（問題）的處理合乎相關規定（30分）獎罰臺賬中應包括業主和監理對項目、項目對施工隊伍的獎罰，財務部門應有相關證明；處理記錄及最終報告50預應力管理（30分）地基處理、隱蔽工程施工記錄和大橋隧道施工預報監控資料（40分）預應力是否采用智能張拉，未采用智能張拉是否填寫預應力張拉工序質量責任卡，以及預應力施工質量責任書的簽訂情況檢查隱蔽工程、大橋、隧道相關資料70六，節能減排40有具體措施、具體成效40四節一環保(節能、節地、節水、節材和環境保護)40七，加分項0項目制定的技術質量管理制度可行性好，可加分10～30分在追求技術經濟上取得成績，可加分10～30分積極推行班組質量責任制可加分10~30分0=SUM(ABOVE)1000受檢項目負責人：檢查人簽字：檢查時間：處罰條款：每月度未進行技術質量總結及獎罰，處罰項目總工程師500元、項目經理500元便道、便橋等大型臨時未設計、未驗收，處罰項目總工程師300元、項目經理300元對超過一定規模的分部分項工程安全專項施工方案未進行外部專家評審，處罰項目總工程師800元、項目經理1000元對重大施工方案沒有進行超前策劃（比選、經濟分析），處罰項目總工程師500元對重大工程變更沒有進行安全、質量方面的實質性論證，處罰項目總工程師300元、項目經理500元未執行批準的施工方案、工藝、工序，處罰項目生產副經理500元分項工程開工前，沒有對現場作業人員進行施工技術交底（包括安全技術交底），處罰主管技術人員300元測量控制點未定期復測，處罰測量負責人300元各級各類配合比設計未進行優化，處罰試驗室主任300元項目未設立提高技術經濟指標的單位級研發課題，或者落實不到位，處罰項目總工程師300～500元隧道光面爆破、路基高邊坡控制爆破效果較差，處罰項目總工程師300～500元、項目生產副經理500～800元、項目經理800～1000元質量事故的處理不合乎相關規定，處罰質檢負責人500元，處罰項目總工800元，處罰項目經理1000元檢查人在填寫檢查表的過程中，應同步完成以下工作：收集如下（電子版）資料：①項目取得的技術成果、五小成果，包括核心技術的工藝圖片或者