部門職責及各項管理制度流程部門職責及各項管理制度流程部門職責及各項管理制度流程用態度服務客戶用能力贏得客戶用質量征服客戶用真心創造未來

部門理念市場二部全體員工宣目錄一、市場二部職責二、部門人員職責三、辦公室日常管理制度四、考勤管理制度五、請假管理流程六、費用報銷流程七、差旅費報銷制度八、文件管理制度九、學習培訓制度十、辦公用品領用制度一、市場二部職責負責本公司部門的目標市場的培育、開發和維護，建立并拓寬專業市場營銷渠道；負責專業市場的研究，制定并實施專業市場開發規劃；負責公司本部經營信息的跟蹤、投標、合同談判和簽署等工作，協助經營管理部組合合同評審；參及并協助工程管理部編制項目成本目標；參及并協助工程管理部進行項目經理推薦；參及項目施工分承包招標；協助、配合項目部對工程承包合同的旅行及工程據算和收款工作；做好公司本部的市場營銷日常管理工作，建立工程預算報價中心；完成公司下達的年度考核指標；負責由本部門祖師實施的工程項目的組織和管理工作；廣泛收集工程項目信息，做好經營開發工作基礎資料及營銷資訊的整理和歸檔。二、市場二部人員職責王嘉超：負責公司本部經營信息的跟蹤、投標、合同談判和簽署等工作，負責技術標的編制；白亞坤：負責本部門營銷渠道的開發，商務洽談，交際禮儀，負責技術標的編制；王金峰：負責技術標的編制，負責由本部門組織實施的工程項目的組織和管理工作；幕延飛：負責商務標的編制，負責投標報價；楊文軍：負責資格預審文件的制作，負責投標報價，建立工程預算報價中心；鄭冰：負責商務標的編制，資格預審文件的制作，負責投標報價，搜集各類業務相關知識；司高陽：編制資格預審文件，負責部門檔案的整理，文件的傳遞，負責外交禮儀，商務接待等；

三、辦公室日常管理制度事項具體要求備注日常會議1、按時參會不遲到，有事及時請假2、參加會議應將電話置于震動模式或關閉，確實需要接聽時，應走出會議室接聽，3、認真做好會議記錄，嚴禁交投接耳商務接待1、在約定時間內接待客人，避免遲到，2、不得在樓外，通道風費接待區域及客人交談，應引導客人進入接待區，端上茶水，并在落座后接談，能解決的問題應主動為其解決3、無論是接待機關內部同事還是接待外來客人都應主動、熱情、大方、微笑服務儀容儀表1、上班時員工穿著及修飾應穩重大方、整潔清爽，干凈利落2、女士應打扮適度，不得在辦公室梳妝打扮、化妝等行為精神面貌及辦公環境1、工作時間要專心工作、精神振作、緊張有序，不得做及工作無關的事（如打游戲、看電影、聊QQ、網購等）2、辦公區域交換意見，接聽電話時不妨礙他人，保持辦公環境的安靜和舒適3、保持辦公桌桌面整齊，不亂退房報紙、資料和文件，保持公司環境的清潔4、愛護各種設施，節約用水電，辦公設備及用品，不準私自亂動拿用工作紀律1、遵守考勤制度，準時上、下班，不得曠工。不遲到、早退。病假、事假需及時通知部門主管2、工作時間內不得外出辦私事，如需外出，應向領導或同事明確去向和返回時間3、下級服從上級是公司管理的基本原則，員工應自覺服從領導的工作安排4、員必須嚴格遵守工作紀律，不得擅離職守，吃零食、嬉鬧、大聲喧嘩四、考勤管理制度上班時間備注上午下午8:00-12:001:30-5:30冬季8:00-12:002:00-6:00夏季

考勤制度是加強公司勞動紀律，維護正常的生產秩序和工作秩序，提高勞動生產效率，搞好企業管理的一項重要工作。全體員工要提高認識，自覺地、認真地執行考勤制度。1、公司的考勤管理由人力資源部負責實施；2、部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務；3、公司考勤實行打卡制度，員工上、下班均需打卡，不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡；4、嚴禁遲到、早退，以月為計算單位，遲到早退者罰款，遲到早退情節嚴重屢教不改者，將給予通報批評，扣除績效工資等處罰；5、嚴禁曠工現象發生，如若發生，將給予處罰；6、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況，屬實的，經公司領導批準可不按遲到早退處理；

五、請假管理流程填寫請假條請假人員部門經理審批并簽字高總審核并簽字三日內請假辦理流程考勤員處存檔送交填寫請假條請假人員部門經理審批并簽字送交三日以上請假辦理流程審批失敗，重新申領送交審批失敗，重新申領事假病假年假，婚假，喪假備注1.三日內事假須經部門經理簽字批準。1.病假請假申請需要醫院開具相應病休證明。員工年假、婚假和喪假等各種休假規定按照中機工程人字〔2014〕37號關于印發《職工假別、待遇及考勤管理辦法》的通知執行。2.三日以上事假須提前申請，經公司總經理簽字批準。2.公司按照病休證明視情況批準休假的天數。3.所有事假申請手續都必須在人力資源部辦理。3.病假均須經過公司總經理簽字批準。4.原則上員工請假應提前一天辦理請假手續。4.病假申請手續必須在綜合部辦理。5.若未能及時辦理請假手續的，須告知公司總經理或部門經理后告知綜合部，并在事后補辦請假手續。六、費用報銷流程經辦人公司財務粘貼票據填寫報銷單入賬報銷后通知經辦人領取報銷費用部門經理審核并簽字高總審核并簽字資產財務部經理審核并簽字審批失敗重新申領費用報銷要求1.費用發生的真實性：指費用支出情況真實，報銷票據的金額及實際支出金額一致。2.費用票據的合法性：指取得的費用票據是由稅務機關監制的正規發票。定額發票必須在網上查詢發票真偽后，附上發票真偽查詢截圖并及報銷單一起報賬。3.費用票據的有效性：票據上要求加蓋開票單位的發票專用章或者財務專用章；手寫發票沒有涂改，大小寫金額一致；發票各項內容填寫完整，準確；公司名稱要填全稱。報銷單填寫要求1.統一格式：費用報銷單、審批單使用公司統一格式。費用報銷單主要涉及兩種：通用費用報銷單、差旅費報銷單。2.原則上一事一報，一人一報；不同性質的費用分開填報，不同時段的費用分開填報，差旅費用按往返車票、出差地住宿費、市內交通費一起填報。3.及時填報：原則上費用一月一報。4.費用相關信息要素完整：相關人員、何種費用、發生時間、發生地點、支出原因、票據數量應在費用報銷單填制中予以明確。5.市內交通費報銷需要列出費用明細。6.費用報銷時相關附件齊全：出差申請單、業務招待費審批單等要作為報銷票據附件同時上報。7.費用報銷單填寫規范：用黑色、藍色中性筆或者圓珠筆填寫；禁止使用紅筆和鉛筆填寫；金額大小寫相符，金額不得隨意涂改。七、差旅費報銷制度（一）乘坐交通工具的規定1.出差人員乘坐飛機、火車軟臥、高鐵要從嚴控制，除公司級領導外其他人員原則上不能乘坐飛機、軟臥，出差任務緊急或出差路途較遠，經主管領導在備注欄審核說明，報總經理批準后方可報銷2.乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）憑據報銷。3.全列軟席（或D、G標志）列車設有一等艙、二等艙的，公司級領導可以乘坐一等艙，其他人員只能報銷二等或普通艙。4.乘坐火車，超過12小時可購買臥鋪，符合規而未購買，可按第（二）條款支付乘車補助5.職工因公出差，報銷車票的起止點是指：單身職工是從公寓或單位到施工地之間的車費，單位注冊地有住址的職工是從家或單位到施工地之間的車費；按規定在家享受探親假的職工，報銷車票包括探親地到單位和從單位到施工地之間的車票（報銷時提供人事部門出具的探親假條）（三）職工出差住宿標準1.員工因工出差的住宿費按規定標準憑發票報銷。2.外出參加會議、培訓的員工報銷時需持會議通知、參會人員姓名、發票等據實報銷住宿費。3.因工出差，一般職工每天每床110元，中層干部（含中級職稱人員）每天每床140元，國家規定的特區和直轄市每天每床增加30元，公司級領導本著節約的原則實報實銷；職工因工出差的住宿費發票應填寫規范，原則上應該有下列明細：單位全稱、入住日期、單價、入住天數、住宿費用總額等；（二）補助標準1.國內標準特區、直轄市80元/天一般地區60元/天省內30元/天2.國外標準全體員工60美元/天餐費報銷要求1.出差人員應遵循節約、不鋪張浪費的就餐原則。對非因公產生的餐費、招待費、采購費、交通費等票據不予報銷。2.商務宴請超過200元/次須向部門經理申請，獲得許可后方可進行。（四）報銷單填寫要求差旅費報銷需由經辦人填寫差旅費報銷單，除差旅費和住宿費以外的費用要填寫普通的報銷單，部門經理審核簽字后，請公司領導簽字后方可報銷。八、文件管理制度為保證部門文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，維護文件的完整和安全，特制定本制度。1、部門經理負責對本部門文件的審核，及負責本部門對公司內部發文的審批；2、部門設立專門的文件管理專員，切實做好文件的收集、分類、整理、立卷、歸檔工作，保證文件資料的齊全完整，提高文件質量，使文件管理工作達到標準化、制度化、規范化的要求，并逐步實現電子信息化管理；3、凡是我部門在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、照片以及本部門生產經營活動相關的上級文件等都要齊全完整收集、整理、保管；4、所有文件都必須入框上架，科學排列，便于查閱，避免暴露或捆扎堆放；5、建立部門運行三體系的相關記錄表格，如：會議簽到表、會議記錄表、文件發放及銷毀記錄表、內部文件批閱傳遞單、文件（資料）借閱記錄表、辦公用品領用表等，并根據三體系相關記錄表格內容，建立文件轉發、收發、拷貝傳閱、借閱、銷毀等控制程序；6、本部門員工因工作需要需借用資料，須報請公司領導批準，方可借出；九、辦公用領用制度為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定辦公用品領用管理制度。辦公用品的分類：1.公司給員工個人配置的電腦（顯示器、主機、筆記本電腦）、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。2.公司給部門配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。3.公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機、碎紙機等。4.公司為全體員工購置的書籍、雜志和報刊等。領用范圍：1.員工日常工作可領用辦公用品包括：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、報事貼、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、復寫紙等。2.財務、商務等崗位員工可根據工作需要可領用專用：帳簿、憑證、單據等。

具體領用規定：1.部門指定1名人員負責本部門辦公用品的需求計劃并進行上報和領用。請部門辦公用品領用人于每周五前將計劃報至綜合部。2.根據本部門辦公用品消耗和使用情況，編制、提報辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后，于每周五下午報綜合部，綜合部每周二、周四即發放；若個別辦公用品庫存不足，管理員按需編制辦公用品購置計劃，經綜合部負責人審簽后購買后發放。十、學習培訓管理制度為保證本部門實現發展目標，提升人力績效和員工素質，提高員工的工作能力，增強員工對企業文化的了解，并有計劃地充實其知識，不斷提高其素質、技能，提高企業的經營業績，增強部門的團隊凝聚力，建立良好的人際關系，進而發揚本公司的企業精神，特制定本制度，作為本部門員工學習培訓實施及管理的依據。1、根據本門的發展戰略需求，制定部門學習