安全風險分級管控報告劉康軍董樹友山東榮華生物科技2023年一月目錄1.適用范圍 12。編制依據................................................33.職責分工.................................................34。術語和定義..............................................44.144.224.324。4/評價.........................................34。534。634。735。風險點識別方法..........................................52風險點識別過程記錄作業活動清單工作危害分析〔JHA〕評價表設備、設施、器材臺賬安全檢查分析〔SCL)評價表山東榮華生物科技文件關于成立風險管控組織、開展風險評價的通知為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,開展風險分級管控及隱患排查雙體系建設，完善我公司安全生產標準化工作,通過定期的風險評價能夠準確推斷生產裝置存在的主要危急、有害因素等，準時提出相應掌握手段和防護措施，公司依據實際狀況打算成立風險評價小組。1、風險評價的目的：精準治理，到達消減危害，掌握風險,遏制事故，避開人身損害、死亡、職業病、財產損失和工作環境破壞。2、風險評價的組織：組長:董樹友副組長：劉崇升成員:周建龍、劉康軍3、危害識別(風險評價〕的范圍：適用于山東榮華生物科技全部生產經營區域.4、評價時機：常規活動每年一次。格外規活動開頭之前，遇有以下狀況應在開頭之前：工程規劃、設計和建設、投產、運行等階段;2〕5、評價方法(JHA承受矩陣法劃分風險等級.6、評價依據：(1〕(2〕我公司的安全治理制度、操作規程?！?)7、職責與分工依據風險評價準則，從影響人、財產和環境等三個方面的可能性和嚴峻程度，定期和準時對作業活動和設備設施進展危急、有害因素識別和風險評價分析。公司成立風險評價小組，小組成員由本公司各級治理人員和基層班組長、員工骨干組成。董樹友負責組織危急、有害因素風險識別、評價、更和掌握治理工作，負責審批危急、有害因素識別和風險評價結論.劉崇升負責編制危急、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯網系統；指導各部門開展危急、有害因素風險識別、評價，負責各部門風險評價記錄的審查與掌握效果有效性驗證。定期進展風險信息更。(5〕各部門分別負責分管區域生產活動的危急、有害因素的識別、評價、更和掌握治理。〔6)各級員工應樂觀參與所從事生產活動的危急、有害因素的識別、評價工作。主動參與公司和部門組織的相關培訓，把握根本分析評價方法,自行評價。山東榮華生物科技2023115日適用范圍本實施方案適用于山東榮華生物科技范圍內的風險識別、評價、分級、管控。編制依據《山東省生產經營單位安全生產主體責任規定〔260年〕《關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知〔魯政辦字〔2023〕36〕《關于深化安全生產隱患大排查快整治嚴執法集中行動推動企業安全風〔魯安發〔2023〕16〕《關于印發非煤礦山等行業〔領域〕風險分級管控與隱患排查治理體系建〔魯政辦字【2023】65〕本公司《安全生產治理制度》3。職責分工公司安全治理小組是山東榮華生物科技安全風險分級管控體系全方位、全天候”的風險管控。安全風險分級體系建設小組設在安全科。組長職責:負責安排協調安全風險分級體系建設工作，負責考核各責任人司生產、工藝、設備、電氣等部門及人員樂觀依據公司部署,完本錢部門、本業務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責。4.術語和定義4。1又稱風險點,可能導致人員損害和〔或〕安康損害的根源、狀態或行為，或它們的組合。4。2風險度是指生產安全事故發生的可能性,與隨之引發的人身損害和〔或〕安康損害和(或是指危急狀況發生的概率。嚴峻性，是指危急狀況一旦發生后,將造成的人員損害和經濟損失的大小和程度。4。3風險辨識風險評估/評價風險是否可承受予以確定的過程。風險分級對危急源所伴隨的風險進展定量或定性評價,對評價結果進展劃分等級。風險管控依據風險評估的等級結果及經營運行狀況等，確定不行承受的風險，制定險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5。風險點識別方法5。1〔JHA〕害。該方法包括作業活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定掌握措施等內容。。1按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段／效勞階段或部門劃分，也可結合起來進展劃分.如：特別狀況處理：停水、停電、停氣〔汽、停風、停頓進料的處理，設備故障處理。(3〕開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認.〔4)作業活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特別作業；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業。〔5〕治理活動：變更治理、現場監視檢查、應急演練等.5.1.2〔1)劃分并確定作業活動，填入《作業活動清單〔1〕.1作業活動清單2工作危害分析(JHA〕評價表單位： 工作崗位: 工作任務：分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期：序號序號工作步驟危害因素或潛在危害〔作業環境、人物治理)主要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施可以從能量和物質的角度進展提示。其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、熱能等.例如：機械能可造成物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電.從物質的角度可以考慮可燃性物質、粉塵物質等。〔4〕識別現有安全掌握措施，可以從技術工程掌握、治理措施和教育培訓、個體防護各方面考慮。假設這些掌握措施缺乏以掌握此項風險,應提出建議的掌握措施。安全檢查表分析法〔SCL〕類型的危急、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔憂全因素，確定檢查工程；5。2。11〕3。3設備、設施、器材臺賬收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據.判別危害因素。按功能或構造將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危急因素.列出安全檢查分析評價表。針對危急因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析SCL〕〔表4。4安全檢查分析〔SCL〕評價表工作崗位： 設備名稱及位號：分析人員： 評價人員： 日期：序號 檢查工程檢查標準

不符合標準的現有安全主要后果 掌握措施

LSR 建議改進措施風險等級劃分—風險矩陣法通過JHA\SCL危害可能產生的后果及產生這種后果的可能性，二者相乘,得出所確定危害的風險。然后進展風險分級,依據不同級別的風險,實行相應的風險掌握措施。風險的數學表達式為：R=L×S其中：R—代表風險度；L—代表發生損害的可能性;S—代表發生損害后果的嚴峻程度.3321〔〔現場有監測系統〕,或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或大事。有效執行,或過去間或發生事故或大事。嚴格執行操作規程.極不行能發生事故或大事。大事后果嚴峻性S判別準則等級要求人員財產損失/萬元停工5標準死亡≥30生產裝置停工4潛在違反法規和喪失勞動≥202套裝置停工、企業形象行業內影響地區影響范圍影響2企業形象行業內影響地區影響范圍影響2不符合企業的安無傷亡＜10乎不停工車間內影響1完全符合無損失沒有停工形象沒有受損風險度等級應實行的行動/掌握措施限在實行措施降低危害前，不能連續作 業，對改進措施進展評估程序,定期檢查、測量及評估強培訓及溝通需定期檢查2治理有條件、有經費標準不符合上級公司力量截肢、骨或設備停工3 或行業的安全方針、制度、規定等≥10局部設備停工20—251級巨大風險15-162級重大風險9—123級中等4-84級可承受11風險度(R〕12較低3可能性〔L)低4低55巨大〔很高〕重大〔高)中度(中〕輕度〔低〕無視〔較低〕12345紅色橙色黃色藍色藍色公司對重大公司、部室及以上風險(車間上級車間、科室危害因素應單位〕應引重點掌握管起關注。注。理。風判風判定險等級方法危急色度掌握措施極其危急，整改，不能連續作業。員工應引起留意。454以下情形應直接確定為重大〔D\2\橙色〕風險:〔1)開停車作業、非正常工況的操作。〔2〕涉及重點監管化工工藝的主要裝置。6.風險掌握措施籌劃6。1依據風險分級狀況制定風險掌握措施籌劃,依次依據工程技術掌握措施、現有掌握措施的有效性.6。2安全風險分級管控體系構建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格依據指南標準填寫，各項記錄保存三年。訓,通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。。3等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置力量.當有一下情形發生時，由安全科準時進展危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓.的法律法規公布或者法律法規發生變更；操作工藝發生變化;建、改建、擴建、技改工程；(4〕事故大事發生后；(5〕組織機構發生大的調整。1風險點管控清單2風險點分析管控登記臺賬3風險點識別過程記錄作業活動清單工作危害分析評價表設備設施清單3。4(SCL〕評價表1風險點〔作業活動或設管控層序號序號風險點〔作業活動或設管控層備設施) 級皮帶輸送機 車間級皮帶輸送機 車間級烘干引風機 車間級冷卻引風機 車間級燃氣熱風爐 車間級鼓風機 車間級攪拌機 車間級管道 車間級包裝機 車間級翻拋機 車間級裝載機 車間級叉車 車間級氨基酸儲罐〔立式〕 車間級視頻監控器 公司級傳感器 車間級靜電接地 公司級漏電斷路器 公司級熱過載繼電器 公司級應急池 公司級消火栓 公司級消防水龍帶 公司級干粉滅火器 公司級應急照明燈 公司級防毒面罩 車間級乳膠手套 車間級防塵口罩 車間級切割機 車間級電焊機 車間級氧氣瓶 車間級乙炔瓶 車間級責任單位責任人分析來源生產組劉玉科SCL—08生產組劉玉科SCL—09生產組劉玉科SCL-10生產組劉玉科SCL—11生產組劉玉科SCL—12生產組劉玉科SCL—13生產組劉玉科SCL-14生產組劉玉科SCL—15包裝組劉海濤SCL-16生產科劉玉科SCL—16生產科劉玉科SCL-17生產組劉玉科SCL—18生產組劉玉科SCL-18安全科吳澤超SCL—19生產科劉玉科SCL-19修理杜延周SCL-20修理杜延周SCL—21修理杜延周SCL—21安全科吳澤超SCL—21安全科吳澤超SCL—22安全科吳澤超SCL-23安全科吳澤超SCL—24安全科吳澤超SCL-24生產組劉玉科SCL—25生產組劉玉科SCL—25生產組劉玉科SCL—25修理杜延周SCL-25修理杜延周SCL-26修理杜延周SCL-27修理杜延周SCL-28備設施)級49.斷路作業車間級生產組劉玉科JHA-2150.動土作業車間級生產組劉玉科JHA—2251.2臨時用電作業風險點識別過程記錄車間級生產組劉玉科JHA—23序號風險點〔作業活動或設序號風險點〔作業活動或設管控層責任單位責任人分析來源：2023。1.15審核人:董樹友審核日期：2023.1.15山東榮華生物科技JHAJHA編號1.崗位/地點作業活動備注裝卸/裝卸車區2.裝卸/裝卸車區料(菌種〕卸車袋裝產品裝車3.燃氣熱風爐/裝置區點火開機4.燃氣熱風爐/裝置區?；鹜C5.生產裝置區裝置開機6.生產裝置區裝置停機7.化驗/化驗室成品的檢測8.化驗/化驗室原料的檢測9.JJHA表 崗位/地點 作業活動 備注編號15.16.17.18.19.20.工作危害分析評價表

工作危害分析記錄表工作崗位：生產組 工作任務： 袋裝原料〔菌種〕卸車分析人：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15 日序工作號步驟

危害或潛在危主要害(作業環境、后果人物治理〕

現有安全掌握措施 L S R 建議改正措施檢查運輸車輛

員損害

嚴格依據車輛停車標準停車檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器1 3 3應急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋包裝袋完好無經濟損失人每次搬運前進展檢查符合安全狀態才允1 3 3安全狀態 泄漏 員損害 許作業搬運包裝袋 重心不穩包裝人員砸傷擠設特地監護人監護整個作業過程袋滑脫 傷

1 3 3勞保防護用佩戴不全品

人員粉塵傷正確佩戴防護用品，正確操作害

1 3 310122料損失堆放穩定狀況,準時處理不穩定狀態人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現場作業人員2、駛離前留意觀看周邊是否還有人員在122駛離路線范圍

車輛駛離前未鳴笛、告知工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技 工作崗位:生產組 工作任務:分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期:2023年1月15日

袋裝有機肥裝車序 號

危害或潛在危人物治理〕

主要 現有安全掌握措施 L S R 建議改正措施后果檢查運輸車輛

經濟損失人員損害

1133133133133133122122應急器材不全 材配備狀況檢查包裝袋完好、無泄漏安全狀態

經濟損失,人每次搬運前進展檢查符合安全狀態才允許作員損害 業搬運包裝袋 重心不穩,包裝人員砸傷擠設特地監護人監護整個作業過程桶滑脫 傷勞保防護用品

人員粉塵損害

正確佩戴防護用品，正確操作包裝袋堆放 堆放過高倒塌車輛駛離前未

砸傷人員物堆放高度不允許超過車廂板高度作業完成檢料損失 查堆放穩定狀況，準時處理不穩定狀態1、車輛駛離前鳴笛、告知現場作業人員

2、駛離前留意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技工作崗位：生產組工作任務：裝置開車分析人員：劉崇升審核人：董樹友審核日期：2023115日序序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現有掌握措施備注1檢查管道、手孔泄漏24841、作業前認真檢查管道、閥門等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規程。.影響后續正常生產24841、作業前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。3、制定了正確的操作規程。2檢查供水、供電、保暖 消滅停供等故障設備供電線路等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。發生事故 2484 3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規程。5、制定應急預案。3檢查設備有雜物影響產品質量24841、操作人員進展安全、技能培訓.2、制定了正確的操作規程。3、定期清洗。檢查電器儀 工作不正常表等指示器

影響生產 2484

1、選用有資質廠家生產的質量合格產品、定期檢測。2、作業前認真檢查儀表。3、操作人員進展安全、技能培訓。4、制定了正確的操作規程。檢查安全 測量不準確、損壞 影響生產 2364

1、選用有資質廠家生產的質量合格產品。2、定期對安全附件進展檢測.附件發生事故附件發生事故24841、正確穿戴了防護用品。2、操作人員進展安全、技能培訓.3、嚴格執行操作規程。4、配備應急救援器材.5、選用有資質廠家生產的質量合格產品。6、定期對安全附件進展檢測。檢查作業6作業場所雜亂影響生產2364場所1、作業前進展清掃.2、專人負責。影響生產23647按次序開啟 挨次錯誤開關、閥門發生事故2484未開啟23641、選用有資質廠家生產的質量合格產品。2、定期對開關、閥門進展檢測。3、操作人員檢修安全、技能培訓。4、嚴格執行操作規程。1、正確穿戴了防護用品.2、操作人員進展安全、技能培訓。3、嚴格執行操作規程。4、配備有應急救援器材。5、選用有資質廠家生產的質量合格產品.6、定期對開關、閥門進展檢測。1、選用有資質廠家生產的質量合格產品。2、定期對安全附件進展檢測.單位：山東榮華生物科技 工作崗位：生產組 工作任務： 裝置停車分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期:2023年1月15日序序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現有掌握措施備注1檢查反響器內物料狀況存有大量物料鋪張物料、影響下次生產23641、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規程。閥門、人孔、管道裂開、閥門損壞手孔泄漏2484挨次錯誤發生事故2484按次序關停開關、閥門未關停設備空轉、鋪張資源2364未整理影響下次生產2364清潔整理現場整理不完全影響下次生產2364檢查管道、21、作業前認真檢查管道、閥門等設備。檢查管道、21、作業前認真檢查管道、閥門等設備。2、操作人員進展安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規程。5、選用有資質廠家生產的質量合格產品。4線路等設備.5、操作人員進展安全、技能培訓.36、制定了正確的操作規程。1、操作人員進展安全、技能培訓.2、嚴格執行操作規程.3、定期對開關、閥門進展檢測。1、操作人員進展安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規程.3、制定獎懲治理規定。41、操作人員進展安全、技能培訓.2、制定了正確的操作規程。3、制定獎懲治理規定。單位:山東榮華生物科技 工作崗位：質檢科 工作任務：成品檢測分析人員:劉崇升 審核人:董樹友 審核日期:2023年1月15日以往發生頻率及現有安全掌握措施以往發生頻率及現有安全掌握措施序危害或潛在危害〔作業環境、工作步驟 主要后果偏差發生頻LSR風險等級建議改正措施號 人物治理、環境危害〕 現有安全掌握措施率1取樣取樣瓶裂開灼燙未發生過檢查、佩戴防護用品12252檢驗儀器操作錯誤未發生過按操作規程操作22453檢驗儀器使用錯誤觸電、灼燙未發生過按操作規程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落未發生過按操作規程操作2245單位：山東榮華生物科技污染工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位：質檢科 工作任務：原料檢測審核人:董樹友審核日期：2023115以往發生頻率及現有安全掌握措施序工作步驟危害或潛在危害〔作業環境、主要后果偏差發生頻LSR風險等級建議改正措施號人物治理、環境危害〕現有安全掌握措施率1取樣前預備防護用品損壞人體損害未發生過 準時檢查12252取樣前預備取樣瓶漏污染環境未發生過 準時檢查22453取樣原料的撒落污染環境未發生過 佩戴防護用品22454檢測移取操作錯誤污染環境未發生過 按操作規程操作12255 檢測 儀器操作錯誤

灼燙、設備損壞、人身損害

未發生過 按操作規程操作 1 2 2 5工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務：規劃、設計、建設、投產、運行等階段風險辨識分析人員：劉崇升 評價人員：董樹友 日期:2023年1月15日序 工作

危害或潛在大事

以往發生頻率及現有安全掌握措施

風建議險號 步驟企業

〔作業環境、人物治理、環境危害)

主要后果 偏 發生頻率造成投資損失；

管理措施 安全措施準時獵取有立項前做好可行

L S

等改正級措施設立規劃位置不符合有關法律法位置規要求

2。不能辦理工程立項等有關手續；

性爭論報告和設

5 5 4規劃 3。停產關閉或者搬 。遷.

立評價報告未進展平面布局設施設計1。企業不能取得有

有資質的單位設44445445布局

或設計單位無資質;

;

關法律法規，計 1設計 距缺乏

3。造成事故擴大。 并認真執行。工藝1

有資質的單位設設計 單位無資質； 環境事故和工藝設2.未依據工藝設計施工或施2.未依據工藝設計施工或施備事故，人員傷亡工質量不符合要求。安全11。不能通過安全安全設計單位無資質；全驗收；施設2存在隱患易發生計事故或不能有效控

關法律法規，計 1并認真執行.準時獵取有有資質的單位設從未發生關法律法規，計 1 4 4 53.施工隊伍無資質.并認真執行..消防1。未進展消防設施設計；1.不能通過安全安準時獵取有有資質的單位設設施2.未依據消防設計施工或施全驗收；關法律法規，計設計工質量不符合要求設計工質量不符合要求.2。存在隱患易發生事故或不能有效控害、環境污染

并認真執行.

1 5 5 4開工1.未經過批準；1。不能通過安全安準時獵取有1.有資質的單位建設2施工隊伍資質不符合要全驗收；關法律法規，施工建設；求；存在隱患易發生并認真執行。2.聘請監理公司63.沒有施工監理部門；4。未依據設計施工；事故或不能有效控從未發生監視施工過程，出具監理報告。14455害、環境污染工質量不符合要求。投產1.未編制試車方案、應急預準時獵取有制定試車方案、應7案等備案自行試車；從未發生關法律法規,急預案等并備案14452.未經竣工驗收自行投產；人員損害、環境污并認真執行。3.原材料預備缺乏。染、財產損失運行1.組織機構不健全。易發生事故或不能準時獵取有建立健全各級安2。安全設施不完善；準時、有效掌握事關法律法規，全責任制，設置合83。人員配備不合理;故，造成人員損害、從未發生并認真執行.理機構，制定各項 1 4 4 54治理制度、操作規善。程。工作危害分析〔JHA〕記錄表工作崗位:生產車間 分析內容:從事工作中發生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員:劉崇升 評價人員：董樹友 日期：2023年1月15日序號序號驟危害或潛在大事環境危害〕以往發生頻率及現有安全掌握措施偏差LSR1發生頻率人員損害、從未發生管理措施安全檢查制勝任安全措施建議安全帽、工作服、滅火設施、155開車設備泄漏、爆炸、著火2停車設備、泄漏、爆炸、著火3正常生設備、泄漏、爆炸、產 著火序號驟環境危害)差管理措施員工勝任程度安全措施措施環境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產損失防護制度人員損害、從未發生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155財產損失防護制度崗位事故柜等、應急預案等人員損害、從未發生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產損失防護制度4人員損害、從未發生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155泄漏環境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等車財產損失防護制度5器設備觸電人員損害從未發生安全檢查制勝任絕緣手套、應急預案155防護制度工作危害分析(JHA〕記錄表工作崗位: 車間 分析內容：從事工作中發生可能的事故及潛在的緊急狀況分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15日危害或潛在大事以往發生頻率及現有安全掌握措施建議(作業環境、人物治理、主要后果 偏LSR改正11開車設備泄漏、爆炸、著火2停車設備、泄漏、爆炸、著火3產 設備、泄漏、爆炸、著火防護制度工作危害分析〔JHA)記錄表人員損害、從未發生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產損失防護制度從未發生安全檢查制勝任崗位事故柜等、應急預案等155財產損失防護制度人員損害、從未發生安全檢查制勝任安全帽、工作服、滅火設施、155環境污染、度、勞動用品崗位事故柜等、應急預案等財產損失防護制度4品裝卸泄漏車人員損害、財產損失從未發生安全檢查制防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設施、崗位事故柜等、應急預案等1555器設備 觸電人員損害從未發生安全檢查制勝任絕緣手套、應急預案155工作崗位:生產組 分析內容：外來參觀學習及外來施工作業人員活動分析人員:劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月24日序序號以往發生頻率及現有安全掌握措施建議工作步驟危害或潛在大事、環境危害)主要后果偏差LSR發生頻率管理措施員工勝任程度安全措施改正措施1 人員損害 從未發生 進廠區前，佩戴入廠 勝任 安全帽、工作服，進15 5外來人員參觀學習1及應急措施等培訓.2.培訓未到達要證，進展危害告知，行入廠有關安全要生疏有關應急措施及求教育，有對口部門求； 入生產區。5施；5施；參觀學習。1.未進展危害告知1、人員傷從未發生外來人員施工治理制勝任1。安全帽、工作服、15 5

專人伴隨，按指定路線行走，不準私自動用公司任何設備設施。2及應急措施等培 害 修理作業規程訓。 2、財產損培訓未到達要 失 求； 3、危害環外來施工人員私 自進入生產區。員沒有響應資質。外來人員施5.外來作業人員身工作業 體條件達不到作業要求。未穿戴標準勞保用。私自動用公司設備設施或使用不合格的設備設施。章指揮。9.公司有關職能部

安全帶；準時辦理有關作業票證；選用有資質的施工隊伍，作業人員符合工作要求。章指揮.5、簡單作業制定施工方案和應急預案，并有技術交底，施工完畢進展交接驗收門沒有進展有效作門沒有進展有效作業監視檢查。10、簡單施工沒有急預案等措施手續。工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位：生產車間 分析內容：公司丟棄、廢棄、撤除與處置危害分析分析人員劉崇升 評價人員：董樹友 年1月15日序序號工作步驟危害或潛在大事環境危害)以往發生頻率及現有安全掌握措施果偏差員工勝任程度LSR發生頻率管理措施安全措施建議1 人員傷從未發生害染1、廢棄包裝物沒有清失

勝任1.防護手套；2.規定。

1 5 5洗置換徹底，帶有求丟棄廢棄危性物品；2及液體、氣體等危化品2人員傷從未發生制定撤除報廢勝任1.穿戴適宜的勞保用1551、沒有制定撤除方案；害環境污安全治理制度品。2、沒有置換分析合染2.制定撤除、處置方撤除、處置格；3財失產損廢舊設備靠隔絕；3.用盲板牢靠隔離。設備交接。4.置換分析合格。5、沒有制定安全措5.進展作業前的危害施。分析，辦理相關作業票證。業票證。設備、設施、器材臺賬主要生產設備表序 稱號烘干機冷卻機造粒盤包膜機鏈破機鏈破機一級篩分級篩1 皮帶輸送機01 烘干引風機11 冷卻引風機21 燃氣熱風爐31 鼓風機4

規格2×22m1。8×18m3×0.05m。5×6m0.8×0。06m0。6×0。06m1。8×5。2mB700B6004-72NO。12C燃氣4-72。8A

材質Q235B鋼板Q235B鋼板Q235B鋼板Q235B鋼板錳鋼皮帶皮帶Q235B鋼板碳鋼Q235B鋼板

數量 操作條件 備注烘干機攪拌斗內不能有大粒1 徑異物，到達正常運作轉速筒頭溫度400℃，筒尾溫度50℃，到達正常運作轉速質量1 工作1 格的裂開工作1 格的裂開工作1 小粒1 品與小粒5 輸送原材料及成品3 輸送原材料及成品1 開.1 開。1 600℃油箱潤滑油位應處于油尺上1 板包裝機1確保包裝質量管道1粉塵輸送翻拋機1原材料腐熟裝載機1原材料運輸置1置1516171819攪拌機2×0。65mQ235B鋼2將原材料進展充分攪拌序號序號名稱規格材質數量操作條件、介質1叉車1臺成品裝載主要儲存設備、設施一覽表序號序號設備、設施名稱容積或面積數量儲存物質條件力〕備注1氨基酸儲罐(立式〕2023Q235B鋼板215℃以下安全檢查分析〔SCL)評價表

安全檢查分析表序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有安全掌握措施L S R建議改進措施工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 切割機分析人員：劉崇升 評價人員：董樹友 日期：2023年1序號檢查工程檢查標準不符合標準的主要后果現有安全掌握措施L S R建議改進措施2運轉方向順時針運轉人身損害使用時檢查1333砂輪片固定固定結實人身損害使用時檢查1444電機電流內、絕緣良好電機燒壞準時檢查修理2365接地接地線連接完好觸電使用時檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害使用時檢查122工作崗位：修理安全檢查分析表設備名稱及位號：電焊機1按鈕開關敏捷、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動防護用品、準時檢查維護。23 6分析人員：劉崇升 評價人員：董樹友 日期：2023年1按鈕開關敏捷、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動防護用品、準時檢查維護。23 6序序號檢查工程檢查標準要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施1電源開關1電源開關保護良好、無漏電觸電、人身損害維護保養準時，制止違章作業2362電源線無老化照操作規程2363電焊機無漏電常常檢查，準時排解故障2244電焊鉗無破損、無漏電作規程2365漏電保護器靈敏牢靠認真夾層,加強維護保養1336接地線接地線連接完好作規程236工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 氧氣瓶序號檢查工程檢查標準未達標準的主要后果現有安全掌握措施LSR施分析人員:劉崇升 評價人員：董樹友 日期:2023序號檢查工程檢查標準未達標準的主要后果現有安全掌握措施LSR施1瓶體1瓶體完好，無破損泄漏、火災、人身損害、財產損失定期檢查,收貨驗收檢查2362減壓閥氣泄漏、火災、人身損害、財產損失維護保養準時，定時檢查,輕輕搬放.2363氣管損、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產損失準時檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產損失常常檢查，準時排解故障224工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 乙炔瓶序號檢查工程檢查標準要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施1瓶體序號檢查工程檢查標準要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損定期檢查，收貨驗收檢查2242減壓閥保護良好、無漏氣失維護保養準時，定時檢查，輕輕搬放236維護保養準時，定時檢查，輕輕搬放236失準時檢查更換236失5閥門完好、無漏氣失常常檢查,準時排解故障2246切割炬無破損、無漏氣失準時保養，準時檢查更換22433止逆閥體完好、無漏氣4氣管無漏氣工作崗位： 修理 設備名稱及位號: 手槍鉆建議改正措施2電動開關靈敏手佩戴防護手套133分析人員：劉崇升 評價人員：董樹友 日期：2023建議改正措施2電動開關靈敏手佩戴防護手套133序檢查工程檢查標準未達標準的主要后現有安全掌握措施LSR號果1鉆夾頭結實機械傷手佩戴防護手套1443接地3接地良好設備損壞定時檢查,維護保養得當1334接線盒完好設備損壞有電工按時檢查，維護236工作崗位： 修理 設備名稱及位號： 磨光機序號檢查工程檢查標準主要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相序號檢查工程檢查標準主要后果現有安全掌握措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相產損失定時檢查電盤、電表刻度清楚1332電源線絕緣良好害定時檢查，有漏電保護器1443砂輪片結實無縫隙人員損害定時檢查、維護保養得當236抽堵盲板作業風險分析表序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施部門：生產車間 崗位:修理 分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施生產車間必需辦理抽堵盲板安全作業票 1車間認真檢查、核對。55可承受作業部門確認作業場所沒有危害因素護用品 224可承受告之車間有專人操作，認真檢查掛牌警示155可承受嚴格檢查、確認。安全、技術部門派人現場監視.224稍微或可無視1票易燃、易爆物質進入作業生產設備、管道內,可能引起火災、爆炸造成生產事故和傷亡事故2堵盲板作業前預備工作 檢查不細，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產和傷亡事故3堵盲板作業1票易燃、易爆物質進入作業生產設備、管道內,可能引起火災、爆炸造成生產事故和傷亡事故2堵盲板作業前預備工作 檢查不細，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產和傷亡事故3堵盲板作業安裝錯誤、盲板選用不當或安裝不到位，引發事故造成生產事故和傷亡事故4抽盲板作業撤除錯誤或沒有撤除盲板造成事故造成生產和傷亡事故,影響正常生產活動登高作業風險分析表序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施1票安全措施不到位，對生產設造成生產事故和傷亡事故作業部門必需辦理登高作業票155可承受害。2工作檢查不細,遺漏或確定措施不到位。造成生產和人員傷亡事故作業部門確認作業場所沒有危害因素作業前對作業人員進展安全教育和危害告之133可承受3登高作業沒有嚴格執行登高作業安全事故造成生產事故和傷亡事故,認真履行監護職責安全部門巡回檢查,監視作業掛牌警示155可承受4穿插作業其他作業相互生產和人身安有其它作業時必需按規定辦理相關作業證，并嚴格執155可承受影響影響,沒有安全事故全事故行各種作業安全操作規程。5吊裝作業工作危害分析表部門：生產車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15日風險 建議序號 工作步驟 危害或潛在大事 主要后果 發生頻率 現有的治理措施/掌握措施 L S

改進受等級 措施受1制定吊裝方案 吊裝方案制定不完善； 影響吊裝進度;發生事故；1財產損失、人員受傷.

從未發生 吊裝作業規程 1 4 4 可接聯系吊車

吊車額定載重量偏?。坏踯嚐o資質;3。駕駛員、指揮員無資質

影響吊裝進度；發生起重作業事故;財產損失、人員受傷.

從未發生

吊裝作業規程、查看有關資質證 1 4 4 可接明受.明受安排現場作業人員

人員配備不能勝任現場作業,沒有監護人員.未按指定路線行走;道路管廊太低，未設限

影響吊裝進度；發生起重作業事故；財產損失、人員受傷。撞壞設備設施;發生火災爆

從未發生 吊裝作業規程 可承受1441144155155吊車進廠吊裝作業

高標志;未佩戴阻火器；車速在廠內行駛過快。1.沒有執行吊裝方案；2。違章指揮、違章作業；3。吊裝設備固定不牢靠；起重機作業范圍有閑雜人員；起重機支撐位置不當.

炸事故;發生車輛損害事故；造成財產損失、環境污染、人員傷亡。影響吊裝進度；發生起重作業事故；財產損失、人員受傷.

從未發生從未發生

前佩戴阻火器，現場人員戴好安 可接全帽、安全帶等安全防護用品； 受學習吊裝方案；遵守吊裝作業規程，吊裝使用前，檢查起重設備， 可接四周設置戒備線;起重桿下嚴禁有 受人.66動火作業風險分析表序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質未經過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產事故和傷亡事故224序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質未經過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產事故和傷亡事故224可承受2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛皮膚和眼睛受到傷濺、人身觸電 害，人身傷亡略3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡4現場施焊施焊過程中任何一個環節誤操作會使設備或管道爆炸造成生產和人身傷亡事故焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環境,應站在膠版或木板上容器或管道時必需經過置換，設備接地。動火證、監護人。5除渣清根6穿插作業屑飛濺道爆炸高空墜落有毒有害物質人身受傷戴防護鏡或面罩，標準操作生產和人身安全事故7登高及罐內作業人身傷亡、中毒8停電焊機\觸電焊件接地,有隔光板，嚴禁在帶電設備、辦理登高及進入罐內作業證嚴格執行作業安全操作規程操作開關回零，切斷電源.附屬用品、導動土作業風險評價線標準收回存放作業部門必需辦理動火證電焊工必需經過專業技術培訓持證上崗工作前穿好防護服、工作鞋、嚴禁穿短衣短褲操作，防護罩等。作業部門確認作業場所沒有危害因素作業部門為登高作業人員預備必備的安全防護用品133作業前對作業人員進展安全教育和危害告之155可承受155可承受133155可承受155可承受155可承受部門：生產車間 崗位：修理 分析人員：劉崇升 評價人員：董樹友 日期:2023年1月15日序序工作步驟危害主要后果現有的掌握措施LSR風險等級建議改進措施未辦理動土作業證。設備設施損壞、其它損害。安全規程133稍微或可無視設備設施損壞、其它損害。安全規程133稍微或可無視無施工方案。設備設施損壞、其它損害。安全規程133稍微或可無視施工現場無安全警示標志.人員損害。安全規程133稍微或可無視133稍微或可無視133稍微或可無視號1業證23案示工藝管線及不明物品,不加以保護，仍進展作業。施工中覺察有毒有害物質時壞。安全規程人員損害.安全規程號1業證23案示工藝管線及不明物品,不加以保護，仍進展作業。施工中覺察有毒有害物質時壞。安全規程人員損害.安全規程4動土作業不實行防范措施。在禁火區使用易產生火花的工具.施?；馂摹⒈?。安全規程155可承受人員損害、其它損害。安全規程133稍微或可無視斷路作業風險分析表序號序號工作步驟危害或潛在大事主要后果現有安全掌握措施LSR風險等級建議改進措施1辦理斷路有關手續排空易燃、易爆物質，可能引起火災、爆炸造成生產事故和傷亡事故斷路部門必需辦理斷路審批133稍微或可無視2斷路前預備工作現場，發生事故 造成車輛、人體損害在斷路地段設置戒備繩懸掛警示標志保衛人員現場戒備155稍微或可無視33斷路期間現場有違章用火作事故車間有專人檢查,掌握排空量安全部門巡回檢查,制止在斷路區域內進展動火作業144稍微或可無視4作業完成不撤除戒備設施造成事故造成車輛和傷亡事故、影響正常生產活動保衛人員撤回戒備人員車間撤除戒備設施122稍微或可無視5檢修理工作危害分析表部門：生產車間 崗位：修理 分析人員:劉崇升 評價人員:董樹友 日期：2023年1月15日序號序號工作步驟危害或潛在大事人員安排不合理,沒有相關作業證及作業技能主要后果現有安全掌握措施L S R 風險等級建議改進措施1 人員安排修理質量不合格；設備事故；人員傷害檢修理作業制度1 4 4 可接受危害因素未辨識明確2作業工程危害分析人員傷亡、環境污染風險評價治理制度1 4 4 可接受未辦理作業票證私自作業3辦理有關證件人員傷亡、環境污染檢修理作業制度1 4 4 可接受4檢查作業工器具作業器具存在隱患人員傷亡檢修理作業制度1 5 5 可接受5檢修作業沒有牢靠隔絕；沒有置