桑樹種植及深加工示范項目可行性研究報告第一章總論1.1項目提要1。1.1項目名稱：XX縣桑椹種植及深加工項目1.1.2建設性質：新建3XX代表::民營1。1。4建設內容、地點、規模、期限1、建設內容：桑椹種植三萬畝；果汁、果酒、果糕三條加工生產線2、建設地點：XX3、建設期限:2012年—20151.1.5項目論證單位：XX縣農村工作領導小組辦公室1。1.6投資規模及資金構成：1500000畝大棚栽植示范基地需投資16000萬元216000萬元0設備購置費0萬元0萬10001200萬元1。1.7資金籌措:本項目建設總投資31000萬元，單位自籌10000萬元，申請銀行貸款15000萬元，申請中央財政預算內資金4000萬元，地方政府支持2000萬元。1.1.8主要技術經濟指標:1、新建生產車間總建設面積：6000平方米。2、達年產量:桑椹果原漿:70203、達年產銷售收入：22224.6萬元4、項目經濟效益計算期：本項目經濟效益計算期限為20年，其中建設期2年開始產出,第四年達到設計生產能力。各年生產負荷分別為40％、60％、80%、100％。5222246.11800萬元.6、銷售稅金及附加：按綜合平均稅率7。2％計算，年平均為88萬元兩稅合計萬元。、稅后利潤：年平均為4萬元。、投資利潤率（年平)100（6886.0431000）100％=22。2％綜合評價和論證結論1。2.1綜合評價1.2。1.1必要性和可行性1、我縣為桑堪種植適宜區，上世紀六、七十年代就有桑堪種植，果繁葉茂,產量極高。計劃用兩年的時間發展種植桑椹1萬畝，逐漸達到3萬畝，桑椹種植三年后進入盛產期，畝產可達2500公斤，按公司收購價3—4元/公斤，畝產價值達7500元以上,種植戶的增產增收效益顯著，為推進全區農業結構的戰略調整、確保農民增收，本項目建設是必2、隨著人們生活水平的提高，對無污染、無公害的食品需求會.由于桑椹種植區域的特殊性和開始時間不長，特別是桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，現已被衛生部列入“既是食品，又是藥品”的名單，桑椹不僅作為中藥在中醫臨床和醫藥工業上應用，而且在食品工業中也越來越廣泛的被開發利用。目前已研發桑（桑椹果酒,通過“公司+農戶"的運作模式，可確保本項目的成功實12.12的生產工藝流程，具有一定的技術先進性。此外，在加工龍頭企業的帶動下，促進基地農戶采用科學的標準化栽培管理方式和初加工方1.2.1.3:,.加工,.1.2.2結論桑椹產業化龍頭項目，符合國家產業政策鼓勵優先發展項目要求.,需求，并能迅速將資源優勢轉化成產業優勢，是一個獨具特色創收增效的新、奇、特產業項目,具備較強的競爭力的區域代表性項目。通過可行性論證，經濟上是合理的，技術較為先進.1。3存在的問題及建議資金短缺是本項目存在的最大問題。桑椹產品開發包括：基地建設、產品開發、市場營銷，其一系列的工作都需要較大資金的投入,僅靠企業自籌很難快速完成規模化生產經營，需要政府財政扶持和銀行信貸，以解決資金短缺問題。第二章項目背景及必要性2.1國家產業政策和行業發展規劃2。1。1國家產業政策：,國家始終把農業放在發展國民經濟的首位《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》中明確展農產品經營，關鍵是培育有市場開拓能力、能進行農產品深度加工、為農民提供服務和帶動農戶發展商品生產的龍頭企業.”近幾年，全國農村工作會議都一再強調:,,發展特色農業，形成規模化、專業化的生產格局，提高商品率，加快農產品加工技術和設備的引進開發，提高農產品加工水平和效益，把農業產業化經營作為推進農業現代化的重要途徑，鼓勵、支持農產品加工和銷售企業帶動農戶進入市場，形成利益共享、風險共擔的組織形式和經營機制，要依靠科技進度、提高農業的整體效益，增加農民收入。2。1.2行業發展規劃:發展種植業及其深加工產品生產是國家重點發展的產業之一。甘肅省委、省政府明確指出，要以當地的資,積極++農戶"建設各縣特2。2項目建設的必要性和依據2。2.1項目建設的必要性：1、是適應市場需求，豐富人們健康生活的需要。我國農業已,物的需求開始向綠色、天然、營養、味道鮮美、保健的方向發展。桑椹自古以來作為水果和藥材被應用，具生津止渴、滋陰補血、明目安神等功效，是被國家衛生部列入“既是食品、又是藥品”的品種，是韓國、日本餐桌上的佳品。國內市場也已啟動，隨著人們生活水平的提高，桑椹果、桑椹汁飲料、桑椹精華素越來越受到消費者的青睞。因此，發展桑椹是改善人們膳食結構、適應市場需求、2、是創立品牌、提高市場競爭力的需要。隨著改革開放的不斷,而特色、天然、保健作用的食品受到廣大消費者的青睞，特色品種是創品牌的先決條件。桑椹的加工市場潛力巨大，易于創立品牌。.公司抓住時機，在縣內發展桑椹種植推廣和深加工，是創立農產品品牌、提高X.3、是完善配套服務、確保優質高產穩產、促進農民增收、財政.,,達到農民增收、財政增稅的目的。桑椹果是一種具有廣闊市場前景,縣內土壤、氣候適宜桑椹生,10005000斤5000元.因此,充分利用當地ft地資源,擴大種植規模,能確保農民增收、財政增稅,XX2.2.2可行性研究的依據：1、中共中央、國務院有關農業和農村經濟發展的方針、政策。2、全國國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。3、全國農村科技發展綱要（2010-20154、定西市發展“一縣一品”工作方案。5、甘肅省國民經濟和社會發展“十二五”計劃綱要。第三章項目建設的有利條件和障礙因素3.1項目區概況及建設地點3.1。1項目區概況：XX縣位于甘肅中東部，黃河上游，全縣2908.5185.345。6742.6831070200100分便捷，具有優越的區位優勢和交通優勢。項目建設地點擬以平襄1萬畝桑椹果開發格局。3。1.2建設地點3。1。2。1:1、科學合理利用土地資源，建筑用地不占用良田耕地。實行集約化、產業化生產，提高土地利用率和生產率。2、用地必須符合工藝要求，達到工藝路線短捷，物流搬運方.4、建設地桑椹深加工生產條件。6、建設地點有利于農業科技示范推廣,引導。2。2建設地點確定：在上級領導和有關部門的支持配合有利條件3。2。17.7C-20.7。XX7—2400小時,450mm,150萬畝ft地20,2000m.3。2.2勞力資源充足，技術力量較強。全縣有總人口47萬人，其中農業人口42.68萬,勞動力29.9萬，每年有大量的剩余勞動力可引導到桑椹開發項目.此外有西北農林科技大學的科技力量做后盾，在加工技術層面,人員培訓和產品銷售提供了保障，從而在充足的人力資源和過硬的技術力量為XX縣桑椹開發提供了人力和技術產品市場保障.3.2。3有較好的開發基礎：由于桑椹開發具有良好的經濟效益,風險小、見效快,產品市場前景廣闊XX縣委、縣政府給予了高度重視，項目區內農戶積極響應，公司基地辦好示范樣板.第四章項目承建單位基本情況4。1簡述甘肅凱越農業高科技有限責任公司，公司現有正式員工12人,562120強化培訓.4。2技術依托4。2。1技術依托單位本項目主要依托西北農林科技大學園林學院和食品學院及甘肅農業大學等高等院校和科研院所。技術力量雄厚，能為本項目提供強大的技術支撐。4。2.2生產技術標準桑椹果深加工嚴格執行國家綠色食品標準和有機食品標準。第五章產品市場需求預測與市場銷售5.1市場預測和現有生產能力估計種桑養蠶在我國雖然具有悠久的歷史，但種桑采果的開發時間不長,桑椹作為一種天然的保健水果還沒有被國內廣大消費者所認識.ft由于受基地規模小的限制及境外銷量的逐年增長,產品供不應求,利潤縣抓住這個機遇，利用良好的自然條件,1—3萬畝,全部投產后，其生產33—82—5萬噸、桑萬噸,仍不能滿足市場的需求。5。2產品競爭能力和進入國內外市場前景桑椹鮮果產品是一種新型的具有獨特風味的天然保健食品，衛,年都在每公斤20元以上。從桑椹汁、桑椹酒、桑果沙司和桑椹紅色素等產品來看，桑椹果汁飲料在我國的果汁及飲料的需求正逐年具有色澤鮮艷、酒香濃郁、酒體豐滿醇原、酸甜適中，據分析桑椹酒中含有的白黎蘆醇是市售名牌干紅葡萄酒的兩倍,具有軟化血管、增強免疫力功能等功效。桑椹酒的開發符合國家釀酒業向低耗糧、低酒精度轉變的產業政策，更能適應酒類消費市場的變化。桑椹沙司(果醬）是西方國家人們生活上的必需品,有較大的出口潛力,需求量也在逐步擴大，桑椹沙司因其味道鮮美、獨具風味，極易被消費者接受認可。桑椹紅色素是一種天然食用色素，盡管目前生產的成本很高，但符合當前食品色素的發展方向，桑椹以其花色素含量高、色素穩定等特點，成為其它果品.5.3產品銷售方案和營銷策略5。3.1產品銷售方案1++基地實施種苗供應，標準化管理，保護價收購桑椹一條龍服務，統一加工、統一品牌、統一銷售。2、加強公司新產品的開發和創新，提升產品質量為前提，桑椹酒、桑椹沙司以拓展海外市場為主內銷為輔，冰凍鮮果、桑椹原,產品出口奠定基礎。3滿足人民追求綠色食品的需求。5。3.2市場營銷策略1、科學定位。根據本公司的性質特點，立足于國內市場，前期可利用生產基地的資源優勢創造品牌，搶占國內市場。隨著產品的深加工升級，確保產品的市場競爭能力。2、強化質量。根據桑椹的特點，前期開發三類產品;即鮮果和冰凍鮮果、桑椹原汁和飲料、桑椹酒和桑椹沙司。強化核心產品的無污染、安全衛生、營養；注重產品的外觀質量、風味特色和包裝特點;提供優質的產品銷售服務，讓公司在市場競爭中立于不敗之地。3、加強宣傳、提高知名度、充分利用互聯網，在網上和媒體上發布產品信息,促使產品的潛在市場轉化為現實市場,不斷拓展國內市場。4,效益促銷售。第六章項目建設方案6。1建設目標本項目是由甘肅凱越農業高科技有限責任公司，在XX力支持下開發的農業產業化龍頭項目。項目開發后力爭通過國家綠色食品標準認證和國家質監局標準化生產認證。項目建成后可帶動XX萬畝桑椹產業快速發展，實現經濟、社會和生態效益同步發展。2012+基地+,,保證農民畝產收入700021000元；核心區農民戶均收入達萬元以上。技術方案穩定發展和優質高效的開發目的。6.2。2加工廠項目的主要技術方案：正確確定采果時間及產地保鮮處理方法,（發酵、壓榨、過濾、滅菌、包裝）產品上市。。3技術措施1、桑椹加工嚴格執行國家衛生標準等法規。23凡不合格產品不得流入市4、對上崗人員定期培訓、定期體檢，無健.建設內容6。3。1建設的基本原則1、嚴格按功能分區進行總體布局；2、有利于集約化、產業化生產經營；3、有利于快速生產周轉；4、有利于先進技術引進;5、有利于衛生防疫和環境保護；6、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；7、有利于農業適用技術和高新技術的推廣；8、必須滿足生;范規程要求;;11、做到方便運輸，布置緊湊、合理節約用地、節省投6.3.2建設內容6。3。2.1年處理18000噸桑椹鮮果加工廠項目主要內容：16000.面布置包括鮮果驗收區、清洗區、壓榨區、發酵區、曬制區、冷凍貯存區、產品包裝區。2、購置產品加工設備.包括2臺模板式過濾器、5膠體磨，5臺水果壓榨機、50張工作臺、2臺立式薄膜包裝臺自動攪拌100kg夾層鍋.6。4項目實施進度項目建設期為3年，即2012年-2014年，2012年完成廠房建設、設備安裝并試生產加工，2013年完成桑椹酒加工生產線投產，2014年建成投產。第七章勞動組織管理勞動定員人員素質及培訓180120加工廠和2040人..,20級管理人員5要求有大專以上學歷、高級職稱或相當的企業管理經152040%的學習食品加工或農作的大學生，工人100所有生產工人必須具有10-15方能上崗。,部門負責人實行聘任制，專業技術人員、管理人員和工人實行合同第八章投資估算及資金籌措投資估算8.1.1依據：1、國家對農業建設項目的優惠政策規定，本項目固定資產投資方向調節稅率為零.2、國家計委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參考》規定的投資估算范圍和統一取費參數.3、建設工程按當地實際造價估算。4、設備費按生產廠家發布價和市場詢價估算。5、前期費、設計費統一按甘肅省計委、省物價局[2000］號文件中規定執行。6、管理費、開辦費的相關費用按有關規定計算。7、預備費：只計算基本預備費，按工程費的5%計算，不計漲價預備費。885%5。859、流動資金按照生產周期和商業周期參照省內同類項目實際占用定額確定資金周轉天數和年周轉次數計算資金占用定額。8。1。2估算1、固定資產投資：固定資產投資估算16000萬元，包括基建800020001000萬元，冷凍庫1001200075％;（設計費、管理費萬元，占總投資的8％；預備費644％.2、流動資金:流動資金估算3000萬元,采用分項估算，估算各個不同階段資金占用綜合平均周轉次數為7.5次,最低周轉天數為503、建設總投資：固定資產+流動資金，共計19000萬元。資金來源及籌措。1企業自籌資金：企業自籌資金10000萬元,占固定資產1008。2。2銀行貸款：申請銀行貸款15000萬元。銀行貸款高峰在2013年—2014年，貸款期三年左右,根據項目效益預測，項目建成投產后完全具備償還能力。資金使用及管理使用程序和經濟責任制。8。3。2設備采購：參加展銷會，合同招標，力爭設備先進、生產一流、自動化程度高。8。3.3目標。第九章財務評價9。1評價依據9.1.1經濟效益計算期：本項目主體工程是桑椹加工廠建設,是202039。1。29139。1。45。8510％。9。2銷售收入及成本費用估算9.2.1222246100180（5-10月1800060%10800工成桶裝桑椹原汁產65%702010000元噸，總收入為7020萬元;407200604320噸，3.2萬元/138246660噸,按46623000元/1398.6萬,（2012年建成投40％，總收入可達8889.8460％（）總收入13334.76萬元以上;第三年項目生產負荷達設計能力80％，總收入177796822224。6萬元。。2總成本費用估算：1、原材料費估算：11800180004000元/噸=72001800元71201423.6萬元，果酒包裝費:5000元/43202160144元/個=5761