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文檔簡介

記錄控制程序制作日期2013執行日期PagePAGE4/4控制程序文件控制程序文件記錄控制程序記錄控制程序■管制文件□非管制文件合議部門生產中心研發中心營銷服務中心人力資源部財務部品質部承認制作采購部電能量與配電產品線智能家居產品線檢討審核核準修訂履歷修訂編號頁數項目編號修訂內容修訂日期0ALLALL-新規制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.21目的證實產品、過程管理符合要求，為質量管理體系運行和產品的可追溯性提供證據，為制訂糾正、預防措施以及保持和改進質量管理體系提供信息。2.0范圍適用于產品實現質量管理體系運行中記錄的控制。3.0職責和權限管理者代表負責記錄使用、更改、處理的批準。品質部負責記錄的登記編號、更改、處理和控制，以及產品實現管理全過程和質量管理體系運行記錄的管理。各職能部門負責相關記錄的編制、填寫、保存和保護。4.0程序4.1記錄的編制和編號4.1.1記錄由歸口各職能部門負責編制，經部門經理審核，品質部批準后復印使用。4.1.2記錄的編號：在記錄左下角編號標識。4.2記錄填寫和更改4.2.1記錄的填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應用紅筆將原數據劃掉，在其右下方寫上更改后的數據，并加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.2.3記錄需要更改時，應由編制部門提出，經品質部審核，管理者代表批準后進行更改，品質部在“記錄清單”備注欄中注明。4.3記錄的收集和管理記錄由各部門按本部門《文件保存清單》自行收集、自行保管，保管方式應便于存取和檢索。全公司的記錄目錄，由品質部負責編制并填寫公司《文件保存清單》。4.4記錄的保存、防護4.4.1各部門相關人員應把所有質量記錄分類，依日期、文件分類號順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄。4.4.2《文件保存清單》是將公司所有與管理體系運行有關的記錄文件的匯總。總文管中心負責編制公司的《文件保存清單》，《文件保存清單》里應明確記錄文件的責任部門、保存期、文件名稱、文件編號、版本號、執行日期、目前狀態等信息。各分文管中心接收紙質的各部門《文件保存清單》。4.5記錄的發放、借閱和復制4.5.1品質部負責填寫《文件分發/回收記錄表》，按《文件和資料控制程序》規定的要求發放。4.6記錄的銷毀處理超過保存期的記錄由各職能部門提出，經品質部審核，管理者代表批準后，由品質部負責統一銷毀并記錄。4.7記錄格式4.7.1質量記錄格式，由部門經理負責組織編制，部門文管審核，管理者代表審批，后交品質部備案。4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行《文件和資料控制程序》有關文件更改的規定。5.0相關文件《文件和資料控制程序》TS-QP-4-01

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