文件名稱：不合格品與潛在不安全產品控制程序文件編碼：QB-B-O12文件名稱：不合格品與潛在不安全產品控制程序文件編碼：QB-B-O12版本號/修訂號：01/01制定部門：食品安全小組對不合格品與潛在不安全產品進行識別和控制，防止不合格品與潛在不安全產品的投入生產或出廠及使用。適用范圍適用于本公司產品生產全過程及產品交付后發生不合格品與潛在不安全產品的控制。職責公司質量管理部負責不合格品與潛在不安全產品的控制和管理，食品安全小組負責決定對潛在不安全產品的撤回/召回；供應鏈部負責不合格的原輔料、包裝材料與供應商的聯絡工作；生產管理部負責生產過程中發生的不合格品和不安全產品處理的實施。控制程序不合格品與潛在不安全產品的識別質量管理部在產品的生產過程中，組織對產品實施過程中的各環節進行控制和監督，使其滿足控制指標或客戶要求。當原輔料、中間產品指標超出控制指標時，質量管理部組織分析和控制，防止其被投入使用或流入下工序使用；并對出廠產品的各項指標進行全面檢測和控制，防止不合格品出廠和使用。不合格品與潛在不安全產品的標識與隔離當發現不合格品與潛在不安全產品時，相關部門應立即對不合格品與潛在不安全產品做出標識、記錄，并對其進行隔離存放，防止混淆誤用。隔離方法采用標牌標識、區域隔離，注明不合格。不合格品與潛在不安全產品用紅色繩圍欄，標牌用紅色筆填寫或紅色標簽。采購不合格品的控制（或采購合同要求應鏈部處理結果。采購不合格品的處理方式為讓步接收或退貨。經檢驗，發現非有害成份不合格的，如外觀、含量、干燥失重（水分）等項目不合格的，可以報主管領導批準做退貨或讓步接收處理。象，要及時處理。讓步接收的采購品必須在規定的范圍內使用。生產過程中的不合格品與潛在不安全產品的控制返工、報廢或其他處理措施。經檢驗，發現非有害成份不合格的，如外觀、含量、干燥失重（水分）可以返工或下一工序讓步接受處理。廢處理。對于返工處理后的產品，質量管理部要再次檢驗并確認合格后才能進入下道工序。現象，要及時處理。讓步接收的中間產品必須在規定的范圍內使用。最終不合格產品的控制質量管理部負責最終不合格品與潛在不安全產品的評審與處理。質量管理部負責填寫“不合格品與潛在不安全產品處理報告不合格產品進行評審與處理。最終產品的不合格處理方式為返工、報廢或例外放行。經檢驗發現非有害成分，如外觀、含量、干燥失重（水分）理。返工后再經全項目檢驗合格后方可銷售。處理。放行單”上簽字后方可放行。交付或開始使用后發現的不合格品與潛在不合格產品的控制客溝通，以滿足顧客的正當要求。潛在不合格產品的處理進行標識和隔離。管理部評價不符合的原因和對由此對產品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標識和隔離，否則應更改標識為潛在不合格產品。相關的產品安全危害已降至規定的可接受水平；c)合格產品處理：除監視系統外的其它證據證實控制措施有效；證據顯示，特定產品的控制措施的整體作用達到預期效果（即達到確定的可接受水平c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗證結果證實受影響的批次產品符合被懷疑失控的產品安全危害確定的可接受水平。當產品已經發出，流入到公司直接控制的顧客或銷售商（即初級銷售商）以下的組織或個人時，并確定產品為不安全產品時，公司應決定啟動撤回，通知其顧客和初級銷售商對產品進行撤回。與此同時公司的撤回小組應將此信息通知相關