.3危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃工作安排為認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)工作高效完成，根據(jù)國家有關(guān)安全環(huán)保法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和路橋建設(shè)《危險(xiǎn)源辯識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序一、危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃的目的二、成立項(xiàng)目危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃組項(xiàng)目部及生活區(qū)小組等四個小組，每個小組的頭一位成員位負(fù)責(zé)人，各小組人員具體安排如下：路基策劃小組：李淵博 周奇 鮮寶平 吳海張明第1頁橋梁策劃小組：練遠(yuǎn)平 秦東海 李志軍 陰洪趙志一隧道策劃小組:麥才飛 劉冬青 張瑞平 徐博田征項(xiàng)目部及工區(qū)小組：張輝 劉慧娟 尚金勝 聶勇三、危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃有關(guān)時(shí)間要求120101152、由各小組完成危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃識20105～201011203、由安全部匯總各小組危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)清單，列出重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素清單，報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審核；4、后續(xù)工作，完成項(xiàng)目施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)保證計(jì)劃。四、危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的識別、評價(jià)及控制策劃的具體程序12五、項(xiàng)目安全環(huán)保實(shí)施策劃有關(guān)要求1、要求對施工過程、部位、場所，按不同施工工序或部位（如打樁、土方挖運(yùn)、模板支設(shè)、吊裝等工序，按不同場所（倉庫、炸藥庫、便道、辦公區(qū)、生活區(qū)等場所，逐項(xiàng)尋找和識別危第2頁設(shè)施、施工方法、作業(yè)活動，包括供應(yīng)商、作業(yè)隊(duì)及其他外來單位的人員、物料、設(shè)備、設(shè)施、施工方法、作業(yè)活動，從正常、異常、緊2、應(yīng)在考慮項(xiàng)目經(jīng)理部的管理經(jīng)驗(yàn)、實(shí)際控制措施與控制能力3、控制策劃就是針對危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素確定適宜的預(yù)防、地保護(hù)從業(yè)人員的安全、健康和施工場界內(nèi)外環(huán)境。進(jìn)行培訓(xùn)和教育，加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查，組織整改復(fù)查等。第3頁重大危險(xiǎn)源和不利環(huán)境因素的控制方式，除保持和改進(jìn)現(xiàn)有控制措施外，還需要制定具體目標(biāo)、指標(biāo)的控制方案來實(shí)現(xiàn)，如施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)安全施工方案、專項(xiàng)安全措施計(jì)劃，包括應(yīng)急預(yù)案等。4二○一○年十一月五日附件1:危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序目的危險(xiǎn)源的辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是建立職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ)。通過建立并保持本程序，充分、有效地辨識、評價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險(xiǎn),評價(jià)出不可接受風(fēng)險(xiǎn)，為建和安全，保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全。范圍影響的風(fēng)險(xiǎn)。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)建立、保持本程序，并指導(dǎo)、監(jiān)督其運(yùn)行。管理者代表批準(zhǔn)本程序，并對其運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，并送生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。第4頁定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，并保持動態(tài)管理，及時(shí)報(bào)工程部備案。各單位各部門應(yīng)積極協(xié)助、配合主管部門實(shí)施危險(xiǎn)源的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。工作程序工作流程危險(xiǎn)源辨識 成立危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組（應(yīng)充分考慮小組成員的素質(zhì)）危險(xiǎn)源辨識范疇常規(guī)和非常規(guī)的活動； 劃分作業(yè)活動設(shè)施區(qū)域項(xiàng)有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者；作場所的設(shè)施（供理危險(xiǎn)源辨識方法首先確定出本單位的活動、設(shè)施、區(qū)域，別評價(jià)單元，然后再識別每個單元中可能出現(xiàn)的事故（風(fēng)險(xiǎn)，再從人、機(jī)、環(huán)境、物、管理方面尋找導(dǎo)致該事故發(fā)生的危險(xiǎn)因素，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，并評審即危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源辨識所需技術(shù)資料a)事故（風(fēng)險(xiǎn)）b)。

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施c)公路工程作業(yè)活動設(shè)施分類參考目錄，見附錄3。工程部備案，匯總風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

生產(chǎn)技術(shù)管理部備案嚴(yán)重度等級等級說明事故后果說明Ⅰ嚴(yán)重度等級等級說明事故后果說明Ⅰ災(zāi)難的人員死亡或系統(tǒng)報(bào)廢Ⅱ嚴(yán)重的人員嚴(yán)重受傷、嚴(yán)重職業(yè)病或系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p壞Ⅲ輕度的人員輕度受傷、輕度職業(yè)病或系統(tǒng)輕度損壞Ⅳ輕微的人員傷害程度和系統(tǒng)損壞程度都輕于Ⅲ級表2 危害性事件的可能性等級可能性等級可能性等級說明單個項(xiàng)目具體發(fā)生情況總體發(fā)生情況第5頁AA頻繁頻繁發(fā)生連續(xù)發(fā)生B很可能在壽命期內(nèi)會出現(xiàn)若干次頻繁發(fā)生C有時(shí)在壽命期內(nèi)有時(shí)可能發(fā)生發(fā)生若干次D極少在壽命期內(nèi)不易發(fā)生，但有可能發(fā)生E不可能極不易發(fā)生，以至于可以認(rèn)為不會發(fā)生不易發(fā)生，但有可能發(fā)生嚴(yán)重性等級Ⅰ(災(zāi)難的)Ⅱ(嚴(yán)重的)Ⅲ(輕度的)嚴(yán)重性等級Ⅰ(災(zāi)難的)Ⅱ(嚴(yán)重的)Ⅲ(輕度的)Ⅳ(輕微的)可能性等級A(頻繁)12713B(很可能)25916C(有時(shí))461118D(極少)8101419E(不可能)12151720表4 風(fēng)險(xiǎn)級別確定準(zhǔn)則Ⅰ1-5不可接受的的風(fēng)險(xiǎn),是單位不能承受的Ⅱ6-9不希望有的風(fēng)險(xiǎn),需要決策是否可以承受Ⅲ10-17有條件接受的風(fēng)險(xiǎn),需經(jīng)評審后方可接受Ⅳ18-20不需評審即可接受的風(fēng)險(xiǎn)4.3.2確定風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指數(shù)范圍說明首先依據(jù)建筑行業(yè)或本公司的事故統(tǒng)計(jì)資料或經(jīng)驗(yàn)確定危害性事件的嚴(yán)重度等級（表1）和可能性等級（表2，再根據(jù)這一組參數(shù)從“風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指數(shù)矩陣（表）中查出對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指數(shù)，最后依據(jù)所查出的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指數(shù)與風(fēng)險(xiǎn)級別確定準(zhǔn)則（4風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指數(shù)范圍說明風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分級管理風(fēng)險(xiǎn)分級管理模式如右圖所示。

風(fēng)險(xiǎn)級別 管理單位Ⅰ 公司除作業(yè)隊(duì)一級外各級單位應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)分布圖參考表格見R-OHS-B-04表03-）對所控制的風(fēng)險(xiǎn)分布情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目部每月（年）Ⅲ 項(xiàng)目部季度（年）向公司上報(bào)，隨事故報(bào)表一起上報(bào)，新開工項(xiàng)目隨施工組織設(shè)計(jì)一起上報(bào)。簡單的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃 Ⅳ 作業(yè)隊(duì)簡單的風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施及時(shí)間期限第6頁級別直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中級別直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中Ⅰ的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。Ⅱ在該風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重事故后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價(jià)以更準(zhǔn)確地確定該事故后果發(fā)生的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。通過評審決定是否需要另外的控制措施，如需要，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加Ⅲ額外成本的改進(jìn)措施。同時(shí)，需要通過監(jiān)測來確保控制措施得以維持。Ⅳ毋須采取措施且不必保留文件記錄。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)按優(yōu)先順序進(jìn)行排列，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的大小決定哪些需要繼續(xù)維持，哪些需要采取改善措施，并列出風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃清單。a)培訓(xùn)b)c)d)現(xiàn)場監(jiān)督、檢查；e)f)g)個體防護(hù)；h)其它措施。識別評價(jià)的時(shí)機(jī)及要求并在投標(biāo)方案中提出控制措施。工過程中根據(jù)現(xiàn)狀分析對預(yù)先評價(jià)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。要時(shí)給予培訓(xùn)。相關(guān)文件《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》《法律法規(guī)清單》記錄第7頁危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表RB-QEOHS-B-04表01（可根據(jù)需要調(diào)整）風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)分布圖RB-QEOHS-B-04表02（可根據(jù)需要調(diào)整）評價(jià)會議記錄附件事故（風(fēng)險(xiǎn)）類別01）危險(xiǎn)源類別02）公路工程作業(yè)活動設(shè)施分類參考目錄附錄第8頁危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表單位：序號作業(yè)活動/設(shè)序號作業(yè)活動/設(shè)施/區(qū)域危險(xiǎn)源事故類別危害性事件的嚴(yán)重度等級危害性事件的可能性等級第9頁風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)分布圖單位：序號單位：序號可能出現(xiàn)的事故類別風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任單位級別

主要危險(xiǎn)源審批： 審核： 編制：第10頁附件2:目的

環(huán)境因素識別與評價(jià)程序范圍本程序適用于公司總部及所屬工程部在管理、施工活動、過程和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的環(huán)境因素的識別與評價(jià)、控制策劃。職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)管理部負(fù)責(zé)建立、保持本程序，并指導(dǎo)、監(jiān)督其運(yùn)行。管理者代表批準(zhǔn)本程序，并對其運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)總部辦公區(qū)的環(huán)境因素識別與評價(jià)并送生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。工程部負(fù)責(zé)組織識別、評價(jià)本單位環(huán)境因素，收集匯總各項(xiàng)目經(jīng)理部的（重要環(huán)境因素清單，建立工程部重要環(huán)境因素清單，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)管理部備案。制定控制措施。各單位各部門應(yīng)積極協(xié)助、配合主管部門實(shí)施環(huán)境因素的識別與評價(jià)工作。第11頁工作程序工作流程項(xiàng)

成立環(huán)境因素識別評價(jià)小組（應(yīng)充分考慮小組成員的素質(zhì)）經(jīng)異常狀態(tài)：指在計(jì)劃中，然而不是例行性的作業(yè)。理 劃分作業(yè)活動設(shè)施區(qū)域三種時(shí)態(tài)

環(huán)境因素識別現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。環(huán)境因素評價(jià)將來：不可預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如：新材料使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境問題。制定控制措施并評審a)向大氣排放b)向水體排放c)廢棄物管理d)土地污染原材料和自然資源的使用

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施工程部備案，匯總生產(chǎn)技術(shù)管理部備案a)危險(xiǎn)廢物（油類、瀝青、有毒有害廢物）的排放b)火災(zāi)爆炸e)泥漿的排放粉塵的排放廢氣的排放k)噪聲的排放j)能源資源的消耗l)震動的排放m)生活污水的排放n)施工污水的排放o)其它第12頁環(huán)境因素的評價(jià)方法采用直接判斷法進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)。評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)a)違反環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)b)連續(xù)發(fā)生c)影響范圍超出社區(qū)d)嚴(yán)重影響環(huán)境社區(qū)比較關(guān)注曾經(jīng)被相關(guān)方投訴或抱怨h)其它凡符合以上任何一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)即評價(jià)為重要環(huán)境因素。評價(jià)的時(shí)機(jī)及要求在投標(biāo)方案中提出控制措施。據(jù)現(xiàn)狀對識別評價(jià)的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。時(shí)給予培訓(xùn)。重要環(huán)境因素控制策劃管理方案，也可是進(jìn)行培訓(xùn)或制定作業(yè)指導(dǎo)書，還可以是執(zhí)行運(yùn)行控制程序或相應(yīng)的管理公司生產(chǎn)技術(shù)管理部和工程部應(yīng)不定期的對其運(yùn)做情況進(jìn)行檢查，檢查資料在《績效測量和監(jiān)視控制程序》中體現(xiàn)。環(huán)境因素識別評價(jià)更新生變化，當(dāng)有變化時(shí)主管部門應(yīng)據(jù)相關(guān)要求及時(shí)更新。相關(guān)文件《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》《法律法規(guī)清單》《績效測量和監(jiān)視控制程序（RB-QEOHS-B-21-2019）第13頁記錄重要環(huán)境因素清單RB-QEOHS-B-03表0