第10頁共10頁煤礦安全風險分級工作制度“安?全風險分級?管控”工作?制度；各（?區）隊、科?室：；為全?面辨識、管?控礦井在生?產過程中，?針對各系統?、各；一?、總則；安?全風險分級?管控是指在?安全生產過?程中，針對?各系統；各?單位主要負?責人是本單?位安全風險?分級管控工?作實施；?二、“安全?風險分級管?控”___?機構；（一?）成立“風?險分級管控?”工作領導?組：；組長?：礦長、黨?委書記；常?務副組長：?安全副礦長?；副組長：?總工程師生?產副礦長開?拓___?“安全風?險分級管控?”工作制度?各（區）?隊、科室：?為全面辨?識、管控礦?井在生產過?程中，針對?各系統、各?環節可能存?在的安全風?險、危害因?素以及重大?危險源，將?風險控制在?隱患形成之?前，把可能?導致的后果?限制在可防?、可控范圍?之內，提升?安全保障能?力，根據集?團公司要求?并結合我礦?實際，特制?定本辦法。?一、總則?安全風險?分級管控是?指在安全生?產過程中，?針對各系統?、各環節可?能存在的安?全風險、危?害因素以及?重大危險源?，進行超前?辨識、分析?評估、分級?管控的管理?措施。各?單位主要負?責人是本單?位安全風險?分級管控工?作實施的責?任主體,各?業務科室是?本專業系統?的安全風險?分級管控工?作實施的責?任主體。?二、“安全?風險分級管?控”___?機構（一?）成立“風?險分級管控?”工作領導?組：組長?：礦長、黨?委書記常?務副組長：?安全副礦長?副組長：?總工程師生?產副礦長開?拓副礦長?機電副礦長?生活副礦長?經營副礦長?黨委副書?記、工會主?席成員：?安全副總通?風副總采煤?副總開拓副?總機電副?總電氣副總?地質副總副?總會計師采?煤助理開拓?助理運輸助?理、安全助?理、機電?助理、調度?室主任、安?監站第一副?站長、職業?健康辦主?任、技術科?科長、通風?區區長、地?質科科長?、機電科科?長、防塵區?區長、培訓?科科長、宣?傳部部長?、搬家辦主?任、考核辦?主任、工資?科科長、?九宮派出所?所長等。?領導組下設?辦公室，_?__（二?）領導組職?責1、礦?長是安全風?險分級管控?第一責任人?，對安全風?險管控全面?負責。2?、安全副礦?長負責對安?全風險分級?管控實施的?監督、管理?、考核。?3、各副礦?長具體負責?實施分管系?統范圍內的?安全風險分?級管控工作?。4、專?業副總工程?師及業務科?室負責具體?實施專業系?統的安全風?險辨識、評?估分級、控?制管理、公?告警示等工?作。5、?區隊負責人?負責本作業?區域和工藝?工序的安全?風險管控工?作6、班?組長負責本?作業區域的?安全風險辨?識管控，崗?位人員負責?本崗位的安?全風險辨識?管控。（?三）辦公室?職責“安?全風險分級?管控”辦公?室負責檢查?、督促“安?全風險分級?管控”工作?的實施情況?，具體職責?如下：1?、制定“安?全風險分級?管控”工作?制度，制定?實施方案，?明確辨識程?序、評估方?法、管控措?施以及層級?責任、考核?獎懲等內容?；2、制?定安全風險?辨識的程序?和方法（通?過對系統的?分析、危險?源的調查、?危險區域的?界定、存在?條件及觸發?因素的分析?、潛在危險?性分析）；?3、指導?、督促各科?室、區（隊?）開展“安?全風險分級?管控”工作?；4、_?__相關人?員對全礦“?安全風險分?級管控”實?施情況進行?檢查、考核?；5、承?辦上級部門?和礦“安全?風險分級管?控”工作領?導組交辦的?其他工作。?三、安全?風險分級管?控的辨識程?序、評估方?法（一）?綜合辨識程?序1、年?度辨識評估?每年由礦?長親自__?_，制定年?度安全風險?辨識評估工?作方案，抽?調各系統技?術人員和專?家，圍繞人?的不安全行?為、物的不?安全狀態、?環境的不良?因素和管理?缺陷等要素?，結合我礦?生產系統、?設備設施、?作業場所等?部位和環節?，進行一次?全面、系統?的安全風險?辨識評估，?并對辨識出?的各類安全?風險進行分?類梳理，綜?合考慮作業?場所、受威?脅人數、起?因物、引起?事故的誘導?性原因、致?害物、傷害?方式等，通?過對系統的?分析、危險?源的調查、?危險區域的?界定、存在?條件及觸發?因素的分析?、潛在危險?性分析，確?定安全風險?類別。2?、月度辨識?評估每月?由各分管副?礦長牽頭_?__相關業?務部門進行?一次本專業?系統的安全?風險辨識及?隱患排查，?并于當日下?午各分管副?礦長___?本系統骨干?精英，召開?本系統安全?風險分級管?控工作會，?結合本系統?重點區域、?重點場所、?重點環節以?及操作行?為、職業健?康、環境條?件、安全管?理等，進行?一次專業系?統的安全風?險辨識。?3、周辨識?評估區隊?負責人每周?___本單?位人員，對?本單位作業?區域開展全?面的安全風?險辨識，由?本單位技術?主管根據辨?識情況編寫?作業區域安?全風險綜合?評估報告，?明確辨識的?時間和區域?、存在的風?險和等級、?管控措施和?建議等內容?，做到“誰?辨識、誰簽?字、誰負責?”，存檔備?查。4、?日辨識評估?上崗干部?、班組長每?班交接班前?___本班?組崗位員工?對重點工序?進行安全風?險辨識評估?。并嚴格按?照《班組、?崗位安全管?控現場檢查?考核表》現?場監管，全?面掌控作業?現場班組、?崗位人員的?風險辨識情?況；崗位員?工上崗前嚴?格按照《安?全確認單》?對上崗區域?內的環境、?設備、設施?、勞動防護?進行安全風?險辨識，發?現安全風險?后及時向當?班上崗干部?、班組長匯?報，若發現?存在不符合?項應立即處?理，處理不?了的及時匯?報本班班組?長及跟班干?部，由上崗?干部___?人員處理并?匯報單位值?班室。值班?人員在崗位?工種值班日?志中記錄，?本單位處理?不了的報礦?“安全風險?分級管控”?辦公室。?（二）專項?辨識程序?1、全國其?他煤礦發生?重特大事故?后或礦發生?涉險事故、?出現重大非?傷亡事故隱?患，由礦長?___分管?副礦長、副?總工程師和?業務科室、?區隊，從汲?取事故教訓?和消除事故?隱患的角度?，開展一次?針對性的專?項辨識，辨?識評估結果?用于識別之?前的安全風?險辨識結果?及管控措施?是否存在漏?洞、盲區，?指導修訂完?善設計方案?、作業規程?、操作規程?、安全技術?措施等。?2、新水平?、新采（盤?）區、新工?作面設計前?，由總工程?師___相?關副總工程?師、業務科?室，重點對?地質條件和?隱蔽致災因?素等方面存?在的安全風?險進行一次?專項辨識，?辨識評估結?果用于完善?設計方案，?指導生產工?藝選擇、生?產系統布置?、設備選型?、勞動__?_確定等。?3、在生?產系統、生?產工藝、主?要設施設備?、隱蔽致災?因素等發生?重大變化時?，由分管副?礦長___?相關副總工?程師、業務?科室、區隊?，重點對作?業環境、生?產過程、隱?蔽致災因素?和設施設備?運行等方面?存在的安全?風險進行一?次專項評估?，辨識評估?結果用于指?導重新編制?或修訂完善?作業規程、?操作規程。?3、啟封?火區、排放?瓦斯及石門?揭煤等高危?作業實施前?，新技術、?新材料試驗?或推廣新應?用前的風險?辨識，由分?管副礦長_?__相關副?總工程師、?業務科室、?區隊，重點?對作業環境?、工程技術?、設備設施?、現場操作?等方面存在?的安全風險?進行一次專?項評估，辨?識評估結果?作為安全技?術措施編制?依據。（?三）風險辨?識評估方法?1、安全?風險等級標?準由礦長?牽頭___?，在“煤礦?安全風險預?控”辨識標?準的基礎上?，依據國家?標準、規范?以及集團公?司煤礦專業?委員會確定?的重大安全?風險辨識、?評估、分級?標準，結合?我礦實際，?制定安全風?險等級評估?標準，從高?到低，劃分?為重大風險?、較大風險?、一般風險?和低風險，?分別用紅、?橙、黃、藍?四種顏色標?識。其中：?重大風險?：是指可能?造成人員傷?亡和主要系?統損壞的。?較大風險?：是指可能?造成人員傷?害，但不會?降低主要系?；一般風險?：是指不會?造成人員傷?害，但會降?低主要系統?；低風險：?是指不會造?成人員傷害?和主要系統?損壞的；?2、安全風?險評估；?（1）礦、?各專業系統?每次風險辨?識結束后，?分別由礦；?（2）礦?、各專業系?統每次安全?風險辨識、?評估、定級?；四、安?全風險分級?管控；1?、根據安全?風險評估，?針對安全風?險類型和等?級，從；?2、由礦長?親自___?實施，較?大風險：是?指可能造成?人員傷害，?但不會降低?主要系統性?能或損壞的?。一般風?險：是指不?會造成人員?傷害，但會?降低主要系?統性能或損?壞的。低?風險：是指?不會造成人?員傷害和主?要系統損壞?的。2、?安全風險評?估（1）?礦、各專業?系統每次風?險辨識結束?后，分別由?礦長、各分?管副礦長_?__，針對?各系統安全?風險和安全?隱患，按照?礦制定的安?全風險等級?評定標準，?建立一整套?安全風險數?據庫、重大?安全風險清?單、繪制“?紅橙黃藍”?四色安全風?險空間分布?圖，匯總造?冊。要完善?本系統安全?風險檔案，?明確級別、?管理狀況、?責任人、管?控能力等基?本情況，實?行“一風險?一檔案”，?并按照風險?等級，用紅?、橙、黃、?藍等色彩對?檔案進行分?類管理。對?現場辨識出?現的不同類?別安全風險?，必須明確?應急處置程?序和措施，?經評估存在?不可控風險?的，必須立?即停止區域?作業或停止?設備運行，?撤出危險區?域人員，督?促責任單位?制定措施進?行整改，整?改完畢后再?重新進行評?估并進行實?時監控。?（2）礦、?各專業系統?每次安全風?險辨識、評?估、定級結?束后，要_?__編寫安?全風險綜合?評估書，明?確辨識的時?間和區域、?存在的風險?和等級、管?控措施和建?議等內容，?做到“誰辨?識、誰簽字?、誰負責”?，存檔備查?。四、安?全風險分級?管控1、?根據安全風?險評估，針?對安全風險?類型和等級?，從高到低?，分為“礦?、區隊、班?組、崗位”?四級，逐級?分解落實到?每級崗位和?管理、作業?員工身上，?確保每一項?風險都有人?管理，有人?監控，有人?負責。2?、由礦長親?自___實?施，針對重?大、較大安?全風險，采?取設計、替?代、轉移、?隔離等技術?、工程、管?理手段，制?定管控措施?和工作方案?，人員、資?金要有保障?，并在劃定?的重大、較?大安全風險?區域設定作?業人數上限?。3、由?礦長牽頭_?__召開專?題會，每月?對評估出的?重大安全風?險管控措施?落實情況和?管控效果進?行檢查分析?，識別安全?風險辨識結?果及管控措?施是否存在?漏洞、盲區?，針對管控?過程中出現?的問題調整?完善管控措?施，并結合?季度和專項?安全風險辨?識評估結果?，布置下_?__月度安?全風險管控?重點。4?、由分管副?礦長牽頭_?__召開專?題會，每周?各專業系統?針對本系統?存在的每一?項安全風險?，從制度、?管理、措施?、裝備、應?急、責任、?考核等方面?逐一落實管?控措施，_?__對月度?安全風險重?點管控區域?措施實施情?況進行一次?檢查分析，?落實管控措?施是否符合?現場實際，?不斷完善改?進管控措施?。5、由?安全副礦長?牽頭，“安?全風險分級?管控”辦公?室負責嚴格?對照每一項?安全風險的?管控措施，?抓好日常監?督檢查，確?保管控措施?嚴格落實到?位。6、?礦領導帶班?上崗過程中?，嚴格按照?集團公司“?三走到、三?必到”原則?，跟蹤安全?風險管控措?施落實情況?，發現問題?及時督促整?改。7、?各業務部門?要突出管控?重點，對重?大危險源和?存在重大安?全風險的生?產系統、生?產區域、崗?位實行重點?管控，有針?對性地開展?監督檢查等?日常管控工?作。8、?實時動態（?范本）調整?，高度__?_生產狀況?和危險源變?化后的風險?狀況，動態?（范本）評?估、調整風?險等級和管?控措施，實?時分析風險?的管控能力?變化，準確?掌握實際存?在的風險狀?況等級，?并隨著風險?變化而隨時?升降等級，?防止出現評?級“終身制?”，確保安?全風險始終?處于受控范?圍內。五?、安全風險?公告警示及?培訓1、?完善安全風?險公告制度?，全礦要在?井口或存在?重大安全風?險區域的顯?著位置，公?告存在的重?大安全風險?、管控責任?人和主要管?控措施。制?作崗位安全?風險告知卡?，標明主要?安全風險、?可能引發事?故隱患類別?、事故后果?、管控措施?、應急措施?及報告方式?等內容。安?監站負責做?好日常監督?檢查。2?、加強風險?教育和技能?培訓，培訓?科每半年至?少___安?全風險辨識?評估技術人?員進行辨識?評估專項培?訓；每年對?全礦所有入?井人員進行?以年度、綜?合、專項安?全風險辨識?評估結果、?與本崗位相?關的重大安?全風險管控?措施為主的?教育培訓，?確保每名員?工都能熟練?掌握本崗位?安全風險的?基本特征及?防范、應急?措施。3?、各業務部?門要探索采?用信息化管?理手段，實?現對安全風?險的記錄、?跟蹤、統計?、監測和預?警等全過程?的信息化管?理。加強信?息共享和協?調聯動，由?安監站及時?將安全風險?區域的有關?信息及應急?處置措施告?知受風險危?害的相鄰作?業區域區隊?、班組、崗?位。六、?考核辦法?1、未按規?定進行安全?風險辨識活?動的單位，?罰單位主要?負責人各5?00元；風?險辨識不認?真，辨識內?容不清晰的?，罰主要責?任人300?元；2、?各系統針對?安全風險和?安全隱患，?未按規定建?立